门店要货流程

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门店自提服务流程须知6

门店自提服务流程须知1、团长收货流程（司机与收货员要双重确认后进行共同签字）掌上拼的单子跟水果在一起，掌上拼的商品一般是在最后面①送货司机：掌上拼送货到店时按照到货单清点到货量是否一致，有无缺货，确认后在物流单据上进行签字，【司机签字】收货员：缺货要在实收件数一栏写上实际数字，然后在微信【果多美团购沟通协调群】进行拍照反馈，物流进行核对后依照实际情况及时处理②收货员进行收货后将商品放置，团购指定位置。

冷冻商品放置冰箱&冰柜中，同时告知白班伙伴，以便于大家找货2、到货通知流程来货当天通知：群发信息：团购到货第一时间就发送店群，门店店长指定白班人员进行群发消息消息模板：亲爱的果粉，***商品已经到店啦，请拼团的顾客来店核销，生鲜商品不易久放，核销截止今日21:00，今日过后超过48小时，不再退款，请谅解。

门店联系方式：*********服务通知：小程序代理端——>点击团购管理——>点击已经结束【看下日期或者点击详情确认是来店的商品】——>点击发送通知消息模板：亲爱的果粉，您团购***商品已经到店啦，请您尽快来店核销哦，生鲜商品不易久放，核销截止今日21:00，今日过后超过48小时，不再退款，请谅解。

门店联系方式：*********第二天电话通知针对未提货商品进行电话通知：小程序代理端——>查询订单——>筛选未提货+商品——>输入商品关键字（如）——>点击订单详情——>点击蓝色电话号码即可拨打电话话术：您好，我是果多美***店，是**先生/女士？看到您在我们家拼了**商品，昨天已经到货了，提货时间截止到今晚9：00，请您尽快来店核销取货哦。

3、商品售后处理流程：团员当场申请售后：商品缺货：①先确认顾客是否有意向要团购品,若要在微信【果多美团购沟通协调群】确认货场是否有货，有货安排补发，回复顾客即可②确认顾客不想要团购品，协助顾客当场操作该商品的订单的申请售后，缺货全部退款，并补发顾客价值8元平台优惠券；商品质量问题：核销当日出现生鲜商品尤其冻品质量问题进行当场售后申请，申请时提交照片反馈，平台按照比例进行退款；核销后到家出现生鲜商品尤其冻品质量问题进行团长代售后申请，申请时提交照片反馈，平台按照比例进行退款；团员操作：小程序——>我的——>已发货状态订单——>点击问题商品订单详情——>点击申请售后——>填写明细，拍照后提交——>等待后台审核——>钱原路退还团长操作：小程序——>我的——>代理端——>订单查询——>筛选手机号——>找到问题订单——>点击申请售后——>填写明细，拍照后提交——>等待后台审核——>钱原路退还注：不管团员申请还是团长代为申请，都需要在小程序中进行拍照反馈3、客户未提货流程冷冻品：自核销当日48小时后，电话沟通过后，顾客仍表示不来店提货，商品进行返货果多美石榴中心店非冻品类：自核销当日48小时后，电话沟通过后，顾客仍表示不来店提货，跟顾客沟通后进行保留7天，7天后仍然不来店提货，商品进行返货果多美石榴中心店货到石榴中心进行内部接龙消化。

(完整版)便利店全套营运手册,推荐文档

叫货作业管理规定一、目的：规范门店叫货作业，防止商品缺货，有效控制商品库存二、范围：本规定适用于7-11便利店连锁有限公司各门店三、职责门店店长四、具体流程巡视卖场商品整理库存上架要货记录检查审核电脑输单数据传送五、要货注意事项：a)要货时要遵守本门店的配货线路，按规定日期要货。

