药易通gsp操作流程步骤
药易通操作流程步骤
药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。
在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。
在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。
接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。
这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。
3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。
检查输入无误后点击下方“保存”图标。
4、点击GSP管理下的”GSP历程”，弹出如下界面，在界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后，5、点击界面左上角的“添加”图标，进行首营品种审批输入，点击商品名旁边的放大镜图标选择需要做首营品种的商品进行资料输入，并进行签字，点击确定进行表格保存审核。
6、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。
7、点击GSP管理下的GSP历程。
药易通单体常用功能使用说明
药易通常用使用说明1、商品资料添加：【基本资料】→【质量基础数据】→【商品资料】商品添加成功后，在如下页面中点击搜索，拼音码中输入你刚添加的商品拼音码，点击搜索找到你新添加的商品，点击该商品，出现蓝色的底色然后点击右键（如下图），然后找到倒数第二行【批量审核】，出现是否批量审核商品，点是就可以了。
否则该商品不能采购和零售。
2、供应商资料添加（即往来单位资料）：【基本资料】→【质量基础数据】→【往来单位资料】新增的往来单位同样需要审核，审核方式同3、【基本资料】中常用到的一些设置GSP属性设置记得要加上{冷链} 这个属性（除非你店里没有冷链产品）经营范围和诊疗范围要填写完整4、批次禁销禁采设置，近效期禁销禁采设置以及特殊商品每单限量设置的位置在：【GSP管理】目录下的【其他设置】中。
5、系统用户添加、权限设置及密码修改：【系统维护】→【系统管理】→【用户口令及权限设置】6、药品养护及相关养护报表：【GSP管理】 【GSP历程】点击打开如图：双击打开《储存与养护》养护方面必做的几个表：a、重点养护药品品种确认表b、近效期药品催销月报表c、库存药品养护检查计划<针对批发>d、陈列药品养护检查计划<针对药店>e、药品养护档案卡f、药品停售通知单g、解除停售通知单各表的具体使用：重点养护药品品种确认表：点击重点养护药品品种确认表，然后点击<添加>按钮，出现下图点击右下角<重点养护药品>按钮，出现提示框，点<是>按钮。
哪些是重点养护的药品？这需要在商品资料里<养护>这个选项中选择的。
近效期药品催销月报表：点击近效期药品催销月报表，然后点击<添加>按钮，出现下图点击<向导>按钮，出现下图点击<下一步>这里全部不填，代表所有的仓库和货位，继续点<下一步>商品选择不填写代表所有商品，剂型选择所有剂型，库存数量填1 ，然后点击下一步。
药易通8820-GSP 管理及操作流程
采购 入库单
库存 记录
采购退货
调采购入库退货单草稿单据 调草稿单
自动
购进药品 退出记录
退货日期、经办人
采购药品 退出申请单
采购入库退 货单
自动
输入退货方式、原因、签字、意见， 再审核、过账原采购入库退货单草稿
退货出库 复核记录
复核人、复核日期
销售出库
销售出库 复核记录
调合同 调草稿 自动
销售合同
销售 出库单
销售 出库单
自动
选择库存批次，减少可开数量
打印单据，审核过账
运输 记录
运输记 录列表
销售退回
销售药 品退回 申请单
调 草 稿
自动
销售 药品 退回 记录
自动
退回 药品 验收 记录
合 格
不合格 手动
不合格药 品报告确 认单
确 认 合 格 手 动 做 单
确认不合格 手动做单
销售出 库退货 单
销售出 库退货 单
审核过账草稿
退回合 格品库
销售出 库退货 单
进入不 合格品 库
不合格品处理流程
合格
解除停 售通知 单
手动
储存、养护出 现不合格品
手动
药品停 售通知 单
手动
不合格药 品报告确 认单
不合格
手动
调拨单
调入不合格品库
待报损
报损 库
报损审 批表
手动Biblioteka 报损单手 动不合格药品处理情 况汇总分析
手动
成都卓越精算软件有限责任公司
药易通8820-GSP 管理及操作流程
王庆生 2013-08-28
采购进货
审核保存后自动生成
