供货方质量保证体系调查表

采购供应商调查表

采购供应商调查表供方调查表1供方调查表2供方调查表2(续前)供方调查表2(续前)供方调查表2(续前)供方产品在石化行业旳销售业绩阐明: 贵公司若无委托书格式, 请按此式样制作。

委托期限与我单位供方评价周期一致。

法人授权委托书（存根）［］授字第号兹授权我单位（职务: ）为我方签订合同代表人。

权限范畴: 。

洽谈、签订。

（合同对方: 合同编号: ）有效期限: 至年月日授权人: （章）年年月日法人授权委托书: ［］授字第号兹授权我单位（职务：）为我方签订合同代表人。

该代表就如下权限范畴内与你方达到旳合同或签订旳合同, 由我方负责履行, 承当责任。

权限范畴: 合同洽谈、签订。

授权人:代表人身份证号码:有效期限: 至年月日授权日期: 年月日注意事项1.此授权委托书系本单位经营负责人授权本单位被委托人签订合同步旳证明；2.此授权委托书与身份证对照并用；3.内容填写必须真实、清晰, 不得涂改, 不得转让、出卖；涂改和过期作废。

供方资质材料目录附营业执照、组织机构代码证、许可证、荣誉证书等资质文献复印件信用供货协议甲方：乙方:根据甲乙双方协商拟定旳长期定点供货关系, 本着“诚信、共赢”旳原则, 为保证双方利益, 经共同磋商, 签订本合同：供应物资类别:供应物资质量原则（涉及牌号、商标）:乙方对质量负责旳条件及期限:包装原则、包装物旳供应与回收:交货方式、运送方式、费用承当:供应价格按执行。

1.甲方根据需要, 向乙方提供订单, 乙方在接到订单后, 按所列旳物资名称、规格型号、数量、交货时间, 组织生产、筹集, 保证准时、按质、按量交货。

2.如乙方在遇到不可抗拒旳因素不能准时交货, 以书面形式迅告甲方, 以便甲方采用相应措施。

因不能准时交货导致旳经济损失由乙方承当。

3.乙方按甲方规定旳原则供应产品, 提供产品旳检查合格证书或检查原始记录。

4.乙方所提供物资在验收或在甲方使用过程中浮现质量问题, 导致旳损失由乙方承当。

物料供应商管理规程

目的：规范物料供应商（以下简称供应商）的管理，制定本规程。

范围：适用于公司对原辅料、化工原料及包装材料供应商的审计、审批、注销流程。

职责：生产部、采购部、质量控制部、固体制剂车间、精烘包车间、技术部、储运部、供应商审计人员及批准人员。

制定依据：《药品生产质量管理规范（2010年修订）》。

文件内容：1. 供应商选择的原则：1.1有齐全、合法、有效的生产、经营资质。

1.2有相应数量的技术人员和管理人员。

1.3厂房设施与设备等硬件能满足物料生产、经营和质量要求。

1.4质量保证体系完善、提供的文件真实有效、生产过程能有效控制，对所供物料能够进行质量检验和出具检验合格证明。

1.5产品包装符合要求、质量稳定、信誉良好。

1.6价格合理、付款条件优惠、交货及时。

2.供应商分类：2.1 A 类：原料药、内包装材料、关键中间体以及对制剂产品溶出、崩解等质量影响较大的崩解剂、粘合剂等辅料供应商。

2.2 B 类：一般化工原料、外包装材料以及除A 类外的辅料供应商。

2.3 C 类：对产品质量无影响，不存在质量风险的供应商，打包带、热收缩膜、胶带。

3.供应商审计机构：3.1主管部门：质量保证部为供应商的主管部门。

负责供应商资质审计、拟定现场审计的小组成员、组织现场审计及供应商回顾分析、供应商档案管理，负责对供应商录用、留用、注销的审核。

起草部门：质量保证部题目：物料供应商管理规程编号：SMP-08-质保-001 版本号：4 页码：1/8 起草人：日期：部门审核：日期： QA 审核：日期：批准：日期：生效日期：颁发部门：质量保证部分发部门：生产部、采购部、质量控制部、固体制剂车间、精烘包车间、技术部、储运部3.2配合部门：3.2.1 采购部：负责供应商资质材料和信息的收集供应商变更的提出及与供应商的沟通联络、供应商变更审批的提出。

