IATF16949 2016 教育训练课程签到评定表

IATF16949-2016版全套质量手册及表格

IATF16949-2016版全套质量手册及表格4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望目录章节标题识别的过程页码封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3. 引用标准、术语和定义12-13 14 14144.2.1了解相关方的需求和期望 - 补充144.3确定质量管理体系范围14 4.3.1确定质量管理体系范围 - 补充144.3.2顾客特殊要求 144.4质量管理体系及其过程14-16 4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1产品安全 174.4.1.2外包过程 174.4.2必要时 175.领导作用185.1领导作用和承诺M1 领导作用18 5.1.1总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点185.2 方针185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18M1领导作用5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-19M2 策划6.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的- 补充18-196.3 变更的策划18-1919 7. 支持7.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1 基础设施管理19-207.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-207.1.4 过程和运行的环境207.1.4.1 过程运行环境- 补充207.1.5 监视和测量资源20-227.1.5.1 总则20-22S2 监视和测量资源管7.1.5.1.1 测量系统分析20-22理7.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/ 验证记录20-2220-227.1.5.3 实验室要求S2 监视和测量资源管7.1.5.3.1 内部实验室20-22理7.1.5.3.2 外部实验室20-227.1.6 组织的知识20-22 7.2 能力22-2322-237.2.1 培训22-237.2.1.1 在职培训S3 人力资源管理7.3 意识22-237.3.1 意识- 补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23 7.5 形成文件的信息237.5.1 总则237.5.1.1 质量管理体系文件237.5.1.2 质量手册S4 文件记录管理237.5.2 创建与更新24247.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通25C1 市场营销8.2.1.1 顾客沟通 - 补充258.2.1.2 顾客沟通 - 培训2525-268.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定- 补充25-268.2.3 产品和服务要求的评审26-27C3 订单管理8.2.4 产品和服务要求的更改26-278.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-288.3.1 总则27-288.3.2 设计开发的策划27-288.3.2.1 多方论证方法27-288.3.2.2 设计开发策划- 培训27-288.3.2.3 产品设计技能27-288.3.3 设计开发的输入27-2827-288.3.3.2 制造过程设计输入C4 过程设计和开发8.3.3.3 特殊特性27-288.3.4 设计开发的控制27-288.3.4.1 监测27-288.3.4.2 设计开发确认27-288.3.4.3 样件计划27-288.3.4.4 产品批准过程27-288.3.5 设计和开发的输出27-28。

完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

√
●是否已对过程的接口加以定义？
√
●在哪里做？（方法，技术）
√
●过程是否监控？
√
●记录是否保存？
√
顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP2产品和服务的设计开发
顾客要求：特殊特性、相关的法律法规、顾客图纸、样品、以往类似设计信息、信息利用、顾客要求变更资料、公司内部变更需求
满足合同/订单要求的合格产品；产品工艺流程跟踪卡、生产和检验记录、生产过程改进等
生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率
生产管理程序
SPC控制程序
8.5.1、8.5.6、9.1.1.1
绩效指标：生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率均达标。文件执行过程控制情况：抽查生产计划：制定依据充分，对计划的完成情况进行了跟踪记录，每周的生产调度会议上对计划的完成情况进行通报，对没有完成的原因进行了记录并定期分析，在车间：现场有作业指导书，并完整体现控制计划中的内容，操作人员有操作证，以显示人员资格，查现场标识，完善，对首末件确认、设备及时点检，查交付记录，完善。本过程绩效指标均达标；过程控制情况：查成品库合格证，有生产批次，进而可追溯到生产班，生产设备，并从当天的生产记录可追溯到材料批，生产现场有合格区、不合格区，仓库也有相应区域标示。现场正在生产的进气管产品，提供了其作业指导书，对现场的操作过程进行监控，查现场记录，由刘长卫进行记录。程序文件规定长时间停止作业后应进行作业准备验证，但不能提供假期后进行作业准备验证的证据。
1、 APQP所有资料

