房地产全面预算表格
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房地产项目成本预算表总表和分表
地下室工程费
3-3-2
架空层工程费
3-3-3
会所
3-3-4
教育
3-3-5
商业
3-3-6
物业管理用房
3-3-7
其他
3-5
多层住宅建筑单体成本（5-8层）
3-6
小高层住宅建筑单体成本（9-15层）
3-7
中高层住宅建筑单体成本（16-25层）
3-8
高层住宅建筑单体成本（26层及以上）
3-9
商业建筑单体成本
3-1-3
室外电缆工程
指自小区变电站低压柜（不含低压柜）引至下一级配电柜/箱（不含柜/箱）或用电转换点的电缆敷设及室外强弱电预留管工程。采用四级配电时，下级配电的低压柜出线电缆计入室内电气工程。三级配电时的屋面专用电缆均统一计至屋面配电箱。该项工程的电缆在地下室内敷设时，不计入地下工程费。
3-1-4
单位
中高层（16-25层）
高层（26-33层）
备注
成本
指标
工程量
成本
（万元）
单位销面
（元/m2)
成本
指标
工程量
成本
（万元）
单位销面
（元/m2)
住宅成本合计（万元）
元/m2
—
—
1
前期工程成本分摊
#####
以可售面积计算工和量
2
基础工程及环境成本分摊
#####
同上
3
配套成本分摊
#####
同上
4
开发间接费分摊
2-5
临时工程费
2-6
其他
三
建安工程成本
3-1
基础设施费
3-1-1
室外给水管网
3-1-2
3-3-2
架空层工程费
3-3-3
会所
3-3-4
教育
3-3-5
商业
3-3-6
物业管理用房
3-3-7
其他
3-5
多层住宅建筑单体成本（5-8层）
3-6
小高层住宅建筑单体成本（9-15层）
3-7
中高层住宅建筑单体成本（16-25层）
3-8
高层住宅建筑单体成本（26层及以上）
3-9
商业建筑单体成本
3-1-3
室外电缆工程
指自小区变电站低压柜（不含低压柜）引至下一级配电柜/箱（不含柜/箱）或用电转换点的电缆敷设及室外强弱电预留管工程。采用四级配电时，下级配电的低压柜出线电缆计入室内电气工程。三级配电时的屋面专用电缆均统一计至屋面配电箱。该项工程的电缆在地下室内敷设时，不计入地下工程费。
3-1-4
单位
中高层（16-25层）
高层（26-33层）
备注
成本
指标
工程量
成本
（万元）
单位销面
（元/m2)
成本
指标
工程量
成本
（万元）
单位销面
（元/m2)
住宅成本合计（万元）
元/m2
—
—
1
前期工程成本分摊
#####
以可售面积计算工和量
2
基础工程及环境成本分摊
#####
同上
3
配套成本分摊
#####
同上
4
开发间接费分摊
2-5
临时工程费
2-6
其他
三
建安工程成本
3-1
基础设施费
3-1-1
室外给水管网
3-1-2
房地产项目全面预算管理
管理费用预算表(部门)
2008年度 编制 机
部门
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项目
固定话费
移动话费
总 合
业务招待费
计 市内交通费
总合计(元) 总合计(万 元)
回（管理费用 汇总表）
1月 金额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月 金额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3月 金额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用预算表(部门)
2008年度 编制 机
部门
项目
固定话费
移动话费
业务招待费
市内交通费
合计
固定话费
移动话费
业务招待费
市内交通费
合计
固定话费
移动话费
业务招待费
市内交通费
合计
固定话费
移动话费
业务招待费
市内交通费
合计
1月 金额
0.00 0.00 0.00 0.00
2月 金额
0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用预算表(部门)
2008年度 编制 机
部门
项目
固定话费
移动话费
业务招待费
市内交通费
合计
固定话费
移动话费
业务招待费
市内交通费
合计
固定话费
移动话费
业务招待费
市内交通费
合计
固定话费