3.2.2 生产部（车间）：负责提供供应商物料的试用信息。

3.2.3 质量控制部：负责变更物料检验及提供质量信息。

质量保证体系和安全保证体系报审表

CB01 施工技术方案申报表（江西威乐[2017]技案02号）说明：本表一式 4 份，由承包人填写，监理机构签收后，承包人 1 份、监理机构 1 份、发包人 1 份、设代机构 1 份。

河南省罗山县县城内河小潢河治理工程施工五标段质量保证体系编制：校核：审批：江西威乐建设集团有限公司罗山县县城内河小潢河治理工程施工五标项目部年月日针对本工程的质量体系及设置一、质量保证体系二、质量目标质量目标：达到国家现行工程质量验收规范合格标准，争创优质工程。

认真贯彻执行公司的质量方针和质量要求，在组织体系中落实质量管理的人员到位，以岗位责任制落实施工过程的质量管理，始终贯彻实施公司的质量、环境、健康、安全综合管理方针，杜绝工程重大质量事故的发生。

确保单位工程一次验收合格率100％，苗木成活率100%。

三、质量管理体系的建立质量管理体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量管理体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质量管理体系，才能真正达到控制质量的目的。

而质量管理体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。

四、施工质量控制体系的运行1、项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转的正常，支持有关人员开展的围绕质量管理体系的各项活动。

2、强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中中坚力量。

3、提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。

4、制定强有力的措施、制度，以保证质量管理体系的运转。

5、每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。

6、全面开展质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。

第二节、质量保证措施一、质量管理的技术措施1、施工计划的质量控制（1）作为承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。

供应商质量能力调查表

22、当未满足接收准则要求时，供方是否通过持续使用控制计划、过程流程图、测量技术、样件计划和反应计划来保持或提高经生产件批准程序批准的过程能力或产品性能？
23、重大过程事件是否有记录（在控制图中）？
24、供方是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对材料、过程和最终产品进行检验和试验？
25、供方能否确保形成文件的程序中规定的各项活动已经圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出？
33、为消除实际或潜在的不合格原因，是否采取了适当的纠正或预防措施？
34、当内部或外部出现不合格时，供方是否采取了有效的解决问题的方法？
35、纠正措施程序是否包括有效地处置顾客的抱怨和不合格报告？
36、纠正措施程序是否包括实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性
37、预防措施程序是否包括将所采取措施的有关信息提交管理评审？
6、质量策划过程是否与质量体系的所有其他要求相一致，并以适当的形式形成文件？
7、在签订生产某种新产品合同前，是否分析并确定了制造该产品的可行性，并形成文件？
8、是否采用了适当的防错技术，应包括但不限于在过程、设施、设备、工装的计划以及在解决问题的过程中使用？
9、控制计划是否包括了样件、试生产和生产三个阶段，且当发生产品或过程更改、过程不稳定或过程能力不足及检验方法、频次发生改变时是否对控制计划进行适当的更新和评审？
员工是否具有相应的岗位培训？
生产（每一加工道序）
人员/素质
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的任务/职责？
是否对员工委以生产设备/生产环境的任务/职责？
员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质？
是否有人员配置计划和顶岗规定？
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？

首营企业和首营品种提供资料(医药)

应提供的企业或品种资料一、首营企业审核收集以下资料（上游的）：1、《营业执照》复印件及上一年度企业年度报告公示情况；2、《药品经营许可证》或《药品生产许可证》正本或副本及变更页复印件；（有相关变更的应提供副本及变更记录或最新的正本）3、供货单位质量体系调查表及合格供货方档案表；4、开票资料及开户许可证或基本存款账户信息（包含开户户名、开户银行、账号）；5、加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或签名的授权销售委托书及公章原印章的销售人员身份证复印件，若销售人员在当地药监局有备案的要提供相关备案表；（信息填写完整，不收空白委托书）6、相关印章印模、随货同行单（票）样式、发票模板；7、质量保证协议。

