不符合项报告
不符合项和不符合报告
编号：GL-TX-00501( 管理体系)单位：_____________________审批：_____________________日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑不符合项和不符合报告Non conformity and non conformity Report不符合项和不符合报告安全管理体系主要还包括三个子体系：1、职责体系：具体责任人和其负起的责任；2、隐患排查体系：具体隐患的定义、岗位，以及排查的制度及其继续执行；3、培训体系：具体培训对象、培训内容、培训周期。
现场查证主要是依据职业健康安全管理体系文件，职业健康安全管理体系运行现状，对照标准条款的要求，查证其符合性和有效性，发现不符合项，并开具不符合报告。
1、什么是不符合项不符合项就是某一客观事实不满足标准规定的要求，这里所指的标准就是职业健康安全管理体系标准，所规定的要素的基本要求，一般不符合项的判定有以下几种情况：1)职业健康安全管理体系文件的内容不满足标准的要求，标准要求的但未写到或写到了但内容不符合标准条款的要求，即符合性不符合。
2)职业健康安全管理体系文件的内容符合标准条款的要求，但在实施过程中未按职业健康安全管理体系文件实施，文件写到了，但未做到，即实施性不符合。
3)职业健康安全管理体系文件完全符合标准条款要求，也按体系文件实施了，但实施后未达到预定的目标。
文件实施了，但无效，即有效性不符合。
2、不符合项性质的判定不符合项性质分类的原则是依据不符合项情节的严重程度以及不纠正可能造成的后果，不符合性是系统性、全局性的过失还是个别的或局部的问题。
一般分成两类：1)严重不符合项•体系运行出现系统性的失效。
如某一要素的要求，在多个关键过程重复出现失效的现象。
例如，在多个部门或多个活动现场上均发现有不同版本的文件同时使用，这说明文件管理失控，而且在体系实施过程中也未加以纠正。
•体系运行出现区域性失效，如果一部门或活动现场，有程序文件或作业指导书，但运行过程未按规定要求实施，以致于多次出现安全生产事故，而未能加以纠正。
IATF16949审核不符合项改善报告 (2)
IATF16949审核不符合项改善报告1. 引言本报告旨在总结和分析IATF16949审核中发现的不符合项，并提供相应的改善措施。
IATF16949是国际汽车行业质量管理体系标准，对汽车制造商和零部件供应商实施审核，以确保其质量管理体系的有效性和连续改进。
通过改善不符合项，我们的组织将能够提高产品质量、减少缺陷率，并满足客户的需求。
2. 审核不符合项概述在本次IATF16949审核中，共发现了以下4个不符合项：2.1 不符合项1不符合项1涉及供应商选择和评价程序的不完整性。
根据IATF16949标准的要求，供应商选择和评价程序应包括供应商资质审核、交货性能评估和对质量管理体系的审核。
然而，在审核中发现，我们的供应商选择和评价程序缺乏一些必要的审核环节，存在一定的风险。
2.2 不符合项2不符合项2涉及内部审核程序的不足。
根据IATF16949标准的要求，内部审核程序应确保质量管理体系的有效性和符合性。
然而，在审核中发现，我们的内部审核程序缺乏一些必要的环节，未能充分发现潜在的问题和改进机会。
2.3 不符合项3不符合项3涉及供应商的发货追踪不完整。
根据IATF16949标准的要求，供应商的产品发货应进行追踪，以确保产品的可追溯性和质量。
然而，在审核中发现，部分供应商的发货追踪记录不完整，存在一定的风险。
2.4 不符合项4不符合项4涉及内部培训计划的不完善。
根据IATF16949标准的要求，组织应制定和执行内部培训计划，以确保员工具有所需的技能和知识。
然而，在审核中发现，我们的内部培训计划缺乏一些必要的培训内容和方法。
3. 改善措施为了改善以上不符合项，我们提出以下措施：3.1 改善措施1：供应商选择和评价程序改进我们将对供应商选择和评价程序进行改进，以确保满足IATF16949标准的要求。
具体措施如下：•审查现有的供应商选择和评价程序，并进行必要的修订和补充。
•建立供应商评价指标和评估方法，确保全面评估供应商的质量能力。
ISO9001不符合项报告案例
不符合项报告
QR-QA-负责人
XXX
审核员
XXX
审核日期
2019.04.12
不合格事实描述
查生产部包装工序SOP《各机型标贴粘贴位置》（文件编号：JG-WI-PD-BT-001），未要求粘贴地线标，但实际作业有粘贴地线标，作业与标准不一致。
审核员：XXX 部门负责人：XXX/2019.04.12
不符合■ISO9001—2015 条款号：8.5.1
■质量手册、程序文件或其他规范文件 文件名称:《生产过程控制程序》
严重程度 □严重不符合项■一般不符合项
原因分析：
包装工序新增粘贴地线标贴，SOP未及时更新，不符合程序文件《生产过程控制程序》中4.3.1项
纠正措施：