批次信息、经办人、购进日期
药易通操作规程
内容1、公司使用重庆比尔科技有限公司提供的《药易通药业供应链管理系统》（简称药易通系统）。
2、药易通系统登录、退出和修改密码：2.1登录：2.1.1各操作人员在桌面上双击“药易通系统”图标。
按“登录向导”指引进行登录。
如图：2.1.2选择“连接方式”和“服务器名”，点“下一步”。
2.1.3选择“帐套名称”和“数据库名称”。
选择：XX医药cqxxyyyxgs。
点“下一步”。
2.1.4选择“用户名称”，输入“登录密码”，点“登录”，进入药易通系统界面。
2.2退出：在药易通系统界面顶端，选择“系统维护”，在下拉菜单中点“退出”。
2.3修改密码：在药易通系统界面顶端，选择“系统维护”，在下拉菜单中打开“修改登录密码”，输入新密码。
如图：3、建立质量基础数据：3.1质管员在药易通系统界面顶端，选择“基本资料”，如图：3.2建立供货单位和购货单位信息：3.2.1质管员在“基本资料”下拉菜单中，打开“质量基础数据”—“往来单位资料”，进入“往来单位资料”窗口。
3.2.2点击供应商或客户，点“添加”，弹出单位信息框。
如图，录入供应商或客户信息，保存。
3.2.3质管部经理或质量副总按以上步骤进入供应商或客户信息，录入审核结果和审核意见。
3.3药品信息：3.3.1质管员在“基本资料”下拉菜单中，打开“质量基础数据”—“商品资料”，进入“商品资料”窗口。
3.3.2点“添加”，弹出商品信息录入框。
如图，录入商品信息，保存。
3.3.3质管部经理或质量副总按以上步骤进入商品信息，录入审核结果和审核意见。
3.3.4采购部经理按以上步骤进入商品信息，录入商品价格信息，点保存。
3.4首营企业审批表、首营品种审批表3.4.1采购员在“GSP管理”下拉菜单中，打开“GSP历程”—“采购进货”—“首营企业审批表”，点“添加”。
3.4.2弹出“首营企业审批表”。
如图，录入企业名称，回车后自动导入企业信息，保存。
3.4.3采购部经理、质管部经理和质量副总按以上步骤进入“首营企业审批表”，录入意见并签字。
药易通操作流程步骤
药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。
在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。
在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。
接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。
这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。
3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。
检查输入无误后点击下方“保存”图标。
界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后，批输入，点击商品名旁边的放大镜进行签字，点击确定进行表格保存审核。
6、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。
7、点击GSP管理下的GSP历程采购入库单系统会自动生成购进记录，我们只要进到刚才我们做的采购入库单对应生成的验收记录，打开这张记录，输入到货日期、合格数量、验收结论、验收员签字、签字日期字段进行输入后保存审核。
8、在业务单据下的“销售出库单”进行商品销售出库，在界面里输入销售客户，经手人、出货仓库、选择要出库的商品、批次，输入出库数量、单价，核对无误后，点审核及单据过账。
药易通操作流程步骤
药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息丽in 1^讪gift［SE rw铀■£ ］程承1吃I■［号［ Hi冊tJt 「tut 自忑UHP2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP I首营企业审批表输入工作。
在下图界面下，点击企业名称右边的 （放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。
在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还 是“器械经营企业”。
接着输入许可证、营业执照、 组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入 好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名 进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确 定”图标进行保存审核。