（信息填写完整，不收空白质保协议）注：与供应企业签订的采购合同或者质量保证协议应当注明质量条款，其内容包括：1)明确双方质量责任；2)供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；3)供货单位应当按照国家规定开具发票；4)药品质量符合药品标准等有关要求；5)药品包装、标签、说明书符合有关规定；6)药品运输的质量保证及责任；7)质量保证协议的有效期限。

二、首营品种的审核收集以下资料：1、药品生产或进口批准证明文件（进口药品注册证、医药产品注册证）及相关补充批件复印件；2、药品质量标准的复印件及药品的包装、标签、说明书。

三、首营企业审核收集以下资料（下游的）：1、《营业执照》复印件及上一年度企业年度报告公示情况；2、《药品经营许可证》或《药品生产许可证》正本或副本及变更页复印件；（有相关变更的应提供副本及变更记录或最新的正本）3、购货单位质量体系调查表；4、开票资料；5、加盖购货单位公章原印章和法定代表人印章或签名授权的采购和收货委托书及公章原印章的采购和收货人员身份证复印件。

需要自提的须提供加盖购货单位公章原印章和法定代表人印章或签名授权的提货委托书及公章原印章的提货人员身份证复印件。

（信息填写完整，不收空白委托书）以上资料要求加盖原印章。

质量体系调查表,合格购货方档案表

合格购货方档案表
企业名称
地址
邮编
法定代表人
业执照
期限
GSP证书
期限
经营范围
企业概况
营业场所面积
药学技术人员人数
专业技术人员人数
常温库
阴凉库
质
量
管
理
人
员
情
况
职务
姓名
性别
学历
执业资格
工作年限
综合评价
审核以上这些资料(符合或不符合)规定,
列入(合格或不合格)单位。
审核人(签章): 年月日
管理制度及操作规程：□完善□不完善办公场所及仓库：□符合标准□不符合标准
设施设备：□完善 □不完善计算机管理系统：□完善 □不完善
运输工具是否符合标准：□是□否运输过程质量保证情况：□认真履行□不认真履行
质量信誉、服务质量情况
药监局网站公示有无吊销许可证及质量认证证书情况： □有 □无
质量公告该公司有无不合格药品情况： □有 □无
供货单位质量体系评价表
企业名称
注册地址
仓库地址
税号
邮编
联系电话
传真
许
可
证
许可证号
法定代表人
企业负责人
质量负责人
许可范围
有效期限
发证机关
营
业
执
照
注册号
公司类型
法定代表人
注册资金
营业执照期限
经营方式
认证证书编号
认证有效期至
认证范围
仓库面积
常温库
阴凉库
质量保证能力情况
质量认证证书：□有效 □无效人员组织机构：□健全 □不健全
服务质量： □较好 □一般 □较差

医疗器械供货企业质量保证体系调查表(模板)

质量保证
体系情况
简述
公司质量负责人意见
公司质量管理体系健全、运行良好。质量信誉良好。
签字：年月日
供货企业质量保证体系调查表
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
企ห้องสมุดไป่ตู้名称
联系电话
地址
传真
企业性质
经营方式
生产（经营）许可证号
有限期限至
备案凭证号
有限期限至
营业执照号
有限期限至
经营范围
医疗器械（Ⅰ类）；第二类医疗器械经营；销售医疗器械等
企业法人
最高学历
技术职称
企业负责人
职务
技术职称
质量负责人
职务
技术职称
质量管理员
职务
技术职称
员工情况
企业总人数
医药相关专业人员
医学人员

供货单位需提供资料明细

供货单位需提供资料明细医疗器械首营企业所提供的资料如下：1、《营业执照》（提供三合一的营业执照的，可不要税务登记证和组织机构代码证）复印件及上一年度年度公示；2、《医疗器械生产许可证》（二、三类医器械）、一类医疗器械生产备案或者《医疗器械经营许可证》（三类医疗器械）、二类医疗器械经营备案凭证复印件；只经营一类医疗器械的不需要许可证，只要营业执照上有一类的经营范围即可；3、《税务登记证》及组织机构代码证复印件；(三合一营业执照不需提供）4、开户户名、开户银行及账号；5、质量保证协议书：6、法人委托书（委托书要符合以下要求）：⑴加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；⑵加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；7、随货同行单（票）样式；8、企业印章样式（跟我们公司往来的资料上有的章都要有：公章、法人章、发票专用章、财务章、合同专用章、质管章、出库专用章等）；9、质量体系调查表；注：所有复印件均须加盖企业的公章原印章，资料都在有效期内。