1、SOP及时修订受控发行，召集产线包装人员及负责人现场培训指导；
2、检查其它生产环节标准文件是否有类似情况存在；
3、组织部门人员学习8.5.1条款要求及公司文件《生产过程控制程序》，使用部门所有人员更多了解文件的重要性，防止后期问题复发。
预计完成日期： 2019年04月17日完成
部门负责人: XXX
纠正措施验证评价
经确认：生产部《各机型标贴粘贴位置》已修订受控发行，并有现场培训教材，已组织培训标准8.5.1条款要求及公司文件《生产过程控制程序》，有培训记录，纠正有效。
不符合项报告(3篇)
不符合项报告(3篇)不符合项报告(范文3篇) 不贴合项报告〔一〕：20xx年xx月我司对2021年GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、缘由分析：公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司2021年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订托付对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到2021年3月28日才验证完毕。
2、整改措施：①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作准备；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④构成验证报告；⑤依据验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够准时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：①2021年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。
5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间：冷库验证2021年3月20日、冷藏车验证2021年3月28日、保温箱验证2021年3月28日。
《实验室不符合项整改报告[大全5篇]》
![《实验室不符合项整改报告[大全5篇]》](https://img.taocdn.com/s3/m/8cf749c9b7360b4c2e3f64dc.png)
《实验室不符合项整改报告[大全5篇]》中国合格评定国家认可委员会实验室认可现场审核整改报告技术中心实验室xx年09月22日目录1函................................................................................................................. ......................................32不符合项原因分析、整改措施和整改完成情况...........................................................................3no.1............................. ..................................................................................................................... 3no.2............................................................................................................ ......................................4no.3...................................................................... ............................................................................4no.4................................ (5)no.5.............................................................................................................. ....................................5no.6........................................................................ ..........................................................................5no.7.................................. ................................................................................................................6n o.8................................................................................................................ ..................................6no.9..................................................................................................................................................7附件一no.1整改见证材料汇总.....................................................................错误。
不符合项和不符合报告
不符合项和不符合报告现场查证主要是依据职业健康安全管理体系文件，职业健康安全管理体系运行现状，对照标准条款的要求，查证其符合性和有效性，发现不符合项，并开具不符合报告。
1、什么是不符合项不符合项就是某一客观事实不满足标准规定的要求，这里所指的标准就是职业健康安全管理体系标准，所规定的要素的基本要求，一般不符合项的判定有以下几种情况：1)职业健康安全管理体系文件的内容不满足标准的要求，标准要求的但未写到或写到了但内容不符合标准条款的要求，即符合性不符合。
2)职业健康安全管理体系文件的内容符合标准条款的要求，但在实施过程中未按职业健康安全管理体系文件实施，文件写到了，但未做到，即实施性不符合。
3)职业健康安全管理体系文件完全符合标准条款要求，也按体系文件实施了，但实施后未达到预定的目标。
文件实施了，但无效，即有效性不符合。
2、不符合项性质的判定不符合项性质分类的原则是依据不符合项情节的严重程度以及不纠正可能造成的后果，不符合性是系统性、全局性的过失还是个别的或局部的问题。
一般分成两类：1)严重不符合项•体系运行出现系统性的失效。
如某一要素的要求，在多个关键过程重复出现失效的现象。
例如，在多个部门或多个活动现场上均发现有不同版本的文件同时使用，这说明文件管理失控，而且在体系实施过程中也未加以纠正。
•体系运行出现区域性失效，如果一部门或活动现场，有程序文件或作业指导书，但运行过程未按规定要求实施，以致于多次出现安全生产事故，而未能加以纠正。
•体系运行是按规定要求实施，但仍多次出现安全生产事故，未查明原因，也未采取有效的措施。
2)轻微不符合项•审核中的发现对满足职业健康安全管理体系要素、体系文件要求或体系实施有效性而言，是个别的、偶然的、孤立的问题。
如缺少一次培训记录等。
•对保证所审核区域的体系有效实施是次要的问题。
第三方审核(外部审核)对审核发现中的问题，其不符合性质的判断，对审核结论有重要的影响，关系到受审核方能否通过职业健康安全管理体系认证有决定性作用，因此，当审核员在审核过程中发现了不符合项不要急于表态、下结论，要慎重，而且，要进一步查证，取得真实，可靠的证据。
内部审核中不符合项报告的判定原则
内部审核中不符合项报告的判定原则在进行内部审核过程中，经常会出现不符合项（Non-Conformity）的情况。
针对这些不符合项，制定并遵守一定的判定原则对于保证内部审核的质量和有效性至关重要。
本文将介绍在内部审核中不符合项报告的判定原则，帮助组织更好地应对内部审核中出现的问题。
1. 严格按照审核标准进行判定在判定不符合项时，首先要确保与审核标准相一致。
不符合项是相对于特定标准或要求而言的，因此判定时应当明确参照相关的标准要求，避免主观偏差和不确定性。
2. 考虑风险与重要性在判定不符合项时，需要考虑到该项对组织的风险和重要性。
不同的不符合项可能对组织的运营、客户满意度或合法合规性等方面造成不同程度的影响，因此在判定时需要综合考量其可能产生的风险和对组织的重要性。
3. 依据事实和数据进行判定判定不符合项应当依据客观的事实和数据，避免主观臆断和个人情绪影响判定结果。
通过收集相关证据和数据支持，确保判定的客观性和可信度。
4. 保持一致性和公正性在不符合项的判定过程中，应当保持一致性和公正性。
即相同情况下的不符合项应当得到相同的判定结果，不应受到个人偏见或其他因素的干扰。
确保判定过程的公正性和透明度。
5. 强调问题解决和改进不符合项的判定旨在发现问题、推动改善，而不是简单地进行惩罚或指责。
