纠正措施记录
综合部不符合报告纠正措施记录
编号:MFE/JL-58
责任部门
综合部
日期
2018.11.4
不合格事实描述
没有对关键过程操作人员、环境重要岗位人员进行培训，不符合ISO14001:2015条款7.2能力。不合ຫໍສະໝຸດ 类型：一般不合格检查人：苑娜
原因分析及建议的纠正措施
1）原因分析：工作人员对ISO14001:2015标准7.2条款“能力”理解不清，培训管理意识不足。
2）纠正：对ISO14001:2015标准7.2条款“能力”，对关键过程操作人员、环境重要岗位人员进行培训。
3）纠正措施：组织学习ISO14001:2015标准条款7.2条款“能力”；开展缝纫作业指导书培训活动。
负责人：白树金
纠正措施验证
经验证，不合格事实得到纠正；对相关人员进行了培训，培训效果良好，纠正措施有效。
验证人：苑娜日期：2018.11.4
纠正预防措施
纠正措施记录（R09—01）
□质量□环境□职业健康安全编号：
注：应保存纠正措施实施结果的有关记录。
纠正措施记录（R09—01）
□质量□环境□职业健康安全编号：
注：应保存纠正措施实施结果的有关记录。
纠正措施记录（R09—01）
注：应保存纠正措施实施结果的有关记录。
纠正措施记录（R09—01）
□质量□环境□职业健康安全编号：
注：应保存纠正措施实施结果的有关记录。
预防措施记录（R09—02）
□质量□环境□职业健康安全编号：
注：应保存预防措施实施结果的有关记录。
预防措施记录（R09—02）
□质量□环境□职业健康安全编号：
注：应保存预防措施实施结果的有关记录。
预防措施记录（R09—02）
注：应保存预防措施实施结果的有关记录。
预防措施记录（R09—02）
□质量□环境□职业健康安全编号：
注：应保存预防措施实施结果的有关记录。
预防措施记录（R09—02）
□质量□环境□职业健康安全编号：
注：应保存预防措施实施结果的有关记录。
预防措施记录（R09—02）
□质量□环境□职业健康安全编号：
注：应保存预防措施实施结果的有关记录。
预防措施记录（R09—02）
□质量□环境□职业健康安全编号：
注：应保存预防措施实施结果的有关记录。
预防措施记录（R09—02）
□质量□环境□职业健康安全编号：
注：应保存预防措施实施结果的有关记录。
纠正预防措施实施记录表
分析人:
纠正措施/预防措施（须明确实施人、具体内容和完成时间）
1、即组织人员对外露的管线以及挂接件进行隐蔽整理；
2、加强检查频率，防止类似事件再度发生
责任部门负责人：
实施结果（自查）
该问题已解决
部门负责人：
效果验证：
1、己完整改、整改措施有效
验证人：
纠正预防措施实施记录表
文件编号：
责任部门技术部措施类别纠正措施
现存/潜在不合格事实描述：
XXXX年5月18日XXX有限公司综合智能化系统项目布线过程中，部分管线外露于地面，影响安全以及整体美感。
填写人：
原因分析
1、布线人员操作过程中，工作疏忽，导致未能发现分管线以及挂接件外露；
2、管线以及挂接件在布线过程中，固定方式不当，导致未能有效固定而外露;
纠正预防措施实施记录
纠正预防措施实施记录日期：XXXX年XX月XX日制定单位：XXXX公司部门/单位：XXX部门/单位项目名称：预防措施实施计划总结和纠正预防措施实施的记录，对我们的工作进行反思，找出问题并寻找解决方案，以确保预防措施得以完善和高效实施。
一、目标和背景我们制定了预防措施实施计划，旨在改善我们的工作环境、提高生产效率、确保员工的安全和健康。
我们一直把预防措施工作作为公司可持续发展的重要部分，但我们也意识到系统中存在一些问题和挑战，本次记录就是为了纠正这些问题并提出解决方案。
二、问题分析对于预防措施实施过程中发现的问题，我们进行了分析和总结，并将其列举如下：1.缺乏员工培训：我们发现有些员工对预防措施的重要性和具体操作流程缺乏了解，这导致了实施上的不稳定性和效率低下。
2.缺乏监督和检查：由于缺乏监督和检查制度，一些员工没有落实预防措施，或者没有遵循正确的操作流程，导致事故和安全风险的发生。
3.预防措施的定期评估和更新不足：我们没有建立完善的预防措施评估和更新的制度，导致一些预防措施已经过时或无法适应新的工作环境和要求。
4.缺乏员工参与和反馈机制：我们没有建立有效的员工参与和反馈机制，无法及时了解员工对于预防措施的建议和意见，也无法及时解决问题。