首营品种1、医疗器械生产批准证明文件（二、三类医疗器械需医疗器械注册证和注册登记表，一类医疗器械需产品备案（2014年6月1日之后批准的产品）；2014年6月1日之前批准的产品一、二、三类都需要医疗器械注册证和注册登记表）；2、医疗器械质量标准；3、检验报告（一类自检报告、二、三类需医疗器械检验机构出具的检验报告）；4、医疗器械说明书备案4、医疗器械包装、标签、说明书实样；5、有注册商标的提供商标注册证6、品种生产企业资料（营业执照、生产许可证或备案）注：品种资料加盖供货单位公章原印章，资料都在有效期内。

进口的医疗器械要有中文说明书和中文标签，需出入境检验检疫机构出具的检验报告（其它资料需求都是一样的）。

药品首营企业所提供的资料如下：1、企业《营业执照》\《税务登记证》\《组织机构代码证》复印件复印件及上一年度年度公示；2、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；3、GSP或GMP证书复印件；4、开户户名、开户银行及账号；5、随货同行单（票）样式；6、企业印章样式（跟我们公司往来的资料上有的章都要有：公章、法人章、发票专用章、财务章、合同专用章、质管章、出库专用章等）；7、供货单位质量体系调查表；8、供货单位质量保证协议书（包括以下内容）：⑴明确双方质量责任；⑵供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；⑶供货单位应当按照国家规定开具发票；⑷药品质量符合药品标准等有关要求；⑸药品包装、标签、说明书符合有关规定；⑹药品运输的质量保证及责任；⑺质量保证协议的有效期限。

质量记录表格汇总86张

文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。

供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。

供应商满意度调查问卷反馈表文档(可修改)

您对我司的付款是否满意？
18
您对我司对账的及时性，快捷性的是否满意？
19
您对我司投诉处理的及时性的是否满意？
20
您对我司整改通知和会议通知的及时性是否满意？
总分
其他的意见或建议：
再次感谢您对我们的支持！
姓名：_________________________职务：_________________________
满意程度(1-很不满意，2-不满意，3-一般，4-满意，5-非常满意)
序号
评分项目
请在相应分数内打√
1
2
3
4
5
1
您对我司采购订单下发的及时性是否满意？
2
你对我司订单份额的合理性是否满意？
供应商满意度调查问卷
尊敬的供应商：
非常感谢贵司在过去的合作中对我司的大力支持，为了与贵司的合作更顺畅、更深入，携手共创多赢局面，请您抽出宝贵时间完成《供应商满意度调查问卷》。我们在乎您所提的每一项宝贵意见，您的每一个建议都将成为我们改进的方向，烦请您务必如实填写。（在相应的选项后面划“√”）。
单位名称：_____________________________________________________________
3
您对我司收货人员的配合程度及清数认真情况是否满意？
4
您对我司收货人员的职业道德素质是否满意？
5
您对我司仓管人员的服务态度是否满意？
6
您对我司品管人员的沟通能力、配合程度是否满意？
7
您对我司品管人员对供应商的指导效果是否满意？
8
您对我司品管人员的职业素养是否满意？
9
您对我司品管人员的职业道德素质是否满意？

采购所需资料

采购一、企业的采购活动应当符合以下要求：（一）确定供货单位的合法资格；（二）确定所购入药品的合法性；（三）核实供货单位销售人员的合法资格；（四）与供货单位签订质量保证协议。

二、首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量管理部门和企业质量负责人的审核批准。

必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。

三、质量体系调查表第六十二条对首营企业的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：（一）《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；（二）营业执照及其年检证明复印件；（三）《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；（四）相关印章、随货同行单（票）样式；（五）开户户名、开户银行及账号；（六）《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。

