物资供应管理办法
物资管理办法
物资管理办法一、引言物资管理是指对企业的各类物资进行综合协调和管理的过程，包括物资采购、仓储、配送、使用和报废等环节。
良好的物资管理能够提高企业的运营效率，降低成本，确保生产和运营的正常进行。
本文将介绍一套全面有效的物资管理办法。
二、物资采购1. 采购计划编制在制定采购计划时，需要结合企业的生产和经营需求，综合考虑物资的种类、数量、质量要求以及价格等因素，制定合理的采购计划。
2. 供应商选择在选择供应商时，需要考虑其信誉度、价格水平、交货能力以及产品质量等因素，确保物资的可靠供应。
3. 采购合同签订采购合同应包括物资的名称、规格、数量、单价、交货地点、交货日期等具体条款，以及双方的责任和权益，确保采购过程合法、规范。
三、物资仓储1. 仓库管理制度建立健全的仓库管理制度，明确仓库的职责、权限和工作流程，规范仓库的操作和管理。
2. 入库管理对物资进行分类、编码，并进行清点、验收和入库登记，确保物资的准确性和完整性。
3. 出库管理根据生产和经营的需要，按照领用申请和审批程序进行出库操作，确保物资的有序流转。
四、物资配送1. 配送计划编制根据生产和经营的需要，制定合理的配送计划，并安排适当的配送方式和时间。
2. 运输工具管理合理安排运输工具的使用，加强运输工具的维护和管理，确保物资的安全运输。
3. 配送记录和跟踪进行配送记录和跟踪，保持与供应商和接收方的沟通畅通，及时解决配送中的问题。
五、物资使用1. 物资领用管理制定合理的领用制度和流程，确保物资的按需领用，并对领用人员进行相应培训，提高物资使用效率。
2. 物资消耗监控建立物资消耗监控机制，定期进行盘点和比对，及时分析和解决物资消耗异常情况，减少损耗和浪费。
六、物资报废1. 报废管理制度建立物资报废管理制度，明确报废的程序、标准和责任，保证报废工作的规范进行。
2. 报废审批和销毁对需要报废的物资进行审批，并确定合适的销毁方式，确保报废物资不再被使用。
七、总结物资管理是企业运营中不可或缺的一环，通过制定细致、全面的物资管理办法，可以有效提高物资的利用效率，优化企业的资源配置。
公司物资使用管理制度
公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理，加强对公司物资的管理和监督，提高物资利用效率，保障公司利益，制定本制度。
第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。
公司所有部门、员工均应遵守本制度。
第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行，实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则，确保采购合理、节约。
2. 物资采购应按照公司财务制度执行，严格控制采购金额和数量，防止浪费。
3. 物资采购需提前做好预算计划，并经过相关部门负责人审批。
第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查，并监督部门员工正确使用物资。
2. 部门领用物资需填写领用单，由部门负责人签字确认后方可领用。
3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资，避免因过度领用造成浪费。
4. 部门员工领用物资应按照规定使用，并做好物资的清点、保管工作。
第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养，确保物资处于良好使用状态。
2. 物资维护保养人员要掌握维修技术，严格按照维护保养计划执行，保证物资寿命。
3. 发现物资存在问题或损坏时，应及时报告上级部门，由专业维修人员及时处理。
第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点时，应由专人负责，逐项核对，同时记录盘点结果。
3. 如有遗漏或差错，应及时纠正并报告上级部门。
第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准，由专人进行处理。
2. 报废物资应及时清点、清理，分类处理，做到资源合理利用。
3. 物资报废处理记录需详细，确保报废过程合规。
第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督，定期检查各部门使用情况。
2. 对物资使用存在问题的部门和个人，公司应及时进行纠正，防止再次发生。
第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度，根据实际情况进行调整。
工程物资采购、供应管理暂行办法
工程物资采购、供应管理暂行办法第一章总则第一条为规范工程物资的采购和供应管理，确保工程质量和进度，根据相关法律法规，结合实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于所有参与工程物资采购和供应的单位和个人。
第三条工程物资采购和供应管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动透明、高效。
第二章采购计划与预算第四条工程项目管理部门应根据工程进度和设计要求，制定详细的物资采购计划和预算。
第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、质量标准、预计价格、需求时间等内容。
第六条采购预算应根据市场调研和成本分析合理制定，并报上级部门审批。
第三章供应商选择与管理第七条供应商的选择应通过公开招标或竞争性谈判的方式进行，确保供应商具备相应的资质和供货能力。
第八条对供应商进行定期评估，包括供货质量、价格、服务等方面，建立供应商档案和信用体系。
第九条与供应商签订合同，明确双方的权利、义务和责任，合同内容应符合国家相关法律法规。