在进行判定时，应当重点关注如何解决问题、制定改进措施，帮助组织不断提升内部管理水平和运营质量。
通过遵循以上判定原则，组织可以更加科学、客观地处理内部审核中出现的不符合项报告，推动持续改进和提升内部管理效能。
内部审核不仅是发现问题的过程，更是促进组织持续发展的重要工具，只有通过科学的判定原则和有效的改进措施，才能实现内部审核的真正意义和效益。
内部质量体系审核不符合项报告
不符合项编号：共项第项
受审核方名称：
发现问题日期
年月日
发现问题地点
不符合事实描述（请列出对应标准或文件的编号或名称、具体条款或对应原文）：
内审员：受审核方主管确认：年月日
不符合
条款号：
严重程度
□严重□一般
要求的纠正措施完成日期
年月日
对不符合的处置：
不符合原因分析：
针对原因采取的防止再发生的措施：
受审核方编制人员：受审核方主管确认：年月跟踪验证
不符合处置是否有效□ 是 □ 否
验证方式：
□文件验证
□现场验证
验证人员（签名）
年月日
原因分析是否准确□ 是 □ 否
防止再发生是否准确□ 是 □ 否
注：提交纠正措施时，须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交。
IATF16949不符合项报告+分布表+内审报告
不符合性质 □观察项 轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容，还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析）： SOP 作业指导书未明确规定去除的毛刺如何放置。
责任人/日期：陈 XX2019.12.5
纠正与纠正措施(包含：措施或计划、完成日期、执行人等) 将产品和毛刺区分开，将去除的毛刺用托盘装起来，统一倒入指定位置，修剪毛刺的产品按包装规范要
设立的待检区域。
预计完成日期：
2019.12.6
责任人
陈X
预防措施(包含：措施或计划、预计完成日期、执行人等)： 1.待检区域重新进行规划，安装空调和干燥机，落实温湿度环境监控要求； 2.待检区设置定点温湿度记录仪，并按要求进行点检确认。
验证结论：
纠正有效□部分纠正有效□纠正无效
验证人：日期：
表单编号： 保存期限：3 年版本/版次：A0
不符合项报告
受审核部门
仓库
部门负责人
不符合描述：
不符合标准：IATF16949 中 8.5.4 条款。 不符合过程：S3 仓库管理。
陈X
No.:BFHB191108
审核日期
2019.11.29
来料待检物料区无温湿度管控
VDA_6.3 annual aVuDdAit_-62.031a9n-n0u9a-l21(LaiMu).xlsm audit-2019-09-21(LaiMu).xlsm
未执行记录培训管理办法
部门经理/日期：严 XX 2019.12.10
管代确认/日期：
无效
验证人：日期：
审核员
王 XX
部门经理确认
兰 XX
不符合性质 □观察项 轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容，还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析）：
不符合项报告
不符合项报告一、不符合项报告的定义。
不符合项报告是指在质量管理过程中，发现的与标准要求不符的问题或现象。
这些问题或现象可能来源于原材料、生产过程、产品检验等各个环节。
不符合项报告的目的在于记录和通报这些问题，以便相关部门能够及时采取纠正措施，防止类似问题再次发生，确保产品质量和生产效率。
二、不符合项报告的内容。
不符合项报告通常包括以下内容：1. 不符合项的描述，具体描述不符合项的情况，包括不符合项的性质、数量、影响范围等。
2. 不符合项的原因分析，对不符合项进行原因分析，找出问题产生的根本原因，以便能够有针对性地采取纠正措施。
3. 纠正措施和预防措施，针对不符合项提出具体的纠正措施和预防措施，确保问题得到及时解决，并防止类似问题再次发生。
4. 责任部门和责任人，明确负责处理不符合项的部门和责任人，确保问题得到有效管理和解决。
三、不符合项报告的流程。
不符合项报告的流程通常包括以下几个环节：1. 发现不符合项，不符合项可以通过生产过程中的自检、互检、专检等环节发现，也可以通过产品检验、客户投诉等外部途径发现。
2. 填写不符合项报告，发现不符合项后，相关部门应及时填写不符合项报告，详细描述不符合项的情况，并提出纠正措施和预防措施。
3. 提交审核，填写完不符合项报告后，应提交给质量管理部门进行审核，确保报告内容准确、完整、合规。
4. 纠正措施和预防措施的执行，经审核通过的不符合项报告，相关部门应按照报告中的纠正措施和预防措施进行执行，确保问题得到及时解决，并防止类似问题再次发生。
5. 审核闭环，执行完纠正措施和预防措施后，应对不符合项进行再次审核，确保问题得到有效解决，闭环结束。
四、不符合项报告的意义。