如遇特殊情况需紧急要货时，必须传真到公司，并说明原因和希望发货的时间。

b)要货前必须全面检查，对商品按陈列原则进行全面整理，做到同一商品在同一位置丰满陈列。

如果内仓或其它地方存放有商品必须尽可能整理上架，以免在抄写要货单的时候忽略了库存而导致库存积压。

c)要货时，必须按照所负责商品从左至右S型逐个认真检查分析，认真填写要货单。

填写时，还应注意是否物卡相符，否则可能出现错误。

d)填写要货记录时必须认真规范，要货本的格式内容有：商品代码、商品名称、规格、售价、要货数量。

缺一不可，尤其是代码、数量必须书写工整，以免出错。

e)对于上次已要货而本次未到货的商品必须继续要货，而不要等采购部的到货通知。

f)对于商品要货数量的控制，必须根据商品的畅销程度、商品的日平均销售量和商品的保质期限、以及商品的正常供货频率。

g)商品的畅销程度和日平均销量可通过电脑数据进行查询分析。

同时结合日常的工作经验。

对于商品的供货稳定情况则可根据商品的特性以及采购部的供货信息等来分析。

h)以下情况可适当加大商品的要货量（库存量）：i.周转率快、日销售量大、保质期限又长、供货不稳定的商品必须做为重点关注商品，其库存量可适当加大。

ii.常有整件出售的商品则必须屯有整件库存。

季节性的畅销品也可适当加大库存。

有特殊固定客户周期性消费的商品。

v.顾客预定的商品。

vi.vi.特价促销活动商品。

vii.其它情况。

五、流程规定：1、由于工作失误造成的畅销品的缺断货或造成某些单品库存数量过大的，给予要货责任人三级处理，店长审核要货单未能审核出的，给予店长二级处理。

门店店长，理货员工作职责岗位：店长直属部门：营运部直属上级：营运督导直属下级：门店店员工作职责：1、人员管理：指导员工作业，提升员工业务水平，使其能力发挥最大潜力；掌握当天门店员工的出勤、配置、休假等，执行员工奖惩制度，收集整理员工/顾客的资料及意见，负责开展为员工/顾客服务的各项活动，并进行总结、反馈及改善，指导、激励、评估员工工作，协调矛盾及对员工进行培训。

超市流程图

注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法

总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数）门店做数据下载从总部下载商品基本档案生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码）第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成第五步打开电子称软件找到下载按钮将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上第六步在电子称软件上找到热键点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品依次编排直至所有设置完成第八步点击另存为保存本次编辑的模板第九步点击上传按钮将信息上传到电子称上完成操作按快捷键检查。
数据上传
8、供应商引进流程
零售服务部主管根据公司要求和顾客需求物色供货商
供货商提供产品明细、报价表、样品
零售服主管与供应商协商供应价格、合同条款等是供货商提供确定的《报价表》、《营业执照》复印件、《税务登记证》复印件、《卫生许可证》复印件、《食品流通许可证》、《商品近期质检报告》，与零售服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门店订单后，统一给供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商将商品送抵超市超市收货人员清点货物（数量、品种、规格、品质）与订单进行比较、核实是否一致是否
拒收交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验收
超市当班人员及供应商送货人员在送货单及验收单上签字认可。送货人员拿《供应商联》，门店留存《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定订货需求（根据单品安全库存、缺货情况、促销计划、新品引进），制作《采购申请单》《采购申请单》数据上传零售服务部零售服务部主管检查订单合理性，修改后制作正式《采购订单》

超市生鲜运营19个步骤与流程

补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请.（例:周一下午做补货申请，周三早上配送货，如有追加订单,在周二上午10∶00—11∶00通知采购)必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。

2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核,确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。

3。

卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日,天气情况，保证货源充足。

4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。

配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。

验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量,然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回,已验收商品一律不退。

如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理,当天必须处理完，隔日一律不予处理。

2。

对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条,如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。

3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责.理货员及其他班组人员不予参与。

4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10％左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。

商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存,坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用,会很大程度的缩短南方水果的保质期）。

2。

仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。

堆积的商品要考虑商品的承受力。

如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任.专业的超市管理实操干货分享平台,搜索“零售动力”进行关注.3.入冷库的商品,收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生,专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。

【2018-2019】药店的要货计划怎么处理-优秀word范文 (11页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==药店的要货计划怎么处理篇一：201X年药店店长工作计划201X年药店店长工作计划1、201X年药店店长工作计划营业前的各项准备工作好与否，是做好一天接待服务工作的基础。