这样一家供应商的首营企 业审批表就做好了。
业冒査頃由她<SEEff E55W 庙甸 K 也Sleep 宅口3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增 加输入，在界面下输入“商品全名” “规格”“产地” “注册证号” “生产厂家” “生产许可证号” “单位”bile \巒目录pr 左刚1 J5匙临比麒祕评iTB)5£3*注m 号3M&-L^i7 二证別吐S«?IS3总冋R I ：；fi 軀G Al 3^9 心iWAfi * d 帽创 *无站卞 ・事±S4ij *和询 31 % M 硼 *左疏餓 嗓rniramHaoK-iFn jitfflSsEHOT 畑 T強烬1 3KE-I2-I7jJ亠打印|日尊|iSAiWAftt 认证正书軀写 5S5EA着曰噩 SKoffawjg-B业胡no迢腔孚K® 謹聞商Fig 号 ^r-?ni3-fl7-rfi<i7< WA K^P" < H|l aM3-or-(fen xs i£R¥1呈俑港 北书EGSP1tiS企业审 It*動馆I iH -W 曲 13跑目录IF71等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。
药易通操作流程步骤
药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。
在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。
在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。
接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。
这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。
3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。
检查输入无误后点击下方“保存”图标。
4、点击GSP管理下的”GSP历程”，弹出如下界面，在界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后，5、点击界面左上角的“添加”图标，进行首营品种审批输入，点击商品名旁边的放大镜图标选择需要做首营品种的商品进行资料输入，并进行签字，点击确定进行表格保存审核。
6、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。
7、点击GSP管理下的GSP历程按照以上图示打开购进商品验收记录，对刚才做的采购入库单系统会自动生成购进记录，我们只要进入这个界面选择好时间范围，找到刚才我们做的采购入库单对应生成的验收记录，打开这张记录，输入到货日期、合格数量、验收结论、验收员签字、签字日期字段进行输入后保存审核。
零售店新版GSP操作说明
零售店新版GSP药易通软件操作指南1建立质量基础数据1.1建立基本资料--质量基础数据—商品资料，附图图1图2注：在录入信息前，首先要审核药品合法性，并索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或进口批准证明文件复印件、药品包装、标签、说明书等保证质量的文件，审核无误后方可录入信息，并由质管员进行审核操作后方可购进。
药品的红色的是必填项，其中第一次购进的品种都要做首营品种并填写GSP管理—采购进货—《首营品种审批表》审批，见图2。
如果是基本药物还要选择电子监管项。
中药饮片还要标明产地，超范围经营自动锁定。
规格为最小单位规格。
1.2建立基本资料--质量基础数据—往来单位信息，附图在录入信息前，首先要企业进行首营审批，查验加盖公章原印章的以下资料，确认真实有效：1、《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件；2、营业执照复印件；3、GMP或GSP认证证书；4、相关印章、随货同行单样式；5开户户名、开户银行及帐号；6、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。
认真填写红色表示相关内容，见图3、图4、图5。
录入完信息后在填写《首营企业审批表》见图6，在图5中，证照任一项到期，系统自动锁定。