三、纠正措施基于以上问题的分析，我们制定了以下纠正措施，以确保预防措施的高效实施和持续改进：1.员工培训：制定全面的员工培训计划，包括预防措施的重要性、操作流程的具体要求和相关注意事项等内容。
并对新入职员工进行专项培训和考核。
2.监督和检查制度：建立监督和检查制度，明确责任分工和监督流程，确保员工落实预防措施和遵守相关操作规程。
定期进行内部检查、自查和外部评估，发现问题及时整改。
3.定期评估和更新：建立定期评估和更新预防措施的制度，定期对预防措施进行评估，及时修订和更新，确保其能适应新的工作环境和要求。
4.员工参与和反馈机制：建立员工参与和反馈机制，定期组织员工会议和座谈会，听取员工对于预防措施的建议和意见，及时解决问题，提高员工对预防措施的主动性和执行力。
CNAS纠正措施记录
编号： 不符合项责任人 不符合项原因分析：
纠正措施记录
不符合项记录（报告）表编号
纠正措施计划： 审核意见：
分析人：
日期：
计划人：
批准意见：
日期：
审核人： 纠正措施实施记录：
日期：
批准人：
日期：
跟踪验证记录：
记录人：
日期：
验证方式；提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
有关说明：
验证结论：
纠正措施实施后
是 否 消除了问题发生的原因；
是 否 严重影响ห้องสมุดไป่ตู้际运作对《认可准则》的符合性；
是 否 需要进行附加审核。
此不符合项 可以 不可以 关闭；
验证人：
日期：
纠正措施、预防措施实施记录表
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。
整改措施有效性验证--模板
措施实施结果的记录：
2020年12月15日--------S体系文件培训记录
2020年12月28日----如何把握客户的心里培训记录
2020年11月20日----建立制度，健全组织与管理培训记录
记录人: ----日期：2020年12月31日
（验证）措施实施符合性及措施实施验证：
不合格原因：未根据实际情况制定不符合报告
责任部门负责人：---确认人：----日期：2020.04.28
措施需求及评价：
根据------ 6.0标准进行员工教育与培训
责任部门负责人：----评价人：----
确定的纠正措施：
我们对公司员工进行全名认真的培训，并做相关的培训记录，指定培训计划，定期进行培训。
纠正措施有效性评审和目标
效果评审结论
验证
记录
文件更改记录
更改人：
日期：
纠正措施实施记录表
信息来源
Code ( Version: 6.0 )10.1
措施编号
DS-003
不合格事实及评审：未提供对公司员工进行----标准要求及公司的体系文件进行培训的证据。不符合----- 6.0版标准中6条款“人员的教育和培训应形成记录并予以保持。”的要求。
客服部依据上述整改措施及------ 6.0标准的相关要求，对相关人员进行培训，对于每次培训记录都进行了保存。经过上述培训后，措施效果明显，完全达到了预期的整改目标。措施有效性验证成功。
评价人：-----日期：2020年12月31日
纠正与预防措施实施记录
纠正和预防措施实施记录
受审核部门
水泥室力学室
审核员
受审部门负责人
审核地点/时间
水泥室力学室
不合格事实描述：
1现场查看标准砂没按要求存放和保管
2现场查看钢筋试验完毕后，随意堆放，没贴样品唯一性标识，没按要求存放在样品室
不符合要素条款号4.4.6 4.5.18
1.查看水泥试验用标准砂已按规定正确存放
2.查看检测完毕的钢筋样品已加贴样品标识并放入留样室
审核员：日期：
注：本表格自2016年3月1日起生效。
1.要求水泥室检测员在2016年8月6日前完成对标准砂的合理存放
2.要求钢筋检测员在2016年8月6日前对检毕样品加贴唯一性标识并放入样品留样室
审核员审核组长：日期：
纠正措施完成情况：
1.水泥试验用标准砂已按规定正确保管
2.检测完毕的钢筋样品加贴标识并放入留样室
受审部门负责人：日期：
纠正措施的验证：
标准要求采取纠正措施
不合格类型：1.体系性2.实施性3.效果性
审核员：日期：受审部门负责人：日期：
纠正措施计划：
1.根据《期间核查程序》，按要求正确储存和保管标准砂
2.根据《样品管理程序》，对试验完毕的钢筋加贴样品标识并放入留样室
受审部门负责人：日期：
纠正措施批准：
质量负责人：日期：
要求完成日期及验证方式：
不合格及纠正措施处理记录
