连锁超市商品订货配货流程图
配送流程图(精)
采购配送流程制度一、配送流程图说明:1、门店店长根据日常销售情况以及店内库存需提前向配送中心申请货物配送; 生鲜类产品最少提前半天到一天时间申请; 周期性产品需提前 3— 5申请。
2、配送中心根据中心仓库库存实施配送或者确定采购。
生鲜类产品确保一天内配送到位;周期性产品根据库存实际情况 3— 5内配送到位;特殊情况除外。
3、配送中心接到申请后,根据库存及时向基地以及采购部申请采摘或者采购。
4、基地接到计划后需积极配合,不得已任何借口推脱采摘任务,由于基地采摘造成影响销售的, 由基地承担责任。
基地必须保质保量完成采摘任务。
5、采购部接到采购任务后,根据库存及时与厂家联系发货事宜。
6、配送中心接受基地产品和采购产品时,需严格检测,严把质量关。
发现不合格产品退回基地或工厂。
退回基地产品由基地负责销售处理。
7、配送中心验收入库后,整理分类候及时配送到门店。
8、门店接受产品时再次检查产品质量,保证进店产品全部合适。
发现不合格品,退回配送中心,由配送中心处理销售。
9、配送仓库、门店做好配送库存、门店库存的盘点统计工作。
再交接货物时核查交接数量、库存。
生鲜类损耗率不得超过 2%;周期性产品不得高于 1%。
二、采购流程图说明:1、采购部根据公司发展以及库存制定采购计划。
2、制定采购计划后,及时收集产品信息,同类产品信息保证收集到三家以上厂家,确保采购到质优价廉的产品。
3、信息搜集完后开始询价、申请样品。
4、收到样品后对样品进行检测,检测合格后,开始与厂家议价。
5、检测合格后,采购部、销售部、财务部、质检部召开产品研讨会,确定产品是否适合公司销售,确定是否引进。
6、研讨会确定引进的开始实施实地考察 ,考察合格的列入采购目录;考察不合格的但通过指导可以达到公司要求的, 列入可辅导备用目录;考察不合格不能辅导的列入淘汰目录。
7、考察合格的由采购部制定采购申请单,报请主管副总、财务部、总经理审批。
8、审批同意后,开始拟定采购合约,下订单。
超市货物配送流程_超市配送中心流程图
超市货物配送流程_超市配送中心流程图1.自采商品门店填写《春丰购物广场自采商品订货明细表》图表1，通过飞鸽传书上传至采购部对应部门。
2.采购部汇总门店总订货量，根据实际总量是否达到出车采货量进行采货。
3.采购部将采货商品送至仓库物流部，并对物流进行数量交接，仓库进行微机商品入库一式两联，采购人员、物流验货人员签字确认。
采购留存一联与财务对撞、物流留存一联。
4.次日采购部提交门店配送单据需注明年、月、日，远程复制在仓库电脑《门店配送单文件夹》，(采购部有权对门店配送单据商品数量进行修改，因采购商品时需整件进货，在修改单品数量<5,价值金额<100元，门店可进行收货，如数量、金额超出规定，需提前与门店沟通。
)5.物流按采购下发的门店配送单据进行商品分拣，按门店需求进行放置。
6.仓库根据门店商品总量合理向采购部上报配送车的大小，7.注：8.物流进行装货并安排合理路线进行门店送货。
并打印出门店配送单据一式两联，仓库人员与门店进行数量交接，并在配送单据中门店签字。
门店留存一联，仓库流程一联备档。
9.门店根据实到商品数量进行库存录入，11.仓库对门店返厂单独存放，采购下次采购进货时进行返厂退货。
12.门店可随时查询仓库有库存商品的库存数量，如有需求可直接飞鸽传书进行要货。
配送中心合理安排车辆送货。
环节一、订货、库存和销售1、销售和利润是物流产生的动力商业企业要求最好的销售和利润的最大化，就要求有高效的供应链的保证，连锁商业因为其地域广大、利润微薄、所以对于供应链能力的要求大大超过了传统零售业。
为了保证足够的货品销售，为了保证安全的库存量，为了保证资金和商品之间快速的转换，连锁企业纷纷建立有效的物流系统。
2、订货是物流数量的基础。
订货的数量决定了物流的数量。
所以必须建立起一套严格的订货制度和控制体系。
所以我们要求：第一、订货的人员必须是销售人员而不是采购或者物流人员。
第二、订货的人员必须是销售部门的负责人而不是普通员工或者促销人员。
连锁超市商品采购管理流程图.docx
连锁超市采购部作业流程一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》《仓库管理作业流程》商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程）采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题是是否否否是是需是否新供应商不需申报采购总监审批新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应《合同管理流录入组录入：将供应商详细资料列表， 上报商及新商品1、新供应商资料已有经营程》经理审批。
