(完整版)CMMI3过程体系文档清单
(完整版)【全】CMMI3标准过程活动流程图
【EPG】组织过程定义与改进[OPD&OPF]组织发展战略规划《组织级方针》原有的组织过程资产【培训】组织培训[OT]过程开始《过程改进目标》 2.收集、汇总过程改进建议《过程改进建议表》原有的组织过程资产 3.评估组织现行过程《过程改进评估报告》或《差距分析报告》《过程改进建议表》《过程改进评估报告》或《差距分析报告》4.识别组织过程改进点《组织过程改进点列表》《过程改进目标》《过程改进评估报告》《组织过程改进点列表》5.制定过程改进计划并评审《组织过程改进计划》《组织过程改进进度表》《组织过程改进计划》原有的组织过程资产“ 6.建立和维护组织过程资产•J过程资产库（试用版）一过程资产库（试用版）《组织过程改进计划》7.在项目中试点改进后的组织过程资产《过程改进建议表》10.过程改进管理活动（跟踪和监控、配置管理、质量保证、度量等）过程资产库（试用版）《过程改进建议表》8.评估、部者新的组织过程资产过程资产库（正式版）过程资产库（正式版）•9.组织中全面实施推广+《过程改进建议表》《EP会议记录》《过程改进月报》《组织过程改进总结报告》《过程改进进展通告》《过程资产修订记录》i.确定组织过程改进目标《过程改进目标》过程结束【项目经理】立项过程[PIM]【项目经理】结项过程[PCM]------ ＞《项目已定义过程》------ A《项目估算报告》《项目计划》《风险管理计划及跟踪表》《质量保证计划》亠《配置管理计划》《项目进度表》《团队章程》-《项目计划评审报告》项目估算过程输入项目经理输出程过算估项目估算表结束【项目经理】项目监控[PMC]【项目经理】风险管理[RSKM]《组织风险列表库》《项目计划》过程开始1.风险识别2.风险分析3.风险处理尸4.风险跟踪■■5.更新《组织风险列表库》及通报风险状态I《风险管理计划及跟踪表》I过程结束【项目经理】度量分析[MA]4•收集和分析度量数据《项目进度表》《项目周报》《项目里程碑报告》《不一致项问题跟踪表》各类《评审报告》《测试报告》《项目变更记录》《项目问题跟踪表》《风险管理计划及跟踪表》过程开始3.制定《度量分析计划》【项目经理、需求】需求开发与管理[RDM]-需求开发过程《度量分析计划》5.存储和更新、通报度量结果项目度量库【项目经理、需求】需求开发与管理[RDM]-需求管理过程需求变更控制[VER]-同行评审过程-审查过程过程结束[VER]-同行评审过程-走查过程过程开始过程结束【项目经理、需求、设计、开发、测试、配置、QA】验证[VER]-同行评审过程-个人评审过程【项目经理、需求、设计】决策分析与解决方案[DAR]【设计】技术解决方案[TS]【开发】产品集成[PI]【测试】确认[VAL]【配置】配置管理[CM]过程开始【QA】质量保证[PPQA]《项目计划》《项目已定义过程》过程资产中的《组织过程检查列表》《组织产品检查列表》J 1.制定QA计划> 2.过程和产品质量检查r过程开始3.不一致项跟踪处理14.发布QA报告r过程结束《QA计划》《过程检查列表》《产品检查列表》《不一致问题跟踪表》E 《QA月报》「4《QA里程碑报告》《QA外部审计报告》。
CMMI过程文件(整理)
过程....\CM(配置管理)过程文档....\....................\JZ-SPI-S-CM-P01(配置管理过程文件).doc....\....................\JZ-SPI-S-CM-P02(配置项命名规则).doc....\....................\JZ-SPI-S-CM-P03(配置管理系统访问控制规程).doc ....\....................\JZ-SPI-S-CM-T01(配置项状态表).xls....\....................\JZ-SPI-S-CM-T02(配置管理计划).doc....\....................\JZ-SPI-S-CM-T04(配置项变更申请表).xls....\....................\JZ-SPI-S-CM-T05(变更请求管理表).xls....\....................\JZ-SPI-S-CM-T06(基线发布通知).xls....\....................\JZ-SPI-S-CM-T07(配置库备份记录).xls....\....................\JZ-SPI-S-CM-T08(配置审计记录).xls....\....................\JZ-SPI-S-CM-T09(变更通知).xls....\....................\JZ-SPI-S-CM-T11(配置库结构和权限表).xls....\....................\配置库案例.rar....\DAR(决策分析)过程文档....\.....................\JZ-SPI-S-DAR-P01(决策分析过程文件).doc....\.....................\JZ-SPI-S-DAR-P02(决策分析指南).doc....\.....................\JZ-SPI-S-DAR-T01(决策分析报告).xls....\.....................\JZ-SPI-S-DAR-T01(决策分析报告模板).xls....\IPM(集成项目管理)过程文档....\.........................\JZ-SPI-P-IPM-P01(集成项目管理过程文件).doc ....\.........................\JZ-SPI-P-IPM-T01(改进建议表).xls....\.........................\JZ-SPI-P-IPM-T02(项目过程定义书) (2).xls....\.........................\JZ-SPI-P-IPM-T02(项目过程定义书).xls....\MA(度量与分析)过程文档....\......................\XX-SPI-S-MA-P01(度量分析过程文件).doc....\......................\XX-SPI-S-MA-P02(度量方法指南).doc....\......................\XX-SPI-S-MA-P03(分析方法指南).doc....\......................