如果准备工作做得充分，就能保证营业期间忙而不乱，精力集中，提高工作效率。

同时也能减少顾客等待的时间，避免发生差错和事故。

所以药店店长们在上岗前应做好以下准备工作：1.参加工作例会例会的基本内容：（1）早例会①汇报前一天的销售业绩以及重要信息反馈；②确定工作计划和工作重点；③清点、准备当日宣传助销用品；④朗读常用礼貌用语（根据各药店的不同规定）。

（2）晚例会①提交当日各项工作报表与临时促销活动报告，反馈消费需求信息与药品信息，并对非易耗助销品的损耗作出解释；②店员表现的评估及分析，提出改进建议；③接受企业上级主管的业务知识技能培训；④朗读常用礼貌用语（根据各药店的不同规定）。

（3）周、月例会①提交各项工作报表与临时促销活动报告，反馈消费需求信息与药品信息，并对非易耗助销品的损耗作出解释；②清点、申领下周（月）宣传助销用品；③导购表现的相互评估及分析，提出改进建议；④接受企业上级主管的业务知识技能培训；⑤联谊活动。

注：①每日例会——在药店当日值班的药店店长必须参加；每周、每月例会——所有地区的药店店长必须参加。

②上述每日早、晚和每周、月例会的内容均属独立执行。

2.检查、准备好药品（1）复点过夜药品。

参加完工作例会后，药店店长上岗的第一件事，就是要根据药品平时的摆放规律对照药品帐目，将过夜药品进行过目清点和检查。

不论实行正常出勤还是两班倒制，药店店长对隔夜后的药品都要进行复点，以明确责任；对实施“货款合一”由药店店长经手货款的，要复点隔夜帐及备用金，做到心中有数。

在复点药品和货款时，如发现疑问或问题，应及时处理。

门店订货流程及规定1

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以 200 元／次罚款． 3、盘点前商品的整理（1）仓库、非排面的商品应该按照课进行分类堆放；为了防止错盘、漏盘，对于不是整件商品，同一个纸箱只能放一种商品，并在外箱盘点卡（见附表三）写上品名、编码及数量。（2）维修商品、退换货商品要统一放在一个地方，并逐一在盘底表上进行登记编码、品名、规格、数量等；（3）对于已来货而未打单的商品统一存放，不记盘底范围。（4）将大标签与实物进行一一核对，保证商品标签与实物完全相符。 4、单据的处理单据类别:直送入库单、配送单、返厂单、返仓单、出库单、退换货单、报损单、调拨单、手工销售单等。以上单据必须在盘点之前处理完毕。门店信息课打印已销售未记帐商品清单交店长和财务确认，再由门店安排将此类商品中登记在商品盘点表．财务必须保留“已销未记帐”清单。二、正式盘点及扫描（或输单）操作非排面、仓库商品盘点：非手持终端盘点：盘点责任人将商品数量登录在对应的盘点表上，在营业结束前完成。手持终端盘点：（盘点当天下午开始）门店安排收银员操作手持终端机，负责商品的扫描和商品数量输入。正式扫描商品时，商品课长须安排一个理货员配合收银员进行手持终端的扫描工作。商品扫描输入盘点数量之后，要求理货员对已扫完商品的外箱盘点卡上打“√”表示已输入。在扫描商品时收银员必须要核对所扫商品与外箱上所记录的是否是同一种商品，不允许报商品编号扫描。如在扫描复核时，发现已写的数量有错误要求修改的，在盘点卡复盘一栏写上正确数量，不得涂改。 2．排面商品盘点：（营业结束后进行）盘点开始前，门店应将收银台，服务台的商品拾零归位到对应的排面；非手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下的顺序进行盘点，将商品数量记入盘点表。商品课长将盘点表收回进行汇总和整理，将盘点的单据张数核对无误后，将全部单据交信息课输单。手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下顺序进行盘点，同时将商品数量写在盘点卡上，再粘贴在相对应的大标签的左上方。注意事项：点数人员必须对每组每层货架分别点数，不同组或不同层的货架的同种商品不能累加。点数后的商品要将一商品条形码对外，以便扫描。如发现已写的数量有误，要求修改的，在盘点卡复盘栏写正确的数量，不得涂改。 3．盘点扫描（或输单）工作非手持终端盘点：信息课在作好相关技术处理后，组织收银员录入盘点单，输入所有盘点单据，包括以上提到的“盘点表”,并确认是否完全录入完毕。 ●手持终端盘点： (1)登记商品：店长须安排营业员进行手工单登记工作，按从上到下、从左至右的顺序拿