不合格及纠正措施处理记录一、背景介绍为确保产品的质量和安全性，我们公司一直致力于严格的质量控制和监督。
然而，仍然存在不合格(品)情况的发生。
为了追溯问题的原因并采取相关措施加以纠正，我们进行了以下记录。
二、不合格(品)描述日期：XXXX年XX月XX日产品信息：XXXXX产品生产日期：XXXX年XX月XX日数量：XX个不合格(品)现象描述：XXXXX（详细描述产品的不合格问题）三、原因分析经过仔细的调查和分析，我们找到了导致不合格(品)发生的主要原因：1.原材料问题：原材料的质量未能满足产品制造的要求。
可能是我们的供应商出现了质量问题，也可能是我们在采购过程中未能对原材料进行足够的检查和筛选。
2.生产过程问题：在生产过程中，可能存在操作不当、设备故障或是工序控制失误等问题。
这导致了产品在制造过程中的不合格。
3.质量管理问题：在质量管理方面，我们可能存在了疏忽、缺乏完善的过程控制和质量检查等问题。
这使得不合格(品)未被及时发现和控制。
四、处理措施为了解决不合格(品)问题，我们将采取以下纠正措施：1.与供应商沟通：我们将与涉及原材料的供应商进行沟通和协商，要求其提供符合质量标准的原材料，并加强对供应商的质量管理监督。
2.生产工艺优化：我们将评估当前的生产工艺流程，找出可能存在的问题，加强设备维护和操作培训，并制定更严格的生产工艺流程标准。
3.强化质量管理：我们将对质量管理体系进行全面的审查和改进，确保每个环节都有严格的控制和监督，加强质量检查和测试的力度。
4.建立不合格品处理机制：我们将建立不合格品的处理机制，确保不合格品得到及时处理和追溯，并采取相应的纠正措施，防止不合格(品)再次发生。
五、未来措施和改进计划针对此次不合格(品)问题1.加强供应商管理：与供应商建立长期合作关系，建立完善的供应商审核体系，确保原材料的质量可控。
2.强化员工培训：加强员工技能培训，提高员工对质量控制和工艺流程的理解和执行能力。
纠正和预防措施记录
纠正和预防措施记录1.纠正措施记录在企业中，偶尔会发生错误、疏忽或不良行为。
纠正措施记录的目的是识别问题、采取措施纠正这些问题，并确保类似问题不再发生。
下面是一份纠正措施记录的示例：日期：20XX年XX月XX日问题描述：员工A在处理客户投诉时，未按照公司的操作程序进行操作，导致客户无法得到满意的解决方案。
措施：为了防止类似问题再次发生，我们采取了以下纠正措施：-向员工A提供额外培训，包括公司操作程序的正确使用和如何处理客户投诉。
-强调所有员工必须按照操作程序进行工作，特别是在涉及客户投诉时。
-设立监督机制，随机抽查员工处理客户投诉的记录和解决方案。
-定期组织员工培训，提高员工的专业知识和服务意识。
-建立客户反馈渠道，及时获得客户的投诉和建议，以便及时解决问题。
预防措施记录是为了避免潜在问题的发生，提前制定并实施相应的措施。
下面是一份预防措施记录的示例：日期：20XX年XX月XX日潜在问题：公司员工请假制度不规范，导致员工请假流程混乱，人员调度困难。
预防措施：为了避免员工请假制度带来的问题，我们采取了以下预防措施：-重新审视公司员工请假制度，对流程和细节进行规范化，确保每位员工都清楚要遵守的流程和要求。
-在内部通知中详细说明员工请假的具体要求，以减少员工对制度的疑问和误解。
-设立请假管理系统，员工可以通过系统提交请假申请并得到及时的审批结果。
该系统可以提醒员工和领导层关于请假进展的重要信息。
-建立员工请假记录，每份记录都包含请假时间、请假原因、审批级别等信息。
这些记录可以帮助员工和领导层更好地管理和调度人员。
-定期组织员工交流会议，分享请假经验和注意事项，加强员工之间的沟通和合作，提高整体的请假管理水平。
需要注意的是，纠正措施和预防措施记录应当及时更新和维护，以反映出实际情况，并随时进行必要的调整和改进。
这些记录不仅有助于识别并解决问题，还可以帮助企业建立更好的管理体系和工作流程。
纠正措施、预防措施实施记录表
纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。
纠正措施记录
控制编号：
检查人
不符合发生部门
不符合工作责任人
不符合发生部门负责人
不符合事实描述：
不符合《评审准则》条规定
报告人：日期：
不符合性质评审意见：
1．不符合性质：A类一般不符合B类一般不符合严重不符合
2.措施要求：纠正纠正措施纠正措施
纠正处置意见：
批准人（质量负责人技术负责人）：日期：
不符合原因分析：