并注明更换供应商商品是否已不2、新商品资料原因：如供货价较低、 是生产有经营同3、设定商品状态厂家等（ 1、洽谈记录2、新注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打意3、旧供应商合无供应商报价印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明（ 1） 洽谈记录（不得涂改）合同管理流程将供应商详细情况资细表（采购在电脑系统中列（ 2） 供应商报价明细（含商 料列表采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ，品零售价及试销期）备注：试销期规定并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订（ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期） 市调报告旧供应商新商品引进流程供应商带新商品资料与采不购部采购员洽谈同采购员填写 《新品开发单》 、 意供应商报价单、市调报告同意（含售价及试销期）采购部经理签名同意采购员下新品订单、排面量并由采购总监签字确（订单备注新品），并通知卖联营及代销扣点供应商引进流程电脑认房24 小时内录入新商场确认（陈列位置由采购同卖品资料并确认， 原始资料及场协商确认）采购部与供应商协商不供应商商品明细表于次日采购与供应商草签供应商洽同 代销或扣点条件谈记录表（十点前返回2）意1）洽谈记录（报价单（只需售价）（ 3）市调报告同意财务部审核供应商在合同上签名、 盖公章交采购经理和采购总监不同意同意总经理签名是否同意审核采购员与供应商合同签署合同（一采购部副本留底式三份）采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》供应商留底财务部正本留底合同、供应商资料电脑部录入房 入商品 料， 入整理 用收程序新商品转正流程取清房每周一次 ， 已到期、品名、 格、 价、新商品 （ 期 30 天）采 部出 《需淘汰到期新第一次采 部、 考售价、 毛利率、 品平均商品明 表》日 、 平均日 、 名 通知采 部出意保留第二次采及 房商淘汰次、 量、 售 量、字 存未 品 正退房将商品基通知 房淘汰及 通料属性改 ： 退 期限 两周知不可 、不可〈〈退货流程〉〉已退部 清余退货期限为两周款及 用供应商分析淘汰流程采 部 每周 行一次 ，已采 部 列〈供 商入 三个月供 商，以及供情况一 表〉 商 售排行榜采 部 署是否保留意 并通交采 确 名知通知：采 部、 理 名是采部、 运部、 部否保留是供 商 正及 店房将 供 商料 不可 或 采 部 面填 各 退货流程 不可厂家特 用清部 并收取部 清厂家各 用供 商余款店内租赁结算流程房 到期是否已退号、供 商名称、 日期、品种数、平均 日 、 款方式、 存金 、排名、 量、量⋯⋯通知 ：淘汰供 商名 及最后期限录单组检查是否按时完成每月指定交款日期， 租 供部根据合同 采 部 面填 各供 商到 部交租金收租金商特 用清收取租 供 商各种部 采 部及 运部及租 用各 用，列明 表列《未交款供 商明 》本月收款工作到期后， 部交采 部催交采将各表交至指定部 《已交款供 商明 表》《未交款供 商明 表》部《合同已到期供 商明 表》总经理与财务部进否行对帐，核对每日交款项（营业额）否采购部经理签名提出处理意见采购总监审核否意见是否保留该供应商总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商供应商清算营运店联营供应商结算流程部长每月指定对帐日期，联营供应商到财采购部书面填报各供务部查询销售额及可结款金额，每月应商特别费用清单10-15 号对单， 25 