IATF16949管理体系记录清单

第5页共8页
质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部财务财务财务销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部技术部技术部技术部技术部技术部技术部
第3页共8页
记录清单
序号
记录名称
148 原材料/外协件清单 149 潜在供应商名单 150 供应商基础信息表 151 样件/样品认可报告 152 合格供方名单 153 采购计划 154 采购订单 155 检验通知单 156 供应商质量、交付、服务情况记录 157 供应商质量问题通知 158 供应商业绩评价报告 159 样件/样品认可报告 160 供方过程审核报告 161 供方管理体系开发计划 162 顾客或外部供方财产登记表
JL-64
保存期
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
JL-64
保存期
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
记录编号

IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)

最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。

IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?6 过程的输出?SP7检验与试验过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核结果稽核情况描述记录1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。

4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？。

(完整版)IATF16949-2016新版培训课件

1 ISO标准的发展
标准的主要变化
上午3时30分
IATF16949:2016新版标准培训教材
1、ISO9001标准的发展历程
ISO9001质量管理体系的发展历程大致如下： 1959年—由美国国防部发布了第一个有关质量管理方面的国家标准；Mil Std 9858A； 1968年—由北大西洋公约组织(NATO)基于Mil-Std 9858A颁布了统一质量保证文件(AQAP)； 1970年—在AQAP的基础上，英国国防部制定了国防部标准Def Stan 05—08； 1972年—英国标准化学会制定了国家标准BS 4891《质量保证指南》； 1973年—英国国防部发布了有关质量控制体系要求的国防部标准：Def Stan 05—2l、Def Stan 05—24和DefStan 05—29； 1974年—英国标准化学会发布了国家标准BS 5179《质量保证指南》； 1979年—英国标准化学会发布了国家标准BS 35750(等同采用国防部标准)； 1984年—BS 5750被提交国际标准化组织(ISO)作为制定国际标准的蓝本； 1987年—ISO 9001:1987、ISO 9002、ISO 9003和ISO 9004标准发布； 1994年—ISO 9000系列标准第一次修订；ISO9001:1994颁布。 1999年—ISO 9000族标准第二次修订。 2000年12月15日，ISO组织又正式颁布了2000版的ISO9000系列标准。在全球范围内形成了“ISO9000热”，这套标准对面
规范质量管理活动，促进国际间的贸易发展，起到了积极的促进作用。 2008年11月15日国际标准化组织颁布了ISO9001:2008。中国GB/T19001:2008于12月30日颁布。 2015年9月国际标准化组织颁布ISO9001：2015。中国GB/T19001:2016于2016年12月30日颁布。

史上最全的IATF16949风险和机遇评估分析表

4
3
3
36
高风险
制订风险对策
相关文件：《风险和机遇控制程序》
各部门
2016.8.25
有效
6
MP06
领导作用
1.领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺
2.未能配置足够的资源。
4
1
3
12
一般风险
1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。
2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。
相关文件：《管理手册》
2.出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品
相关文件：1.《不合格输出控制程序》2.《不符合及纠正措施控制程序》
质保部/生技部
2016.8.25
有效
27
SP11
工作环境管理
1.没有对工作环境进行日常的检查维护
5
2
3
30
高风险
1.每年至少安排对装配车间、仓库及物流车辆工作环境检测一次，以验证工作区域是否符合涂料生产要求
相关文件：《管理评审控制程序》
总经理各部门
2016.8.25
有效
8
MP08
数据分析
数据信息不准确，导致分析的结论不合理。
5
2
3
30
高风险
1.要求用于数据分析的数据必须保持准确。
2.公司责成品技部负责对数据的真实性，实施监督和验证。
相关文件：《数据分析与评价控制程序》
各部门
2016.8.25
有效
9
MP09
2、对客户每年进行信用等级调查分析；
对竞争对手的调查分析应严谨细致，加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。

