供应商管理程序
施耐德供应商管理流程
施耐德供应商管理流程1.供应商选择和评估：施耐德在选择供应商时，根据产品质量、交货时间、供应能力、成本等因素进行评估。
供应商必须满足施耐德的要求，并经过一系列的审查和审核。
2.合同签订：当施耐德确定与一些供应商进行合作后，会与供应商签订合同。
合同包括供应商提供的产品或服务的详细说明，交货时间表，价格条款等。
3.供应商绩效评估：施耐德定期对供应商进行绩效评估，以确保供应商的质量和服务持续符合要求。
评估指标包括交货准时率、缺陷率、客户投诉率等。
4.供应商培训和协助：施耐德为供应商提供培训和支持，以提高供应商的质量管理和生产能力。
这可能包括培训课程、技术指导、工具支持等。
5.供应商审查：施耐德会定期进行供应商审查，以确保供应商仍然符合施耐德的要求和标准。
审查内容包括供应商的质量体系、环境和社会责任、可持续性等。
6.品质保证：施耐德对供应商提供的产品进行抽样检验和测试，以确保产品质量符合要求。
这可能涉及到实验室测试、性能验证等。
7.供应商关系管理：施耐德与供应商保持密切的沟通和合作，建立互信和合作的关系。
这包括定期会议、沟通渠道的建立、问题解决等。
8.持续改进：施耐德积极推动供应商持续改进自身的质量管理和生产能力。
这可能涉及到共同解决问题、共同寻求优化和创新的机会。
9.风险管理：施耐德识别和管理与供应商相关的各种风险，包括供应风险、质量风险、环境和社会责任风险等。
这可能涉及到风险评估、风险控制和应急准备措施。
10.供应商退出管理：如果供应商无法满足施耐德的要求或出现重大问题，施耐德会采取相应的措施，包括暂停或终止与供应商的合作关系。
总结起来，施耐德的供应商管理流程包括供应商选择和评估、合同签订、供应商绩效评估、供应商培训和协助、供应商审查、品质保证、供应商关系管理、持续改进、风险管理和供应商退出管理等步骤。
这些步骤有助于确保施耐德与供应商之间的合作稳定，并保证产品和服务的质量和可靠性。
供应商管理规定及程序
供应商管理规定及程序1. 引言本文档旨在规范和管理公司的供应商关系，确保供应链的顺畅运行，并确保供应商符合公司的要求和标准。
供应商管理的目标是建立长期、稳定和互惠的合作关系，以实现公司业务的可持续发展。
2. 供应商选择公司在选择供应商时，将遵循以下原则和程序：- 公平竞争：公司将通过公开的竞争招标程序来选择供应商，并给予所有符合要求的供应商机会参与竞标。
- 资质评估：公司将评估供应商的资质和能力，包括其业绩记录、产品质量和服务水平等，以确保选择具有竞争力且可靠的供应商。
- 运营规范：公司将重视供应商的合法合规运营，包括税务合规、环境保护、劳动权益等方面的要求。
3. 供应商合同为确保供应商的责任和义务得到明确规定，并保护公司的权益，公司在与供应商签订合同时将考虑以下事项：- 合同内容：合同应明确双方的权益和责任，包括交货时间、产品质量、价格、支付条款、违约责任等。
- 合同期限：合同将设定明确的期限，并注明是否可延期或终止的条件。
- 变更管理：当供应商需变更合同内容时，应按照双方同意的变更流程进行。
4. 供应商绩效评估为确保供应商持续提供高质量的产品和服务，公司将进行定期的供应商绩效评估，评估内容将包括但不限于以下要素：- 产品质量：评估供应商提供的产品是否符合公司的规格和要求。
- 交货准时率：评估供应商是否按时交货，并是否达到约定的交货数量。
- 售后服务：评估供应商的售后服务水平和响应速度。
5. 供应商关系管理公司将建立和维护与供应商的良好关系，以促进沟通和合作，确保供应链的稳定和顺畅运行。
相关措施包括但不限于：- 沟通渠道：建立定期沟通机制，及时解决问题和反馈供应商的需求。
- 培训支持：提供培训和支持，以帮助供应商提升技能和管理能力。
- 激励机制：设立激励机制，鼓励供应商优化业务流程和提升绩效。
6. 供应商退出与替换当供应商无法满足公司的要求或存在严重违约行为时，公司将采取适当措施，包括但不限于：- 警告和整改：对供应商进行警告，并要求其进行整改。
供应商管理程序
章节名称 供应商管理程序共 8 页 ； 第 1 页1 目的为了合理地选择和利用社会资源，规范供应商相关行为，满足产品和服务要求，对供应商施加质量、环境和职业健康安全相关影响，使供应商管理有效控制，确保采购物料符合管理体系相关要求。
2 范围适用于管理体系范围内的原材料和零部件采购、供应商开发和管理。
3 职责3.1 综合信息中心负责供应商开发工作，对采购产品的价格作出评估，负责对供应商考核和管理。
3.2 综合信息中心负责组织管理运营中心、技术发展中心、XX 分公司相关人员对供应商产品价格、生产技术和开发、产品质量、生产服务作出评估。
相关部门及分公司协助提高供应商质量管理体系和对供应商生产技术必要的指导。
3.3 综合信息中心总监对供应商进行合格供应商的审批。