号至月底结款核算员审核结款金财务部汇总各项费用，是额是否正确列明细表收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取是分成额是否超出保底数通知联营供应商开发票到是财务部结算本月结算到期后，财务部将以财务确认支票日下各表交至指定部门：期，出纳员付款《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》总采营代销结算流程经购运总总理监监待否处理采购部书面填报供应财务部汇总各项费商特别费用清单财务部查询供应商可结算金额核对用，列明细表总经理签名同意应结款余额，财收务取总供监应签商名各同项意费用并供应商按单开填单交采购部签名财务部确认支票日期出财务每月交《代销供应商具结算发票纳员付款，在电脑系统结算情况表》于总经理购销（先货后款）结算流程内做付款确认每月供应商持验收单至财务部供应商检查验收单和送货财务部对帐员将供应商验收单无对帐单并更正和电脑验收单进行核对确定供应商验收单与否检查入库单是补做调整单有是否有误电脑验收单是否平帐到期采购在每月 10 日前统计数量有误，由金额有误，由财务部检查单据供应商的各项应扣费用财务部结是转否已到平结帐算单期据，收货部提出采购部提出解财总表同意决方案务总监结转不平帐单据解决方案采购部经理审批交采购总监签名确认应付款金额，权限金额范围之外董事长签名同意权限金额之内公司总经理签名确认财务总监签名同意通知供应商在付款期内领款并财务部确认付款日期，出纳员付提交增值税发票或收据款并在电脑内做付购款确销认（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付不同意款条件并签订合作合同同意采购总监、财务部确定财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公合同内容、付款条件是采购部合同副本备案司合同章否符合要求、签名采购部填写《借款单》店长在《借款单》上供应商合同正本备案财务总监签名确认签名并且查验合同书采购员下订单采购员凭结算单报销类别单品数量管理流程店长及采购部经理根据公不店长每月至少一次司情况，确定商品类别及每妥查询分类商品情况类应做品种类同类别实际单品列分类商品数量意表报总经理审批数是否符指标由营运总监、采购总监与其它高层领导差异较大由采购1、确定各采购分管大类通知采购部经理，部经理汇报差异原因2、确定各大类应有商品品种差异原因合理由电脑房3、确定各大类应占用面积及楼层位置不合理是否合理1、录入商品分类资料采购部负责整改，增加2、设定每类商品种类新品或淘汰滞销品完成，下次再查3、设定各采购分类管理权限调整类别中单品数量指标。
21年版零售连锁企业采购部工作(含新店开业)流程图表大全
采购部常用工作（含新店开业）流程图大全
一、采购部常规工作流程图(23个流程)
1、采购部新品引入流程图
2、采购部一次性商品引入流程图
3、采购部自采合同申报签批流程
4、采购部特权订货审批流程图
5、采购部调拨商品流程图
7、采购部系统资料维护（修改）流程图
8、采购采购收入（合同费用）收取流程图
10、采购部市场调查流程图
11、采购部海报商品申报、海报制作流程图
13、特殊陈列道具（堆头、花车、端架）进场申请审批流程图
15、供应商年度评估流程图
16、供应商清场流程图
17、年节特殊合同申请及审批流程图
18、普通不可退商品申请退货审批流程图
19、配送中心申请退货流程图
20、跨省（跨区）商品返配申请及审批流程图
21、进口统采商品审批流程图
22、生鲜部门统采商品申请及审批流程
23、自有品牌商品开发及配送审批流程
二、采购部新店开业常规工作流程图（表）（8个流程）
2、新店商品配置流程图
3、新店租赁（联营）专柜审批流程图
4、新店商品促销选品流程图
5、新店开业商品资料录入及维护流程工作表
6、新店海报商品选品、审批、下单、配送流程图
7、市场部（企划部）新店开业工作流程表
8、新店促销员管理流程（采购口）
--THE END--。
连锁店超市配送中心仓库18种工作流程图集
连锁店超市配送中心工作流程图（二）连锁店超市配送中心工作流程图（三）连锁店超市配送中心工作流程图（四）连锁店超市配送中心工作流程图（五）连锁店超市配送中心工作流程图（六）备注：1、统配仓库存原则上保证门店正常销售的要货，并不包括团购因素，如遇团购，门店需走团购流程2、新品、新开门店、宝洁商品、定牌商品由商管部库控组下单，其余商品由连锁店超市配送中心定货部负责定货3、对于A类商品，定货员需重点保证货源，不允许出现人为因素的断货，如遇供应商断货，应及时与相关品类联系4、定货员应时刻关注缺品、周转等情况，如遇问题应快速反应、及时调整，如有权限范围内无法处理的问题，应及时向分管经理汇报5、重大节假日前（如春节、五一、中秋、十一等），定货部应提前提交备货计划，对节日备货应做到有计划性、不盲目，保证门店销售高峰的货源6、定货员两个人一组共同负责相关品类，同等考核。
应做到节假日不缺人、合理安排休息，不允许因为节假日长假产生人为因素的重点商品的断货现象发生。