不符合项报告的意义在于及时发现和解决质量问题，确保产品质量和生产效率。
通过不符合项报告，可以帮助企业建立健全的质量管理体系，提高产品质量，降低生产成本，增强市场竞争力。
同时，不符合项报告也是持续改进的重要手段，可以帮助企业发现潜在的问题和风险，及时采取措施，确保生产过程稳定可靠。
质量体系审核不符合项报告
质量体系审核不符合项报告
一、审核情况
1、缺少文件投放说明：未开展文件投放说明，文件的管理及存档不
能满足体系要求。
2、操作规程不够详细：操作规程未覆盖活动的全部过程，导致部分
过程缺乏及时有效的控制，无法保证活动的质量。
3、未建立真实可靠的纪录：未建立活动的真实可靠纪录，无法实时
反映活动的过程情况，质量监督与管理也无法到位。
4、未开展管理审查：未开展管理审查，未对活动的有关过程进行审核，无法及时发现和指导活动的异常，也无法及时保证活动的质量水平。
5、未及时发现和解决问题：未及时发现和解决存在的问题，导致活
动的质量存在严重缺陷，无法满足客户的需求。
二、体系审核不符合项的原因及影响
1、缺少文件投放说明：因为没有进行文件投放说明，导致文件的管
理及存档不能满足体系要求，从而影响活动的质量、及时有效的实施、指
导及管理。
2、操作规程不够详细：操作规程未覆盖活动的全部过程，导致部分
过程缺乏及时有效的控制，无法保证活动的质量，从而导致客户体验不佳，降低活动的质量水平。
3、未建立真实可靠的纪录：未建立活动的真实可靠纪录。
不符合项报告编写范例
所在部门
生产车间
陪同人员
李某某
审核日期
2023-12-6
审核依据
GB/T19001:2016，GB/T24001:2016，GB/T45001-2022，管理手册，质量、环境、职业健康安全法律法规
对应的
标准条款
GB/T19001:2016标准7.2Байду номын сангаас
不符合事实描述
JL1235《人员能力评定表》
2）原因分析
生产车间主管对GB/T19001:2016标准7.2理解不够。
3）纠正措施及实施情况（附书面证据）
由办公室组织生产车间有关人员，重新学习GB/T19001:2016标准7.2及管理手册中相应要求。
书面证据：
JL1231培训记录（7.2)。
4）纠正措施验证情况（附书面证据）
经与主管人员交谈，基本掌握了GB/T19001:2016标准7.2的控制要求，重视了该工作的控制。
书面证据：
JL1231培训记录（7.2)。
要求完成日期：2023-12-08 实际完成日期：2023-12-08 审核员： 杨某某
受审核部门确认
查车间新进员工张某某，问其是否接受过车床操作方面的培训，他说以前在其他工厂做过，但是没有记录，不符合GB/T19001:2016标准7.2的规定。
王某某
严重程度
■ 一般；□ 严重
审核员
杨某某
审核组长
赵某某
1）不符合项纠正（包括举一反三情况，附书面证据）
重新对张某某的技能进行评定，并记录，以确认其胜任本职工作。
内审不符合项报告怎么写
内审不符合项报告的编写方法内审是企业管理中非常重要的一个环节，通过内审可以发现问题、改进管理，提高企业运作效率和质量。
内审不符合项报告是内审工作的一部分，是记录和总结内审过程中发现的问题和不符合项的文件。
下面介绍内审不符合项报告的编写方法。
1. 确定报告内容在写内审不符合项报告之前，首先要确定报告的内容范围。
这包括内审的时间范围、内审的对象、内审的目的和范围等。
只有明确了报告的内容，才能准确地记录和反映内审的情况。
2. 描述不符合项在报告中要清晰地描述每个不符合项，包括不符合项的内容、发现时间、相关部门或责任人等信息。
可以使用表格或列表的形式列出每个不符合项，便于查阅和分析。
3. 分析不符合项原因除了描述不符合项本身，还要分析不符合项出现的原因。
可能的原因包括制度不完善、操作失误、流程不规范等，分析原因有助于制定改进措施。
4. 提出改进建议在报告中需要提出针对性的改进建议，帮助企业改正不符合项，避免类似问题再次发生。
改进建议应该具体、可操作，同时要考虑实际情况和资源限制。
5. 完善报告格式内审不符合项报告应该有统一的格式，包括报告标题、日期、编制人员、内审范围、不符合项描述、原因分析、改进建议等内容。
报告要简洁明了，便于管理者和相关部门理解和实施。
6. 审核和汇报在编写完内审不符合项报告之后，应该进行审核，确保报告的准确性和完整性。
审核通过后，报告应及时汇报给相关部门和管理层，促使改进措施的实施和跟踪。
总的来说，内审不符合项报告的编写是一项细致、系统的工作，需要注意细节、客观公正，提出合理的改进建议，帮助企业实现持续改进和发展。
希望以上内容对内审不符合项报告的编写有所帮助。
不符合项报告模板
审核员/日期：
注：下述情况的不符合项，要求纠正和纠正措施有效实施方可接受
●不能满足管理体系标准的一项或多项要求；
●将对管理体系实现预期结果的能力产生重大怀疑。
不符合项报告
组织名称：
涉及的标准/条款：
涉及的过合事实描述：
审核员：审核组长：被审核方代表：