连锁药店商品配送流程(细则)

连锁药店商品配送流程（细则）一、流程图示：1、门店物流员在请货系统中制作《要货单》并审核2、仓库开票员据门店《要货单》制作《商品配送单》3、仓库发货员按《商品配送单》分区域拣选商品4、仓库复核员按《商品配送单》复核商品并装箱封箱5、仓库搬运员将封箱商品分门店开具《出库单》发运6、司机签收商品大件数后携《出库单》送货至门店7、门店物流员签收大件后再按《商品配送单》验收8、门店物流员将《商品配送单》转驻店会计或店助二、流程解释：1、门店物流员在门店后台管理系统之请货系统中根据门店商品实际销售状况制定下一要货周期的商品要货计划，审核后系统自动将《要货单》发往配送仓库。

2、配送仓库开票员收到门店《要货单》后，据此及时打制出三联《商品配送单》，签字后交予发货员。

3、仓库发货员按《商品配送单》拣货，完毕后签字确认并将《商品配送单》转仓库复核员。

4、仓库复核员按《商品配送单》复核商品，无误后签字确认并留存《商品配送单》仓配联，余联随商品装箱经封箱后通知仓库搬运员发运。

5、仓库搬运员将封箱商品分门店开具二联《出库单》，填好本次配送车辆的车牌号码、所配送门店、配送商品大件数量、发运人、发运时间后请司机签字确认，自留仓配联，余联交司机。

6、司机（公司司机或托运司机）签字确认后携司机联《出库单》按要求将配送商品准确、安全地运送至所配送门店。

7、门店物流员先核对商品大件数量，之后查看胶带封口，无误后在司机联《出库单》上用大写数字填写验收数量并签字确认；在验收完大件后，门店物流员对配送商品应逐一开箱检查，有差异则应24小时内反馈给配送仓库，无差异则在二联《商品配送单》上签字确认。

8、门店物流员验收完毕后，应及时将门店联《商品配送单》转负责营业款的店助，财务联《商品配送单》转驻店会计，无驻店会计的门店则须将财务联《商品配送单》转负责营业款的店助，由店助定期转总部财务部。

9、仓库对门店配送进行按排，严格按照门店配送时间表进行配送，每个门店一个星期内必须有二次主配时间。

药易通V9门店操作手册

门店操作手册第一部分请货流程1.机构请货在门店需要向总部请货的时候，打开该单据，进行请货，在没有审核的时候，都可以再次打开请货单。

1.进入路径：【机构管理】—【机构请货单】，如下图所示2.注意事项（1）经手人是必须填项。

（2）可通过单据编号和商品名称模糊查找商品。

（3）添加商品后，可以根据左右键，填写请货数量。

（4）由于门店是固定时间向总部请货，所以店员在请货后，都点击【保存数据】，存入草稿。

（5）需要再添加请货品种时，点击【机构管理】—【机构请货审核】，执行查询，找到对应的请货单，双击打开，进行补充。

（6）在总部规定的时候，店长打开请货单草稿，点击【审核】后点击【提交总部。

】（7）门店根据总部的规定，进行请货单的填写。

2.机构请货审核1.进入路径：【机构管理】—【机构请货审核】，如下图所示：2.注意事项：（1）可查看某时间段门店所有的请货单。

（2）根据单据状态判断，单据是草稿，还是已审核，以及总部是否已审核。

未审核：机构请货单为草稿，门店还未审核。

总部未审核：已提交总部的请货单，总部还没有审核。

总部已审核：已提交总部的请货单，总部已经审核。

（3）3.机构收货单门店员工请货后，由门店店长进行请货审核，审核通过，配送中心将按照对应的请货进行配送，当配送中心把货物配送到门店后，门店进行数据同步，门店会产生一张机构收货单，门店可通过查看该单据，来判断配送中心有没有配货，避免重复请货。