不符合发生部门负责人：日期：
纠正措施计划及批准：
不符合发生部门负责人：日期：
措施评价、批准：
质量负责人技术负责人：日期：
纠正过程实施记录：
不符合发生部门负责人：日期：
验证结论：有效无效
有关说明（必要时）：
验证人（监督员内审员）：日期：
不合格及纠正措施处理记录
不合格及纠正措施处理记录
日期：______
项目名称：______
项目编号：______
项目组成员：______
不合格情况描述：
在项目执行过程中，发现了以下不合格情况：
1._______不合格情况描述。
2._______不合格情况描述。
3._______不合格情况描述。
纠正措施：
针对以上不合格情况，我们采取了以下纠正措施：
1._______纠正措施描述。
2._______纠正措施描述。
3._______纠正措施描述。
4._______纠正措施描述。
措施执行情况及效果评估：
对于采取的纠正措施，我们进行了全面的执行，并对其效果进行了评估：
1._______措施执行情况及效果评估。
2._______措施执行情况及效果评估。
3._______措施执行情况及效果评估。
4._______措施执行情况及效果评估。
经过上述的纠正措施执行及效果评估
1._______结论。
2._______结论。
3._______结论。
结论及建议：
根据以上的情况分析和结论，我们提出以下建议：
1._______建议。
2._______建议。
3._______建议。
4._______建议。
以上为本次不合格及纠正措施处理记录，旨在确保项目进展及质量的控制，各项目成员请认真执行相关措施，并密切关注纠正措施的效果。
如有问题请及时沟通，并进行适当的追踪和调整。
记录人：______。
不合格及纠正措施处理记录
不合格及纠正措施处理记录记录编号：CDP-2024-001记录日期：2024年5月10日不合格品编号：ND-2024-001一、问题描述在进行最终产品检验时，发现了编号为ND-2024-001的产品存在以下问题：1.温度传感器读数不准确；2.外观有划痕；3.部分功能无法正常运行。
二、原因分析经过对不合格品的检验和分析，我们得出了以下原因：1.温度传感器的校准不准确，导致读数不准确；2.在生产过程中，产品未经过充分的保护，导致外观划痕；3.部分功能的问题可能是由于生产中的工序操作不当或零部件质量不达标所致。
三、纠正措施为了解决上述问题，我们制定了以下纠正措施：1.温度传感器问题：a.提升温度传感器校准的准确性，将校准过程纳入生产流程；b.增加温度传感器的检验频率，确保产品质量。
2.外观划痕问题：a.优化生产线布局，增加防护措施，减少划痕的发生；b.完善质量控制流程，增加外观检查环节，及时发现并处理划痕问题。
3.部分功能问题：a.审查并优化生产工序，确保每个环节的操作标准化和可追溯性；b.强化对零部件供应商的审核，确保零部件质量符合标准；c.加强对生产人员的培训，提高其质量控制意识和技能水平。
四、执行情况1.温度传感器问题：a.更新了校准程序，并在生产流程中加入了校准环节，经测试，校准准确性得到了提高；b.检验频率由每天一次增加至每班两次。
2.外观划痕问题：a.调整了生产线布局，将易受划痕的产品远离其他物体，并增加了防护策略，实施后，划痕情况减少了40％；b.在生产流程中添加了外观检查环节，每批次产品都会进行详细的外观检验，确保无划痕产品出货。
3.部分功能问题：a.对生产工序进行了全面审查，并对流程进行了优化，所有操作都有明确的标准化要求，能够进行追溯；b.对供应商进行了更严格的审核，确保质量稳定；c.加强了对生产人员的培训，提高了他们对质量控制的重视和技能水平。
五、效果评估经过以上纠正措施的实施，重新对产品进行了检验，结果如下：1.温度传感器读数的准确性得到了明显提升，符合技术要求；2.外观划痕问题得到有效控制，产品外观良好；3.所有功能都正常运行，经测试无故障。
安全措施纠正记录表格
安全措施纠正记录表格
1. 记录信息
2. 操作指南
- 在“序号”栏填写问题发生的顺序编号。
- 在“日期”栏填写问题发生的日期。
- 在“部门”栏填写发生问题的部门。
- 在“问题描述”栏简洁明了地说明问题的性质及具体情况。
- 在“安全措施”栏详细描述针对问题采取的安全措施，并确保措施具有可行性。
- 在“责任人”栏填写负责采取安全措施的人员。
- 在“完成日期”栏填写安全措施预计完成的日期。
- 在“备注”栏填写其他相关说明或备注信息。