移动话费
业务招待费
市内交通费
合计
1月 金额
0.00 0.00 0.00 0.00
2月 金额
0.00 0.00 0.00 0.00
某房地产开发公司全面预算管理表格最初模板
××பைடு நூலகம்×房地产开发有限公司全面预算管理表格体系
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
类别 开发计划预算 现金流量预算 筹资活动预算
营业活动预算
投资活动预算 预计财务报表
名称
开发计划预算 现金流预算 筹资预算
应付账款预算 财务费用预算
资本化利息预算 销售收入预算 销售回款预算 开发成本预算汇总 土地成本预算 前期费用预算 基础设施费用预算 公共配套预算 建筑安装费用预算 开发间接费用预算 应交税费预算 销售费用预算 管理费用预算汇总 薪资预算
薪资标准 薪资等级体系 五金预算 四项经费预算 通讯费标准 其他资金预算 固定资产投资预算 对外投资预算 预计现金流量表 预计损益表 预计资产负债表
编制部门 ★ ★ ★
★ ★ ★ ★
★ ★
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
类别 开发计划预算 现金流量预算 筹资活动预算
营业活动预算
投资活动预算 预计财务报表
名称
开发计划预算 现金流预算 筹资预算
应付账款预算 财务费用预算
资本化利息预算 销售收入预算 销售回款预算 开发成本预算汇总 土地成本预算 前期费用预算 基础设施费用预算 公共配套预算 建筑安装费用预算 开发间接费用预算 应交税费预算 销售费用预算 管理费用预算汇总 薪资预算
薪资标准 薪资等级体系 五金预算 四项经费预算 通讯费标准 其他资金预算 固定资产投资预算 对外投资预算 预计现金流量表 预计损益表 预计资产负债表
编制部门 ★ ★ ★
★ ★ ★ ★
★ ★
房地产财务预算管理系统excel表模板
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ附表三
开发间接费用预算
编制单位： 单位：万元
项目名称 工资 职工福利费 业务招待费 办公费 差旅费 车辆使用费 交通费 通信费 行政管理费 水电费 租金 折旧费 保险费 周转房摊销 咨询费 劳动保护费 修理费 物料消耗 工程监理费 预结算编审费 工程管理费 施工合同外奖金 工程质量监督费 安全监督费 工程保险费 广告设施及发布费 现场包装费 营销设施建造费 接待厅装修装饰费 样板间费用 销售模型费 物业管理完善费 年度预计支出 年度实际支出
2000
1800
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差异情况说明
开发间接费用预算
编制单位： 单位：万元
项目名称 工资 职工福利费 业务招待费 办公费 差旅费 车辆使用费 交通费 通信费 行政管理费 水电费 租金 折旧费 保险费 周转房摊销 咨询费 劳动保护费 修理费 物料消耗 工程监理费 预结算编审费 工程管理费 施工合同外奖金 工程质量监督费 安全监督费 工程保险费 广告设施及发布费 现场包装费 营销设施建造费 接待厅装修装饰费 样板间费用 销售模型费 物业管理完善费 年度预计支出 年度实际支出
2000
1800
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差异情况说明
房地产开发产品成本预算表
耕地占用税
劳动力安置费
附着物拆迁补偿
安置动迁用房支出
前期工程费：
规划、设计
项目可行性研究支出
水文、地质、勘察、测绘
“三通一平”
建筑安装工程费：
出包
自营
基础设施费：
道路
供水
供电
供气
排污
排洪
通讯
照明
环卫
绿化
公共配套设施费：
开发间接费用：
工资
职工福利
折旧费
修理费
办公费
水电费
劳动保护费
周转房摊销
开发成本合计
100
100
100
100
100
100
1001Biblioteka 0100100100
100
100
本月预计现金支出
本月应付账款
：房地产开发产品成本预算表
单位：年度资料提供部门：
项目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
本年合计