1.进入路径：【机构管理】—【机构收货单】，或者点击导航图【门店管理】—【机构收货】，如下图所示在配送中心将货送到门店后，找到对应的机构收货单，双击打开，进行收货，如下图所示：2.注意事项：（1）收货员，对商品进行核对，核对无误后，进行审核。

（2）审核完成后，点击保存，系统会自动生成一张机构验收单。

3.4.机构验收单1.进入路径：【机构管理】—【机构验收单】，或者点击导航图【门店管理】—【机构收货】如下图所示：验货员，点击对应的验收单，对药品进行验收，如下图所示：2.注意事项（1）验收员都药品进行验收，验收后，点击审核。

药店门店之间调货流程

药店门店之间调货流程在药品零售行业中，为了确保各门店能够满足顾客的需求，同时降低库存积压和缺货风险，药店之间调货管理显得尤为重要。

一、调货需求分析1. 门店库存盘点：各门店应定期进行库存盘点，了解当前药品的实际库存情况，包括库存量、有效期等。

2. 销售数据分析：通过分析各门店的销售数据，了解各药品的销售趋势，以便预测未来一段时间内的需求量。

3. 调货需求确认：根据库存盘点和销售数据分析结果，门店可以确定需要调入或调出的药品种类和数量。

二、调货申请与审批1. 调货申请：门店根据调货需求，填写调货申请表，包括药品名称、规格、数量、调入/调出门店等信息。

2. 调货审批：调货申请提交给区域经理或总部相关负责人进行审批。

审批人员应根据公司政策和实际情况，对调货申请进行审核，确保调货合理且符合公司利益。

三、调货执行1. 调货通知：审批通过后，调货双方门店收到调货通知，明确调货药品的种类、数量、调入/调出门店等信息。

2. 调货准备：调货双方门店根据调货通知，准备好相应的药品，确保药品质量、有效期等符合要求。

3. 调货运输：调货药品的运输可以采用自提或第三方物流的方式。

自提方式下，调货双方门店协商好提货时间和地点；第三方物流方式下，由物流公司负责药品的运输，双方门店需关注物流信息，确保药品安全送达。

4. 调货验收：调货药品到达接收门店后，接收门店应对药品进行验收，包括药品名称、规格、数量、有效期等，确保与调货通知一致。

四、调货结算1. 调货记录：调货完成后，双方门店应将调货过程中的相关单据整理归档，作为调货结算的依据。

2. 调货结算：根据公司政策和实际情况，双方门店进行调货结算，如涉及费用分摊、利润分配等，需按照约定进行处理。

五、调货效果评估1. 库存优化：调货后，双方门店应对库存进行再次盘点，评估调货对库存优化的效果，如有需要，可根据实际情况进行二次调货。

2. 销售提升：通过调货，门店能够更好地满足顾客需求，提高销售额。

门店要货管理制度

门店要货管理制度一、总则为了规范门店的要货管理，提高门店的货物管理效率，确保商品供应充足，保证门店销售业绩稳定增长，特制定本门店要货管理制度。

二、要货范围1.门店要货管理制度适用于门店的所有货物要求，包括日常商品、耗材、促销品等。

2.要货范围包含但不限于食品、饮料、日常用品、耗材、办公用品等。

3.要货范围应根据门店的实际销售情况进行合理规划，做到货物种类齐全，库存充足。

三、要货程序1.门店经理负责每日要货的统筹工作，制定合理的要货计划。

2.根据门店的销售情况和库存情况，制定每日、每周、每月的要货计划，并按计划进行采购。

3.门店要货应提前预估，按照实际需求量和销售情况进行合理要货，避免货物积压或者断货现象发生。

4.要货程序应公开透明，门店员工可以随时查看要货计划和货物进货情况。

四、要货流程1.门店经理负责制定每日的要货计划，明确要货的数量和种类。

2.门店负责人根据要货计划向上级主管部门提出要货申请，申请内容包括商品名称、数量、价格等。

3.上级主管部门审核要货申请，确定要货数量和时间，并下发给相关供应商进行采购。

4.门店供应商按照上级主管部门下发的要货计划进行采购，将货物送达门店。

5.门店收到货物后，进行验收工作，确认货物种类和数量无误后，及时入库，做好库存管理。

六、要货原则1.公平原则：要货应公平公正，不得偏袒某一供应商，保证门店的货物质量和价格稳定。

2.合理原则：要货应根据门店的实际销售情况和库存情况进行合理规划，避免货物过度积压或者断货现象。