1、邮报商品，每天有专人进行监控，不允许发生人为因素的断货，如出现0库存，负责定货员每个单品扣罚20元2、对于供应商断货产生的缺品，应以邮件形式告知商管部相关品类，请品类协助督促供应商保证货源3、每期邮报结束后，提交邮报分析，通过分析不断提高自身的定货水平连锁店超市配送中心工作流程图（九）备注：1、财务周转考核指标中剔除投资库存因素2、对于商管提出的投资库存量，定货员需进行数据分析，对商管部的预测量结合实际出货情况进行核算，如遇对商管部的预测量有异议或因仓位紧张暂时无法囤货等情况，应及时与品类沟通，给予适当建议，不应无条件盲从。
3、投资库存表需经分管经理同意后，方可下单备货4、定货员应实时关注投资商品的库存走势，对于动销情况较差的商品，及时与相关品类沟通，适当提出建议，积极主动协助商管部，努力使投资库存可以最好地发挥其作用备注：1、季节性、淘汰商品门店无需通过定货员审批即可退货至查询仓2、统配仓如遇库存较大需调剂的非买断商品，应先与供应商联系好退货事宜，再转仓（或虚拟转仓）至查询仓退货统仓中，因物流模式变更（统配改中转）、预淘汰商品的转仓由信息部提供清单予以转仓；季节性商品由相关定货员负责及时调整库存连锁店超市配送中心工作流程图（十一）连锁店超市配送中心工作流程图（十三）连锁店超市配送中心工作流程图（十四）连锁店超市配送中心工作流程图（十五）连锁店超市配送中心工作流程图（十六）连锁店超市配送中心工作流程图（十七）连锁店超市配送中心工作流程图（十八）。
门店订货流程图1
供货商直送
无货做补货订单 转采购订单 无货
采购根据采购订 单订货
物流收货确认
有货
门店订货 物流主管审核
库房是否有货
发货
门店收货确认
库房有货配送模式
门店订货
物流主管审核
补货申请转配送
门店收货确认
备注： 1.门店订货是指在系统上订货（定制商品补货申请、补货申请校验申报 2.物流主管审核是指对商品数量的修改。 3.补货申请转配送是指系统中专门有此项选择只用点击一下就可以完成。 4.配送送货到门店，必须现场核对数量，如果数量不对，门店拒收，数 量正确门店进行收货确认，并且店助登录系统确认收货。
无货采购送货到库房模式
门店订货
物流主管审核
补货转采购订单
采购根据采购订单 订货
物流收货确认
物流做入总部库房的入库单
பைடு நூலகம்
1.补货转采购订单系统有这个专门选项点下鼠标既可以完成。 2.最后一步是物流入库单，就相当于直配总部库房。
供货商直送门店（现采）
门店订货
物流主管 审核
无货做补货订单转 采购订单
采购根据采 购订单采购
供货商直送 并提供送货单
门店核对送货单 并录入系统
备注： 1.送货单一式三份，门店一份，采购一份，供货商一份。
零售行业商品采购流程图
一般业务管理总流程是需不需新供应商新商品引进流程备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天 （2）电器类商品试销期60天 （3）特殊商品另订旧供应商新商品引进流程不 同 意同意不同意同意不同意同意新商品转正流程供应商分析淘汰流程租赁结算流程理联营供应商结算流程是否费用，列明细表代销结算流程购销（先货后款）结算流程有权限金额之内购销（先款后货）结算流程同意类别单品数量管理流程（没讨论）同意差异较大合理 不合理赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动：订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
商品收货流程商品调价流程备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。
2、货签对位。
3、端架商品最少一层一签。
4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角。
POP统一高度，位置正上方。
6、标签颜色规定正常商品（蓝色）促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色）进口商口（绿色）每日特价（红色）7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。
流程一（新品）：.21流程二（卖场申请标签）：退换货流程.23。
超市 直送商品首单订货作业流程图
归属部门 作业项目 供应商
直送商品首单订货作业 对新店首单或新品版本： 页次：1/1
拟制： 审核： 批准：
总监
总经理
相关表单
管控要求