IATF16949-2016版全套质量手册及表格

IATF16949-2016版全套质量手册及表格4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望目录章节标题识别的过程页码封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3. 引用标准、术语和定义12-13 14 14144.2.1了解相关方的需求和期望 - 补充144.3确定质量管理体系范围14 4.3.1确定质量管理体系范围 - 补充144.3.2顾客特殊要求 144.4质量管理体系及其过程14-16 4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1产品安全 174.4.1.2外包过程 174.4.2必要时 175.领导作用185.1领导作用和承诺M1 领导作用18 5.1.1总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点185.2 方针185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18M1领导作用5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-19M2 策划6.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的- 补充18-196.3 变更的策划18-1919 7. 支持7.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1 基础设施管理19-207.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-207.1.4 过程和运行的环境207.1.4.1 过程运行环境- 补充207.1.5 监视和测量资源20-227.1.5.1 总则20-22S2 监视和测量资源管7.1.5.1.1 测量系统分析20-22理7.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/ 验证记录20-2220-227.1.5.3 实验室要求S2 监视和测量资源管7.1.5.3.1 内部实验室20-22理7.1.5.3.2 外部实验室20-227.1.6 组织的知识20-22 7.2 能力22-2322-237.2.1 培训22-237.2.1.1 在职培训S3 人力资源管理7.3 意识22-237.3.1 意识- 补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23 7.5 形成文件的信息237.5.1 总则237.5.1.1 质量管理体系文件237.5.1.2 质量手册S4 文件记录管理237.5.2 创建与更新24247.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通25C1 市场营销8.2.1.1 顾客沟通 - 补充258.2.1.2 顾客沟通 - 培训2525-268.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定- 补充25-268.2.3 产品和服务要求的评审26-27C3 订单管理8.2.4 产品和服务要求的更改26-278.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-288.3.1 总则27-288.3.2 设计开发的策划27-288.3.2.1 多方论证方法27-288.3.2.2 设计开发策划- 培训27-288.3.2.3 产品设计技能27-288.3.3 设计开发的输入27-2827-288.3.3.2 制造过程设计输入C4 过程设计和开发8.3.3.3 特殊特性27-288.3.4 设计开发的控制27-288.3.4.1 监测27-288.3.4.2 设计开发确认27-288.3.4.3 样件计划27-288.3.4.4 产品批准过程27-288.3.5 设计和开发的输出27-288.5.1.3 作业准备验证 8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5全面生产维护S6 设备管理8.3.5.2 制造过程的设计输出 27-28 8.3.6设计开发的更改27-28 8.4外部提供过程、产品和服务的控制28-29 8.4.1 总则 28-29 8.4.1.1总则 - 补充28-29 8.4.1.2 供应商选择过程28-298.4.1.3 顾客提定的供货来源 28-29 8.4.2 控制类型和程序 28-29 8.4.2.1 控制类型和程序 - 补充 S5 采购控制28-298.4.2.2 法律法规要求 28-29 8.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-29 8.4.2.3.1 产品嵌入式软件 28-29 8.4.2.4 供应商监测 28-29 8.4.2.4.1 二方审核 28-29 8.2.4.5 供应商开发28-29 8.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-29 8.4.2.5.2 供应商绩效开发 28-29 8.4.3 外部供方信息 S5 采购控制28-29 8.4.3.1外部供方信息 - 补充 28-29 8.5生产和服务的提供30-318.5.1生产和服务提供的控制30-318.5.1.1 控制计划30-31C5 产品制造8.5.1.2标准作业 - 操作作业指导书和可视化标准30-31 30-3130-31318.5.1. 6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S7 工装管理31-328.5.1.7 生产计划328.5.2 标识和可追溯性C5 产品制造328.5.3 顾客或外部供方的财产328.5.4 防护S8 产品防护32-338.5.5 交付后活动33C6 产品交付8.5.5.1 服务信息反馈34-35C7 顾客反馈处理8.5.5.2 与顾客的服务协议34--358.5.6 更改控制358.5.6.1 更改控制 - 补充358.5.6.1.1 应急过程控制35 8.6 产品和服务的放行35-368.6.1 产品和服务放行- 补充35-368.6.2 全尺寸和功能试验35-368.6.3 外观项目35-36S9 产品和服务的放行8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5 法律法规的符合性35-368.6.6 接收准则35-36 8.7 不合格输出的控制36-378.7.1 总则36-378.7.1.1 顾客特许36-378.7.1.2 不合格控制- 顾客规定的过程S10 不合格品控制36-378.7.1.3 可疑产品的控制36-378.7.1.4 返工产品的控制36-378.7.1.5 顾客通知36-378.7.1.6 不合格品的处置36-378.7.2 组织应保留形成文件的信息36-379. 绩效评价379.1 监视、测量分析和评价379.1.1 总则379.1.1.1 制造过程的监视和测量379.1.1.2 统计工具的识别379.1.1.3 基础统计概念知识379.1.2 顾客满意37-38S11 顾客满意度测量9.1.2.1 顾客满意 - 补充37-389.1.3 分析和评价38-39M3 分析和评价9.1.3.1 优先级38-399.2 内部审核399.2.2.1 内部审核方案399.2.2.2 质量管理体系审核39M4 内部审核9.2.2.3 制造过程审核399.2.2.4 产品审核399.2.2.5 内部审核员资格399.3 管理评审409.3.1 总则409.3.1.1 质量管理体系绩效40M5 管理评审9.3.2 评审的输入409.3.2.1 管理评审输入- 补充409.3.3 评审的输出409.3.3.1 评审输出 - 补充M5 管理评审4010 改进41M6改进10.1 总则4110.2 不合格和纠正措施4110.2.1 处理4110.2.2 证据信息4110.2.3 问题的解决4110.2.4 防错4110.2.5 保修管理4110.2.5.1 顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6 预防措施41 10.3 持续改进4110.3.1 组织的持续改进4111.0 附件11.1 顾客特殊要求4211.2 组织架构图4311.3 质量负责人任命书4411.4 职能分配表4511.5标准条款及相关联的47程序文件11.6 过程绩效表48 11.7 过程关系图49 11.8 质量体系保证图50前言本质量手册依据IATF16949：2016 编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