3. 使用指导
- 每当发现安全问题时，请在记录表格中新增一行。
- 必须填写每个栏位，确保信息的完整性。
- 在采取安全措施之后，及时更新该表格，确保问题得到有效解决。
- 若安全问题已经解决，可以在“备注”栏注明。
4. 示例。
记录与实际不符整改措施
记录与实际不符整改措施尊敬的领导：根据最近的内部检查和外部审计结果，我们发现了一些记录与实际不符的问题。
请允许我向您汇报并提出整改措施。
一、问题描述：在我们的工作中，我们发现了一些记录与实际不符的问题。
这些问题主要体现在以下几个方面：1. 销售数据记录错误：我们发现销售部门的数据记录存在错误，例如客户信息错误、销售金额错误等。
这给公司的运营和管理带来了相当大的困扰。
2. 财务数据记录错误：财务部门的数据记录中也出现了错误，例如账目错误、收支记录错误等。
这给公司的财务和决策带来了一些风险。
3. 产品质量记录错误：我们发现产品质量部门的记录存在错误，例如产品出货数量错误、退货处理错误等。
这给公司的产品质量监控和改进带来了一定的障碍。
二、问题原因分析：我们对这些问题进行了深入的分析，发现造成记录与实际不符的主要原因有以下几个方面：1. 人为因素：员工对记录的重要性没有足够的认识，缺乏仔细核对和纠正错误的意识。
有时候也存在数据造假的情况，损害了公司的利益。
2. 系统问题：我们的信息系统在数据录入和记录的过程中存在一些漏洞和问题，导致数据记录错误。
相关软件的稳定性和安全性也需要进一步提升。
3. 管理不严：公司内部的管理不够严格，监督落实不到位，没有建立起科学的审核机制和完善的内部控制制度。
三、整改措施：1. 强化培训：加强员工的培训，提高员工的数据记录和分析能力，增加他们对记录的重视程度和错误纠正的能力。
2. 完善内部控制制度：对已有的内部控制制度进行全面评估和改进，确保各个部门的工作流程和数据记录的准确性和标准化。
3. 加强监督管理：建立起科学的审核机制，对各个部门的记录和数据进行定期抽查和核对，发现问题及时纠正。
4. 提升信息系统的安全性：对信息系统进行升级和加固，增加数据录入和记录过程中的安全性，防止数据被篡改或丢失。
5. 加大惩处力度：对于故意造假和严重违反记录规定的员工，要严肃处理，以儆效尤，保持公司内部纪律的严肃性和权威性。
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支部会议记录不规范整改措施(共5篇)
支部会议记录不规范整改措施（共5篇）篇：记录不全整改措施记录不全整改措施篇1：附录4关于原始记录信息不全的整改报告附录4关于原始记录信息不全的整改报告一.不符合现象描述：报告编号为JCDJ（20XX）0*****的水泥混合材放射性原始记录中，没有内、外照射指数的导出公式。
委托单的填写不全，缺少样品来样编号及报告约定报出日期。
不符合《检测和校准实验室能力认可准则》中4.13.2.1的规定。
二.分析产生不符合的原因：1、建材室记录编制人员对所相关程序*****-00-20XX《质量/技术记录管理程序》和*****-00-20XX《报告编制规范》理解不深入；2、业务室受理人员对程序文件*****-00-20XX的要求理解不到位，对委托单中的有关信息没严格按照文件规定进行逐项评审和记录。
必要时同检验室沟通不够，没能标注报告约定报出日期。
三.纠正措施：1、一周内由建材室马俊龙同志组织本室检验人员重新学习《质量/技术记录管理程序》和《报告编制规范》；2、由马俊龙同志修改放射性检验原始记录的格式，添加内、外照射指数的导出公式；3、业务室组织人员认真学习*****-00-20XX文件，要求受理人员按合同评审要求进行逐项评审；4、业务人员在受理委托检验进行合同评审时，做到委托单中的信息填写准确、详实；同检验室沟通明确并填写报告完成日期，多样品时请客户确认并记录来样编号。
四.整改结果：1、7月10日由马俊龙同志组织建材室人员重新学习了以上两个程序文件。
整改情况见附件4-1。
2、7月10日由马俊龙同志对放射性检验原始记录的受控格式进行了评审和修改。
整改情况见附件4-2。
3、业务室组织相关人员于7月16日学习了*****-00-20XX文件，严格要求受理人员按要求逐项评审和记录。
整改情况见附件4-3。
4、业务受理员自20XX年7月13日起，在受理委托检验时已做到及时与检验室沟通，确定报告完成日期，遇同一客户多样品时准确填写来样编号。