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
土地征用及拆迁补偿费：
土地征用费
劳动力安置费
附着物拆迁补偿
安置动迁用房支出
前期工程费：
规划、设计
项目可行性研究支出
水文、地质、勘察、测绘
“三通一平”
建筑安装工程费：
出包
自营
基础设施费：
道路
供水
供电
供气
排污
排洪
通讯
照明
环卫
绿化
公共配套设施费：
开发间接费用：
工资
职工福利
折旧费
修理费
办公费
水电费
劳动保护费
周转房摊销
开发成本合计
100
100
100
100
100
100
1001Biblioteka 0100100100
100
100
本月预计现金支出
本月应付账款
：房地产开发产品成本预算表
单位：年度资料提供部门：
项目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
本年合计
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
土地征用及拆迁补偿费：
土地征用费
房地产项目成本预算表总表及分表
2-5
临时工程费
2-6
其他
三
建安工程成本
3-1
基础设施费
3-1-1
室外给水管网
3-1-2
室外排水管网
3-1-3
室外电缆工程
3-1-4
室外弱电管网
3-1-5
室外燃气管网
3-1-6
室外采暖管网
3-1-7
小区车行道路工程
3-1-8
供配电设备及安装
3-1-9
水泵房设备及安装
3-1-10
消防设备及安装
3-1-11
地下室工程费
3-3-2
架空层工程费
3-3-3
会所
3-3-4
教育
3-3-5
商业
3-3-6
物业管理用房
3-3-7
其他
3-5
多层住宅建筑单体成本（5-8层）
3-6
小高层住宅建筑单体成本（9-15层）
3-7
中高层住宅建筑单体成本（16-25层）
3-8
高层住宅建筑单体成本（26层及以上）
3-9
商业建筑单体成本
3-10
酒店建筑单体成本
四
开发间接费
4-1
工程保险费
4-2
现场驻地办公费用
4-3
资本化利息
4-4
物业管理基金
4-5
工程监理费
4-6
其他
五
税金
5-1
营业税金及附加
5-2
土增税
5-3
印花税
六
营业费用
6-1
宣传推广费用
6-2
广告代理费用
6-3
销售代理费用
6-4
售楼机构费用
6-5
临时工程费
2-6
其他
三
建安工程成本
3-1
基础设施费
3-1-1
室外给水管网
3-1-2
室外排水管网
3-1-3
室外电缆工程
3-1-4
室外弱电管网
3-1-5
室外燃气管网
3-1-6
室外采暖管网
3-1-7
小区车行道路工程
3-1-8
供配电设备及安装
3-1-9
水泵房设备及安装
3-1-10
消防设备及安装
3-1-11
地下室工程费
3-3-2
架空层工程费
3-3-3
会所
3-3-4
教育
3-3-5
商业
3-3-6
物业管理用房
3-3-7
其他
3-5
多层住宅建筑单体成本（5-8层）
3-6
小高层住宅建筑单体成本（9-15层）
3-7
中高层住宅建筑单体成本（16-25层）
3-8
高层住宅建筑单体成本（26层及以上）
3-9
商业建筑单体成本
3-10
酒店建筑单体成本
四
开发间接费
4-1
工程保险费
4-2
现场驻地办公费用
4-3
资本化利息
4-4
物业管理基金
4-5
工程监理费
4-6
其他
五
税金
5-1
营业税金及附加
5-2
土增税
5-3
印花税
六
营业费用
6-1
宣传推广费用
6-2
广告代理费用
6-3
销售代理费用
6-4
售楼机构费用
6-5
房地产项目全面预算表格
管理费用预算表
11 营业费用预算表
12 财务费用预算表
13 税金预算表
各部门共同填写
销售公司填写
负责工程、预决算及采购填写
成本预结算填写
注：填表时，如 有增添行列，请
财务部填写
房地产开发项目工程计划及资金预算表目录
序号
名称
1
工作计划表
2
规费、设计费、事业性收费明细及缴费计划表
3
工程进度横道图
4
项目营销工作节点计划及资金需求计划表
5
项目整体销售计划表（体现销售佣金、月度费用、税金）
6
甲供材料、分包工程招标采购专项计划及资金需求计划表
7
甲供材料、分包工程量明细表
8
工程预算及进度款拨付计划表
11 营业费用预算表
12 财务费用预算表
13 税金预算表
各部门共同填写
销售公司填写