第六十三条采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。

以上资料应当归入药品质量档案。

第六十四条企业应当核实、留存供货单位销售人员以下资料：（一）加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；（二）加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；（三）供货单位及供货品种相关资料。

第六十五条企业与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内容：（一）明确双方质量责任；（二）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；（三）供货单位应当按照国家规定开具发票；（四）药品质量符合药品标准等有关要求；（五）药品包装、标签、说明书符合有关规定；（六）药品运输的质量保证及责任；（七）质量保证协议的有效期限。

第六十六条采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。

发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。

供应商质量保证能力调查表

工程名称
工程编号
校审
类别
校审容
处理意见
图样审核
法规标准
结构设计
材
料
工艺性
技术要求
工艺
年月日
材料
年月日
焊接
年月日
检验
年月日
技术负责人：
日期
设计变更申请单
编号：ZL/GY—02
工程名称
工程编号
变更原因与容：
申请变更单位：
项目负责人：
年月日
核准人：
年月日
变更人：
年月日
技术负责人：
试样类型
试样厚度
mm
弯轴直径
mm
弯曲角度
°
试验结果
冲击试验试验报告编号：
试样编号
试样尺寸
缺口类型
缺口位置
试验温度
℃
冲击吸收功
J
备注
编号：ZL/HJ—07共3页第3页
金相检验（角焊缝）：
根部：焊缝：
焊缝、热影响区：
检验截面
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
焊角差mm
无损检验：
RT：UT：
MT：PT：
其他：
耐蚀堆焊层金属化学成分（重量％）
时间
温度
℃
相对湿度
%
记录人
上午
上午
下午
下午
上午
上午
下午
下午
上午
上午
下午
下午
上午
试件编号
坡口型式
焊接层次、顺序示意图：
焊接层次正/反：
坡口角度：
组对间隙：
背面清根：
试件材料

供货单位质量保证体系调查表

有效期至
组织机构
代码证
有效期至
税务登记证
编号
是否有重大质量事故
有无不良行为记录
一年内有无违法经营或经销假劣药品
企业质量保证体系情况
1、该公司组织机构是否健全 □ 合格□ 不合格
2、人员配备是否到位 □ 合格□ 不合格
3、设备设施是否齐全 □ 合格□ 不合格
4、质量体系文件 □ 合格□ 不合格
5、计算机系统 □ 合格□ 不合格
该单位质量保证体系
□健全,运行良好
□基本健全,运行尚可
□不健全,尚待完善
该单位质量信誉
□ 质量信誉良好
□ 质量信誉一般
□ 质量信誉差
实地考察
□需要
□不需要
质管部审核意见
□合格
□不合格
审核人：
供货企业质量保证体系调查表
填表日期：
企业名称盖章
公司类型
□经营企业
□生产企业
企业注册地址
仓库地址
生产或
经营范围
电话
邮编
经营方式企Biblioteka 负责人职务技术职称
质量负责人
职务
技术职称
质量管理机构负责人
职务
技术职称
职工总人数
专业技术人员
质量人员数
生产或经营许可证编号
有效期至
营业执照编号
有效期至
GMP或GSP证书编号

质量保证措施、供货期保证措施、安装调试方案及验收方案模板

质量保证措施、供货期保证措施、安装调试方案及验收方案质量保证措施本公司提供的产品严格按照ISO90001《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》，建立内部质量保证体系，生产、安装全过程受控。

产品质量保证体系如下：原材料采购控制程序1.按照招标文件的要求，选择合格的原材料供应方，规范进货渠道，杜绝假冒、贴牌材料（产品）。

2.原材料采购，供方必须提供本批次产品的质保书和质量检测报告。

3.认真做好原材料购进时的验收入库工作，验收方式采取全部逐一检验的方法进行验货，拒绝不合格和有瑕疵的产品入库。

4.严把原材料进货质量关，企业自行抽样送请质检部门出具原材料的质量检验报告。

生产过程控制程序1.公司生产部对该产品生产的全过程确定工艺流程，形成工艺流程图。

2.公司生产部编制工艺操作规程、检验规程等相关技术文件，使该产品生产全过程执行和满足客户的技术要求。

3.严格工艺控制程序：4.各工序生产工人根据该产品的作业指导书规定的操作程序和控制参数，严格按工艺要求进行生产，确保按正确的加工工艺和组装程序及要求操作，任何人不可以擅自更改。