3.44 供应商管理工作程序5 供应商管理流程图支持者 输入活动输出负责衡量开 始 供应商资讯收集供应商调查N综合信息中 心他人介绍，供应 商自荐，网上查供应商信息综合信 息中 找 心综合信息中 供应商信息 供应商调查表 协作 管理 办 心 公室综合信息中 供应商调查表 供应商评审信息 协作 管理 办 心 公室章节名称供应商管理程序共 8 页；第 3 页支持者输入活动输出负责衡量XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司、综合信息中心、管理运营中心、技术发展中心综合信息中心XX分公司XX分公司XX分公司综图纸、技术要求样品采购单产品供应商调查表零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商调查表订单供货情况供应商业绩A供应商试样N样品检验淘汰Y小批供货N检验YN评估YN审批列入合格供应商名录下采购单样品零件检测表零件/产品检测表产品零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商质量管理评估表供应商调查表合格供应商名录供应商相关合约采购单供应商管理活动供应商评审表供XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司综合信息中心协作管理办公室协作管理办公室XX分公司XX分公司综合信息中2天2天6供应商开发工作6.1对急需向临时供应商采购的物料，由XX分公司总经理批准确定采购。
供应商管理程序Supplier Management
T ABLE OF C ONTENTS 目录职责划分 ............................................................................................... 物料分类 ..............................................................................................供应商的分类 ........................................................................................ .Goals ＆ Triggers/目的和发起对供应商进行评估和审核,选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足组织的要求。
Referenced Documents/参考文件• QM hand book 质量管理手册 • Q42022 QMS documentsation • Q42031 Quality record • Q72022 Sample production • Q74011 Release of Supplier • Q74021 Request for purchase parts • Q74031 Procurement 采购程序 • Q74041 Supplier Assessment • Q75011 Incoming inspection • Q84031 Problem solving过程描述更改历史纪录• Q84051 Reclamation customer • Q84052 Reclamation supplier• WI-316-MI-002 Supplier Evaluation 供应商评估本程序合用于向组织直接、间接提供生产最终产品所需要的各种原材料、辅助材料及外协件的供应商。
供应商管理程序
供应商管理程序一、前言供应商管理程序是指对企业的供应商进行全面的管理，包括供应商的筛选、评估、选择、合同管理、质量管理、交付管理、供应商绩效评价以及关系管理等一系列工作。
对于企业来说，合理的供应商管理程序可以帮助企业降低采购成本、提高采购效率、保证采购品质、降低供应风险等一系列好处，是企业采购管理中不可或缺的一环。
本文将从以下几个方面介绍供应商管理程序的规划和执行，包括供应商筛选、供应商评估、供应商选择、供应商合同管理、供应商质量管理、供应商交付管理、供应商绩效评价以及供应商关系管理等。
二、供应商筛选在采购流程开始之前，企业需要先对供应商进行初步的筛选，以便将适合企业需求的供应商挑选出来。
在筛选过程中，企业可以从以下几个方面进行考虑：1.供应商产品的质量、性能、价格等是否符合企业的需求。
2.供应商的信誉度，包括企业的经验、信誉等是否可以受到信任。
3.供应商是否有能力按时交付，包括是否有有效的生产能力和管理能力。
4.供应商能否提供配套服务和技术支持。
5.供应商的可持续性，包括企业的可持续发展战略是否符合企业的要求等。
在以上几个方面，企业可以制定相应的筛选标准和流程，以便挑选出适合企业的供应商。
三、供应商评估对于通过初步筛选的供应商，需要进一步进行评估，以便确定最终的供应商。