1.新店商品结构规 划在做商品分类时 要尽量做到齐全， 防止后期新品引进 无法归类； 2.为便于后期商品 资料的导入，请商 家尽量按照我司提 供的商品报价单的 格式进行填写； 3.《新品导入单》 的信息填写要确保 准确无误（避免出 现商品条码重复错 误、商品小类归类 错误、税率错误、 管理权限错误、件 装数量错误等。)采 购要对信息的准确 性负责，信息负责 稽核。
下订单
打印订单 （单联）
传真发送订 单 电话通知供 应商业务代 表 填写供应商 到货追踪表 到货追踪， 特殊情况及 时提报采购
到货追踪
送货
及时反馈处 理建议
结束
工作流程抽 检
(1)门店要及时跟 踪商家到货情况， 在约定到货日期前 两日必须再次提醒 《供应商到 供应商到货。 货追踪表》 （2）采购对新品 的订货品项和数量 负责。
商品结构规 划
审核
审批 1.《商品分 类表》 2.《商家商 品报价单》 3.《新品导 入单》 审批
下单准备 工作
提供合理化 建议 提供选品建 议 确认新店或 新品首单订 货明细 填写《新品 导入单》
YES
审核
制定订货审 批单 查询直送订 单 采购在确定新店首 批订单或新品首批 订单时要充分听取 《同润万家 门店及外部供应商 超市商品订 的意见，并尽量订 货单》 最小的包装量，在 确保陈列的同时， 防止出现商品积压 及带来的系列问 题。
连锁超市物流配送流程图
连锁超市物流配送流程图连锁超市物流配送流程图2009年09月20日星期日上午01：22一个问题想求助大家，我们公司现在开了一家物流超市，加盟店一共有70家，现在公司没有库房，我想日配货，有没有什么好的流程图。
一.连锁经营的物流系统连锁经营的物流系统是指由总部的采购部门和配送中心作为主体所承担的商品的购进、储存、加工、配送活动以及伴随这些活动所产生的信息的收集、整理、传递和利用过程。
完整而健全的连锁物流系统包括以下五个方面：(1)物流基础设施系统。
包括物资流通基础设施(如仓库、装卸机器、运载机具等)和情报流通基础设施(如电脑、收银机等)，这些是物流系统的物质技术基础，属硬技术系统。
(2)物流作业方式系统。
这是物流的软技术系统，包括作业流程、作业规范及其他管理制度，是物流系统的管理技术基础。
(3)物流作业执行系统。
这是物流基本职能的执行过程，主要有采购、储存、加工、配送和信息处理五个方面职能的执行。
这一系统职能是为商流系统服务的，而其他系统又是为这一系统服务的。
(4)物流情报流通系统。
包括信息传递、储存、整理、分析和使用，依靠情报流通基础设施实现其职能，促进物流合理化和物流效率化。
(5)物流职能附加系统。
随着现代物流系统的多功能化和专业化，一些商流职能，如订货处理、商品需求预测、库存控制、批发供应等职能转移到物流系统内进行，成为物流系统的附加职能。
*物流系统在连锁经营中的作用物流系统在连锁经营中主要起商品的集散作用，主要有集中采购、集中储备和统一配送三大作用。
(1)集中采购在连锁经营中，除特殊情况外，各分店所需要的商品均集中进行采购。
这是连锁经营的生命力所在，通过集中采购，可以极大地降低采购成本，增强对供应商的吸引力，减少流转环节，稳定供货渠道，从而实现企业效益和社会效益双增加。
(2)集中储存储存是物流系统的主要职能之二。
连锁经营中将供货集中起来，可以尽可能增加销售门店的营业面积，大大减少各分店单独储存需要的保险储备总量。
连锁门店营运管理PPT课件：商品订货流程与管理
任务二：自动补货与临时订单的 流程与管理要旨
【门店情景】
门店有一个常见现象：高库存和缺货，一个是库存过多， 一个是无货可售，两者看似矛盾，却常在同一家门店共存。门 店缺少对于商品的陈列管理，造成每种商品的陈列位置不固定、 商品陈列没有标准。当某种商品缺货，理货员就会将其他的商 品陈列在缺货商品的位置上，造成缺货率低的假象，长此以往， 门店货架上的畅销商品会越来越少，滞销商品会充斥货架，即 使该种商品随后到货了，理货人员可能也会误以为货架上已经 有商品陈列而将畅销商品长时间置于存货区域。而顾客多次光 临该门店发现没有自己可以选择的商品，就会转移自己的购物 场所。长此以往，门店客流量就会像畅销商品一样慢慢流失掉， 销售额也会明显下滑。因此在门店存储空间有限的情况下，我 们要尽量减少滞销商品高库存，畅销商品缺货的弊端。
【任务布置】
如何完成自动补货与临时订单？
任务二：自动补货与临时订单的 流程与管理要旨
一、自动补货的流程与管理要旨
1.自动补货的概念:
自动补货，简称OPL。自动补货的依据是商品销 售历史信息及在此基础上的销售预测，通过数学模型 根据系统的一些不业务相关的参数、数据自动计算出需 要补货的时间和补货数量，从而做到及时、科学的库存 管理，减少缺货、压货现象。