第四章采购实施第十条采购部门应根据批准的采购计划和预算执行采购活动。
第十一条采购过程中应严格执行国家有关招投标、合同管理的规定。
第十二条采购物资到货后，应及时组织验收，确保物资数量、质量和规格符合要求。
第五章物资存储与配送第十三条物资存储应有专门的仓库管理人员负责，确保物资安全、有序存放。
第十四条建立物资出入库管理制度，详细记录物资的进出情况。
第十五条根据工程进度和需求，合理安排物资的配送，确保物资及时供应。
第六章质量控制与风险管理第十六条建立物资质量控制体系，对采购的物资进行严格的质量检验。
第十七条实施风险管理，对可能影响物资采购和供应的风险因素进行识别、评估和控制。
第十八条制定应急预案，对物资供应过程中出现的异常情况及时响应和处理。
第七章监督检查与责任追究第十九条上级主管部门应定期对物资采购和供应管理进行监督检查。
第二十条对违反本办法的行为，根据情节轻重，依法依规追究相关单位和个人的责任。
第八章附则第二十一条本办法自发布之日起实施，由工程项目管理部门负责解释。
国有公司物资采购供应管理办法
国有公司物资采购供应管理办法国有公司物资采购供应管理办法一、总则为规范国有公司物资采购供应管理行为，加强物资采购供应监督管理，保障国有公司利益和社会公共利益，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于国有公司通过采购活动获取生产资料、办公用品、维修设备等物资的行为。
三、供应商的准入与退出1、供应商准入依据本办法所规定的采购条件、供应能力等因素，由国有公司或其委托的采购代理机构进行合格评定。
2、供应商退出应当符合以下条件之一：（1）自愿退出。
（2）在采购活动中连续3次未被评为合格供应商。
（3）供应商涉嫌违法违规行为在廉政档案中存在不良记录，且情节严重的。
（4）供应商产品、服务质量失信行为在承办部门范围内存在记录，且情节严重的。
四、采购文件国有公司依据各自需求，需制定采购文件以明确采购范围、采购条件、供应商资格、报价报名、评审、结果通报等等。
五、招标方式国有公司依据各自采购需求，可采用招标、拟询价、竞争性谈判等方式进行采购。
六、评审方法1、评审委员会评审的方式包括单项评审、两轮评审等。
2、竞争性谈判评审的方式包括对谈、文件询问、实质性问答等。
七、报价报名1、供应商应提交报价、报名等文件和资料。
2、提供虚假信息或不履行法定义务的供应商或个人将被追究法律责任。
八、中标1、由成交委员会根据综合评审结果，确定中标供应商。
2、中标结果应当在采购公告或官方网站公示，并备案。
九、合同签订1、国有公司与中标供应商应当按照签订合同规定的时间、地点签订合同。
2、合同内容应包括合同名称、合同类型、合同双方名称、数量、价格、交付时间、付款方式等等。
十、变更和解除合同1、国有公司和中标供应商应当按照合同规定履行合同。
2、当效力的特定情况出现时，双方可以协商变更、解除合同。
十一、考察和监督1、考察和监督应根据采购活动的不同阶段进行。
2、供应商、国有公司和其采购代理机构，以及结果相关行业组织等，均有权对采购活动进行监督和考察。
十二、处罚措施1、违反采购行为将被取消中标资格。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
煤矿物资供应管理办法
煤矿物资供应管理办法一、总则1、为了加强物资管理，增效降耗，提高我矿企业管理的整体水平。
根据《陕西省益秦集团公司物资供应管理办法》，特制定本办法。
2、物资管理工作的主要内容：编制物资采购计划、订购、运输、验收、保管、发放、使用管理、回收、修旧利废、废品处理等。
3、物资管理工作的主要任务：保证供应，服务生产，以需订购、择优采购：节约资金，讲求效益；加速周转。
做好管、供、用相结合。
4、物资管理工作的基本要求：做到长计划，短安排；充分利用地区差价和季节差价合理科学地进行采购；做到不断档、不积压，严把质量关、价格关。
5、全体管理人员要遵守国家法律法规，坚决抵制腐败现象的侵蚀，杜绝假冒伪劣产品入库和生产物资外流，不得自己经销和介绍亲朋向矿推销货物。
二、组织领导1、管理方式：我矿对生产物资实行统一集中管理，统一计划，统一订购，统一分配，统一调度，严禁多头订购。
2、管理机构：以主管供应副矿长为龙头，供应、生产、机电相互协作，区队配合的物管体系；矿设总库，生产区设分库，并辅以相应的岗位经济责任制度，强化对生产物资的管理和消耗的控制。
3、建立健全各项规章制度及台帐；岗位经济责任制。
核定大综材料的消耗定额，对常用物资实行重点管理（即ABC管理），编印本矿的材料目录。
4、对专职物管人员（核算员、计划员、采购员、保管员、领料员）定期或不定期地进行业务知识和有关法律知识培训，以提高专职人员的业务素质和工作能力。
三、采购与计划1、对大宗材料，供应公司必须根据年度计划，消耗情况，库存情况，本着少批量多批次的原则，编制全年物资计划，并按规定逐级审批。
作好的计划一式三份；矿长一份、主管供应副矿长一份、供应公司留存一份。
2、对年度物资计划，供应公司要按季进行分解，并根据月生产计划和各用料单位当月所报的用料计划，详细编制矿当月的采购计划，经主管生产的副矿长审核，报主管供应副矿长审批后执行。
对生产急需的物资，经请示主管副矿长后，供应公司可先行采购，后补办审批手续。
物资供应管理办法
物资供应管理办法物资供应管理办法第一章总则第一条为了规范物资的供应和管理，提高物资供应的效率和质量，保证物资供应的安全和稳定，制订本办法。
第二条适用范围：本办法适用于从供应商采购物资，并向所在单位使用的单位和机构。
第三条定义：本办法所涉及的术语，应按照以下定义解释：（一）物资：指各类商品、器材、工具、设备、材料等。
（二）供应商：指供应物资的单位或个人。
（三）采购：指从供应商处购买物资的行为。
（四）采购流程：指采购过程中的各个环节。
第二章物资的采购和审批第四条采购需求的确定：各单位或机构应根据自身工作需要，提出采购物资的需求，并汇总成采购计划。