在评估过程中，企业可以从以下几个方面进行考虑：1.供应商的信誉度，包括企业的经验、信誉等是否可以受到信任。
2.供应商的财务状况，包括供应商的资本状况、流动性、盈利能力等。
3.供应商的生产能力、管理能力、运营效率等。
4.供应商的产品质量、服务质量和客户反馈等。
5.供应商的环保和社会责任等。
在评估过程中，可以采用评估表的方式进行，根据不同的标准和权重进行评估，最终得出评估结果，以便企业进行最终的供应商选择。
四、供应商选择供应商选择是供应商管理的重要环节。
在选择过程中，企业需要根据前期的筛选和评估结果，以及企业的实际需求，综合考虑供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等因素进行选择。
供应商管理程序
1.目的：
为了供方能持续满足组织产品的要求，本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能满足组织产品的要求。
2.范围：
本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协件（不包括工装、模具、设备，文具和低值易耗品）的供方的管理控制。
3.责任：
3.1 工程部负责制定外协外购件的规格与图纸，并参与新供方的考察和综合评价，参与合格
供方的年度评价。
3.2采购单位负责组织和参与供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。
3.3质量部负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度
评价；负责审查供方提供的PPAP资料和与供货有关的技术文件并提出建议。
3.4使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价
4.术语和定义：
无
5.工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程见下页
供方评价管理程序流程图
6.相关文件/数据
7.质量记录表单：。
供应商管理程序
供应商管理程序随着企业规模的不断扩大和多元化的经营策略，企业对于供应商的选择和管理变得越来越重要。
一方面，优秀的供应商可以为企业带来更多的优质产品和服务，提升企业的市场竞争力；另一方面，不合格的供应商可能会给企业带来一系列的风险和挑战，甚至对企业的形象和声誉造成影响。
为了有效地管理供应商，企业需要建立一个科学的供应商管理程序。
一、供应商审核审核是企业选择优质供应商的第一步。
在审核过程中，企业需要对候选供应商的资质、信用记录、工厂实力、产品品质等方面进行全面的调查和评估。
在审核的过程中，企业应该制定详细的审核标准和流程，严格按照标准和流程进行审核。
二、供应商评估供应商评估是为了掌握供应商的绩效，为后续的供应商管理提供依据。
在评估的过程中，企业应该制定清晰的评估指标，比如质量、价格、交货期、服务等等，以便于对供应商进行全面的评估。
通过供应商评估的结果，企业可以为自己选择最佳的合作供应商，或者是调整和优化现有的供应商关系。
三、供应商分类根据不同供应商的特点和性质，企业可以对供应商进行分类管理，比如关键供应商、战略性供应商、重要供应商等等。
通过分类管理，可以帮助企业更好地认识不同供应商之间的差异，制定相应的供应商管理策略。
四、供应商培训为了提高供应商的绩效和服务质量，企业可以对供应商进行培训。
通过培训，企业可以向供应商传授自己的企业文化，对供应商的管理和工艺等方面进行指导，同时还可以让供应商更加深入地了解企业的要求和标准。
五、供应商绩效管理绩效管理是为了跟踪和评估供应商的具体表现，发现问题并及时采取相应措施。
在绩效管理的过程中，企业可以制定合适的考核指标，比如交货期、质量、服务等等。
通过不断地跟踪和评估，企业可以及时了解到供应商的表现，评估供应商是否符合自己的要求，是否需要调整和改进管理。
六、供应商沟通和协作供应商管理不仅仅是一种单向的管理方式，它还需要企业和供应商之间的良好沟通和协作。
通过与供应商密切合作，企业可以及时了解到供应商的需求和建议，以便于针对性地制定优秀的供应商管理策略。
供应商供货管理流程
供应商供货管理流程概述供应商供货管理流程是一个组织机构与供应商之间互动的过程，旨在确保供应链的顺畅运转。
这个流程主要包括了选择合适的供应商、管理供应商关系、协商价格、监控供应链和确保产品质量等方面。
流程步骤1. 供应商选择在供应商供货管理流程的第一步，组织机构需要确定需要哪些物品或服务，并且根据这些需求寻找合适的供应商。
关键因素包括供应商的信誉度、成本、质量和交货时间等。
2. 供应商评估一旦确定了潜在的供应商，组织机构需要对其进行评估。
评估的内容可以包括供应商的财务状况、生产能力、设备状况以及质量控制过程等。
