昭通市农产品质量安全中心2018年

昭通市农产品质量安全中心2018年
整体支出绩效报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1、部门职能
宣传贯彻落实有关农产品质量安全、农业环境保护的法律法规；负责全市农产品质量安全监测、农业环境保护与监测和市场主要农产品安全测报，负责全市无公害、绿色食品、有机食品发展规划、申报、认证及质量安全监测，参与全市农产品市场准入体系建设及标准化生产技术的编制；对县区相关机构进行业务指导、培训和质量检测控制，为社会提供相关技术咨询服务；受委托对无公害农产品基地、绿色食品基地、商品粮基地、基本农田保护等环境质量进行监测和评价。

2、机构、人员及车辆情况
根据昭市编〔2008〕60号、昭市编〔2008〕190号、昭市编〔2013〕94号文件精神，我单位属全额拨款的正科级事业单位，总编制27人，在职在编人员27人，无离（退）休人员；在职在编车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立及执行情况
1、基本预算绩效目标及执行情况
（1）完成农药残留快速检测任务25000个
共完成蔬菜、水果样品农残快速检测27275个，完成全年目标任务的109.1%，超标样品79个，合格率为99.71%。

（2）“三品一标”认证登记80个
共完成申报83个产品（其中：绿色食品39个，无公害农产品42个，地理标示：2个）。

较上年（43个）增加40个，完成任务数的104%。

（3）检测中心建设及资质双认证
根据《云南省农业厅办公室关于开展2018年度省级农产品质量安全检测能力验证工作的通知》要求，采取盲样考核方式，时间限制96小时。

今年8月初到质标所领取考核样品，经过工作人员4天的努力，气相色谱仪检测出甲胺磷、氧乐果、丙溴磷、氯氰菊酯四种农药，含量分别是0.125mg/kg、0.176mg/kg、0.316mg/kg 、0.173mg/kg。

液相色谱仪检出多菌灵，含量为0.179 mg/kg。

检出农药项目及农药含量符合省农业厅加入项目及含量要求，顺利通过了2018年度能力验证考核。

（4）农产品质量安全体系和追溯体系建设
本年度积极组织5家企业（合作社）深入拓展苹果溯源体系建设项目，共计5300亩，其中鲁甸浩丰苹果专业合作社2700亩；昭通东达种植有限公司600亩；昭通远智农业科技开发有限公司800亩；昭通市昭阳区世稳苹果种植专业合作社1000亩；昭通瑞景农业技术有限公司200亩。

本项目的实施为提高我市苹果质量安全水平，促进昭通苹果品牌打造，实现农业增效、农民增收起到积极的促进作用。

2、项目预算绩效目标及执行情况
（1）实施《畜禽粪便处理与资源化利用》项目。

在昭阳区布嘎乡白石村绿众养殖专业合作社蛋鸡养殖场内饲养黑水虻，利用黑水虻集中处理鸡粪，探索解决畜禽粪便处理的关键问题，达到减量化、无害化、资源化循环利用的目的。

目前，黑水虻种虫引种工作已完成，工作人员严格按照畜科院专家的指导意见养殖种虫并强化养殖管理。

黑水虻在昭通市试验点引种成功，幼虫虫体非常活跃，黑水虻幼虫体积增长可以达到4000倍左右，繁殖系数2—3倍。

（2）农产品质量安全监管
一是积极配合昆明市农产品质量安全中心完成重大节假日期间我市新鲜果蔬的例行监测工作。

截止9月，到我市昭阳区、鲁甸县、大关县、盐津、彝良、永善、绥江、水富八个县区的批发市场、农贸市场、生产基地、超市共开展了3期例行抽样工作，共抽取样品117个样品。

蔬菜涉及大白菜、结球甘蓝、茄子、黄瓜、辣椒、莴苣等品种；水果涉及西瓜、枇杷、苹果、草莓、葡萄等品种，经抽样单位检测所抽样品全部合格，圆满完成了2018年度例行监测工作。

二是积极配合保山市农产品质量安全中心完成农产品质量安全创建县示范点抽样工作。

截止目前，已在我市昭阳区蔬菜水果生产基地开展两期抽样制样工作，共抽取样品34个，其中蔬菜28个，水果6个，主要涉及番茄、黄瓜等20多个品种。

经抽检单位检测结果反馈无超标样品，合格率100%。

三是积极开展好全市例行监测定量检测工作。

根据年初市农业局对
2018年度农产品质量安全监管工作的整体安排，我中心承担2018年度十一县区例行监测工作，监测数量100个，我中心先后在昭阳区、鲁甸、大关、彝良、盐津、永善、水富、绥江八个县区的蔬菜生产基地、批发市场、农贸市场和超市分四期按照随机抽样方式进行取样，共抽取了120个蔬菜、水果样品，品种涉及西葫芦、番茄、大白菜、辣椒、豆类、黄瓜等，所抽样品全部合格，总体合格率100%，超额完成2018年度市级例行监测任务。