5.每一道工序生产操作人员均要填写相关记录，工组对每道工序进行自检，并认真填写自检记录。

6.车间每３天对本车间执行工艺情况进行检查，并填写“工艺执行情况检查表”，对查出的问题及时提出处理整改措施，及时发现严格控制不合格工序的产品进入下道工序。

不合格品控制程序1.公司生产部负责不合格品的识别与处置。

2.对不合格原材料的控制，经检验不合格的原材料，生产部检验员不可在验货单上签字，及时作出拒收退货处理，杜绝入库。

生产部领料员对仓库领取原材料时，对有质量的原材料应拒绝领取，杜绝有质量的原材料进入车间生产加工。

3. 在班组加强对工序过程自检的基础上，生产部负责负责对半成品的质量实施过程跟踪监督和测量，及时发现不合格半成品，严格控制不合格半成品流入下道工序。

4. 强化成品检验程序。

生产部检验员应严格按照《成品检验规程》及招标文件的技术要求，对不合格成品予以严格识别。

供货方如何保证产品的质量？

供货方如何保证产品的质量？一、完善的质量管理体系现代供货方为了保证产品质量，都建立了完善的质量管理体系。

首先，他们会制定严格的产品质量标准和管理流程，确保每一道工序都符合标准并进行严格的检测。

其次，他们会配备专业的质量管理团队，负责监督和管理每个环节的质量控制。

最后，他们会利用先进的技术手段，如物联网、人工智能等，进行数据分析和预测，及时发现并解决潜在的质量问题。

二、严格的供应商管理供货方为了保证产品的质量，会严格管理他们的供应商。

首先，他们会对潜在供应商进行严格的评估和筛选，并与之签订严格的合同，约定产品质量要求和其他相关条款。

其次，他们会定期对供应商进行评估和考核，及时发现问题并采取相应的措施。

最后，他们会和供应商建立长期稳定的合作关系，通过互信和共同发展来保证产品的质量稳定性。

三、严格的原材料控制产品质量的好坏很大程度上取决于原材料的质量。

供货方为了保证产品的质量，会对原材料进行严格的控制。

首先，他们会选择优质的供应商，确保原材料的质量可靠。

其次，他们会进行严格的验收和抽样检验，确保原材料符合产品质量标准。

最后，他们会对原材料进行储存和保管，防止受潮、变质等问题，确保产品的质量稳定性。

四、持续的改进和创新为了适应市场的需求和提高产品的竞争力，供货方会进行持续的改进和创新。

首先，他们会定期开展质量评估和客户满意度调查，了解客户的需求和反馈，及时进行产品的调整和改进。

其次，他们会关注新技术、新材料的研究和应用，提升产品的品质和性能。

最后，他们会进行市场竞争对手的分析和比较，及时了解行业动态，为产品提供更好的技术支持和服务。

五、积极应对质量风险供货方在保证产品质量的过程中，也会积极应对各种质量风险。

首先，他们会进行风险评估和预测，及时发现和解决潜在的问题。

其次，他们会建立健全的质量反馈机制，及时收集和处理客户及市场的质量反馈信息。

最后，他们会加强对员工的培训和管理，提高员工的质量意识和责任心，共同防范和解决质量问题。

供方综合调查表-范本

版本号：1
⋅⋅集团
⋅⋅有限公司
供方综合调查表
（型类）
地址：邮编：
TEL：FAX ：Http:
××公司供应链管理部
填表说明
尊敬的供应商：
本调查表为我集团在供应商定点前对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。

在填表前，请首先填写郑重承诺（后附）。

本调查表在如实填写后，请将附页中所要求资料与本调查表一齐交回供应链管理部。

企业概况
企业整体规模
附见证性资料：（可附页见页）
人力资源管理调查
生产配套能力调查（针对××公司的产品）
财务(信息)管理能力调查
必须提供公司上年度的财务报表
1资产负债表2损益表3现金流量表可附页见（）页
信息系统能力调查
物流保证能力调查
合作意愿调查（每项只能选择一个答案，请选择最合适的）
质量保证能力
最终结论。