3. 签订合同在评估通过后，组织机构与供应商之间需要签订合同来明确双方的责任和义务。
合同应该明确供应商提供的物品或服务的详细规格、价格、交货时间、付款条款等。
4. 供货管理一旦合同签订完成，组织机构与供应商之间的关系将转向供货管理阶段。
这个阶段包括了定期交流、监控供应链的运作，并确保供应商按时交付物品或提供服务。
5. 质量控制质量控制是供应商供货管理流程中一个至关重要的环节。
组织机构需要确保从供应商那里获得的物品或服务符合预期的质量标准。
这可以通过抽样检查、产品测试、制定质量标准和执行质量审核等方式来实现。
6. 供应商绩效评估为了持续改进供应链的效率和质量，组织机构需要对供应商的绩效进行评估。
评估的指标可以包括交货准时率、产品质量、客户满意度和合作响应速度等。
7. 供应商关系管理供应商关系管理是一个持续的过程，可以通过定期会议、互动沟通和合作开发等方式来实现。
组织机构需要与供应商保持良好的合作关系，以确保供应链的可靠性和顺畅运作。
总结供应商供货管理流程是一个复杂的过程，需要组织机构与供应商之间的高效合作和沟通。
通过选择合适的供应商、签订明确的合同、管理供应链、监控质量和定期评估供应商绩效等措施，组织机构可以确保供应链的正常运转，并提高产品或服务的质量和效率。
供应商管理程序文件
供应商管理程序文件程序文件一：供应商资质审核程序1. 目的供应商资质审核程序的目的是确保在与供应商建立合作关系之前，对其进行全面的审核和评估，以确保其能够满足组织的需求，并与之建立可持续发展的合作关系。
2. 适用范围该程序适用于所有与供应商建立合作关系的部门和人员。
3. 流程描述以下是供应商资质审核的流程：3.1 申请审核采购部门或其他相关部门向供应商管理部门提交供应商资质审核申请，包括供应商的基本信息、业务范围等。
3.2 资料收集供应商管理部门收集供应商的相关资料，包括但不限于营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书等。
3.3 资质审核供应商管理部门对收集到的资料进行审核，评估供应商是否满足组织的基本要求和标准，并进行背景调查。
3.4 现场评估对通过资质审核的供应商，供应商管理部门将安排现场评估，详细了解供应商的生产设施、质量管理体系、工艺流程等，并进行实地考察。
3.5 评估报告供应商管理部门根据资质审核和现场评估的结果，编制供应商评估报告，包括对供应商的评级和建议。
3.6 审批和决策供应商评估报告将提交给采购或相关部门，负责人将根据评估报告中的建议，审批供应商是否通过审核，并决定是否与供应商建立合作关系。
3.7 通知供应商采购或相关部门向通过审核的供应商发出通知，告知其审核结果，并进一步商讨合作细节。
3.8 记录与归档供应商管理部门将审核和评估的相关文件进行记录和归档，以备查阅和维护管理。
程序文件二：供应商绩效评估程序1. 目的供应商绩效评估程序的目的是评估已建立合作关系的供应商的绩效，以确保其持续符合组织的要求，进一步改善供应链管理和优化供应商选择决策。
2. 适用范围该程序适用于所有与供应商建立合作关系的部门和人员。
3. 流程描述以下是供应商绩效评估的流程：3.1 评估指标确定供应商管理部门与相关部门共同确定供应商绩效评估的指标，并制定评估标准。
3.2 数据收集各相关部门根据评估指标，收集与供应商相关的数据，并进行统计和整理。
供应商管理流程
合格
采购部
品管部
研发部
采购部
品管部QA
采购部
品管部QA
研发部
采购部
品管部
品管部
研发部
品管部
品管部
品管部QA
采购部
开发部
申请部门填写《实验申请表》及相关物料信息由品管部确认。
采购部填写《新品供应商申请表》及所需要的资料经品管审核确认。对未经资质确认和检验的样品严禁使用。
品控判定是否验厂
关键性原料除文件审核外，需验厂审核。由采购部组织品管部、研发部对供应商进行现场审核。
验厂合格，采购部通知供应商签订质量协议书和供货合同。
样品确认后，采购部通知供应商工厂进行小批量进行生产
品管部建立供应商档案，编制供应商名单。
☆☆评审不合格供应商原则上半年以内不得在申请。合格供应商若增加供应食材类别，需重新送样确认。
品管部制定产品抽检频率和流程，出现不合格时，品管部以不合格报告反馈供应商，必要时进行现场确认。
品管部每半年对供应商产品抽检情况及IK混入情况进行统计，品管部、采购部、研发部对供应商进行评估，对出现质量问题较多且无明显改善的供应商取消其供货资格。
《实验申请表》、《产品生产流程》
《新品供应商申请表》
《供应商确认审核报告》
《供应商质量协议书》
《供货合同》
《供应商名单》
《不良品反馈单》
1、目的
为确保公司产品品质，规范供应商，建立安全、稳定的供货体系，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常，制定本程序，对供应商进行评价管理。