第五条采购计划的编制：采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、采购方式、采购时间等。
各单位或机构应在采购计划中注明采购标准和要求。
第六条采购方式的选择：采购方式包括招标、比选、直接采购等。
按照采购金额和性质的不同进行选择。
第七条采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书等。
第三章物资的验收第八条验收标准的制定：各单位或机构应依据国家和行业标准，编制物资验收标准。
第九条验收过程的记录：验收过程应有专门的记录表，记录物资名称、数量、质量和验收人员等信息。
第十条验收结果的处理：发现有问题的物资应当依据注册的流程进行处理，并及时通知供应商。
第四章物资的管理第十一条物资的保管：各单位或机构应根据物资的特点，编制相应的物资保管制度，加强物资的保管和管理。
第十二条物资的维护：各单位或机构应制定相应的物资维护计划，定期对物资进行维护和保养。
第十三条物资的报废：物资达到标准使用寿命后应及时报废，并按照相关规定进行处理。
第五章后续管理第十四条监督检查：各单位或机构应定期对采购、验收、保管、维护、报废等环节进行监督检查。
第十五条纠纷处理：发生物资供应相关争议或纠纷，应当按照有关法律法规和政策进行调解和处理。
第十六条法律责任：违反本办法规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
物资集中采购供应管理办法
物资集中采购供应管理办法一、引言物资集中采购供应管理办法的目的是确保物资采购过程规范、合理，并以合适的价格和适当的供应商为机构提供所需物资。
本文档旨在规范物资集中采购的流程，确保公平、透明和高效的供应管理。
二、适用范围本文档适用于所有需要进行物资集中采购的机构。
三、基本原则1.公平原则：采购过程必须公平、公正、公开，遵循市场原则，不得存在任何形式的不公平竞争行为。
2.透明原则：采购过程必须透明，所有决策和流程都需要在合适的范围内向相关方公开。
3.高效原则：采购过程必须高效，避免浪费时间和资源。
四、采购流程1.采购需求确认：机构部门提出物资采购需求，并经过审批后进行确认。
2.编制采购计划：根据采购需求，制定物资采购计划，包括采购的数量、规格、质量要求和预算等。
3.采购方案编制：根据采购计划，编制采购方案，明确采购方式、评标标准和评标委员会成员等信息。
4.采购公告发布：采购单位发布采购公告，向有关机构和供应商广泛宣传，并接受供应商的报名。
5.供应商资格审查：对报名供应商进行资格审查，确认其资质和能力是否符合采购要求。
6.报价和投标：合格的供应商按照采购文件要求提交报价或投标文件。
7.评标和谈判：评审委员会对报价和投标文件进行评审，并根据需要进行谈判，最终确定中标供应商。
8.中标通知和合同签订：将中标结果通知中标供应商，并与其签订正式采购合同。
9.履约管理：对中标供应商进行履约管理，确保供应商按时、按量供货，并监督其产品质量。
10.结算和支付：根据合同约定，结算采购款项并支付给供应商。
五、采购管理措施为了有效地管理采购过程，保证采购活动的规范进行，以下管理措施需要得到落实： 1. 建立健全的采购管理制度，明确各个环节的责任和流程。
2. 设立专门的采购部门或委员会负责采购活动的组织和实施，并对其人员进行培训和考核。
3.建立供应商库，对符合资格的供应商进行登记和分类管理，实行定期评估和考核制度。
4. 严格执行采购过程中的关键环节控制，确保采购的公平、透明和高效。
铁路物资采购供应管理办法
铁路物资采购供应管理办法一、总则为了规范铁路物资的采购供应，提高采购效率和管理水平，制定本办法。
二、采购供应流程1. 采购需求确认采购需求确认由各部门根据实际工作需要提出，包括物资的品种、数量、质量要求、交付时间等。
2. 采购方式确定采购方式可以采用公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，根据采购需求的紧急程度和特殊性来决定。
3. 招标公告发布如果采用公开招标方式，招标公告应该在专门的采购招标网站上发布，并在相关媒体上刊登，以便吸引更多潜在的供应商。
4. 投标文件提交供应商根据招标文件的要求，按时将投标文件提交给采购单位，投标文件应包括企业资质、产品质量标准、价格等相关信息。
5. 评标与中标确定采购单位根据招标文件的评审标准，对投标文件进行评审，评选出合适的供应商，并确定中标候选人。
6. 与中标供应商洽谈与中标供应商进行洽谈，明确合同条款，包括交付时间、付款方式、违约责任等事项。
7. 签订合同及履约双方在洽谈一致的基础上，签署正式合同，并履行合同约定的采购和供应责任。
8. 质量监督检验采购单位进行质量监督检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。
9. 结算与支付根据合同约定，采购单位按照合同价格和采购数量进行结算，并及时支付供应商的货款。
10. 采购记录归档完成采购过程后，采购单位应将相关采购记录进行归档，以备今后查阅和复核。
三、采购供应管理制度1. 采购计划制定采购单位应根据实际业务需求，制定年度采购计划，明确物资需求和采购预算。
2. 供应商资格审核采购单位应对供应商的资质进行审核，包括企业的注册资质、质量管理体系等。
3. 供应商绩效评估采购单位应定期对供应商的供货能力、产品质量和服务水平进行评估，以便及时调整合作关系。
4. 采购合同管理采购单位应建立健全的采购合同管理制度，明确合同的签订、变更和履约等流程和责任。
5. 供应商信用管理采购单位应对供应商的信用进行评估，及时发现并解决供应商的违约行为，以确保采购的顺利进行。
物资供应管理办法
物资供应管理办法第一章总则第一条为了切实加强企业内部物资供应管理，规范物资供应采购行为，保障全公司生产和社区管理物资需求，防止资源浪费和资金流失，堵塞漏洞，降低成本，提高企业经济效益，特制定本办法。