3.及时原则：要货应及时、快速，确保货物在最短时间内送达门店，保证销售的连续性。

4.透明原则：要货程序应公开透明，门店员工可以随时查看要货计划和货物进货情况，确保要货过程公正合规。

七、要货管理1.门店要货管理应建立完善的档案记录体系，对每次要货的内容、数量、价格等进行详细记录。

2.对要货情况进行定期检查和分析，及时调整要货计划，保持库存充足，避免过度积压。

门店请货管理制度

门店请货管理制度第一章总则第一条为了规范门店的请货管理行为，提高门店的请货效率和服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有门店请货管理工作，凡属门店应向供应商请货的行为，均应遵循本制度的规定。

第三条门店应根据实际经营需要，制定合理的请货计划，按照规定的程序进行请货操作，并对请货管理过程进行严格的监督和控制。

第四条门店请货管理遵循科学、合理、规范和高效的原则，确保请货产品质量稳定，价格合理，数量准确，及时到货。

第五条门店应建立请货管理档案，定期审核和更新供应商信息，维护供应商关系，确保请货管理工作的稳定进行。

第二章请货流程第六条门店请货需提前按照请货计划规定的时间进行，并由经理或相关负责人审批后，向供应商发送请货单。

第七条门店请货单应包括请货日期、请货产品名称、规格、数量、价格、送货时间等内容，以确保供货商能够准确了解门店的请货需求。

第八条门店应及时将请货单发送给供应商，并定期跟进货物的送货进度，确保货物能够准时送达门店。

第九条门店应在验收货物时，严格按照请货单的要求进行检验，对货物质量和数量进行核对确认，如有问题应及时与供应商联系协商解决。

第十条门店应及时处理退货、换货和短缺等异常情况，并及时向供应商反馈问题，促使供应商改进服务和产品质量。

第三章请货管理制度第十一条门店应定期评估供应商的服务质量和产品质量，并根据评估结果进行供应商的筛选和调整。

第十二条门店应严格遵守合同和协议规定的价格、质量、数量等条款，避免违约行为，保障门店的权益。

第十三条门店应加强请货管理的信息化建设，提高请货效率和信息共享水平，减少请货过程中的误操作和纰漏。

第十四条门店应建立完善的请货管理制度和相关流程，定期进行培训和考核，确保员工了解并遵守请货管理制度。

第十五条门店应建立请货管理的绩效考核机制，对请货管理人员的工作表现进行评价，激励员工积极参与请货管理工作，提高工作效率和质量。

第四章附则第十六条本制度自发布之日起生效，如有调整或变更，需经门店负责人批准后执行。

便利店门店运营流程(ppt 22页)

特殊情况下出现断货：门店可以电话紧急联系总部。
订单过期、作废：订单有效期为一个月，门店第二个月下订单，前张订单则自动取消作废。在一个月内该订单可以多次验收，直至该张订单上的商品全部收全。
退、换货流程（即期商品处理流程）
确定退（换）货数量
填写表格
上报
总部核查后与供应商联系退（换）货
• 针对商品其他损耗：
– 零星破损、鼠害、外观变形，造成损失在1％的损耗定额内列支； – 零星失窃、进货偶然短少，造成损失在1％的损耗定额内列支；
– 如果此部分损失较大，请及时向ME和我们汇报，专题跟踪解决；
系统自动订货量计算表的使用方法
1、起始、结束日期：任意选择需要的期间 2、期间数：用于平均计算 3、商品编码：计算部分商品 4、系数：平均销量放大倍数
门店收货
检查送货单（地址）
是
核对商品 (与订单相符)
是
收货签字确认
否
拒收否
收货原则：未订不收、多送不收核对商品：商品名称、商品规格、商品数量、生产日期。供应商送货单：
有关损耗问题的特别说明
• 针对商品过期损耗：
– 总部初始订货、直接订货、促销订货，造成过期损失由公司承担； – 按照本次下发的建议参考值订货，造成过期损失由公司承担；
– 公司承担的过期损失按照原有要求填写“新品滞销损失确认表”并上交； – 未按照要求在规定期限上报“即期商品处理审批表”，损失由油站自行承担；
便利店门店运营流程
流程图图案范例
开始程序
判断点可能需要的流程
流程
预先确定的流程
连接标记
目录
1. 门店订货流程 2. 门店到货验收流程 3. 销售数据上报流程 4. 门店盘点流程 5. 交接班流程 6. 设备维修流程 7. 即期商品处理流程 8. 门店退货流程