2、适用范围
本程序适用于所有类型的供应商的准入评定及日常监管的管理。
3、管理评审的流程/职责和工作要求
物料供应商分级管理标准程序
物料供应商分级管理标准程序
1. 评估指标，企业可以根据供应商的质量管理体系、交付能力、成本控制能力、技术创新能力等方面制定评估指标，对供应商进行
综合评估。
2. 分级标准，根据评估结果，将供应商分为不同的等级，比如
A级供应商、B级供应商、C级供应商等，以便于后续的管理和采购
决策。
3. 管理要求，针对不同等级的供应商，制定相应的管理要求和
合作机制，包括质量管理要求、交付周期要求、合作协议等。
4. 监控与改进，建立监控机制，定期对供应商的表现进行跟踪
和评估，发现问题及时进行改进和优化，以确保供应链的稳定和可靠。
5. 激励与惩罚措施，对于表现优秀的供应商可以给予激励和奖励，而对于表现不佳的供应商则需要采取相应的惩罚措施，以推动
供应商持续改进。
总之，物料供应商分级管理标准程序是企业为了建立稳定可靠
的供应链体系而制定的一套系统化的管理程序，目的是提高供应链
的效率和稳定性，降低采购风险，促进供应商持续改进和合作发展。
ISO27001供应商管理程序
文件制修订记录1、目的规范公司的供应商管理，通过对供应商提供服务的监督，提高供应商服务的质量和安全控制的要求。
2、适用范围本公司相关供应商。
3、定义3.1供应商：服务提供者之外的组织或组织的一部分，其与服务提供者签署协议，共同参与到服务或服务流程的设计、转换、交付和改进中。
注：供应商包括指定的总包商，但不包括他们的分包商。
3.2供应商回顾：就供应商提供的服务与合同进行比较，审查包括服务的要求、范围和等级以及沟通过程与相关方达成的一致，对不符合内容进行审查并要求其限期整改。
4、职责55.1管理策略5.1.1管理运营部指定人员代表作为与商务、采购部门的接口人，在与供应商签订合同的过程中提供支持，向采购和商务部门提供对供应商相关要求。
服务合同应尽可能细致，明确供应商交付服务的范围、供应商资质、服务目标、工作量、双方权利与职责、纠纷处理、收费依据、付款周期等信息；5.1.2与供应商签订服务合同后，供应商人员必须签订保密承诺书，确保公司的商业机密、贸易机密、操作信息、技术信息等不被泄露；5.1.3在供应商提供的服务涉及我方重要设备时，应在我们的监控区域进行服务，如在视频监控的区域或在我方人员陪同下进行。
服务商工作需记录并归档，作为服务商服务回顾时的依据；5.1.4每年按计划的时间间隔对供应商提供的服务进行回顾；供应商服务绩效依据签订的服务合同和服务目标进行测量；5.1.5与服务商的合同发生的变更，需要通过变更控制程序进行控制和管理。
5.2控制指标5.2.1关键绩效指标(KPI)5.2.2管理运营部经理负责供应商管理的改进，应按照PDCA持续改进方法，定期对供应商管理流程及其实际情况进行回顾。
将识别的改进事项记录到「改进计划表」并定期跟踪执行进度。
6、相关记录《供应商列表》《供应商评分表》《供应商评价报告》《供应商管理报告》。
供应商控制程序和方法
供应商控制程序和方法1.供应商选择供应商选择是供应商控制的第一步，其重要性不言而喻。
选择合适的供应商可以确保企业能够获得高质量的产品和服务，并降低采购成本。
在选择供应商时，企业可以采取以下方法：-制定供应商选择的标准和要求，如质量、价格、交货期、服务水平等。
-进行市场调研，收集潜在供应商的信息，并与其进行面谈，了解其能力和实力。
-评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制方法和过程等。
-考虑供应商的可持续性和稳定性，如财务状况、供应能力和供应链风险管理等。
2.供应商评估供应商评估是判断供应商是否具备满足企业需求的能力的关键环节。
通过对供应商的评估，企业可以了解其质量管理水平、交货准时率、服务态度等情况，从而做出合理的决策。
在供应商评估中，可以采取以下方法：-设定评估指标和标准，例如质量得分、交货准时率、售后服务满意度等。
-收集供应商的关键数据，如质量报告、投诉记录、客户评价等。
-进行现场审查，了解供应商的生产环境、质量控制措施等。
-进行供应商自评，了解其对自身能力和问题的认识。
3.供应商监督供应商监督是确保供应商持续符合企业要求的重要手段。
通过对供应商的监督，可以及时发现和解决潜在问题，确保供应链的正常运作。
在供应商监督中，可以采取以下措施：-建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行绩效评估，并与供应商进行结果分享和讨论。
-进行供应商现场监督，进行生产过程抽样检查，确保产品质量符合要求。
-建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通，了解其问题和需求，并及时作出反应。
4.供应商改进供应商改进是提高供应链整体质量和效率的重要手段。