\XX-SPI-S-MA-T01(组织度量计划).doc....\......................\XX-SPI-S-MA-T01(项目度量计划).doc....\......................\XX-SPI-S-MA-T02(项目进展报告).xls....\......................\XX-SPI-S-MA-T03(组织（过程改进）度量数据表).xls....\......................\XX-SPI-S-MA-T04(项目度量数据表).xls....\......................\度量目标分解过程.xlsx....\......................\过程改进度量表.xls....\OPD(组织过程定义)过程文档....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-P01(组织过程定义过程文件).doc....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-P02(生命周期模型选用指南) (2).doc ....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-P02(生命周期模型选用指南).doc....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-P03(裁剪指南).doc....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-P05(组织过程财富库标准).doc....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-T02(过程概要图模板).vsd....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-T03(过程文件模板).dot....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-T04(Word文件模板).dot....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-T05(Excel文件模板).xlt....\.........................\JZ-SPI-O-OPD-T06(模板文件列表清单).xls....\.........................\XX-SPI-O-OPD-P05(组织过程财富库标准).doc....\.........................\XX-SPI-O-OPD-P06(组织环境工作标准).xls....\.........................\组织度量数据库.xls....\.........................\组织方针政策.doc....\OPF(组织过程焦点)过程文档....\.........................\JZ-SPI-O-OPF-P00(组织过程焦点流程图).vsd....\.........................\JZ-SPI-O-OPF-P01(组织过程焦点过程文件).doc....\.........................\JZ-SPI-O-OPF-P02(EPG规章).doc....\.........................\JZ-SPI-O-OPF-T01(过程改进计划).doc....\.........................\JZ-SPI-O-OPF-T02(过程文件与CMMI模型对照表).xls ....\.........................\JZ-SPI-O-OPF-T03(项目试点行动计划).doc....\OT(组织级培训)过程文档....\......................\JZ-SPI-O-OT-P00(组织培训方针).doc....\......................\JZ-SPI-O-OT-P00(组织培训流程图).vsd....\......................\JZ-SPI-O-OT-P00（组织培训过程图）.vsd....\......................\JZ-SPI-O-OT-P01(组织培训过程文件).doc....\......................\JZ-SPI-O-OT-P02(组织级培训文件列表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-P03(免培规程).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T01(岗位职责说明书).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T02(课程定义表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T03(技能定义表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T04(培训师资认证).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T05(培训需求调查表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T06(部门培训计划).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T07(公司培训计划).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T08(培训申请表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T09(培训安排表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T10(免培训审核表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T11(培训考勤表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T12(学员反馈表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T13(培训师反馈表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T14(培训师评价表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T15(部门培训效果反馈表).xls ....