第二条物资供应管理工作要遵循“服务、管理、经营”的原则，以管理为手段，加强物资集中统一管理，在质量优先的前提下保证物资供应，确保安全生产，更好地为全公司煤炭生产、社区管理和多种经营提供后勤保障。
第一章管理体制与职能第三条机电物资管理中心是公司物资采购、供应和管理的职能部门。
负责全公司煤炭生产、多种经营、社区服务、以及技术改造及开发等所需设备、材料的统一招标和统管物资的集中采购工作。
其主要职责是：1、负责全公司物资采购计划的审核、汇总和编制。
2、负责全公司所有材料、设备招标采购工作；负责供应商资格的初审、推荐工作；采购订货合同审查、检查工作；基层单位物资采购计划和发票的初审工作。
3、负责公司物资统计管理和统管物资的统一采购、平衡调剂和分配。
4、负责公司各二级单位及控股子公司物资供应工作的监督、检查、评比等工作。
5、负责审批各单位非统管物资的采购计划和采购程序。
6、物资信息化、材料电算化的推广和管理工作。
第四条公司各单位及控股子公司供应部门主要负责物资现场使用管理，节支降耗。
其主要职能包括：1、负责本单位所需物资申请计划的审核、汇总、编制及上报。
2、非统管物资的采购订货管理。
3、贯彻执行全公司物资供应管理、物资修旧利废管理、吨煤材料费包干管理、仓储管理、消耗定额管理、储备定额管理等相关规定。
4、负责本单位物资统计报表的填制和上报。
第五条机电物资管理中心和公司生产技术部共同负责全公司设备和大型材料的选型、质量验收及技术监督工作；负责公司所属各单位设备、大型材料投入计划的前期审批工作。
第六条公司统管物资目录1、机电设备，采暖锅炉。
2、钢材、水泥、金属制品、火工产品。
3、运输带、导风筒、胶管及总成管。
4、支护设备、支护用品。
公司物资放行管理规定范文
尊敬的各位员工：为了更好地管理公司物资出入库流程并确保公司利益不受损失，公司制定了一系列物资放行管理规定。
为了各位员工更好地了解和执行这些规定，现将其详细说明如下：一、物资出库1、申请：任何员工在需要从公司物资库中领取物资时，需要提前向所在部门经理申请，并用正式申请单进行书面申请。
申请单应包括领取人的姓名、领取日期、物资名称和数量、物资用途等必要的信息。
2、审核：申请单提交后，所在部门经理需要根据具体情况进行审批，审核通过后签字确认，同时将申请单作为交接记录保存。
3、领取：由物资管理员按照审批的申请单将物资出库，并将物资出库记录归档。
二、物资入库1、采购：所有采购活动均应按照公司制定的采购管理流程进行。
采购单应包含采购物资名称、规格型号、数量、供应商名称和联系方式等必要信息，并由采购人员和财务部门核对确认。
2、验收：所有收到的采购物资应当进行验收，进行视觉检查、尺寸检查等基础检查，并将验收情况进行记录清单，同时将物资送往对应的部门进行复核。
3、入库：完成验收和复核后，物资管理员应当将物资移交给仓库管理员进行入库，记录清单和入库单应当按照要求填写，保存正确的记录和文档。
三、安全管理1、物资库房的管理：物资库房应设有物资管理员，进行日常管理和巡查。
同时，物资库房应配备安全设备，如防火、防盗、防潮等，设备的运行和维护应当由物资管理员和技术人员负责。
2、物资交接的管理：所有物资进出库均应进行交接登记，记录名单应当包括领用人和物资管理员，并在文件中签字确认，交接记录应按照规定保存。
对于涉及公司敏感信息或高价值物资的交接，应当进行额外措施的安保提醒和防范。
3、安全培训：所有员工在入职时都应接受公司的安全培训课程，课程内容应当包括基础安全知识、防盗防火、物资管理和保密等内容，以及支付安全的相关说明和待遇。
公司可根据不同部门的特殊要求，进行定制化的安全培训课程。
以上是公司物资放行管理规定的详细内容，希望各位员工能够认真执行，并进行自我约束和规范。
物资管理办法
物资管理办法一、引言物资管理是一个组织或企业内部保证物资供应和使用合理的重要环节。
物资管理办法旨在规范物资管理的流程，确保物资的有效配置和利用，提高资源利用效率。
二、物资管理的范围和目标1. 范围本物资管理办法适用于组织或企业内部所有物资的采购、存储、分配、使用和消耗等全过程管理。
2. 目标确保物资的合理使用和配置，提高资源利用效率；保证物资的采购、存储、使用等环节的合规性和透明度；提升物资管理的效益和质量水平。
三、物资管理的基本原则1. 统一管理建立统一的物资管理部门，负责物资的统一管理和监控，避免重复采购和浪费。
2. 规范采购制定明确的采购流程和规则，确保采购流程的透明性和诚信度。
采购应根据实际需求进行，遵循公开、公正、公平的原则。
3. 合理配备根据各部门的实际需求，合理配置和配备物资，避免过剩或不足。
4. 安全存储物资存储应考虑安全性和防损耗性，建立健全的存储管理制度和控制措施。
5. 有效使用合理规划物资使用计划，确保物资的有效利用和回收再利用。
6. 绩效考核建立相应的绩效考核机制，对物资管理人员进行绩效评估，激励其履行职责，提高物资管理水平。
四、物资管理的具体措施1. 采购管理明确采购项目的需求、数量和质量标准，通过公开招标、邀请招标等方式选择供应商，并确保采购活动符合法律法规的规定。
2. 存储管理建立仓库管理制度，明确物资的入库、出库和库存的监控流程。
定期对仓库内的物资进行盘点和检查，确保物资存储的安全性和完整性。
3. 分配和使用管理根据各部门的需求和使用计划，统一分配物资，并进行相应的登记和记录。
物资的使用应符合规定的流程和标准，确保物资的正常使用和维护。
4. 废旧物资处理建立废旧物资处理制度，及时清理和处置废旧物资，避免占用资源和浪费空间。
5. 监控和评估建立物资管理的监控和评估机制，定期对物资的采购、使用和存储情况进行检查和评估，及时发现问题并采取相应的措施加以改进。
五、物资管理的意义1. 提高资源利用效率通过合理配置和使用物资，避免资源的浪费和过度采购，提高资源的利用效率。
物资管理办法
15.物资管理办法第一章总则第一条为了规范集团公司的物资管理工作,提高物资供应质量和管理水平,更好地为施工生产服务,•根据上级有关物资管理的要求,结合集团公司的实际情况,制定本办法。