通过与供应商合作，共同解决问题，可以实现供应链的优化和协同发展。
在供应商改进中，可以采取以下方法：-建立供应商改进计划，制定改进目标和时间表，并与供应商共同制定改进措施。
-定期召开供应商评估会议，回顾供应商的改进情况，并交流经验和教训。
-提供培训和技术支持，帮助供应商提升其质量管理水平和生产能力。
供应商品质管理程序
供应商品质管理程序一、程序目的本质管理程序旨在确保供应商品质的稳定和提高，以满足公司产品质量标准和客户需求。
二、适用范围适用于公司所有涉及供应商品质管理的部门和人员。
三、程序内容1. 人员责任•采购部门：–负责与供应商进行质量协商和确认。
–确保供应商的质量管理体系符合公司要求。
•质量管理部门：–负责审核供应商的质量管理体系，确保其能满足公司要求。
–监督和检查供应商品质。
•供应商：–提供高质量的商品，遵守公司质量要求。
2. 商品质量管理•样品检验：–从供应商送来的每批样品进行检验，确保符合公司规定的质量标准。
•实地审核：–不定期对供应商进行实地审核，确保其生产环境符合要求。
•交货检验：–在物流中心接收商品时进行检验，如发现问题，立即通知供应商处理。
3. 不合格商品处理•不合格品记录：–记录所有不合格品情况，包括不合格品数量、原因等。
•责任追究：–对供应商提出返工要求或赔偿要求，确保不合格商品得到处理。
4. 改进措施•定期评估：–定期评估供应商的质量表现，提出改进建议。
•沟通协调：–与供应商保持良好沟通，共同提高商品质量。
5. 文件控制•所有相关文件必须妥善保存和归档，确保可追溯性和文件一致性。
四、程序绩效评估每季度对供应商品质量管理程序进行评估，包括评估指标、达成情况和改进计划。
五、附则本程序由质量管理部门负责解释和修改，经公司领导审批后生效。
以上是供应商品质管理程序的内容，请遵守并执行。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程一、引言。
供应商是企业生产经营的重要合作伙伴，对于企业的发展和运营起着至关重要的作用。
为了更好地管理供应商，规范供应商的行为，建立健全的供应商管理制度及流程显得尤为重要。
本文将就供应商管理制度及流程进行详细介绍，以期为企业提供参考和借鉴。
二、供应商管理制度。
1. 供应商准入管理。
首先，企业需要建立供应商准入管理制度，明确供应商的准入标准和程序。
在准入管理中，应该考察供应商的资质、信誉、质量管理体系、环保意识等方面的情况，确保合作的供应商具备一定的实力和信誉。
2. 供应商评价体系。
其次，建立完善的供应商评价体系，对已经合作的供应商进行定期的绩效评估。
评价内容可以包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面的指标，通过评价结果对供应商进行分类管理，并及时调整合作关系。
3. 供应商合同管理。
在与供应商签订合同前，企业需要建立合同管理制度，明确合同的内容、履行义务、违约责任等条款，保障合同的有效执行。
同时，对于重要的采购合同，建议进行法律审核，以防止合同漏洞和风险。
4. 供应商退出机制。
最后，建立供应商退出机制，对于表现不佳或者不符合要求的供应商，企业需要及时终止合作关系，并对其进行退出评估，以避免对企业造成不利影响。
三、供应商管理流程。
1. 供应商信息采集。
企业需要建立完善的供应商信息库，定期收集和更新供应商的基本信息、产品信息、资质证书等，以便于后续的供应商管理和评估。
2. 供应商筛选与审核。
在确定采购需求后，企业需要进行供应商的筛选与审核，根据采购需求和供应商的能力、信誉等因素进行合理的选择。
3. 合同签订与执行。
当确定合作的供应商后，企业需要与供应商签订正式的采购合同，并监督合同的履行情况，确保供应商按时交货、保质保量。
4. 供应商绩效评估。
定期对供应商的绩效进行评估，及时发现问题并与供应商协商解决，以确保供应链的稳定和可靠。
5. 供应商沟通与协调。
在日常的供应商管理中，企业需要与供应商保持良好的沟通与协调，及时了解供应商的情况和需求，共同解决问题，推动合作关系持续向好的方向发展。
供应商管理制度及流程模版（三篇）
供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。
5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。
（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。
（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。
6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。