图3图4图5图61.3供货单位销售人员信息核实并留存销售人员合法资格：1、销售人员身份证复印件；2、加盖供货单位公章原印章和法人代表印章的授权书，授权书应载明：被授权人姓名、身份证号及授权销售品种、地域、期限；3、供货单位及供货品种相关记录。
根据资料填写《供应商授权委托书》，见图7，并要和供货企业签订质量保证协议，见图8。
图82采购管理2.1采购记录药品到货后，企业认真核对票帐货相符，并在软件中逐条填写采购订单，如图9，红色标示必填项。
填完订单保存后，GSP历程—采购进货—药品采购记录相应生成并保存。
见图10图102.2验收记录药品到货时，收货人员核实药品实物，做到票、帐、货相符，并在软件中做药品收货单，冷藏药品必须在冷藏药品收货单进行收货，重点是温度记录和运输时间要重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。
药易通GSP流程初始化说明
药易通G S P流程初始化说明Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT普通GSP流程设置说明《药易通》软件对GSP管理提供了三种处理方式：手工处理报表、自动生成报表和自定义GSP流程。
本文将结合三种处理方式讲解如何配置符合一般医药企业自身情况的GSP流程。
使用软件进行GSP管理实际上管理的是GSP报表和对GSP流程的控制。
整个GSP流程可以分为准备部分、采购部分、销售部分和库房部分。
一、准备部分准备部分的GSP报表通常需要使用手工处理的方式进行录入，一般包括下列报表：首营企业审批表、首营药品审批表、购货单位一览表、合格供货方档案、年度GSP培训计划、员工培训记录表、员工培训考核表、员工培训效果调查表、员工个人培训教育档案、员工健康档案等。
该部分还需准备其它一些资料：1)三证一照：往来单位（客户、供货商）的营业执照、税务登记证、药品经营（生产）许可证、药品销售公司具有的GSP认证证书复印件或药品生产企业的GMP认证证书的复印件（并加盖该公司公章），质量保证协议书。
2)药品的相关资料：有效供货单位（具有以上所说的资料）的供货品种的相关资料，包括：质量检验报告书及药品说明书。
3)供货商开具的发票：有效供货单位的发票及供货明细（最近三个月内的供货可无发票但必须有供货单位开具的送货单）。
如果发现一张单据有多个品种，其中一个或多个都没有以上资料的话，则该张单据不能算是合法单据,即不可以入账。
4)开给客户的发票：给有效客户（具有以上所说的全部资料）开具的发票，只需将发票的总金额及供货日期统计出来。
（最近三个月内的销售可无发票但必须有本企业所开具的销售清单），5)公司仓库的设施设备一览表。
6)公司员工的名单及相应的职称证、上岗证、体检表等资料。
7)订立公司员工的岗位，以便在资料录入时进行签字的设置。
二、采购部分采购部分的GSP流程一般有以下步骤：采购计划——采购合同——购进记录——到货请验单——药品验收抽样记录——购进药品验收记录——验收入库通知单——药品入库记录1.以采购计划为起点，使用业务单据完成。
《药易通》GSP规程初始化说明
普通G S P流程设置说明《药易通》软件对GSP管理提供了三种处理方式：手工处理报表、自动生成报表和自定义GSP流程。
本文将结合三种处理方式讲解如何配置符合一般医药企业自身情况的GSP流程。
使用软件进行GSP管理实际上管理的是GSP报表和对GSP流程的控制。
整个GSP 流程可以分为准备部分、采购部分、销售部分和库房部分。
一、准备部分准备部分的GSP报表通常需要使用手工处理的方式进行录入，一般包括下列报表：首营企业审批表、首营药品审批表、购货单位一览表、合格供货方档案、年度GSP培训计划、员工培训记录表、员工培训考核表、员工培训效果调查表、员工个人培训教育档案、员工健康档案等。
该部分还需准备其它一些资料：1)三证一照：往来单位（客户、供货商）的营业执照、税务登记证、药品经营（生产）许可证、药品销售公司具有的GSP认证证书复印件或药品生产企业的GMP认证证书的复印件（并加盖该公司公章），质量保证协议书。
2)药品的相关资料：有效供货单位（具有以上所说的资料）的供货品种的相关资料，包括：质量检验报告书及药品说明书。
3)供货商开具的发票：有效供货单位的发票及供货明细（最近三个月内的供货可无发票但必须有供货单位开具的送货单）。
如果发现一张单据有多个品种，其中一个或多个都没有以上资料的话，则该张单据不能算是合法单据,即不可以入账。
4)开给客户的发票：给有效客户（具有以上所说的全部资料）开具的发票，只需将发票的总金额及供货日期统计出来。
（最近三个月内的销售可无发票但必须有本企业所开具的销售清单），5)公司仓库的设施设备一览表。
6)公司员工的名单及相应的职称证、上岗证、体检表等资料。