第二条物资管理的基本任务是保障施工生产的顺利进行,实行科学管理，降低材料消耗，提高经济效益。
第三条物资管理业务主要有计划管理、•采购管理、供应管理、物资消耗管理、仓储管理、物资统计分析等基本内容。
第四条物资管理部门是企业的职能部门,•各级领导要重视和支持物资管理工作 ,有关业务部门应积极配合,通力合作。
第二章物资管理体制第五条按照统一领导、分级管理的原则,集团公司的物资管理实行集团公司、子(分)公司及所属公司（项目部）、队四级管理，上级物资部门负责对下级物资部门进行监督、检查、业务指导。
第六条各级物资部门是物资采购、供应与管理的专业归口部门,是物资采购、供应与管理工作的专业职能的具体执行者。
物资部门以外的单位和人员，可就所需物资提出技术质量要求及信息引导,•但不得直接或间接参与物资购销业务。
第七条各级领导要充分认识到物资工作的重要地位和作用,规范物资流通秩序,•净化物资采购渠道,加强物资行业管理。
第八条集团公司各级物资部门应根据需要配备适当的专业工作人员,部门领导要由物资系统有经验、懂业务、会管理、品质好、责任心强的专业人员担任。
第三章物资部门工作职责第九条集团公司设备物资部物资科工作职责1.贯彻执行国家和上级有关物资管理的方针、政策、法规和标准。
制定集团公司物资管理质量体系运行标准及物资采购、供应与管理工作的规章制度，并监督实施。
2.监督、检查和指导集团公司、子（分）公司项目部的物资采购、供应与管理工作。
参与集团公司直辖工程项目的物资招标采购工作。
3.坚持宏观调控、重点保障相结合的原则。
对国家专营物资及重要产品在集团公司范围内进行调配，确保重点施工项目的供应。
4.负责集团公司节能降耗管理工作。
推广节能新技术、新材料和新工艺。
公司物资使用管理制度
公司物资使用管理制度一、总则为规范公司物资使用管理，提高物资利用率，降低成本，保障公司正常运转，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
三、物资领用管理1. 员工领用物资需填写领用申请单，由部门主管审批后方可领用。
2. 部门主管需审核员工领用物资是否符合实际需求，避免浪费。
3. 物资领用需按照规定的标准进行，不能私自领用，否则将视为违规处理。
4. 领用物资需按照规定使用，不得私自借用、挪用。
5. 领用使用完毕的物资需要填写归还申请单，由部门主管审核后归还。
四、物资采购管理1. 物资采购需按照公司采购流程进行，需报批获取采购资金。
2. 采购需根据公司需求确定物资品种、数量、质量标准等。
3. 采购需经过多家供应商比价，确定最优供应商。
4. 采购需购买合格的物资，严禁购买劣质物资。
5. 采购需按照合同约定付款、交货、验收等流程进行。
五、物资台账管理1. 部门需负责做好物资的入库、出库记录，建立物资台账。
2. 物资台账需明确记录物资的品种、规格、数量、使用部门等信息。
3. 物资仓库需定期进行盘点，对账物资台账，确保准确无误。
4. 物资领用需及时记录在物资台账中，确保物资使用的透明化。
六、物资维护管理1. 部门负责人需做好物资的维护工作，确保物资正常使用。
2. 物资维护需按照使用说明书进行，不得私自拆卸或改装。
3. 物资出现故障需及时报修，以免影响正常使用。
4. 物资报废需及时报批处理，不能私自处置。
七、物资使用违规处罚1. 员工擅自挪用、私用公司物资的，将被扣发物资费用，并根据情节严重程度给予相应处罚。
2. 员工故意破坏公司物资造成大额经济损失的，将追究其法律责任。
3. 对于多次违反公司物资管理制度的员工，公司将给予相应的纪律处分。
八、物资使用管理制度的执行1. 公司领导需对本制度进行宣传，使全体员工了解并严格执行。
2. 公司各部门需针对本制度制定具体的执行细则，确保执行到位。
3. 部门主管需定期对员工进行监督检查，确保制度的有效执行。
物资管理办法实施细则
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性、合理性和经济性，提高物资使用效率，降低采购成本，特制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有涉及物资采购、储存、使用、报废等环节的管理工作。
第三条物资管理应遵循以下原则：（一）计划管理：根据公司生产经营计划和物资需求，编制物资采购计划。
（二）规范采购：严格按照国家法律法规和公司采购制度进行物资采购。
（三）节约使用：合理使用物资，避免浪费。
（四）安全保管：确保物资储存安全，防止丢失、损坏和变质。
（五）责任到人：明确各环节责任人，确保物资管理工作落实到位。
第二章物资采购管理第四条物资采购计划编制：（一）各部门根据生产、维修、办公等需求，编制物资采购计划。
（二）物资管理部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，编制公司年度物资采购计划。
第五条物资采购方式：（一）公开招标：适用于大宗物资采购。
（二）询价采购：适用于中小宗物资采购。
（三）单一来源采购：适用于特殊物资或紧急采购。
第六条物资采购流程：（一）编制采购计划；（二）发布采购信息；（三）组织招标或询价；（四）评审、确定供应商；（五）签订采购合同；（六）物资验收；（七）付款。
第七条物资采购合同管理：（一）合同签订前，对供应商资质、产品质量、价格等进行严格审查。
（二）合同签订后，及时将合同备案，并按照合同约定履行相关义务。
第三章物资储存管理第八条物资储存地点：（一）根据物资性质、用途和储存要求，合理选择储存地点。
（二）储存地点应具备防火、防盗、防潮、防尘、防腐蚀等条件。
第九条物资储存要求：（一）物资入库前，进行质量验收，确保物资符合要求。
（二）物资入库后，按照分类、分区、分架、分垛的原则进行堆放。
（三）定期检查物资储存情况，发现异常情况及时处理。
第十条物资出库管理：（一）根据生产、维修、办公等需求，办理物资出库手续。