负责工程、预决算及采购填写
成本预结算填写
注：填表时，如 有增添行列，请
财务部填写
房地产开发项目工程计划及资金预算表目录
序号
名称
1
工作计划表
2
规费、设计费、事业性收费明细及缴费计划表
3
工程进度横道图
4
项目营销工作节点计划及资金需求计划表
5
项目整体销售计划表（体现销售佣金、月度费用、税金）
6
甲供材料、分包工程招标采购专项计划及资金需求计划表
7
甲供材料、分包工程量明细表
8
工程预算及进度款拨付计划表
房地产公司财务预算套表
143830000
0 0 0 0 0 0
467542878
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0
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0
0
0 21750000 280000 11330000 10140000 39440000 37770000 44870000
注：1、按照主营业务项目分别预计营业支出；
主营业务成本预算表
预算年度：2013 年
全年
(６)=(２)+(３)+(４)+(５)
年末存货 余额
（７）
上年实际
1季度
1月
2月
(２)
3月
2季度
3季度
4季度
(３)
(４)
(５)
0
0
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注：1、按照主营业务项目分别预计营业支出；
主营业务成本预算表
预算年度：2013 年
全年
(６)=(２)+(３)+(４)+(５)
年末存货 余额
（７）
上年实际
1季度
1月
2月
(２)
3月
2季度
3季度
4季度
(３)
(４)
(５)
0
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房地产目标成本预测表完整EXCEL版本
设计费 规划设计费 1元/m2×29.06万m2 29.06 1.10
第 1 页，共 10 页
某房地产公司
A组团成本测算表
分类 名称 序号 分 项 名 称 计 算 公 式 项目总目标 成本金额 （万 元） 保障房 的成本 备 注
2.2.2
施工图设计费
(14*27325.22[地下室]+(290591.2827325.22-24610.64)*12[18 层]+24610.64*13[18层以上])/10000 7万m2（景观面积）*4元 （A+D分摊） 地下室不做人防工程 含在12元/M2的设计费内
0.00 无 住户缴
0.00
第 4 页，共 10 页
某房地产公司
2、前 期费用
A组团成本测算表
序号 分 项 名 称 计 算 公 式 项目总目标 成本金额 （万 元） 0.00 保障房 的成本 0.00 备 注
分类 名称
小计 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 竣工验收费用 沉降观测 面积实测报告 竣工测量 小计 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2、前 期费用 2.7.4 三通一平及临设 场地平整 垫土方 500万 400万 60万 100万 9000元/栋×高层栋数
乙方缴 总费用50万元，按照建筑面积均摊 2.3×29.059128万m2 *0.5 12.15 33.42 228.71 0.46 暂定费用 1.27 打5折 8.69
已含在施工费中 350元/户×(2363) 2200元/户×(2363) 82.71 519.86 3.14 19.75 已含在施工费中 602.57 22.89
第 2 页，共 10 页
2、前 期费用
某房地产公司
房地产项目预算(表格精华)
宅 面积： 单价
-
商
铺
住宅1 金额
商铺1 单价
-
-
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
四、销售费用 五、管理费用 六、财务费用 七、项目总投 八、税前利润 九、企业所得税 十、税后利润 十一、项目净现金流量
现金流入小计 一、销售收入 （1）住宅 （2）商业 （3）车库 （4）其他 二、融资收入 （1）银行一 （2）银行二 三、其它收入
房地产预算表格
收入 预算 编制
销售单价
销售预算
序 号