（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。
供应商管理程序
供应商管理程序共3页第1页1.0目的选择合格供应商并对其进行持续监视，以确保提供合格的产品和服务。
2.0适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0责权3.1物控部、品管部、工程部负责对供应商的评价。
3.2品管部、物控部、体系部负责对供应商的考核。
3.3总经理或指定代理人负责合格供应商的批准。
4.0作业程序4.1供应商登录与初步评价4.1.1由物控部、工程部及其它部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》。
4.1.2由物控部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门及品管、工程及体系部相关人员，对供应商进行现场评审。
现场评审时使用《供应商现场评审表》。
4.1.3物控部采购人员在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
4.2现场评审4.2.1公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
1）关键材料：固定支架、转盘、齿轮、轴承、马达。
2）重要材料：漆包线、电源线、有等级要求的标准件、电源连接件、螺纹胶。
3）普通材料：普通标准件、包装材料、粘接材料、其他未列入关键和重要材料的零件、元件。
4.2.2对于提供关键与重要材料的供应商，由物控部组织品管、工程对供应商进行现场评审，并由品管部填写《供应商现场评审表》，物控、工程部签署意见，供应商现场评审的分数需达到70分或以上。
4.2.3对于普通材料的供应商无需进行现场评审。
4.3《供应商质量保证协议》的签定4.3.1物控部负责人应与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料的供应商签定《供应商质量保证协议》。
4.3.2《供应商质量保证协议》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。
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供应商管理程序供应商管理控制流程图
1、目的
为了加强对供方的开发、控制、评价、评审等管理工作，提前发现存在重大质量风险的不良材料，事前规避和预防重大质量风险的发生，提高来料验收合格率，促进供应链相关环节的稳定和高效运作，不断提升企业产品竞争力，特制订本程序。
2、适用范围
装修材料的供方的开发、选择和评审，供方的考核和管理。
3、定义
3.1少量采购物料：采购金额小于100万的物料；
3.2一般采购物料：采购金额大于等于100万，小于500万的物料；
3.3 大宗采购物料：采购金额大于等于500万的物料。
4、职责
4.1 企管部负责组织供方评审工作开展，监督各部门供方评审工作完成的质量，以及供方评审工作计划的执行完成率并评估分析现场的风险控制情况，供方评估数据的统计、分析和结果判定，以及产生的相关文件的管理。
企管部定期参加供方评审工作，监督供方评审工作完成的质量以及供方评审工作计划的执行完成率，并评估分析现场的风险控制情况；
4.2 品质保证部负责完善供方评审管理方面的系统性文件制度；制订月度、年度供方评审工作计划，配合企管部完成供方评审工作；提供供方考核需求的质量相关数据；负责供方评审中质量相关环节的评估；执行供方评审工作计划，输出供方质量评审报告；
4.3 采购部负责开发新供方，提供新供方的基本信息；提供现有供方名单，并根据月度考核成绩对供方进行等级划分；根据供方管理小组的月度、年度供方评审工作计划，负责联系供方，沟通协调评审的具体事宜；配合供方管理小组完成月度、年度供方评审工作计划；负责对供方审核和考核中的供货、成本、交期、服务等相关方面进行评估和提供考核数据；
4.4 设计部负责搜集整理相关材料技术标准和国际标准，对供方的评审提供技术支持，并对供方材料的技术验收标准进行评估；负责供方样品的承认工作。
5、工作程序
5.1流程图：《供方管理控制流程图》（见第一页）
5.2 新供方开发，选择和评审管理
5.2.1供方的开发以采购部开发为主，其他部门推荐为辅的方式进行；
5.2.2初步筛选时每种物料至少应有一个以上备选供方，采购部根据采购产品的要求以及公司发展需要搜集、选择相应的后备供方，建立备用供方名单；5.2.3 采购部应从以下方面对开发的供方进行评估，筛选出初步的供方名单：5.2.3.1 是否有合法的经营证件；
5.2.3.2是否有良好的技术和生产设备，在同行业中的地位；
5.2.3.3是否有完善的质量、环境等管理体系，良好的生产经营能力；
5.2.3.4 地理位置、运输能力、物流管理等条件；