IATF16949：2016培训

IATF16949:2016
15
三、汽车行业质量管理体系
12
5).日本的汽车工业质量体系
• 日本的汽车工业质量体系执行JIS标准和 JAMA要求。
• 主要的车厂有TOYOTA(丰田)、 HONDA(本田) 、铃木(SUZUKI)等。
• 全面质量管理(TQC),较为突出的有田口方法、鱼骨图。
IATF16949:2016
• VDA 6.1要求主要有二大部分：管理部分(七个要素)、制造部分(十六个要素)。
IATF16949:2016
13
三、汽车行业质量管理体系
10
3).法国的汽车工业质量体系-EAQF94
·法国的雷诺、雪铁龙、标志也同样对它们的供方质量管理体系在ISO 9000：1994的基础上提出了要求，称为EAQF94
IATF16949:2016
7
一、质量管理发展阶段
04
3、全面质量管理阶段：大约到了20世纪60年代，首先从日本开始，推行了全面质量管理，即TQM(Total
Quality Management)。人-人员。它强调，质量管理不能单纯地抓产品质量，首先应该从管好人入手。机-设施、设备。在现代制造业中，产品质量的好坏，与设备的优劣关系越来越强。要想造出好的产品必须要有好的设备作保障。
步，产品检验仍然是当今产品质量控制
人
的主要手段。
环
法
IATF16949:2016
9
二、质量管理体系的发展
06
直到1987年，国际标准化组织(ISO)质量管理和质量保证技术委员会编制并发布了ISO 9000系列质量管理体系标准，标志着质量管理走向成熟、走向全球。之后经过多次改版(1994版、2000版、2008版)，直到2015年发布的 2015版。

IATF16949体系评分表

最终总得分
实际得分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
目标 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
90
评分标准和打分细则
得分类别
得分
得分颜色区分颜色名称
与标准要求完全不符
0
黑
大部分与标准要求不符
得有一部分与标准要求不符
分要素
有按标准要求执行有少部未按要求执行有要求基本有按要求执行有极少部分未按要求执行
5.0领导作用 6.0策划
8.0运作
7.0支持
表单编号：FMC-SYS-49 A.0
XXXX有限公司
评分标准及权重
实际达成率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
得分颜色区分颜色标准
持都不理想，所有文件的管理基本属于失控状态。
运作
表单编号：FMC-SYS-49 A.0
有文件，有执行有部分执行不到位
0.5
灰
1
红
1.5
橙
2黄2.5 Nhomakorabea蓝
每个条款的所有问题都满足时得满分
3
绿
综合评语：从本次审核结果来看整个系统的策划和支持都不理想，所有文件的管理基本属于失控状态。
建议整改的方向：建议先从文件着手修改。
10.0改进 9.0绩效评价
系列1
4.0组织的背景环境 100% 80% 60% 40% 20% 0%
评估得分概况
模块
评审模块
4 4.0组织的背景环境
5 5.0领导作用
6 6.0策划
7 7.0支持
8 8.0运作
9 9.0绩效评价