上年实际 销售类别 1-10月 项目 销售面积 销售套数 销售率 每平米均价 销售额 项目 销售面积 销售套数 销售率 每平米均价 销售额 11-12月 合计 1月 2月
本年预算数 一季度 3月 合计 二季度 三季度 四季度 总计
合计 说明 本表由销售部编制，用以反映销售回款预算的计算依据和方法。 编制依据：销售预算底表。
开发间接费用预算汇总表
年预编51表 部门： 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 上年实际 费用项目 1-10月 工资 福利费 工会经费 职工教育经费 折旧费 修理费 办公费 租赁费 水电费 劳动保护费 差旅费 汽车费用 业务招待费 通讯费 低值易耗品摊销 “三险”费用 物业管理托管费 合计 预计现金支出 说明 本表由财务部编制，用以反映预算年度开发间接费用汇总预算，并作为编制项目开发成本预算汇总表的依据之一。 编制依据：开发间接费用预算明细表。 11-12月 合计 1月 金额 2月 金额 一季度 3月 金额 合计 年度 本年预算数 二季度 金额 三季度 金额 四季度 金额 总计 金额 金额单位：元
四季度 金额
总计 金额
合计 预计现金支出 说明
本表由预算部编制，用以反映预算年度前期工程费工程费部分预算明细，并作为编制项目开发成本预算汇总表的依据之一。 编制依据：前期工程费工程费部分预算编制底表和预算编制指南等。
前期工程费预算编制指南（工程费部分）
年预编47表 编制要求和基本依据 序号 三级科目 可行性研究费 规化设计费 勘察费 供水工程 供电工程 道路工程 监理费 根据项目投资概算、有关合同、成本预测等分项目编制预算。 本指标编制依据 项目投资概算、合同约定等 项目投资概算、合同约定等 项目投资概算、合同约定等 项目投资概算、有关合同、成本预测等 项目投资概算、有关合同、成本预测等 项目投资概算、有关合同、成本预测等 项目投资概算、合同约定等 计算方法 合同约定金额、费用比率、工作量＊日费率 合同约定金额、费用比率、工作量＊日费率 合同约定金额、费用比率、工作量＊日费率 工程量、单位成本 工程量、单位成本 工程量、单位成本 合同约定金额、费用比率、工作量＊日费率
房地产项目成本预算表总表及分表
##### 同上 ##### 同上 ##### 同上 ##### 同上 ##### 同上 ##### 同上 ##### 同上
8.7 安防工程 8.8 其他弱电工程 8.9 管道直饮水 8.10 中水系统 8.11 消防工程
其他安装专业 8.12
分包 9 其他
##### 同上 ##### 同上 ##### 同上
三中高层住宅（16-25 层）
-
中高**栋
中高**栋
中高**栋
中高**栋
中高**栋
中高**栋
四高层住宅（26-33 层）
-
高层**栋
高层**栋
高层**栋
高层**栋
高层**栋
高层**栋
五商业
-
独栋商业**楼
独栋商业**楼
独栋商业**楼
联式商业**栋
联式商业**栋
联式商业**栋
六酒店
-
七配套商业
八幼儿园
同上 同上 同上 同上
项目名称：
分表四、项目配套设施成本表
编号
成本科目
成本
单位销面成本
（万元）
（元/m2)
1 地下室工程费
0
2 架空层工程费
3 会所
4 教育
5 商业
6 物业管理用房7 其他合计来自0.00所占成本 比例
备注
项目名称：
分表五、基础成本表
编号
成本科目
成本 （万元）
1
基础工程
0
1.1
室外给水管网
围墙 及门卫室
室外 环境照明
泛光 照明
环境 水系统
其他
3-3 公建配套 地下室工程
3-3-1 费
架空层工程 3-3-2
8.7 安防工程 8.8 其他弱电工程 8.9 管道直饮水 8.10 中水系统 8.11 消防工程
其他安装专业 8.12
分包 9 其他
##### 同上 ##### 同上 ##### 同上
三中高层住宅（16-25 层）
-
中高**栋
中高**栋
中高**栋
中高**栋
中高**栋
中高**栋
四高层住宅（26-33 层）
-
高层**栋
高层**栋
高层**栋
高层**栋
高层**栋
高层**栋
五商业
-
独栋商业**楼
独栋商业**楼
独栋商业**楼
联式商业**栋
联式商业**栋
联式商业**栋
六酒店
-
七配套商业
八幼儿园
同上 同上 同上 同上
项目名称：
分表四、项目配套设施成本表