（二）出库物资应进行数量、质量、包装等方面的检查，确保符合要求。
（三）出库物资应及时登记，更新库存信息。
物资管理办法
物资管理办法物资管理办法第一章总则第一条为规范物资管理工作，促进物资采购、保管、使用和管理的科学化、规范化和有效性，制定本办法。
第二条物资管理应当遵循公开、公平、公正、廉洁的原则，确保物资采购、保管、使用和管理的合法性、透明度、公正性和规范性。
第三条本办法适用于本单位所有物资的采购、保管、使用和管理，包括但不限于生产资料、办公用品、劳保用品、设备材料等。
第二章采购管理第四条采购程序(一) 本单位采购物资，应当按照采购管理法律法规和本单位有关规定，严格按照采购程序进行采购。
(二) 采购程序应当包括确定采购需求、编制采购方案、发布采购公告、开展竞争性谈判或竞争性磋商、编制采购合同、履行采购合同等环节。
(三) 采购需求应当实事求是，符合本单位业务需要，采用集中采购、品牌采购、框架协议采购等方式，确保最大限度地维护本单位利益。
第五条采购方式(一) 本单位采购物资，应当采用公开招标或者竞争性磋商、竞争性谈判等方式采购，特殊情况下可以采用单一来源采购、询价采购等符合法律法规要求的方式采购。
(二) 采购前，应当评估不同采购方式的优缺点，根据实际情况选用最合适的采购方式。
(三) 采购过程中，应当加强监管，确保采购结果公正、公平、公开，禁止搞一手公告、一手采购等陷阱，禁止以所谓的“中间人费用”、所谓的“询价费用”等名义圈钱。
第六条采购文件(一) 采购文件应当明确采购的物资名称、品种、规格、数量、质量标准、技术要求、交货期限、采购价格等，同时注明采购方式、时间和地点，确保采购信息真实、准确、完整。
(二) 采购文件应当发放公开透明，确保所有获得采购文件的潜在供应商具有平等竞争的机会。
第三章保管管理第七条物资分类(一) 本单位的物资按照用途、性质、规格、品种等因素进行分类管理，建立完善的分类目录。
(二) 物资分类应当符合本单位业务需求，符合国家相关法律法规和行业标准，便于物资管理和统计分析。
第八条入库管理(一) 本单位的物资入库前，应当对物资进行清点和检验，确保物资质量合格、数量准确，填写入库单，经有关部门审批后方可入库。
物资供应管理办法
物资供应管理办法1. 背景介绍物资供应管理是指组织对物资的采购、储存和分发进行有效管理的一套规章制度。
有效的物资供应管理可以保证生产、销售和服务等工作的顺利开展，同时也能够确保企业的成本控制和利润增长。
本文将对物资供应管理的一些基本方法和注意事项进行探讨，以提升供应链的效率和质量。
2. 采购管理采购管理是物资供应管理的核心环节之一。
为确保采购的物资能够满足企业的需求，并且具备合理的成本和可靠的品质，以下几点是值得注意的：（1）明确需求：在进行采购前，需明确物资的种类、数量、质量要求等，从而能够有针对性地进行采购；（2）多元化供应商：建立并维持与多个供应商的合作关系，以降低市场风险；（3）市场调研：及时了解市场信息，包括价格波动、供应量情况等，以制定合理的采购计划；（4）合同签订：确保与供应商签订明确的合同，明确双方责任和义务，保证供应的合规性和供货能力；（5）定期评估：对供应商的质量、价格和服务进行定期评估，及时发现问题并进行调整。
3. 仓储管理仓储管理是物资供应管理的另一重要环节。
良好的仓储管理可以确保物资的安全储存和灵活分发，以下几点是需要关注的：（1）仓库布局：合理规划仓库布局，使得物资的存储更加高效和便捷；（2）库存管理：建立合理的库存控制系统，掌握物资的实时库存和动态需求，避免库存过高或过低的问题；（3）质量检验：对物资进行必要的质量检验和鉴定，确保不合格物资不会进入仓库；（4）防火、防盗措施：建立完善的防火、防盗系统，保障仓库内物资的安全。
4. 分发管理分发管理是确保物资能够及时、准确地送达各个使用部门的重要环节。
以下几点需要予以关注：（1）优化配送路线：合理规划配送路线，考虑不同物资的特点和使用部门的分布，以最小化时间和成本；（2）运输方式选择：根据不同物资的性质和数量，选择适当的运输方式，如陆运、空运、海运等；（3）配送计划：建立合理的配送计划，确保物资在规定时间内到达目的地，并提前与接收部门进行沟通；（4）责任追踪：建立物资流向的追踪机制，确保物资送达后能够及时核验和确认。
物资供应管理办法
物资供应管理办法物资供应管理办法一、引言随着经济的发展和企业规模的增大，物资供应管理成为了企业管理中不可忽视的一环。
物资供应管理涉及到企业的物资采购、库存管理和供应商管理等方面，对于企业的运营和成本控制有着重要的影响。
为了规范和优化物资供应管理流程，在本文档中将提出一套物资供应管理办法，以帮助企业实现高效、低成本的物资供应管理。
二、物资采购管理2.1 采购流程- 采购需求确认：根据业务部门的需求，确认物资采购需求，包括物资种类、数量和质量要求等。
- 供应商选择：通过公开招标、询价等方式，筛选出合适的供应商，并与供应商签订合同或协议。
- 采购订单：根据需求确认和供应商选择的结果，采购订单，明确采购物资的规格、数量、价格等信息。
- 交货跟踪：监控供应商的交货进度，确保物资按时到达，并及时处理交货延误或质量问题。
- 质量验收：对采购物资进行质量验收，确保符合规定的质量标准。
- 采购记录和分析：记录采购信息，并对采购过程进行数据分析，为以后的采购决策提供参考。
2.2 供应商管理- 供应商评估与筛选：建立供应商评估体系，对供应商的信誉、质量控制能力、价格竞争力等进行综合评估，筛选出优质供应商。
- 合同管理：与供应商签订明确的合同或协议，并定期进行合同履约检查，确保供应商按照合同要求履行义务。
- 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面，并根据评估结果采取相应措施，提高供应商的绩效水平。
- 供应商关系维护：建立供应商关系维护机制，定期与供应商沟通交流，解决问题和改善合作关系。
三、库存管理3.1 库存控制- 建立库存警戒线：根据物资的使用率和采购周期，确定合理的库存警戒线。