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。

IATF-16949培训

调产物。
美国汽车工业行动集团AIAG
斯普乐电线电缆
8
2.德国的汽车工业质量体系：
• VDA：德国汽车工业联合会，包含奔驰、大众、奧迪、保時捷、以及数以百计的供应商所組成。在1991年发布了第一版的VDA
• VDA 6.1是以ISO 9004为基础，并参考了QS 9000标准，但它亦有一些額外的要求，例如产品安全以及财务考虑。
法国车辆设备工业联盟FIEV 法国汽车制造商委员会CCFA
斯普乐电线电缆
10
4.意大利的汽车工业质量体系：
• 意大利的汽车工业质量体系是以AVSQ为代表，是以94年版的ISO 9001为基础所建立的。
• 主要的车厂有FIAT、IVECO等
意大利汽车工业协会ANFIA
斯普乐电线电缆
11
5、大陆汽车产业质量体系：
客导向性，综合了许多以前顾客特定的要求。
斯普乐电线电缆
18
二、IATF16949 的适用范围
本汽车QMS标准规定了汽车相关产品（包括有嵌入式软件的产品）的设计、开发、生产，以及（相关时）装配、安装和服务的质量管理体系。
a)本汽车QMS标准适用于制造顾客制定生产件、服务件和/或配件的组织的现场； b)应对整个汽车供应链中实施本汽车QMS标准； c)支持功能必须被审核，但不能单独获得认证；
注：嵌入式软件的产品：一般是指汽车电子相关的产品，如行程轨迹记录仪等；
配件指在交付给最终顾客之前（之后）与车辆或动力总成以及机械电子方式相连的顾客指定的附件部件（如：定制地垫、车厢衬、轮罩、音响系统加强件、天窗、尾翼、增加器等等）。
斯普乐电线电缆
19
三、IATF16949 转换时间和要求

IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表(按部门分过程)

8
5.3
部门的职责及权限是否有规定?是否在部门内沟通?
查看有无岗位说明书？抽查提问部门人员是否能清楚本职的职责权限？
9
7.2/7.3
部门人员的能力要求是否确认，满足岗位专业知识、技能、要求?
抽查部门的岗位说明书中定义要求是否输出到培训科目计划中？
10
是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求?
抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认？
25
是否按规定按控制计划制定产品制程检验标准？特殊特性有无得到重点控制？
查看现场有无配套的控制计划和SIP、图纸。控制计划中的特殊特性有无在SIP详细说明具体的方法标准？
26
首件检验确认的权限是否明确和落实？
抽查各工序的首件检验的定义和放行的权限？提问IPQC?首件记录是否执行控制计划的要求的项目内容？
2
7.5.2
质量记录是否按规定进行填写、防护？
查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确
3
到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？
抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。
4
5.2.2
质量方针是否得到沟通及理解?
提问：人员能否理解公司的质有效?
审核依据: ISO9001标准及程序文件
4
如何做?(方法/程序)
品质部
5
测量/评估(指标/方法/频次)?
6
过程的输出?
SP7检验与试验过程
序号
相关条款
检查要点描述
抽查内容
审核结果
稽核情况描述记录
1
7.5.3
是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?

IATF16949员工培训教育和考核程序全文

可编辑修改精选全文完整版文件制修订记录为不断提高公司员工的工作素质，使其能胜任所承担的工作，并对所有从事与质量有关的管理、执行工作和验证活动的工作人员进行培训和资格评定，以优质的工作质量来保证质量服务符合顾客、相关方和公司既定的要求。

2.0范围适用于企业内部的人员配置和对企业内所有层次的、从事与质量有关活动人员的培训。

3.0职责3.1 总务课负责编制《各部门岗位入职条件规定》,负责人员的招聘,负责编制培训计划并监督实施,负责基础培训,负责组织对培训效果进行评估；并定期组织有针对性员工满意度调查活动并对结果进行分析以促进内部顾客的满意度。