门店在下达订单后，应与供应商保持良好的沟通与互动，以确保 订货的到货率，具体从以下几个方面着手：
1. 大型促销超低特价往往有供应商故意断货，应当通过电话确认最大程度获得 供应商供货保证。 2. 大量订货应了解供应商库存及休假状况，特别是休假时段如春节、国庆。 3. 逢市场价格异动期间，应了解供应商价格变动趋势以防涨价缺货 4. 与供应商保持良好沟通，适时了解供应商处特价品及促销力度情况，从而获 得一定的特价商品支持。 5. 紧急订货需了解供应商到货时段，把握送货频率从而使收货组做好准备。 6. 对于订货未到情况应当进行特别沟通，发现未到货必须连续进行订单追加； 未到货情况（包括供应商不执行协议价格等异常）应当通过书面电子邮件向采购 反馈。
连锁超市公司采购管理的业务流程图
.连锁超市公司采购管理的业务流程----------------------- -----------------------日期：1 / 13采购管理连锁超市公司采购管理的业务流程连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。
供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。
经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。
具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。
2．供应商接待制度为了规采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。
采购计划包括各类别商品的总量目标与比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以与背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。
这些谈判容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以与其他合同中必须具备的容，即形成采购合同。
3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款：(1)每个品种的单位交易量。
其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。
(2)整体交易额。
包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。
(3)货款支付方式。
包括银行转账与期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。
(4)运输方法。
包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装与包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。
超市订货流程
7.直通商品不得在系统中做紧急订货，如有紧急需求，门店自行跟踪货源，无货源问题的商品经店总同意后，由门店库审邮件发送DC续订员，由DC续订员帮忙下单,厂家看到订单及时发货,有货源问题联系相关采购。
3.门店订货范围为续订标识为“门店续订”的商品，采购一般不对门店续订的商品进行分货(特殊情况除外)。
4.门店续订的商品分为两部分,参于与系统自动补货(系统补货)和不参于与系统自动补货(手工补货)，原则上要求门店续订的直送直通商品按供应商出单日补货，配送的商品按配送大类的出单日补货。
5.参于与自动补货的门店续订商品，系统为各商品部门提供各大类的自动补货报表，商品部门主管审核订货报表，如需要修改商品的订货量，则必须注明修改补货量的具体原因(后期库审根据营业区提供修改补货数量的原因在系统内修改系统参数,避免下次营业区再次修改补货数量)，各部门完成订货后交库审复核，库审复核对补货数量有异议的与部门经理沟通确认，无法确认的报店长确认补货量由库审在系统内录入。
16.5.1.1订货冲突：门店对门店续订的商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单时，门店的订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为订货冲突,系统订单以采购下单为准。
