过程关联图

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过程关系龟形图 (新)

制程管理过程
输出
合格成品、生产日报表、成品检验表、成品不合格对策报告书、入库单、、确保生产产品满足客户要求。
制程管理程序
产品标识和可追溯程序不合品纠正措施程序
作业指导书 PFMEA管理程序
用何程序、方法？
用何指标衡量？
制程报废率直通率生产效率
11 .
用何资源（设备、材料等）？
会议室、纸张、E-mail、电脑、电话、复印机、传真机、扫描仪
附件4：
1 领
过程乌龟图
计算机、纸张、电话、打印机、网络
用何资源（设备、材料等）？
谁来做？
总经理.管理者代表
输入
质量方针、质量目标、顾客要求、质量安全要求、发展战略。
领导作用管理过程
输出
年度、中长期的经营计划组织架构及岗位说明书
经营计划管理程序数据分析与评价程序
用何程序、方法？
用何指标衡量？
经营计划的达成率
空调、窗帘、手推车、叉车、栈板、胶箱、胶箱盖、帐本
谁来做？
仓库
输入
原材料、半成品以及成品、产品防护具体要求、产品保质期要求、安全库存管理规定、定期库存品管理要求、定期盘点要求。
产品防护·管理过程
输出
帐本、半成品/成品出入仓单、领料单、盘点表、确保物料/产品从入仓至出货得到有效的防护,并确保账物准确与先进先出。
用何指标衡量？
培训合格率员工满意度
谁来做？
生产部相关部门
申购单、机器设备保养、日常保养、使输入用说明书、生产设备一、二级保养、联络单、关键设备。
生产设备管理过程
输出
电工、机修日报表、生产设备一、二级保养计划/记录、设备月点检保养检查表、日常保养记录、设备清单、关键设

TS16949过程关系图

M3 内部审核
S12 纠正与预防措
顾客满意
S6产品储存/防护
产品/过程和体系的数据
进
S13 顾客满意度监控
C6产品交付顾客满意增值活动
信息流
过程关系关联图:
顾客
S3人力资源管理
顾客需求
产品订单
老产品合同/协议
C1客户要求确
C4订单处理
生产计划
产品实现
资源管理
S5供应商及外包过程管理 S7设备设施管理 S8工装管理 S9量具管理
顾客抱怨
新产品协
议/合同
资源支持 S1文件管理
S14工厂环境
S2记录管理
C2 过程设计与开发
S4采购控制
战略支持 S10进货检验
资源需求
C 7 售后服务 / 顾客反馈处理
C3产品 PPAP
N
Y PPAP 文件
S6产品储存/ 防护
管理职责
ห้องสมุดไป่ตู้
M1企业战略和目标管理
S11
不合格品控制
M2管理评审
M4持续改进
C5生产过程 N
S10半成品/成品检验
测量、分析和改

TS16949过程关联关系矩阵图

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注: 顾客导向过程(Customer Oriented Process,COP), 来自顾客的信息以及面向顾客输出的过程；
COP01 与顾客有关的过程 COP02 顾客满意 COP03 产品交付及服务 COP04 生产制造 COP05 设计和开发 SP01 生产计划 SP02 设施设备及工装管理 SP03 采购及供应商管理 SP04 仓储管理 SP05 质量成本 SP06 人力资源及培训 SP07 文件及记录控制 SP08 检验和试验 SP09 测量设备管理 SP10 不合格品管理 SP11 过程监控/数据分析 MP01 内部审核 MP02 管理评审 MP03 纠正和预防措施 MP04 经营计划 MP05 质量体系策划管理
说明： 1.公司共识别5个COP过程，11个SP 过程，5个MP过程； 2.COP-顾客导向过程；MP-管理过程；SP-支持过程； 3."■"-过程本身,"●"-相关过程。
支持过程(Support Process ,SP〉 ,支持COP 行的过程; 运
管理过程(Management Process,MP), 对管理体系进行管理的过程。
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支持过程
SP05 质量成本 SP06 人力资源及培训 SP07 文件及记录控制 SP08 检验和试验 SP09 测量设备管理 SP10 不合格品管理 SP11 过程监控/数据分析 MP01 内部审核

过程关系图--乌龟图(极力推荐)