原因分析：
被审核方代表：
纠正、纠正措施或纠正措施计划：（请提供相应证明材料）
被审核方代表/日期：
纠正措施实施有效性验证结果（下次审核时现场验证）：
纠正措施实施有效（附书面证据或现场核查记录）
IATF16949审核不符合项改善报告
IATF16949审核不符合项改善报告1. 引言本文档旨在汇报对IATF16949质量管理体系的审核所发现的不符合项以及改善的措施。
IATF16949是国际车辆制造行业质量管理体系的标准，通过审核来确保汽车制造商及其供应商的产品和服务的质量，以提高整个供应链的效率和品质。
2. 审核不符合项在审核过程中，我们发现了以下不符合IATF16949标准的问题：2.1 供应商评估不完善根据IATF16949的要求，我们需要对供应商进行评估，并确保他们符合质量管理体系的要求。
然而，在本次审核中，我们发现公司未能及时评估所有的供应商，并且对于已评估的供应商，评估结果的记录不完整。
2.2 内部审计不规范IATF16949要求公司进行定期的内部审核，并确保审核过程的规范性和有效性。
然而，我们发现公司在内部审核中存在以下问题：•内部审核人员的资质不够，他们未接受过相关培训；•内部审核的计划和程序不够清晰，导致审核结果的可靠性不高；•内部审核的记录不完善，缺乏对发现问题的跟踪和改善措施的记录。
2.3 供应链管理不完善IATF16949强调供应链的管理和控制，以确保供应商提供的产品和服务符合质量要求。
然而，我们发现公司在供应链管理方面存在以下不足：•缺乏对供应商交付能力的评估和监控；•无法及时发现和纠正供应商提供的不合格产品；•未建立有效的供应商沟通机制，导致信息交流不畅。
3. 改善措施为了解决上述不符合项，我们制定了以下改善措施：3.1 加强供应商评估为了确保供应商评估的完整性和及时性，我们将采取以下措施：•建立供应商评估的标准和流程，并确保所有的供应商按时进行评估；•对评估结果进行记录，并建立供应商信息管理系统，以便随时查阅。
3.2 规范内部审核为了提高内部审核的规范性和有效性，我们将采取以下措施：•建立内部审核人员的培训计划，并确保他们熟悉IATF16949标准和审核程序；•完善内部审核的计划和程序，确保每个审核环节都得到充分的覆盖；•建立内部审核记录的标准格式，包括对发现的问题进行跟踪和改善。
不符合项整改报告模版(优秀6篇)
不符合项整改报告模版（优秀6篇）不符合项报告篇一12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；相关证明附件：见照片一。
不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；相关证明附件：见照片二。
不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片三。
不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片四。
不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。
不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。
IATF16949不符合项报告
不合格类型： □ 严重不合格 × 轻微不合格
审核员：马李 受审核部门负责人：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
对标准ISO9001∕IATF16949规范理解不深。
纠正措施及完成时间：
1. 组织学习标准ISO9001∕IATF16949和公司《程序文件汇编》。
不符合项报告
序号：1编号:HNHJ/TSQR- Z–10
受审核部门
供销部采购组
部门负责人
审核员
审核日期
不符合事实陈述：
在采购组发现：供应商“声宝公司”无质量管理体系的发展计划。违反了ISO9001∕IATF16949中有关“组织应以供方符合本标准为目标进行供方质量管理体系的开发。”
不符合标准条款：7.4.1.2 供方质量管理体系的开发
不合格原因及对产品质量影响的分析：
1. 由于是新近到货、尚在清理。
2. 公司新设计的“货架”还未全部投入使用，架子不够。
纠正措施及完成时间：
1. 迅速清理，全部上货架，送检、确保该批零件符合质量要求。
2. 再投产2个“货架”，将产品分类上架。
3. 以上措施在2023年5月30日前完成。
被审核部门∕日期：
不合格类型： □ 严重不合格 ×轻微不合格
审核员： 夏德良 受审核部门负责人：陈金合
不合格原因及对产品质量影响的分析：
1. 了解程序要求不够，认为有《设计人员资质认定表》就够了。
2. 公司的产品设计员都是具有多年相关产品设计经验，就忽略了能力评定。
纠正措施及完成时间：
1. 组织学习标准和《培训管理程序》，建立《设计人员岗位能力评定表》并实施。
2. 重新补做验证记录、规范填写。