7)订立公司员工的岗位，以便在资料录入时进行签字的设置。
二、采购部分采购部分的GSP流程一般有以下步骤：采购计划——采购合同——购进记录——到货请验单——药品验收抽样记录——购进药品验收记录——验收入库通知单——药品入库记录1.以采购计划为起点，使用业务单据完成。
药易通gsp操作流程步骤
药易通GSP操作流程步骤1、创建基本资料：（1）往来单位资料→首营企业审批表；（2）商品资料→首营品种审批表；（3）采购入库单→商品购进记录、购进商品验收记录；（4）销售出库单→顾客资格审批表, 商品销售记录，商品出库复核记录；（5）企业员工花名册，个人健康档案表，员工培训记录；2、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料图1进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息3、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上图这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色，再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。
在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。
在上图企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。
接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。
这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。
4、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，如下图，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。
检查输入无误后点击下方“保存”图标。
5、点击GSP管理下的”GSP历程”，弹出如下图界面，在界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后，6、点击界面左上角的“添加”图标，进行首营品种审批输入，点击商品名旁边的放大镜图标选择需要做首营品种的商品进行资料输入营业执照号，并进行签字，点击确定进行表格保存审核。
7、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。
【精品】药易通简易操作
【关键字】精品药易通电子监管软件操作流程一、药易通操作步骤：点击[开始]/ [程序]/ [药易通药业供应链管理系统]加入程序，也可在桌面上找到该程序图标双击后加入，在“服务器名”处输入药易通服务器所在计算机名称或IP地址，如图然后单击下一步进行创建帐套（即可加入该帐套。
系统第一次运行时，无任何帐套可供选择，因此首先应创建一个新的帐套，系统会弹出一个对话框，根据服务器上的配置值在“系统管理员帐号”处输入sa，密码为空，“帐套名称”和“数据库名称”用户可自已命名，帐套名可以用自己的药店名称，但数据库名必须以字母开头。
当不要那个账套时选择该账套，点下面的删除，输入管理员账号sa,密码为空。
如果你需要创建隐藏时，按照前面的创建好账套后删除该账套，加入时在创建账套界面按ctrl加F12输入数据库名加入隐藏账套，如下图1、基本资料操作（1）当要对药品进行分类时，点击目录，然后点左上角的添加输入目录名称。
当目录增加好后录入药品时（第一次需要点击分类然后在弹出来的窗口里面输入商品名称）第二次直接双击目录下面黄色的文件夹加入该目录下面，添加药品。
（2）、搜索药品资料点搜索选择下面的高级搜索，输入相应的字段进行查找。
（3）、建立基本资料→商品资料→添加→输入（商品名称丶通用名丶规格丶有效期月丶批准文号丶剂型丶生产厂家丶基本单位丶编码丶零售价）带*号的内容是必须填写的→保存（注：系统为每个商品除了提供一个「常用单位」之外，还提供另外三个单位，另外三个单位以常用单位为准提供相应换算比例，例：拆零设置常用单位为板，单位1为板，1盒是10板，所以换算比率1为10。
每一个单位还提供了一套价格体系（包括零售价、最近进价、预设售价等等），1板价格是1，1盒10板，但1盒的价格不一定是10，而是9。
有了多价格体系后，系统会自动根据单位变换弹出该单位对应价格。