编号
成本科目
成本
单位销面成本
（万元）
（元/m2)
1 地下室工程费
0
2 架空层工程费
3 会所
4 教育
5 商业
6 物业管理用房7 其他合计来自0.00所占成本 比例
备注
项目名称：
分表五、基础成本表
编号
成本科目
成本 （万元）
1
基础工程
0
1.1
室外给水管网
围墙 及门卫室
室外 环境照明
泛光 照明
环境 水系统
其他
3-3 公建配套 地下室工程
3-3-1 费
架空层工程 3-3-2
房地产项目销售费用预算图表8张图表
1.1房地产项目开发费用明细表1亩=666.667m 21.2 房地产项目销售回款多期测算表核准：__________ 制表日期：________年______月______日1.3 房地产销售部年度营销费用预算表1.4 房地产项目营销费用预算表1.5 房地产项目广告费支出计划表（续）注：1. 以上广告预算结果按本项目销售总额的1.5%计算，其中一期广告费投入配额占60%，计算结果如下：73160 m2×2550元/ m2×1.5%×60%﹦1680000元。
2. 新民晚报优惠率15％～20%；解放日报优惠率20％～30% 。
3. 以上计划根据具体情况可进行合理调整。
1.6 房地产项目售楼处硬件设施筹备清单一、售楼处装修工作清单1）墙、地面处理。
2）门窗处理。
3）灯光安排。
4）空调安排。
5）卫生间安排。
二、展板工作清单1）售楼处项目形象展示板。
2）项目总平面展示板。
3）各户型平面展示板。
4）项目特色展示板。
5）公司业绩资料展示板。
6）销控表展示板。
7) 小区模型、楼宇模型、户型模型。
三、家具及环境软装饰工作清单1）接待区。
2）洽谈区。
3）休息区。
4）软装饰。
四、销售人员个人配备品清单1）服装。
2）胸卡、名片。
3）文件夹、文具。
五、售楼处办公用品清单1）计算机、打印机及附件。
2）传真机、复印机及附件。
3）档案资料管理用品：各式文件夹。
4）财务用品：计算器、点钞机。
5）普通办公用品：签字笔、铅笔、橡皮、直尺、订书机及订书钉、曲别针、剪刀、涂改液、胶水、印泥等。
1.7房地产项目媒体发布费用预算表1.8房地产项目成本及销售估算表- - --- .总结资料。
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媒体广告费
电视广告 报纸广告 电台广告 户外广告 车身广告 网络广告 杂志广告 其他
现场包装费 市场推广活动费
房展会 客户推广会 其他 小计
车辆使用费
养路费 保险费 加油费 修理费 车船税 停车过路费 年检费 租车费用 其他 小计
促销费用
送物业管理费 促销礼品 其他
顾问费
市场调研费 策划费 其他
◆
2
◆
销售物料制作印刷费 模型设计制作费 其他 佣金 代理佣金 销售佣金 管理佣金 管理费用 总投资*3% 工资福利费 工资
岗位工资 绩效工资 年终奖
0.00 0.00
0.00 0.00
福利补助
社保(养老、医疗、失业、公积金) 伙食补贴 工地补贴 生日、婚丧费 旅游费 员工服装费 商业保险 其他
◆
0.00
0.00
0.00
3 4 5
低值易耗品 劳动保护费 折旧费 财务费用 总投资*7.2% 不可预见费 总投资*2% 税费 营业税 所得税%
销售收入*5.76% 销售收入*6.6
毛坯房 按销售面积 折摊(元 /m2)
精装修房 计划控制总额(万元) 按销售面积 折摊(元 /m2) 备 注
差异额
0.00
差异率
0
办公费用 招聘费 租赁费
租摆费 设备租赁费 房租
0.00 0.00
0.00 0.00
会议费 业务招待费 培训费 设备维修费 差旅费 水电费 物业管理费 保安费
保洁费 物管费
0.00
0.00
办公用品
办公耗材 书报费 清洁用品 办公文具 办公管理费
0.00
0.00
其他
通讯费
办公电话 网络使用费 其他
八、开发费用
八、开发费用 毛坯房 序号 开发间接费 销售费用 销售收入*4% 项目 营销策划费*90% 样板间
装修 家电、家私 灯具及装饰品 日常管理费 其他 小计
项目
单位
计划控制总 额(万元)
100
销售中心
装修 家电、家私 灯具及装饰品 日常管理费 其他 小计
累计总支出
预算内差异分析
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