ERP系统岗位分配表

销售管理系 统（COP）
销售管理系 统（COP）
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采购部
ERP系统岗位职责分配表
序号 责任部门 采购部 岗位名称 职责 1）负责请购单维护，并保证信息的准确和完整性（由 计划部门部没统一安排请购）。 数据处理要求 要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正 确。禁止无单价请购。2、对确定不需要的请购单在维 护请购信息中指定结束。每周清理一次。在月底评审时 确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。 所属模块 用户编号/姓名 备注
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订单员
商务部
ERP系统岗位职责分配表
序号 3 责任部门 岗位名称 退货员 职责 数据处理要求 要求：1、产品销退单为整机不良时的退货，退货数量 2） 负责销退单录入，并保证信息的准确和完整性，打 为录入信息，并要核对订单和销货单。2、配件销退单 印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护 为配件不良退货，退货数量为录入信息，并要核对订单 数据。 和销货单。 1） 负责反馈销退单录入，并保证信息的准确和完整 要求：因反馈销退单为客户成品销售后发生的不良退 性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新 货，不核对订单及销货单，必须具有权限的人才可录 和维护数据。 入，不能轻易授权。 4 商务主管 2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客 户订单、客户订单变更单、批次销退单、下线销退单和 反馈销退单。 5 商务部长 负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客 户报价单。 1）负责供应商编码原则编写，由供应录入，并保证信 息的准确和完整性。打印出来经采购部长签字后归档， 及时更新和维护数据。 要求：录入时必须录入项目有：供应商编号、简称、公 2） 负责供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性 司全称、税号、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待 供应商档案 采购管理系 。打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数 核准、3:不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易 员 统（PUR） 据。 币种、采购人员、订金比率、允许分批交货要勾选、付 款条件、发票种类、税种、税率(%)、邮编、联系地址 3） 负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。 打印出来经采购部门部长签字后归档，及时更新和维护 数据。 1）负责询价单或核价单录入，并保证信息的准确和完 要求：单价和生效日为必录信息。询价单为一种料件对 整性，打印出来经采购部长签字并审核后归档，及时更 应多个供应商，注意选定码勾选；核价单为一个供应商 新和维护数据。 对多种料件。两个单据作用一样但用法有区别。 要求：1、生成物料需求计划时一定要按计划来源生成 采购计划。选择补货政策为全部，物料需求计算方式为 净需求，选择需生成的计划为全部，采购计划同时会产 2）负责维护、锁定物料采购计划。 生。 2、打印出采购计划明细并校对，维护采购计划并 采购管理系 计划员 锁定，发放已锁定的采购计划，发放时建议按同供应商 统（PUR） 、计划批号、品号合并即第二项合并。 要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正 3）负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采 确。禁止无单价请购。2、对确定不需要的请购单在维 购单。 护请购信息中指定结束。每周清理一次。在月底评审时 确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。 4） 维护采购单准确性，严格要求业务员按采购单安排 要求：保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确。 进货，以保证工单按时开工。 禁止无单价采购。 所属模块 用户编号/姓名 销售管理系 统（COP） 备注
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2） 负责从请购单生成采购单。 3）负责采购单录入，并保证信息的准确和完整性，打 要求：1保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确 印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更新和维护 。禁止无单价采购。 数据。 要求：1、采购计划有变动时，要及时维护采购变更 单，采购数量、预交货日、变更原因为必输入信息。注 采购管理系 4）负责采购变更单录入，并保证信息的准确和完整 意：如发生销货，订单单身品号及单位不可更改。 采购业务员 统（PUR） 性，打印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更新 2、如果未结束的采购单已被确认为失效（例如我们不 和维护数据。 要了），要指定结束该采购单，每周清理一次。在月底 评审时确保ERP系统中的采购单为必须采购的采购单。 5）负责退货单录入，并保证信息的准确和完整性，打 印出来打印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审 核后归档，及时更新和维护数据。 要求：退货数量和批号为必输信息，并要核对进货单、 采购单。
ERP系统岗位职责分配表
序号 责任部门 岗位名称 职责 数据处理要求 所属模块 用户编号/姓名 备注 1）负责客户编码原则编写，由销售部录入，并保证信 息的准确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档， 要求：录入时必须录入项目有：客户编号、客户简称、 客户全称、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待核准 及时更新和维护数据。 、3:不准交易）、税号、交易币种、部门、业务人员、 2）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保 收款业务员、邮编、注册地址、发票地址、送货地址、 销售管理系 客户档案员 证信息的准确和完整性。打印出来经销售部门领导签字 信用额度控制（Y、N、y）、订金比率、信用额度、可 统（COP） 超出率%、订单审核时,信用超额处理方式、销货单审核 后归档，及时更新和维护数据。 时,信用超额处理方式、税额计算方式（全部设2.按行 3）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和 项目计算.）、付款条件、发票种类、税种、税率、类 完整性。打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和 型、地区、国家、定价顺序（为142不要改动） 维护数据。 1）负责客户品号录入，并保证信息的准确和完整性。 打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据 。 2）负责客户订单录入，并保证信息的准确和完整性、 要求：订单数量、预交货日为必输入信息。如有客户品 打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维 号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。 