（3）组织开展昭通市农产品质量安全检验检测技能大赛
由昭通市农业局、昭通市总工会主办，我中心承办的昭通市第五届职工技术技能大赛农产品质量安全检测技能竞赛于2018年11月20日拉开序幕。

本次竞赛共有12支代表队35名参赛选手参赛，经过各方努力，顺利完成了竞赛日程安排的各项赛事。

经过三天的比拼，我中心获得了1名技术状元和4名技术能手的好成绩。

（4）启动实施《不同植物净化渔洞水库径流区富营养化水体的试验研究》项目。

通过开展本地水生植物调查和外地考察调研，确定22种水生植物进行筛选试验，然后对筛选出的水生植物开展种植扩繁技术、适应浓度、治污动态变化规律、组合治污、治理技术集成等试验示范研究，形成符合渔洞水库径流区生产生活实际和气候特点的、经济有效的水体污染治理技术。

5月底，完成筛选实验植物栽种工作，并根据植物整个生长周期长势的明显变化对水中的总氮、总磷、COD进行抽检，共抽检水样3批，每批检测样为69个，全年共抽检水样207个。

根据检测数据综合分析发现总磷净化能力排
名前五的依次是：梭鱼草、滇池水鳖、慈姑、滇池黑藻、三棱刀，在2019年将继续根据植物的适应性和治污效果初步筛选出符合水体治污需要的水生植物。

（5）有序开展农业环境保护工作。

精心组织开展土壤详查、土壤国控例行监测工作和有机肥重金属含量监测等工作。

3、积极做好扶贫工作
（1）扎实推进花椒产业。

2018年2月我中心组织开展了进驻半边街村以来的首场花椒栽培管理技术培训会，并于5月、7月先后举办了两场花椒中期管理技术培训会，对半边街村花椒种植骨干人员培训花椒水肥管理、病虫防治以及花椒修剪技术，并对花椒修剪技术进行了现场示范指导。

（2）扎实推进辣椒、竹根姜产业。

完成50亩竹根姜种植及指导花椒种植户对辣椒苗直接进行露地育苗，并帮助解决103亩辣椒黑地膜问题。

（3）协助做好村集体经济发展。

一是利用现有鱼塘养鱼。

二是以合作社为平台开展地方农特产品营销服务。

三是通过专业合作社，组织当地剩余劳动力为团队，承接当地村主道路修建工程。

（4）配合做好爱心捐赠工作。

2018年2月13日，在半边街村村公所操场上组织建档立卡贫苦户领取爱心捐赠，捐赠羊毛衫、羽绒服共计1197件。

（三）部门整体收支情况
1、部门预算批复情况
2018年4月，市财政局、市农业局分别批复了预算，共计批复年初预算资金为374.87万元（不含预算调整项目资金），我单位严格按照批复内容积极开展各项工作。

2、年度收支情况
本年度收入为663.62万元，其中：基本预算收入为554.24万元，项目收入为109.38万元；本年支出为596.2万元，其中：基本预算支出为455.33万元，本年项目支出为140.86万元。

（四）部门预算管理制度建设情况
根据部、省、市级财政部门对内部控制的建设要求，结合<中共昭通市委办公室关于印发《昭通市党政主要领导“四不直接分管”和“末位表态”制度实施办法》的通知>（昭办发〔2015〕17号），我单位建立了完整的预算管理制度，编制了预算业务管理流程图，健全了财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，进一步促进了党风廉政建设。

二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系
按部门整体支出绩效评价（共性）指标体系执行。

（三）自评组织过程
1、前期准备
（1）成立由中心主任为组长的财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

（2）领导小组下设办公室在财务室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2、组织实施
（1）实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）根据了解的情况和收集的资料，并结合实际情况制定符合实际的评价指标体系。

3、实施评价
（1）各科室配合财务室，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。

根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

（5）形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论
经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的
合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2017年度部门财政整体支出绩效自评综合得分92分，评价结果为“优”。

四、存在的问题和整改情况
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

针对上述问题，今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用
1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法
本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中做到了认真细致。

下一步将专门针对财政部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

七、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。

昭通市农产品质量安全中心
2019年5月14日。