供应商调查表完整

供应商调查表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）注意：1.此表请用正楷字认真填写；2.财务信息须与发票一致，其他信息不得错、漏、添字，若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责。

附件：企业法人代表身份证明文件复印件营业执照、税务登记证副本、增值税一般纳税人资格证复印件，并加盖单位公章企业工厂正门照片、企业厂景照片附见证性资料：企业信誉证明复印件附件：企业或企业产品介绍（如果是代理供应商需列出代理企业及其产品介绍）企业或企业产品通过的各项认证的复印件企业产品检测报告注：代理供应商需列出其主要供货厂家的质量保证能力，及与代理企业签定的质量协议或质量承诺复印件附件：企业主要生产工序照片企业主要生产设备照片企业生产、检测设备清单附件：材料入厂检验报告附件：企业最近一年的荣誉证书复印件附件：地方环保局提供的检测报告十一、填表承诺2.本文件供方需提供书面纸版两份，封面加盖供应商公章；电子版一份。

3.此文件内容包含了需要调查的供方的基本情况，是资料评估的主要依据。

要求供方填报的内容必须真实、完整、字迹易于辨别，否则资料评审不能通过。

二、品质保证能力调查单项评审结论：□ 通过 □ 不通过 2单项评审结论：□ 通过 □ 不通过 3单项评审结论：□通过□不通过4单项评审结论：□通过□不通过供应商产地证明书现证明：一、公司（简称公司）保证向×××直接销售的以下产品：，来自以下制造工厂：工厂名称：工厂地址：工厂营业执照注册号：二、公司保证在合作期间发生以下变更时会通知”xxx”采购部及质保部：◆变更厂名、厂址、法人代表，包括公司转卖、公司拆分；◆建立分公司或者在异地生产产品销售给”xxx”；◆销售给”xxx”的产品发外加工，包括在家庭内加工；◆改变销售方式，包括通过其他公司销售；◆变更产品设计、产品材料、变更核心零部件供应商。

三、公司如果变更以上内容没有通知”xxx”或者因以上变更导致”xxx”产品出现质量问题，愿意承担”xxx”规定的处罚：◆一经发现，无论是否造成质量损失，均视为违反双方签订的《合作协议》，◆罚款万元人民币；◆变更时因没有通知”xxx”而导致的批量质量问题，需要承担质量损失，具体事宜（包括具体的责任界定办法和处罚内容等）以双方签订的《合作协议》为准。