17.5.1.2默认供应商冻结/商品状态不正常：门店续订的商品的订货数据在自动生成订单时，若相关商品的默认供应商被冻结/商品状态不正常，则无法生成订货通知单，订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为默认供应商被冻结/商品状态不正常。
1.门店库审:每天打印、分发系统提供的订货(补货)建议维护报表；根据订货申请，录入商品订货信息。审核并检查商品部门经理修改的订货数量，结合商品货架信息查询报表，对于数量修改异常的及时跟进，并对货架管理中的最小陈列量及时更新维护。
连锁超市商品订货配货流程图
公司进货退货总流程送货 退货送货 退货调拨 退货门店直配商品订货退货退货订货退货审核送货退货连锁超市签约供应商 公司配送中心连 锁 门 店采购部根据供应商合同设定允许门店直配送货商品明细，并分配给门店系统 门店课长根据店内缺货情况下订单，部门经副理签字确认后传真给供应商门店课长根据店内库存数量和商品DMS ，确定需退货明细，录入退货申请单 采购每周二、周四审核门店退货申请（生鲜日配商品除外） 供应商根据门店订货单、退货单至门店仓管取退货（有退仓的仓管可提前收货，无退仓的门店等供应商到店后汇同仓管课与供应商交接退货商品，并由电脑员录入退货验收单） 门店直配门店要货配送流程采购部根据供应商合同设定由配送中心配送各个门店商品明细，并分配给门店门店根据销售情况每周一向配送中心要货，生成要货单，电脑员通讯传到总部采购部每周二总部采购部根据门店要货计划，制定配送计划，缺货由采购经理下单订货每周三配送中心执行采购部下达的配送计划，每周三至周日为配送计划执行期门店要货但配送中心无库存的，每周二采购经理要下订单传真给供应商送货供应商跟据采购部订货单送货至配送中心，配送中心收货并打印验收单每周三至周日执行供应商新送货明细，以最快的速度配送到门店配送中心根据车辆、天气、其他等等情况，尽快将门店要货送到位。
系统订货送货周期为两个星期，过期后要货单作废门店收货单据需柜组收货人、仓管课员工签字确认方可；验收数量发现错误的，在配送单据签字注明短少或多发的商品明细；签字后的配送单第一、二联叫司机带回，第二联配送中心留存，第三联门店仓管课留存，第一联配送中心每周一报公司财务部门店配送商品退货流程门店根据销售情况，每周一在系统中录入退货申请（生鲜可随时录入），退货单由部门经理负责录入。
每周二采购经理负责审核门店退货申请，采购需注明不同意退货原因，同时必须提出处理意见和方法。
在每周三门店将看到采购部对于门店的退货申请处理明细审核意见，门店根据意见准备退货商品。
某超市生鲜配送工作流程(ppt 85页)
4、参照有关食品的加工标准和配方，进行商品的制作
5、保证商品在各门店销售
6、负责成品的质量符合公司标准，并控制本岗位的每日丢弃报 损金额，不得超标
7、检查成品的质量是否符合色、香、味标准
8、新商品的研制和开发
9、正确使用专业设备，负责本岗位的设备、器具、工作区域的
清洁卫生
30
熟食师傅
主要工作：
1、阅读岗位工作日志，做好本岗位的不同班次的工作交接 2、执行当日的菜单，进行半成品的制作和成品的加工 3、负责成品的生产质量、销售质量符合标准 4、保证各门店销售区域的所有商品有合适的库存，又控制生产损耗在规定的
熟分开程序、先进先出等 7、安全生产，安全用电，避免工伤发生 8、负责本岗位所有电饼档、蒸炉、器具、用具、工作区域的清洁卫生 辅助工作： 1、接受门店的建议，不断改进商品和推陈出新 2、与采购员保持良好的沟通和合作
32
卤水师
主要工作：
1、负责调制卤水、维护卤水 2、为各门店提供卤水制品的调味服务 3、负责熟食加工间的清洁、消毒卫生标准
4
第四部分：生鲜验收标准 1、蔬果的验收标准 2、冻品的验收标准 3、熟食的验收标准 4、水产的验收标准
5
第五部分：生鲜六大组织范围 1、蔬果组 2、冻品组 3、熟食组 4、水产组
6
第六部分：积极的工作态度
7
第一部分：生鲜部
8
1、组织架构图
9
10
11
12
2、主管的工作流程
13
生鲜主管
6、审批各种假单、申购单、考勤表等
7、处理突发事件
8、月度优秀员工的评选
22
熟食组长：
1、 检查所有的商品是否在配送前全部完成 2、 检查所有商品的质量是否符合要求，有无异物存在 3、 检查本日的包装材料、清洁用品是否足够 4、 检查各个生产是否执行公司的配方和标准 5、 开发新商品，制定各门店促销计划 6、 负责所有生产原料的订购、验货、存放事宜 7、 检查通宵班的日生产计划 8、 检查是否正确执行生鲜试吃程序 9、 检查所有的食品加工设备、食品器皿、运输车、冷藏库是否清洁完毕 10、检查清洁程序、消毒程序、解冻程序是否正确 11、检查有无交叉感染的危险 12、检查是否安全用电、安全用气、安全用水、安全使用刀具 13、检查凉菜房卫生标准是否符合要求 14、检查有无老鼠、苍蝇、蟑螂、蚊子等 15、检查生产专用设备是否正常运转 16、检查报损商品的品种和总金额