网络销售流程

门店及网销流程整理：1、网络销售流程：网络购买：开始——在网站注册帐号（客户）——选择商品（客户）——拉入购物车（客户）——下订单并付全款（客户）——货品自动转入订单库而锁定——确认订单信息和货款到账（网络客服）（订单信息有错误则取消订单并联系客户修改后重新下订单）——联络门店开票并邮寄货品（网络客服）——确认客户收到货品（网络客服）——完成(客服相关，在线销售)付款形式：支付宝、网银、快钱等2．网络退换货流程：开始——提出退换货请求（客户）——判断是否符合退换货条件（网络客服）——货品寄回总部（客户）——收货并验收货品及单据（网络客服）——检测货品质量（商品库管）——前台销售单退货或者退货后销售换货货品（网络客服）——退款或邮寄换货货品给客户（网络客服）——结束3．门店购买（老网站线上商品）：开始——在门店选定实物货品（客户）——用门店公共帐号登陆（客户顾问）——下订单和填写客户信息（客户顾问）——填写纸质质保卡（客户顾问）——收银并做e9销售单（门店收银员）——提货（客户顾问）——完成（以后会和6合并）5．售后服务流程：以小换大流程：开始——退还原购买低价商品（客户）——收货并检测商品及单据（门店客户顾问）——检测商品质量后退库（门店工艺师）——前台销售单退货并扣金损费（门店收银）——选择高价商品（客户）——填写质保卡（客户顾问）——收高价商品款项并做e9前台销售单（门店收银）——提货给客户（门店客户顾问）——结束6．门店销售流程：（直接上门）开始——在门店选择商品（客户）——填写质保卡（客户顾问）——付款开票（收银）——在e9填写前台销售单（收银员）——提货给客户（客户顾问）——完成7．门店退换货：开始——提出退换货请求（客户）——判断是否符合退换货条件（门店客户顾问）——收货并验收货品及单据（门店客户顾问）——检测货品质量后退库（门店工艺师）——前台销售单退货或者退货后销售换货货品（门店收银）——退款或将换货货品给客户（门店收银及客户顾问）——结束8．门店定货流程：开始——在门店选择商品（客户）——付定金开收据（收银）——在e9填写饰品预定单（收银）——把商品从正常库位转移到定单库（收银）——拿收据来取货（客户）——收取减去定金的款项（收银）——填写质保卡（客户顾问）——提货给客户（客户顾问）——完成9．门店间调货流程：开始——源门店提出调货申请——目的门店审核通过后把货品调到源门店的借调库——目的门店邮寄货品到源门店——源门店收货后确认，库管从借调库转移到柜台——完成（店长权限开放，可看到所有门店库存；）10．门店要货流程：提出要货申请（门店或网店）——审核是否总库有库存（商品部库管）——审核是否同意要货申请（商品经理）——工厂下单制作后入成品库或者从现有库存再调拨到门店周转库（商品专员）——实物货品发往门店（商品部库管）——门店验收盘点（门店库管）——核对完商品转入门店销售柜台（门店库管）——结束11．到货验收及入库流程发货（工厂）——入半成品库并清点款式和数量（商品录入员）——导入厂家数据生成商品条码（商品录入员）——送检测站检测（商品库管）——导入检测站数据和GIA证书一致则入成品库，否则退厂家，核定基价和上柜价（商品库管）——拍照并上传照片（市场部）——结束12．配货流程为内部工作流程（按照要货单拴标签检测配证书打印货品详单发门店——门店验货收货）13．普工定做流程（实质：现场镶嵌订货流程，网络定做的区别只是网络下订单后定制再邮寄给客户）裸钻定制流程：开始——选择裸石和戒托要求定做（客户）——支付订金，订金不退（客户）——同店库存则现场定做（门店客服）——异店库存则调货后在客户所在地门店定做（门店客服）——无库存则发定做要货单到厂家定做（商品部）——完成后客户付全款后提货（门店客户顾问）——完成14．精工定做流程（同上一条，只是无库存，需厂家定制）（13、14点可合并）15．维修流程门店：开始——提出维修申请（客户）——自行维修（门店工艺师）——不能维修返回商品部维修（商品部）——任然不能维修返回工厂（商品部）——维修好的货品返还客户（门店客户顾问）——结束网络：开始——提出维修申请（客户）——通知客户到附件门店维修或寄回总部（网络客服）——不能门店维修的送商品部维修（商品部）——任然不能维修返回工厂（商品部）——维修好的货品返还客户（门店客户顾问）——结束16．标签更换流程（内部的工作流程，文字描述）商品部调价——打印需更换标签——门店更换标签——核对实物及标签——回收旧标签——完成。