）（4）、建立往来单位（即供应商）→添加→供应商名称→编号（自编）→单位类型选择（供应商）带*号的内容是必须填写的.2、针对批发企业（建立客户资料→添加→客户名称→编号（自编）→单位类型选择（客户），带*号的内容是必须填写的. （注：在启用账套前还可录入往来单位的应收、应付款及预收、预付款.还可以设置往来单位收款期限和信用额度，以及针对这个客户的价格方式。
GSP系统操作流程及注意事项
GSP系统操作流程及注意事项一．流程：入进货单——入销售单——查看库存——上传二．注意事项：1．进货单⑴．要正确输入批号及有效日期⑵．做完单后切记要验收（ALT+F）键，否则上传数据时会出现“上传失败”字样2．销售单新客户的销售单价要手工录入3．库存核对（一般一个月核对两次库存，时间可以自己分配）步骤：（1）．打开“正常帐套”和“GSP帐套”的库存页面进行核对每个货品的库存数量；（2）．如有错误，就要首先检查两个帐套的库存页面上的“本期入库数量”和“本期出库数量”是否一致，否则就要逐项明细检查。
如“本期库存数量”有误，就要打开两个帐套的“进货入库报表”中的“进货入库数据一览表”进行逐条数据核对，然后作修改。
如“本期出库数量”有误，步骤如上。
(3)有错误的情况一般有以下几种：①漏单；②入单时数量错误；③进货单未过帐。
4．最终库存（月底上传前的库存数量）（1）最终库存错误一般有以下情况：①调拔；②销售退货；③进货退货（2）操作方法：出现以上三种情况，一般都是在“销售单”上调数。
如果是调拔单，首先要知道①是否换货，还是借货，②还货的时间长或短。
假如借货的，已确定在次月还货，当月GSP帐套可以不用调，假如还货期超过两个月（以上）或换货又或“进货退货”和“销售退货”的，就要在销售单上调数，作销售处理。
(如果是调拔单,也可以凭自己记忆能力或方式去操作，当月可调也可不调)（3）注意事项：①进货退货的货品，即少进货，作多销售处理；②销售退货，即少销售，这两点均作销售来调数。
5．数据上传（上传之前一定要检查库存数量，不能出现负数）（1）步骤：远程管理——广州药监接口——相对应选择（药品和器械要分开上传）“上传地址选择”一定要选“服务器正式地址”——确定——验收数据上传——选择日期（结算日期）——未上报——查找——开始上传（2）注意事项：①药品帐套数据不多可以在上传之前检查进销存数据的数量，再与药监接口中查找出要上传数据的数量是否一致，否则就要检查单据（是否有验收，是否有填写有效日期等等），器械帐套数据多，可以先上传完毕后记录下上传数据的数量，再与帐套的进销存数据的数量进行核对。
GSP操作流程
进货退出单 （采购员）
进货退出 GSP 复核 （验收员）
进货退出单 （仓储部经理）
三、销售开票流程
销售开票单 （开票员）
销售结算 （账务结算员）
销售出库单 （打票员）
销售出库 GSP 复核 （复核员）
四、销售退回流程
销售退回单 （开票员）
销售退回审核 （运营经理）
销售入库质量验收 （验收员）
合格 （验收员）
近效期药品促销方案 （采购员）
召开近效期药品会议 （采购部经理）
促销政策落实（原则是 不能销售） 近效期报表 （质量部）
首营企业审批 （质量部经理）
首营企业审批 （质量副总）
十、设备养护记录
设备资料维护 （养护员）
设备养护单 （养护员）
设备养护记录 （养护员
十一、药品养护记录
药品养护计划 （养护员）
库存药品养护记录 （养护员）
药品养护记录 （养护员）
十二、近效期药品流程
近效期药品筛选 （运营部）
近效期药品复核 （养护员）
不合格 （验收员）
退回入库 （验收员）
药品拒收报告 （验收员）
五、不合格品流程
不合格品登记 （验收员）
不合格品审批 （质量部）
售出药品追回通知 （运营部）
不合格品报送审批 （养护员）
不合格品销毁 （质量部、仓储部）
六、可疑药品流程
可疑药品登记单 （养护员）
合格 （质量部）
不合格 （质量部）
解除可疑药品停销 （质量部）
一、采购、验收、入库流程
采购订单填制 （采购员）
采购订单审核 （采购经理）
来货接收，确认供货方及件数 （仓库保管）
进货单开票 （验收员）
新版GSP入库步骤
1、将药品加入到字典当中（如果单机版导入进来了，或者是用我们系统自带的已经有的字典就不需要这一步了）
2、有快速新增（直接用扫描枪扫进去）和新增（自己手动填进去）
这是新增的界面------填好基本信息保存
首营审核（在基本信息里面）
1、选择首营企业审核：
新增的界面如下：这里每一个空都要填写的
要特别注意的是：我用红色的标注出来了（经营范围）这个是要在后面选择的，不能手动的填进去
可以自己设置，需要什么就打勾，红色的部分。
如果没有你所要的范围，在右下角的绿色部分进来设置
可以增加、修改、删除，然后保存。
需要三个人依次审核，分别用这三个人登录进去审核，然后保存。
2、选择首营产品审核：
