erp系统岗位分配表(1)

ERP系统岗位职责分配表序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注1）负责客户编码原则编写，由销售部录入，并保证信要求：录入时必须录入项目有：客户编号、客户简称、息的准确和完整性。

打印出来经销售主管签字后归档，客户全称、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待核准及时更新和维护数据。

、3:不准交易）、税号、交易币种、部门、业务人员、收款业务员、邮编、注册地址、发票地址、送货地址、2）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保销售管理系1客户档案员信用额度控制（Y、N、y）、订金比率、信用额度、可证信息的准确和完整性。

打印出来经销售部门领导签字统（COP）超出率%、订单审核时,信用超额处理方式、销货单审核后归档，及时更新和维护数据。

时,信用超额处理方式、税额计算方式（全部设2.按行3）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和项目计算.）、付款条件、发票种类、税种、税率、类完整性。

打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和型、地区、国家、定价顺序（为142不要改动）维护数据。

1）负责客户品号录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据。

2）负责客户订单录入，并保证信息的准确和完整性、要求：订单数量、预交货日为必输入信息。

如有客户品打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。

护数据。

1、客户订单有变更时要及时维护变更单据，订单数量、预交货日、变更原因为必输入信息。

如有客户品号也3）负责客户订单变更单录入，并保证信息的准确和完必输入，以保证和客户沟通顺畅。

注意：如发生销货，整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更订单单身品号及单位不可更改。

2、如果未完成订单已销售管理系新和维护数据。

被确认为失效订单（例如客户不要了），要指定结束该 2订单员统（COP）订单，每周清理一次。

在月底评审时确保ERP系统中的订单为必须生产的订单。

要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓商务部4）负责发货通知单录入，并保证信息的准确和完整库管理员、仓库负责录入出货通知单。

性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新2、销货数量为重要信息，并要核对订单。

如有客户品和维护数据。

号必须输入。

要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓5）负责销货单录入，并保证信息的准确和完整性，打库管理员、仓库负责录入出货通知单。

印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护2、销货数量为重要信息，并要核对订单。

如有客户品数据。

号必须输入。

1）负责客户报价单录入，并保证信息的准确和完整要求：单价、税率、生效日和客户审核为必录入信息。

性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新（注销售部长审核单据时‘客户审核’必打勾后方可审和维护数据。

核。

销售管理系3退货员统（COP）ERP系统岗位职责分配表序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注销售管理系3退货员要求：1、产品销退单为整机不良时的退货，退货数量统（COP）2）负责销退单录入，并保证信息的准确和完整性，打为录入信息，并要核对订单和销货单。

2、配件销退单印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护为配件不良退货，退货数量为录入信息，并要核对订单数据。

和销货单。

1）负责反馈销退单录入，并保证信息的准确和完整要求：因反馈销退单为客户成品销售后发生的不良退性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新货，不核对订单及销货单，必须具有权限的人才可录和维护数据。

入，不能轻易授权。

销售管理系4商务主管统（COP）2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。

负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客销售管理系5商务部长户报价单。

统（COP）1）负责供应商编码原则编写，由供应录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经采购部长签字后归档，及时更新和维护数据。

要求：录入时必须录入项目有：供应商编号、简称、公2）负责供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性司全称、税号、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待供应商档案采购管理系6。

打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数核准、3:不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易员统（PUR）据。

币种、采购人员、订金比率、允许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率(%)、邮编、联系地址3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经采购部门部长签字后归档，及时更新和维护数据。

1）负责询价单或核价单录入，并保证信息的准确和完要求：单价和生效日为必录信息。

询价单为一种料件对整性，打印出来经采购部长签字并审核后归档，及时更应多个供应商，注意选定码勾选；核价单为一个供应商新和维护数据。

对多种料件。

两个单据作用一样但用法有区别。

要求：1、生成物料需求计划时一定要按计划来源生成采购计划。

选择补货政策为全部，物料需求计算方式为净需求，选择需生成的计划为全部，采购计划同时会产2）负责维护、锁定物料采购计划。

生。

2、打印出采购计划明细并校对，维护采购计划并采购管理系计划员锁定，发放已锁定的采购计划，发放时建议按同供应商7统（PUR）、计划批号、品号合并即第二项合并。

要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正3）负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采确。

禁止无单价请购。

2、对确定不需要的请购单在维购单。

护请购信息中指定结束。

每周清理一次。

在月底评审时确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。

4）维护采购单准确性，严格要求业务员按采购单安排要求：保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确。