输入
过程名称
输出
New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch
New Branch New Branch New Branch New Branch
方法
衡量指标
New Branch New Branch New Branch New Branch
交货通知单
执行者
营销部生产部仓库/物流
产品交付
输出
准时交付的合格产品收发清单库存台账
产品交付控制程序方法
制造过程控制程序
衡量指标
准时交付率对顾客的中断次数超额运费
检定规程校准规范校准设施监视和测量装置
资源
执行者
品质部技术部监视和测量装置使用部门操作者
采购计划产品检验需求
检定计划控制计划 MSA分析计划操作指导书
输入
监视和测量设备
输出
合格的监测设备设施验收单检定/校准报告标识监视测量设备台账
监视和测量设备控制程序方法
MSA分析作业指导书
衡量指标
检定/校准计划完成率 MSA分析计划执行率改进措施执行率
计算机、复印机传真机、电话调查表
资源
执行者营销部
输出
方针、目标及指标年度经营计划中、长期经营计划各部门工作计划资源提供计划品质改善计划
经营计划控制程序改进控制程序文件控制程序记录控制程序
方法
衡量指标
目标/指标完成率销售计划完成率改进措施完成率顾客满意度质量水平
计算机、复印机等办公设备会议、办公及培训场所培训教材招聘广告等看板

过程关系图.doc

附件10
质量管理体系过程关系图
11.如此情深，却难以启齿。

其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见
13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。

想念我的时候，不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅
18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过
19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过。

管理过程关系设计图

附件二：过程关系图
附章鱼图）
代码
注解
代码
注解
I1
业务需求、客户需求，客户开发战略等
O1
1.签订合同/协议合作关系的客户
2.客户档案及相关记录
I2
合同、正式订单
客户要求
O2
1.报价单
2.销售订单评审表
I3
产品和过程特殊特性、工程标准、新设备、工装和设施要求、设计验证与评审、量具/试验设备要求、材料规范等客户设计信息及客户品质标准要求、物料清单、小组经验、需按研发计划生产的产品样件等
I5
合格的产品、销售预测、生产计划、客户要求、运输安排等
O5
销货单，出货检验报告，及时交付到客户手中合格的产品
I6
1、顾客反馈信息(包括产品信息、服务信息、问询、合同/订单)；
2、顾客抱怨；
3、顾客投诉记录
4、顾客退回产品
O6
1、顾客抱怨分析报告（8D/3D）；
2、顾客抱怨分析记录；
3、客户退回产品处理结果；
4、纠正/预防措施处理单；
O3
APQP推进表、各制程的工艺标准、作业指导书、FMEA和PPAP、试生产控制计划、MSA、包装规范、过程流程图、车间平面布置图、验证与确认的产品样件及记录
I4
生产计划、相关的作业标准、合格的原料及相关资料、工装机器设备、辅料、样品、订单、控制计划、PFMEA、培训合格的员工等
O4
满足客户要求的产品及相关记录

质量管理体系过程关系图

抱怨处理结果
ISO/TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求 SP01 文件和记录控制
资源管理管理职责
SP02 、人力资源管理 SP04、设施/设备、工装管理资源配置
SP05、监视和测量装置管理
SP09、顾客财产管理
测量分析改进
S07不合格品控制
产品/过程/
MP01 经营策划、方针目标管理
MP04 管理评审
MP06 质量成本
MP02、纠正预防与改进
MP03、内部审核 MP05、顾客满意度监测
资源
市场调研报告、新产品开发合同、协议
方针目标
产品实现
COP02、产品质量先期策划
原辅材料
策划输出资料提交和批准要求
产品/过程/ 体系符合性数据
技术文件
顾客需求
Hale Waihona Puke 准备和提交的资料和项目合同、订单招标及报价要求
COP04 生产
新产品
定型产品
半成品成品
SP08产品贮存
交付要求
COP05 交付
产品客合同规定
COP06售后/ 顾客反馈/顾客沟通
顾
满
生产计划
SP06产品和过程的监测
货款顾客要求服务结果顾客抱怨
意
评审后签订或拒签的合同、订单、投标书、报价单cop01
COP03订单评审 SP03、采购管理采购合同订单供方

一般过程、关键过程和特殊过程的关系图

出现问题易造成重大经济损失
形成关键特性、重要特性成本高
周期长
质量不稳定
加工难度大
配置
特殊过程
关键过程
需确认过程
可直接验证
一般过程
问题在产品使用后或服务交付后才显现
不易验证
不能经济地验证
未配置验证资源，不能直接验证
不能验证
不能由后续的监视或测量加以验证
需确认过程、特殊过程及关键过程区别与联系
确定关键过程，编制关键过程明细表
关键过程识别方法
对生产过程所有子过程进行辨识
形成产品最终质量特性
在现有条件下，不能由后续监视和测量加以验证
过程问题仅在产品使用中才显现
需确认过程识别方法
识别为需确认过程
形成产品最终质量特性
不能直观验证
不易验证
识别为特殊过程
不能经济地验证
配置验证资源
可验证
纳入一般过程控制
未配置验证资源不可验证
纳入需确认过程控制
特殊过程识别方法
分析产品技术要求、资源配备情况
分析产品质量稳定性、过程能力
找出加工难度大、质量不稳定，已造成损失的工序
开展产品特性分析及FMECA 分析
编制产品关重件(特性) 明细表
在产品设计文件和图样标识关重件(特性)
分析关重件工艺流程
找出形成关重特性的工序