已经录入字典了，你选择全部记录就会有你的药品
选择其中一条，双击打开，出现以下界面，填好相关信息
第三步：采购业务：
1、选择采购订单：新增
下面是新增的界面，按照顺序做：
2、收货单：
在收货单引入采购订单，就是刚才做的采购订单
选择已审的双击，就出现如下界面：
票据号码填好（红色部分），还有就是下面明细（绿色部分）要双击打开，出现如下界面：
红色部分填好后----确定，然后回到主界面：
点击审核，确定
3、验收入库单：
引入采购记录，出现如下界面：
选择刚才做的哪一条，双击，出现以下界面：
入库就结束了。
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药易通GSP操作流程步骤
1、创建基本资料：
（1）往来单位资料→首营企业审批表；
（2）商品资料→首营品种审批表；
（3）采购入库单→商品购进记录、购进商品验收记录；
（4）销售出库单→顾客资格审批表, 商品销售记录，商品出库复核记录；
（5）企业员工花名册，个人健康档案表，员工培训记录；
2、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料
图1
进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息
3、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程
进入后显示如下界面
在上图这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色，再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。
在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。
在上图企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。
接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。
这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。
4、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，如下图，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。
检查输入无
误后点击下方“保存”图标。
5、点击GSP管理下的”GSP历程”，弹出如下图界面，在界面下点中“首营品种审批
表”变为蓝色后，
6、点击界面左上角的“添加”图标，进行首营品种审批输入，点击商品名旁边的
放大镜图标选择需要做首营品种的商品进行资料输入营
业执照号，并进行签字，点击确定进行表格保存审核。
7、点击业务单据下的“采购入库单”
在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。
8、点击GSP管理下的GSP历程
如上图选择商品购进记录，双击进去填写采购经办人，购进日期；如下图
9、点击GSP管理下的GSP历程
按照以上图示打开购进商品验收记录，对刚才做的采购入库单系统会自动生成购进记录，我们只要进入这个界面选择好时间范围，找到刚才我们做的采购入库单对应生成的验收记录，打开这张记录，输入到货日期、合格数量、验收结论、验收员签字、签字日期字段进行输入后保存审核，提示“是否审核本单据”点“是”，接下来又会弹出一个提示“是否生成进货单草稿”，这里点“否”。
10、针对客户是企业的，需要做顾客资格审批表，即需要客户提供三证资料填写如下
表格：（gsp历程-销售与服务-顾客资格审批表）
11、在业务单据下的“销售出库单”进行商品销售出库，在界面里输入销售客户，经
手人、出货仓库、选择要出库的商品、批次，输入出库数量、单价，核对无误后，点审核及单据过账。
12、点击GSP管理->GSP历程，系统会根据销售出库单自动生成商品销售记录（销售
与服务->商品销售记录），
我们进入这个如上图界面，选好时间范围，点旁边“？”，
找到刚才我们做的销售出库单对应生成的销售记录，打开销售记录，如下图，输入销售业务员、发货人、销售负责人，点击保存审核。
填写商品出库复核记录如下
选择出库复核记录，填写发货人、仓管员、复核人
13、除了以上记录外，还需在GSP管理下的GSP历程界面“人员与培训“下增加“企
业员工花名册”“员工培训记录”“个人健康档案表”。
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