进货，以保证工单按时开工。

禁止无单价采购。

采购部ERP系统岗位职责分配表序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注采购部要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正1）负责请购单维护，并保证信息的准确和完整性（由确。

禁止无单价请购。

2、对确定不需要的请购单在维计划部门部没统一安排请购）。

护请购信息中指定结束。

每周清理一次。

在月底评审时确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。

2）负责从请购单生成采购单。

3）负责采购单录入，并保证信息的准确和完整性，打要求：1保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更新和维护。

禁止无单价采购。

数据。

要求：1、采购计划有变动时，要及时维护采购变更单，采购数量、预交货日、变更原因为必输入信息。

注采购管理系4）负责采购变更单录入，并保证信息的准确和完整意：如发生销货，订单单身品号及单位不可更改。

8采购业务员统（PUR）性，打印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更新2、如果未结束的采购单已被确认为失效（例如我们不和维护数据。

要了），要指定结束该采购单，每周清理一次。

在月底评审时确保ERP系统中的采购单为必须采购的采购单。

5）负责退货单录入，并保证信息的准确和完整性，打要求：退货数量和批号为必输信息，并要核对进货单、印出来打印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审采购单。

核后归档，及时更新和维护数据。

要求：供应商、验退日期和退回数量为必输信息，并要6）负责退回验退件录入，并保证信息的准确和完整性核对进货单。

注意：验退是指IQC直接判退，未入库上。

打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数账的料件退货是指IQC判合格入库上账，后因别的原因据。

退货。

负责审核供应商编码原则、供应商信息、供应商品号、采购管理系9采购内务采购单、采购变更单、和退回验退件。

统（PUR）负责审核付款条件、询价单和核价单。

负责审核采购计采购管理系10采购部长划。

统（PUR）1）负责抽查基础录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

2）负责不良原因录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

质量管理系3）负责品管类别录入，并保证信息的准确和完整性。

11品管档案员统（QMS）经品管部长审核后，及时更新和维护数据。

4）负责检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管部长审核后，及时更新和维护数据。

5）负责品号检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管部长审核后，及时更新和维护数据。

1）负责生产转移检验单录入，并保证信息的准确和完要求：打印转移检验单并检验，检验结果录入电脑，检品管部质量管理系整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

验人员、验退数和报废数为重要信息。

12内检员统（QMS）2）负责生产入库检验单录入，并保证信息的准确和完要求：打印生产入库单并检验、检验结果录入电脑，检整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

验人员、验退数和报废数为重要信息。

1）负责进货检验单录入，并保证信息的准确和完整要求：打印进货验单并检验，检验结果录入电脑，检验质量管理系性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

人员、验退数和报废数为重要信息。

13外检员统（QMS）ERP系统岗位职责分配表质量管理系序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注13外检员统（QMS）2）负责委外进货检验单录入，并保证信息的准确和完要求：打印委外进货检验单并检验，检验结果录入电整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

脑，检验人员、验退数和报废数为重要信息。

负责审核抽查基础、不良原因、生产转移检验单、生产质量管理系入库检验单、进货检验单、委外进货检验单和生产转移14品管主管统（QMS）检验单。

质量管理系负责审核品管类别、检验项目、品号检验项目15品管部长统（QMS）1）负责品号、供应商、客户、固定资产编码原则录要求：因编码原则关系重大，不能随意更动，做任何变入，并保证信息的准确和完整性。

经开发部长审核后，动都须走申请流程，经批准后方可变更。

因此品号原则及时更新和维护数据。

新增或更改须经讨论通过后方可更改。

要求：1、新增品号要填申请单，经研发部审核通过后方可建立，禁止随意新增品号。

2、品号信息中仓管、2）负责品号信息录入，并保证信息的准确和完整性。

财务、采购、销售、生管和品管信息由仓库、财务部、经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。

采购部、销售部、生产部和品质部提供完整资料，并经各部门领导审核确认。

3）负责料件认可信息、料件认可变更录入。

并保证信要求：制造商、供应商简称、认可型号、认可状态、主息的准确和完整性。

经开发部主管审核后，及时更新和要来源、认可文号、送样日期、生效日期为必填信息。

维护数据。

注意：认可状态、主要来源可多选表示被认可。

要求：1、元件、主件、取替代料（新增输入时自动缺省「2.替换料件」及「3.替代料件」.）品号、数量、生效日期、失效日期、取替代料顺序（当MRP展算时有4）录入取替代料并保证信息的准确和完整性。