5.2.3.5有无良好的信誉、商业表现；
5.2.3.6 产品价格、付款方式；
5.2.3.7 其他资质要求。
5.2.4 采购部向初步筛选的供方名单发出“新供方资格评价表”，由供方在一周内填妥并加盖其公司印章回传，必要时要求附其它证明资料，如产品的第三方鉴定、环保材料的最新的第三方环保测试报告、产品规格书和相关安规认证等。
5.2.5 采购部将初步选定的供方向采购部门主管进行汇报，再次确认物料质量、价格、交付、服务等方面情况，并初步评估交易的商业风险等内容，共同筛选、确定初步选定的供方名单，然后提交给企管部；
5.2.6 企管部根据初步选定的供方名单，确定需要评审的新供方名单，然后由品质保证部制定新供方的评审计划，供方管理小组按照计划对新供方进行评审；
5.2.7 新供方评审结束后，品质保证部根据各部门评审意见，输出《供方评审报告》，企管部依据《供方评审报告》判定新供方是否为合格供方；
5.2.8 采购部负责根据新供方评审结果，联系合格新供方提交样品进行承认，采购部门负责将样品提交给设计部进行样品承认，样品承认合格后方能给予供方产品的采购资格；
5.2.9评审合格的新供方在评审时发现的问题改善完成，且样品承认合格后，采购部可给予小批量的订单进行新供方的试用；
5.2.10新供方通过样品承认、供方评审、试用评估合格后，采购部门必须在7个工作日内与供方签定“质量保证协议”，“环保保证声明书”等相关的文件，
并将新供方列入合格供应商名单；
5.2.11 对于客户指定供方，采购部和市场部同客户、供方协商确定出产品相关的质量保证、价格、交期、材料证书等各个方面的条款，并体现在同供方签订的供货合同上；
5.2.12 对于客户指定供方和境外供方，不再进行供方评审，但必须要供方提供“新供方资格评价表”要求的资料；
5.2.13境外供方必须根据“新供方资格评价表”进行资质评定，评定合格的供方进行供货时依据供方日常考核办法进行考核；
5.2.14供方管理小组提交新供方的“供方评审报告”，经组长、副组长审核批准后报公司高层领导。
5.3 供方的日常考核
5.3.1根据我司采购物料的金额，将需要采购的物料划分为大宗采购物料、一般采购物料、少量采购物料，对于不同类别的物料供方的选择和管理采用不同的方式；
5.3.1.1大宗采购物料的供方：供方至少两家，每月进行考核，根据月度和年度考核制定评审计划，每年至少一次评审；
5.3.1.2一般采购物料的供方：供方至少两家，每月进行考核，针对月度和年度考核成绩不好的供方安排评审计划；
5.3.1.3少量采购物料的供方：供方至少一家，由采购部和企管部进行直接管理控制。
5.3.2通过供方每月供货质量情况的记录，品质保证部提交供方月度质量报告；通过供方每月交期达成情况的记录，采购部提交供方月度交期报告；采购部、品质保证部根据供方每月服务情况，提交供方月度服务报告；采购部、企管部根据每月供方采购价格的情况，提交供方月度成本报告；
5.3.3根据每月提供的供方质量、交期、服务、成本的数据和记录，依据供方日常考核和等级管理办法对供方进行考核评分和等级划分；
5.3.4根据供方月度考核，提交供方年度考核报告；根据供方月度考核成绩，制定供方月度评审计划；根据供方年度考核报告，制定供方年度评审计划；根据供方月度和年度评审计划，实行对供方的评审，输出供方评审报告；
5.3.5 供方评审合格与否的判定根据供方管理小组在评审过程发现问题的多少和严重程度，进行最后意见综合评估后确定；
5.3.6 对于供方评审为合格的供方进行正常采购，不合格的供方暂停采购进行整改，整改完成后方能供货；
5.3.7 对于评审时发现的问题，由品质保证部发出《纠正和预防措施报告》，供方必须在三个工作日内给予回复；
5.4 供方等级的管理
评价时按百分制，质量评分占50%（品质保证部考核），交货期评分占30%（采购部门考核），服务占10%（采购部、技术部门、品质保证部考核）、成本优势占10%（采购部、企管部考核）。
5.4.1考核成绩及计算方法:
①质量得分 X＝得分x50%
②交期得分 Y＝得分x 30%
③服务 Z=得分x 10%
④成本优势 W=得分x 10%
⑤总得分=X+Y+Z+W
5.4.2考核等级与奖惩
①A级 90分以上为优秀供方，可加大采购量；
②B级 75-90分为合格供方，正常采购；
③C级 60―75分仍为合格供方，但需进行重点辅导，减量采购或暂停采购。
④D级＜60分为不合格供方或单项质量评价得分X＜25 分，暂停采购或
予以淘汰。
5.4.3供方考核等级为D等级，首先暂停采购，由采购部通告供方，提出改善要求。
供方改善完成后申请评审，由供方管理小组重新对供方进行评审，评审合格后进入合格供方名单。
如果评定不通过，则取消此供方供货资格。
5.4.4对供方考核等级为C 等级时，由采购部发出通告，并监督整改效果，如果一年内有三个月的考核等级为C，则直接暂停采购，然后视为考核等级为D 的供方处理。
6相关文件无。