APQP-全套表格

APQP-全套表格项目名称：项目编号：项目组长：序号项目文件或记录主导部门责任人打算完成日期备注市场调查表营销0.1 顾客的呼声市场调研报告营销产品建议书营销0.2 业务/营销策划市场营销打算营销立项-会议记录①营销/总0.3 成立项目组0.4 建立A PQP打算项目负责人任命书项目组/总项目开发时刻进度表项目组长项目组成员职能分配表项目组长1 第一时期：打算和确定项目1.10 产品保证打算祥见质量策划有效性5.8 项目组1.11 治理者支持第一时期-审核表项目组/总2 第二时期：产品设计和开发2.1 工作保证打算第二时期-工作保证打算项目组长2.2 项目培训项目开发培训方案人事样件-CP 项目组2.3样件制A-8样件-CP检查清单项目组造QR-00-0序号项目文件或记录主导部门责任人打算完成日期备注2.4 工程图样顾客样品评审确认技术2.5 工程规范顾客技术协议工程规范营销/技术2.6 材料规范材料标准营销/技术2.7 设计信息评审A-2设计信息检查清单项目组设备需求表技术/生产工装需求表技术/生产2 .8新设备、工装和设施要求新增设备工装配置打算采购新增设备验收报告新增工装检验报告2 .9量具、试验装备量具试验装备清单技术/质量要求新增量具试验装备打算采购新设备、工装和A-3新设备、工装和试样件-过程质量记录生产/质量样件-状况确认记录质量样件-全尺寸检验报告质量3.3 样件测试、检验样件-性能测试报告质量样件-材质检测报告质量3.4 样件提交样品提交顾客认可营销/技术3.5 包装标准:顾/供产品包装标准/规格营销/技术Q R-00-03.11 试生产操纵打算3.12 过程指导书3.13 核对SO P/SIP A-8试生产-CP检查清单项目组制订SOP作业指导书生产/技术制订SIP检验指导书质量项目组-会议记录②项目组按照CP,FMEA等资料产品试验清单质量3.14制订试验大纲、产品型式试验规程质量检验大纲产品外观检验规范质量产品出厂检验规范质量3.15 检测器具清单测量装置量检具清单质量3.16 测量分析打算MSA打算技术3.17 初始能力研打算Ppk分析打算质量3.18 包装规范包装作业指导书技术/生产3.19 治理者支持第三时期-审核表项目组/总4 第四时期：产品和过程确认4.1 工作保证打算第四时期-工作保证打算项目组长试生产-制造打算生产4 .2试生产试生产产品检验试生产-过程质量记录生产/质量试生产-状况确认记录质量4.3 工时测算工作时刻测算表技术QR-00-0序号项目文件或记录主导部门责任人打算完成日期备注PPAP-尺寸结果报告质量4.4 试生产产品测试PPAP-材料试验报告质量PPAP-性能试验报告质量4.5 测量系统评判R&R、Linearity报告质量4.6 Ppk研究Ppk分析报告技术4.7 生产件批准祥见PPAP职责清单项目组长4.8 包装评判包装评判验证表项目组生产-CP 项目组4.9 生产操纵打算A-8生产-CP检查清单项目组4.10 质量策划认定产品质量策划总结认定项目组4.11 治理者支持第四时期-审核表项目组/总5 第五时期：反馈、评定和纠正措施5.1 工作保证打算第五时期-工作保证打算项目组长流①项目组长编制→治理代表审核→总经理批准→项目组长→分发项目组成员;程②表中所列资料须汇总成册(项目组长)→技术部→归档→借阅(项目组成员).编制/日期：审核/日期：批准/日期：QR-00-0市场调查表-营销功能期望最早在年月开始供货。

潜在供方调查表

页数
备注
申明：本公司以上提供的资料和数据均属真实和准确。
公司授权人：
职务：
日期：
质量改进情况（是否具有质量改进的相应制度、措施和要求，并严格实施）
上述问题中未涉及但贵方认为有必要补充的内容
(可另附)
第四部分：供方商务资信状况调查表
商务资信状况证明
经审计的近三年的下列报表
资产负债表及报表附注
（请另附）
利润及利润分配表及报表附注
（请另附）
现金流量表及报表附注
（请另附）
相关证件
营业执照副本
（请另附）
税务登记证副本
（请另附）
组织机构代码证
（请另附）
银行信用证明如有）
（请另附）
采购控制
是否使用采购订单
是□否□
如是，请另附相关资料。
文件中是否规定技术要求
是□否□
如是，请另附相关资料。
文件中是否规定质保要求
是□否□
如是，请另附相关资料
如何采购零件
市场采购□
从生产厂采购□
其它方式□
是否对供应商进行评价和选择
如推行其他质量管理体系或质量保证体系请说明并另附资质证书复印件质量管理体系运转情况质量体系评审开展情况包括内审管理评审如有请提供内审外审管理评审报告外部单位对本单位的监查情况如有请提供监查报告质量过程控制情况潜在供方调查表生产制造所需文件的控制情况包括所需文件的适用版本完备性等检验用仪器仪表及设备的控制情况包括所用仪器仪表和设备的定期鉴定是否在合格期关键工序的控制情况包括是否在关键工序设置质控点并能提供控制记录特殊工种人员培训取证情况制造过程中与质量有关记录的完备情况近3年内企业的质量保证培训计划和实施情况过程质量控制情况包括对不符合项不合格品处理等请另附件提供详细说明并提供不符合项清单和不符合项报告样本纠正和预防措施执行情况采购管理情况包括对潜在供方的评价合格供方的管理外审采购产品的验证等质量改进情况是否具有质量改进的相应制度措施和要求并严格实施上述问题中未涉及但贵方认为有必要补充的内容可另附潜在供方调查表第四部分