门店_直配要货流程

文字描述单据流程：
1、门店或总部录入直配订单，并通知供应商送货；
2、供应商送货时根据订单号在“订单处理→直配订单验收”中查询并调入指定单据号的订单；
3、选中订单，并根据验收实物数量修改“验收数量”后保存。

注：订单可在有效期内多次履行，验收数量=订单数量-已履行数量
收换退货中的处理：
(1)如无订单，则直接在“商品流转→直配单录入”中录入送货的清单及数量后保存，并打印的单据上双方签字。

(2)如送货商品清单或品种数超过订单部份，如继续验收可直接在“商品流转→直配单录入”中录入送货的清单及数量后保存，并打印的单据上双方签字。

(3)退换货的处理：
可直接在“商品流转→直配单录入”中录入送货的清单，数量为负数后保存，并打印的单据上双方签字。

(4)赠品的处理：如赠品已经在订单上直接验收；如没有在“商品流转→直配单录入”中，录入商品前将光标放在录入行再按“赠品”键后录入赠品及数量后保存，并打印的单据上双方签字。

该行为蓝色且送货金额为0；。

零售业采购流程

4.补货组定期立案顾客特殊规定旳订货信息，以备品类组检查核准。
5.顾客特殊商品订货有如下规定：
(1)一次性订制销售，不生成新旳商品编码，以T字头特订商品操作,门店不摆设。
(2)门店特订商品如无质量问题原则上不予以退货；如遇特殊状况顾客退货旳必须在退货后旳一种工作日内完毕U字编码再销售或退厂处理工作。
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10.ห้องสมุดไป่ตู้
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数据组根据单据内容输入系统。
4.财务部每月1日在系统中审核及打印并执行财务操作。
5. 与供应商洽谈旳进价变价事宜需让供应商在单据上签名确认。
6. 同供应商不一样品类旳变价须分单填写。跨月旳日期不可填写在一起，当月旳变价当月处理完毕。
3.采购部经理须在二个工作日内完毕审批，门店获得调整信息后在二个工作日内完毕问题商品旳处理。
4.审批未获通过即终止。
5.波及旳表格：《门店商品售价调整单》、《门店商品促销价风格整单》、《门店商品停进单》。
7、商品进价调整（升/降价）流程
责任部门/人
阐明
营运管理部/门店
品类组
采购部经理
事业部总经理
数据组
4.审核未尽需修正事宜由品类组负责。
5.审批未通过即行终止。
6.波及旳表格：《供应商资料表》、《新商品资料表》。
2、开发已经营供应商新商品流程
责任部门/人
阐明
门店/其他部门
品类组
采购部经理
事业部总经理
数据组
1.本流程合用于开发已经营供应商新商品旳工作。
2.品类组采购员负责供应商选择和商品选择、与供应商谈判并确定进价，填写新单报采购部经理审核，采购部经理签订审核意见并报总经理审批。