3.2 各部门负责人负责编制各部门的《岗位说明书》对岗位入职条件作出规定,负责本部门的岗位基础培训,保管记录并将培训记录配布总务课记录存档,负责编写部门的年度培训计划及上岗证签发记录。

3.3 管理者代表负责批准各部门的《¬¬¬¬各部门岗位入职条件规定》。

3.4 各位员工应积极参加各种培训及学习。

4.0术语4.1特殊岗位指此岗位有特定质量、技术操作要求的，需要受过专门培训，掌握有特殊技能的，需经某专门资格认可后方可上岗操作的工作。

示例：①特殊工序；②特种作业（如电工、叉车驾驶员等）；4.2特殊要求①特殊工序要求操作人员具备专门的操作技能；②特种作业要求经过培训，获得国家社会劳动保障部门颁发的资格证书。

③特殊岗位需持有特殊岗位资格证方能上岗。

5.0流程及说明员工满意度调查控制程序公司人员岗位分布表新进员工培训计划岗位职责7.0需要保存的记录员工培训记录表培训需求申请表培训会议签到表在职培训记录年度培训计划增员申请表年度培训预算月度培训计划培训效果评估表。

3培训记录表IATF16949：2016标准

2.本标准的目标是在供应链中开发提供持续改进、强调缺陷预防，以及减少变差和浪费的质量管理体系。
3.本标准采用过程方法，并结合PDCA循环和基于风险的思维。
4.质量管理原则由8项调整为7项，原管理的系统方法并入过程方法，与供方互利的关系改为关系管理。
5.新增和调整的术语和定义，如配件、售后市场零件、授权、挑战（原版）件、顾客特定要求等。
11.质量手册编制的要求：顾客特定要求矩阵、质量管理体系要求矩阵应用。
12.设计和开发策划中使用多方论证方面的扩展、内容及要求、产品设计和制造过程设计输入/要求的扩展。
13.供方选择、供方质量管理体系开发、供方开发、二方审核等内容的理解和落实。
14.控制计划、标准化作业指导书、全面生产维护、标识和可追溯性要求、防护等内容和要求的扩展。
培训记录表
-MS-012-R007
培训主题
IATF16949：2016标准
主持部门/教员
时间
地点
会议室
参加人员
岗位
姓名
职务
岗位
姓名
职务
岗位
姓名
职务
内容简记：
1.IATF16949:2016标准连同适用的顾客特殊要求、ISO900组织的基本质量管理体系要求，着重考虑了顾客导向性。
6.理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、确定质量管理体系的范围的应用方法、案例。
7.产品安全的解读和应用。
8.领导作用要求的扩展、公司责任、过程拥有者等解读和应用。
9.应对风险和机遇的措施的要求，应用举例及开展，应急计划内容和要求的扩展。
10.工厂、设施及设备的策划内容和要求的扩展、组织的知识、内部审核员能力、二方审核员能力等内容和要求。
评价人/日期：

IATF16949-2016审核员内审、过程审核、产品审核、二方审核能力评价表

VDA6.3
■培训
□工作经历
□自学
□学历教育
■书面考试
□操作评价
□口头提问调查
□培训证书
■培训记录
■考核记录
□学历证书
VDA6.5
■培训
□工作经历
□自学
□学历教育
■书面考试
□操作评价
□口头提问调查
□培训证书
■培训记录
■考核记录
□学历证书
核心工具
APQP
■培训
□工作经历 □自学
□学历教育
■书面考试
□操作评价
□学历证书
过程知识
□培训
■工作经历 □自学
□学历教育
□书面考试
■操作评价
□口头提问调查
□培训证书
■培训记录
□考核记录
□学历证书
检验工具使用
□培训
■工作经历 □自学
□学历教育
□书面考试
■操作评价
□口头提问调查
□培训证书
□培训记录
□考核记录
□学历证书
量检具的MSA报告
特殊要求
GM CSR
■培训
□工作经历 □自学
□口头提问调查
□培训证书
■培训记录
■考核记录
□学历证书
PPAP
■培训
□工作经历 □自学
□学历教育
■书面考试
□操作评价
□口头提问调查
□培训证书
■培训记录
■考核记录
□学历证书
FMEA
■培训
□工作经历 □自学
□学历教育
■书面考试
□操作评价
□口头提问调查
□培训证书
■培训记录
■考核记录