护数据。 1、客户订单有变更时要及时维护变更单据，订单数量 、预交货日、变更原因为必输入信息。如有客户品号也 3）负责客户订单变更单录入，并保证信息的准确和完 必输入，以保证和客户沟通顺畅。注意：如发生销货， 整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更 订单单身品号及单位不可更改。2、如果未完成订单已 新和维护数据。 被确认为失效订单（例如客户不要了），要指定结束该 销售管理系 统（COP） 订单，每周清理一次。在月底评审时确保ERP系统中的 订单为必须生产的订单。 要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓 4）负责发货通知单录入，并保证信息的准确和完整 库管理员、仓库负责录入出货通知单。 性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新 2、销货数量为重要信息，并要核对订单。如有客户品 和维护数据。 号必须输入。 要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓 5）负责销货单录入，并保证信息的准确和完整性，打 库管理员、仓库负责录入出货通知单。 印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护 2、销货数量为重要信息，并要核对订单。如有客户品 数据。 号必须输入。 1） 负责客户报价单录入，并保证信息的准确和完整 要求：单价、税率、生效日和客户审核为必录入信息。 性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新 （注销售部长审核单据时‘客户审核’必打勾后方可审 和维护数据。 核。 3 退货员 销售管理系 统（COP）
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品管部
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要求：供应商、验退日期和退回数量为必输信息，并要 6）负责退回验退件录入，并保证信息的准确和完整性 核对进货单。注意：验退是指IQC直接判退，未入库上 。打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数 账的料件退货是指IQC判合格入库上账，后因别的原因 据。 退货。 负责审核供应商编码原则、供应商信息、供应商品号、 采购内务 采购单、采购变更单、和退回验退件。 负责审核付款条件、询价单和核价单。负责审核采购计 采购部长 划。 1）负责抽查基础录入，并保证信息的准确和完整性。 经品管主管审核后，及时更新和维护数据。 2）负责不良原因录入，并保证信息的准确和完整性。 经品管主管审核后，及时更新和维护数据。 3）负责品管类别录入，并保证信息的准确和完整性。 品管档案员 经品管部长审核后，及时更新和维护数据。 4）负责检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。 经品管部长审核后，及时更新和维护数据。 5）负责品号检验项目录入，并保证信息的准确和完整 性。经品管部长审核后，及时更新和维护数据。 1）负责生产转移检验单录入，并保证信息的准确和完 要求：打印转移检验单并检验，检验结果录入电脑，检 整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。 验人员、验退数和报废数为重要信息。 内检员 2）负责生产入库检验单录入，并保证信息的准确和完 要求：打印生产入库单并检验、检验结果录入电脑，检 整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。 验人员、验退数和报废数为重要信息。 1）负责进货检验单录入，并保证信息的准确和完整 要求：打印进货验单并检验，检验结果录入电脑，检验 性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。 人员、验退数和报废数为重要信息。 外检员
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品管主管 品管部长
16 研究院
1） 负责品号、供应商、客户、固定资产编码原则录 要求：因编码原则关系重大，不能随意更动，做任何变 入，并保证信息的准确和完整性。经开发部长审核后， 动都须走申请流程，经批准后方可变更。因此品号原则 及时更新和维护数据。 新增或更改须经讨论通过后方可更改。 要求：1、新增品号要填申请单，经研发部审核通过后 方可建立，禁止随意新增品号。2、品号信息中仓管、 2） 负责品号信息录入，并保证信息的准确和完整性。 财务、采购、销售、生管和品管信息由仓库、财务部、 经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。 采购部、销售部、生产部和品质部提供完整资料，并经 各部门领导审核确认。 3） 负责料件认可信息、料件认可变更录入。并保证信 要求：制造商、供应商简称、认可型号、认可状态、主 息的准确和完整性。经开发部主管审核后，及时更新和 要来源、认可文号、送样日期、生效日期为必填信息。 维护数据。 注意：认可状态、主要来源可多选表示被认可。 要求：1、元件、主件、取替代料（新增输入时自动缺 省「2.替换料件」及「3.替代料件」.）品号、数量、 生效日期、失效日期、取替代料顺序（当MRP展算时有 4） 录入取替代料并保证信息的准确和完整性。经开发 多个替换件或替代件时可定义优先取替代的顺序.）2、 部主管审核后，及时更新和维护数据。 替换：新旧料替换，表示旧料从此不用了。替代：主副 料替代，表示暂时替代。即当A没有时用B替代，当A有 时还用A。 产品工艺员 5） 产品工艺路线录入，并保证信息的准确和完整性。 要求：车间工艺员提供合并后的管控点，并经车间主管 经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。 确认后提交录入。 要求：1、主件属性为M、O、Y的工单单别选普通工单 （直接生产入库的工单）或工艺工单（进行工艺路线的 工单）；主件属性为S的选委外工单。2、元件品号、组 6） 负责BOM清单录入，并保证信息的准确和完整性。 成用量（可理解为分子，只能保留小数点后3位）、底 经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。 数（可理解为分母，不能用小数表示）、损耗率、生效 日期为必填字段。损耗率根据实际而定。 标准批量：表示生产标准批量。 要求：1、发生BOM变更时须及时录入，主件品号、变更 原因必须录入。禁止在原BOM上改动。2、在BOM变更单 7） 负责BOM变更单录入，并保证信息的准确和完整性 子单身中做元件变更，元件品号、组成用量（可理解为 。经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。 分子，只能保留小数点后3位）、底数（可理解为分 母，不能用小数表示）、损耗率、生效日期、变更原因 为必填字段。损耗率根据实际而定。
采购管理系 统（PUR） 采购管理系 统（PUR）
质量管理系 统（QMS）
质量管理系 统（QMS）
质量管理系 统（QMS）
品管部
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序号 13 责任部门 岗位名称 外检员 职责 数据处理要求 2）负责委外进货检验单录入，并保证信息的准确和完 要求：打印委外进货检验单并检验，检验结果录入电 整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。 脑，检验人员、验退数和报废数为重要信息。 负责审核抽查基础、不良原因、生产转移检验单、生产 入库检验单、进货检验单、委外进货检验单和生产转移 检验单。 负责审核品管类别、检验项目、品号检验项目 质量管理系 用户编号/姓名 所属模块 统（QMS） 质量管理系 统（QMS） 质量管理系 统（QMS） 备注