当库存量低于警戒线时，需及时采购补充库存，以避免断货。
- 制定库存管理策略：根据物资的特性和需求的变化情况，制定合理的库存管理策略，包括库存周转率、安全库存量等。
- 定期盘点库存：定期对库存进行盘点，核对实际库存与系统记录的库存数据，及时调整数据以确保准确性。
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伊东集团能源化工有限责任公司物资供应管理实施办法为满足公司物资统一管理要求，规物资采购、验收、仓储、供应等各环节管理工作，保障生产正常运转，特制定本管理实施办法。
第一章物资供应管理工作职责和权限第一条根据物资供应管理实施办法制定相关环节管理实施细则，并认真组织落实。
第二条以电子商务为平台，及时收集调研、分析、汇总各类物资供应市场信息，为招议标及准确选择供应商和物资采购、供应时期的把握提供详实考评依据。
第三条负责做好对供应商的筛选评级工作，加强对供应商的物供过程管理，确保供应物资在时间、数量等方面符合合同要求，做到供前考察，供中跟踪，供后反馈，严把质量关。
第四条对各项目、各车间提出的物资需求计划进行汇总、分析、平衡，有权核实各需求部门提出的物资申购计划及补充计划、有权（或授权）代表公司签订物资采供合同、配件订货、加工合同，并严格履行合同。
第五条负责物资的采购（包括劳保用品），做到及时、准确、保质、保量。
有权要求、督促各需用单位及时提供必要的物资申购计划、物资消耗情况及物资管理等方面的有关数据资料。
第六条建立健全物资的验收、保管、保养、出入库及各类合同的管理统计台帐。
有权监督、检查公司所属各车间物资的使用、保管、储存情况；在公司围有权对物资进行调拨使用，对闲置或不符合实际需要的物资有权收回、停止供应，并制止对于物资（材料）的浪费和不合理使用。
第七条负责各类物资相关技术资料的收集、整理、汇总、存档管理及工作，确保真实完整地反应各类物资数量、质量、规格、性能、使用等相关信息。
第八条根据物资储备定额规定，每月不定期对库存材料进行盘点，实施存量控制，减少流动资金的占用。
第九条负责教育和监督采购人员廉洁自律，确保材料价格合理，数量准确，质量优良，并做好采购成本的控制。
第十条组织做好仓储管理，严格物资的入库验收、保管、领退、出库等管理，使仓库管理标准化、规化，做到仓库管理账、物相符，并做好仓库的四防工作。
第十一条负责整车、零担、快件、邮包的提运，并做好物资退货处理工作。
第十二条负责建立牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。
第十三条做好对化学危险品的采购及储存管理工作。
第十四条对公司下达的各项任务和指标负有全面完成的责任，并做好领导交办的其他各项工作。
第二章物资管理办法第十五条认真做好物资计划的汇总平衡、订货、采购、保管、发放工作。
保证物资供应的质量、数量、期限符合要求，做到及时、准确、齐备、经济合理。
第十六条做到全公司的材料、设备、配件等实行统一计划、统一分配、统一调度、统一管理、统一落实，物资供应计划完成率达90%以上。
第十七条代表公司签订物资合同和加工协议,并做到合同、协议条款清楚,符合经济合同法的规定，及时处理、调整协议条款和合同的变更，减少经济损失。
第十八条完成物资日常审核、报销工作。
负责物资材料的全部结账工作，月底向公司财务提供相关资料进行月度材料结算工作，并向生产、计划及相关领导报送月度及年度物资进、销、存报表。
第十九条物资到货必须首先查对订货合同和加工协议及计划，然后验收物资的数量和质量（专用物资和高技术含量物资由技术部通知使用部门专业人员检验），检查到货物资的资料是否齐全，并详细登记到货日期及资料登记册。
第二十条到货物资验收有问题，应及时告知采购员联系处理。
严把计量手段和验收程序，填写质量鉴定单，签字手续完备。
第二十一条建立待验收物资货区或货架，未正式办理入库手续的物资不得存放在货架上，应单独存放，标志明显。
第二十二条各单位领用物资必须根据用料计划进行发料，无计划不得发料；外单位求援物资必须由分管领导批准，然后根据物资调拨单，办理出库手续。
第二十三条仓库防火、防盗、防水、防冻工作，应符合四防要求，并且做到人人会用所配备的四防器材。
第二十四条建立健全各种管理制度、工作标准、设备台帐、技术档案、合同台帐、到货记录等，做到齐全、准确、符合管理要求。
第三章物资计划管理办法第二十五条物资计划应本着提前计划、提前编制、提前落实以及实事的原则，按照国家、地方政府和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。
第二十六条物资需用部门按照生产所需准确、及时编制物资需用计划。
物资需用计划要严格按物资管理系统中的物资分类，将物资编号、名称、规格型号、材质、图号、需用数量、需用日期填写清楚，要求选择生产厂家和商标的物资必须详细注明。
第二十七条生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产部门按照公司下达生产计划和公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。
第二十八条大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司相关副总经理审核、总经理批准。
第二十九条备品备件需用量计划，由公司技术部门会同有关部门根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额后编制。
消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出申请，报公司技术部门核签，分管生产副总经理和主管副总审签、总经理批准。
第三十条材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理审核、总经理批准。
第三十一条物资部接到需用计划时，首先审查需用计划的审批程序，手续是否齐全，容是否完整。