连锁超市商品采购管理流程图
第一次
保留第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
供应商分析淘汰流程
通
知
采
是购
及
店
长
店内租赁结算流程
联营供应商结算流程
否
是
否
是
是
否
代销结算流程
购销（先货后款）结算流程
无
否
有
是
否
到期
同意
权限金额范围之外
权限金额之内
购销（先款后货）结算流程
不同意
同意
类别单品数量管理流程
不
妥
同
意
差异较大
合理
不合理
连
锁
超
市
采
购பைடு நூலகம்
部
作
业
流
程
一般业务管理总流程
否
是
《仓库管理作业流程》
是
是
否
否
否
是
是
需
不需
新供应商新商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
合同管理流程
备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天（2）电器类商品试销期60天（3）特殊商品另订
旧供应商新商品引进流程
不
同
意
同意
联营及代销扣点供应商引进流程
不
同
意
同意
不同意
同意
大型超市采购业务流程图
否
是
是
是
否
否
是
需
不需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
超市旧供应商新商品引进流程
不
同
意
同意
超市联营及代销供应商引进流程
不
同
意
同意
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
保留第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
超市供应商分析淘汰流程
通
知
采
购
及
总
经
理
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
否
是
否
是
是
否
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程无 Nhomakorabea否
是有
否
到期
同意
权限金额范围之外
权限金额之内
超市购销（先款后货）结算流程
不同意
同意
超市类别单品数量管理流程
不
妥
同
意
差异较大
合理
不合理
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
便利店订货流程
商品订货一、订货流程图店长生成手工订单晚班班长生成系统订单是否增加订货品项，订货数量二、下单流程1.店长早上上班检查前一天销售情况,按销售情况做好今天的下货手工订单,必须在下班前完成.（1）A类产品要货量检查A类产品的现有库存，根据库存要货，要求A类产品在店面的库存是销量的1.5倍（2）B类产品要货量1.货架上的商品数量存货在15个左右的不需要增加库存。
2.货架上的商品数量存货不足10的需增加至15个的库存量。
（3）C类产品要货量C类产品以满足货架数量，保持陈列饱满即可，不允许在门店有积压库存。
2.店长下班前把下货手工订单交接给当班班长(1)店长在下班前把做好的手工订单交接给当班班长，交接注意事项，让该当班班长与晚班班长交接。
3晚班班长根据现有订单在订单上增加需要补充的品项及数量.（1）晚班班长在凌晨5——7点前把店长的手工订单生成系统订单。
（2）生成系统订单后检查是否需要追加下货品项和下货数量，一并录入到系统订单内，保证满足在配送周期内不出现缺货，断货现象。
4.晚班班长在交接班前审核单据。
5.晚班交班后，由早班当班前上传数据.备注: 1、以编码为准；2、饮料下货以整件为最小单位.3、晚班班长需注意特殊情况增加要货数量；4、晚班班长完成并审核上传要货单，确认已上传成功后，方可下班；三、门店直送商品下单流程1.店长按现有库存提前做好门店直下商品的订单；2.店长做好订单以后，按照直下供应商周期表电话联系供应商下货；门店直下供应商：产品名称周期蒂丽雪斯、谷末豆浆每日全华商、绿太行周一、周四冰祥、皇马雪中原、贸恒发周一蛋品、思念水饺八桂书店随机烟草局固定周期备注：根据门店直下供货商的产品不同，按照办公室制定的门店下货周期表下货；四、突发事件解决方案1、网络不通、vpi无法连接时:导出要货单——拷贝U盘内——找网络发送配送中心2、断电时：手工订货单传真至配送中心或电话给仓库。