分类汇总平衡库存后，编制物资订货、采购及外协加工计划并组织实施。
第四章物资采购管理办法第三十二条物资采购原则1、物资采购应由物资供应部统一归口管理，其他部门不得自行采购订货。
2、物资采购订货必须按计划进行，严禁无计划采购和盲目采购。
3、物资采购订货坚持质量第一，择优选厂，在同等条件下就近定点采购的原则。
4、除急需的零星材料和因特殊情况经公司有关领导批准外，生产、工程所需要的大型设备或大批量材料的采购均采用招议标的办法，统一实行招议标采购。
第三十三条物资供应部根据各需用单位报来的经审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足生产、基建的需要。
第三十四条应按月编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司相关业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。
第三十五条在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号、规格、数量及技术要求。
第三十六条生产、维修和检修所需的一般小量材料、工具、仪器、仪表，由供需双方协商订价，最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价。
大修、技改、业扩、基建工程所需的一般少量材料物资（包括设备），由供需双方协商订价，最高不得超过按规定审批的工程项目的预算价格。
第三十七条经批准采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，不得采购不定型产品，对重大的设备，应采用招议标方式采购。
第三十八条委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料，提回成品后应组织有关人员及时验收。
第三十九条应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款，严格控制未收货先预付款，以防资金流失风险和节约资金。
第四十条大宗材料物资（包括设备）采用招议标方式采购。
即单台价值或单品种批量价值在5万元以上，且允许采购周期在15日以上的物资进行招议标采购，凡单台价值或单品种批量价值5万元以下的物资可采用询价采购。
第五章物资加工管理办法第四十一条物资加工的程序：物资加工由需用车间提出申请，填写加工单，交技术部审签，报分管领导批准后，交物资供应部，物资供应部接到经批准的加工单后，组织加工。
第四十二条需要生产加工件，申请部门应提供符合需用标准的图纸一份。
第四十三条需带料加工的物资，由申请部门办理出库后交技术部办理。
第四十四条需要热外理件、修复件，申请部门要提供书面技术数据及要求，并派技术人员协助办理。
第四十五条加工合同要按《物资订货与物资经济合同管理标准》规定签订。
第四十六条加工验收：完工的加工件要符合申请单位的图纸与技术资料要求，要有承揽方的技术材质证明、质量合格证，申请单位与承揽方共同验收。
第六章采购合同管理办法第四十七条物资经济合同的签订1、物资采购订货须签订书面合同，签订的合同必须遵循《中华人民国合同法》。
2、签订的合同必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和招议标或公司有关会议确定的厂家等事项执行。
3、物资订货合同的洽谈原则上应有生产、技术、资产管理等相关部门参加，必要时要求使用单位参加。
4、填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期，并填明售后服务的具体条件。
5、物资订货合同的签订必须由物资供应部长审核、分管领导审签并加盖合同专用章后生效执行，不得用行政章或其他公章代替；物资采购合同金额50万元及以下，原则上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理会签审批；合同金额超过50万元的还应有总经理审批。
6、技术复杂的物资订货合同由技术部门签订技术协议或在合同上注明技术要求，作为合同附件执行。
7、价值在50万元以上的重要经济合同（如进、出口合同，技术上有特殊要求的）必须通过公证机构公证后，方可签定。
8、对构成合同组成部分的记录、文书和图表、、电传及补充协议应与合同一起管理。
第四十八条物资经济合同执行1、物资经济合同具有法律的约束力，一经签订，应严格执行；2、随时掌握供方的生产进度情况，质量情况，及时发现问题，督促协调确保按合同规定的数量、质量、品种、规格型号、交货时间供货；3、及时了解供货合同的供货时间、数量、价格的变化情况，尽快调整计划、采取措施，保证生产物资供应；4、根据经济合同规定的交货期及时组织催交，督促发运或提运，大型设备要派专业技术人员对生产过程进行监造；5、因生产计划调整或工程项目变更，接到通知后，应尽快联系供方办理订货合同的变更或解除；6、发生合同纠纷按《合同法》有关规定处理。
第四十九条物资经济合同管理1、合同签订后，建立合同台帐，统一编号集中管理，分类存档，同时将合同正本交财务一份。
2、输入微机建立合同信息档案，详细记录供货单位、供货时间、价格、数量等资料。
3、所签合同不论履行完毕与否，一年之由物资供应部档案员管理；二年以上，未履行完毕者，仍由物资供应部管理；已履行完毕者由物资供应部交综合部档案室统一管理。
4、物资供应部档案管理员，每季度向分管领导和财务及企划提供合同签约分析报告。
第七章物资采购验收管理办法第五十条验收1、成立联合验收小组，原则要求物资供应部组织使用部门及技术部、资产管理部、工程部、监理、厂家代表等相关单位进行验收，不得单方面私自开箱验收；验收的期限原则上货到后小批量当日验收完，批量较大三至七日验收完。
2、准备验收所需的相关资料：如订货合同（包括协议书、变更单）或采购计划及随货同行的采购清单。