\......................\JZ-SPI-O-OT-T16(培训评估报告).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T17(员工培训履历表)-2006.xls ....\......................\JZ-SPI-O-OT-T17(员工培训履历表)-2007.xls ....\......................\JZ-SPI-O-OT-T17(员工培训履历表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T18(员工培训一览表)-2006.xls ....\......................\JZ-SPI-O-OT-T18(员工培训一览表)-2007.xls ....\......................\JZ-SPI-O-OT-T18(员工外训一览表)-2006.xls ....\......................\JZ-SPI-O-OT-T18(员工外训一览表)-2007.xls ....\......................\JZ-SPI-O-OT-T18(员工外训一览表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T19(员工内训一览表).xls....\......................\JZ-SPI-O-OT-T20(年度培训工作总结报告).xls ....\......................\培训供应商一览表.xls....\PI(产品集成)过程文档....\....................\JZ-SPI-E-PI-P01(产品集成过程文件).doc....\....................\JZ-SPI-E-PI-T01(产品集成方案).doc....\....................\JZ-SPI-E-PI-T02(产品集成实施规程).doc....\....................\JZ-SPI-E-PI-T03(产品构件接口资料对照表).xls ....\....................\JZ-SPI-E-PI-T04(产品交付物确认单).xls....\....................\PI(产品集成).rar。
CMMI项目过程表--最新
1、项目计划 2、项目配置管理计划
项目的基线
配置库基线库
《项目配置管理计划》（配 置管理过程输出）
《项目配置状态报告》
1、MB-PPM-017-《项目配置管理计划》模板 2、MB-PPM-018-《项目配置状态报告》模板
视项目情况，可选。
《配置审计检查单》
1、《配置审计检查单》（含
审计结果） 2、配置审计报告（包含在《 项目质量审计报告》中）
MB-PSM-012-启动阶段审计检查单
启动阶段总结报告
MB-PSM-013-启动阶段总结报告模板
《项目配置管理计划》
项目配置库、《项目配置库 相关信息》
1、《工作任务书》
2、《用户需求规格说明书》
3、《架构设计说明书》 4、启动阶段的《项目工作量 估算表》
1、规模估算表（功能点） 2、项目工作量估算表
2-14 变更控制 2-15 风险管理 2-16 版本控制及基线管理 2-17 配置状态统计和报告
2-18 配置审计
2-19 阶段质量审计
三、 3-1
需求确认
1、《项项目目度过量程与文分档析使表用》指南
1、《度量计划》（《项目计 （《度量与分析表模板》）
划书》的一部分） 2、项目实际运行数据
2、纠正/预防措施（《项目 问题跟踪单》、及《风险管
项目过程文档使用指南
CMMI3项目过程表
本工作表为本项目的过程裁剪结果，项目经理根据项目类型及本工作表中的裁剪指南，对组织的标准开发活动进行裁剪，由此定义出本项 目所要执行的活动。
文档类 型
上会评审（正式）
上会评审（非正式）
普通评审
序号 活动描述
零、 0-1 制定商业建议书
CMMI3级体系文档清单
PAL
要求 1.CMMI-3的18个PA都要有方针； 2.封面要包含方针的版本修订记录、至少修订一次 3.封面要有方针的审批记录 1.CMMI标准过程集中所有文档的初次发布时间要统 一，封面要统一改成公司的标识 2.每个过程定义、模板、指南等要求至少修改三次
ห้องสมุดไป่ตู้
检查
1.风险的描述 2.风险的缓解措施、应急措施
在配置管理工具中建立过程资产库（PAL) 一级目录 二级目录 组织级方针
内容 组织级方针
组织级标准过程 历史项目数据 组织级度量库 组织级数据 经验教训 最佳实践与样例 培训教材 风险库
CMMI标准过程集 度量与分析报告 （项目级） 组织级参考数据 组织级度量与分析 报告 组织经验教训 模板样例 培训教材 组织风险列表
CMMI3组织级文档列表清单-推荐下载
PP 项目管理类
PMC
项目策划 项目监督与控制
HD-PP-101 规范
HD-PP-102
项目估计规范 项目开发环境支持活动规范
HD-PP-201 WBS 分解作业指南
HD-PP-202 指南
HD-PP-203
开发案例编写指南 项目估计指南
HD-PP-204 软件开发计划编写指南
HD-PP-301 项目审批表
CMMI3 组织级文档列表清单
发表于 254 天前 ⁄ 课程学习 ⁄ 评论数 4 ⁄ 被围观 1,145 次阅读+
文档所属 过程域名称 过程域中文
过程管理类
OT
OPF
组织培训
组织过程焦点
CMMI3 组织级文档列表清单
文档编号
HD-OT-101 规范
HD-OT-102
指南 HD-OT-201 OT 培训工作指南
HD-OT-301 培训需求表
HD-OT-302 年度培训计划表
文档名称
组织培训工作规范 关于明确免除培训标准的通知
HD-OT-303 组织级培训计划表
HD-OT-304 免于培训记录表
HD-OT-305 讲师记录表
模版 HD-OT-306 教材记录表
案例
HD-OT-307 培训签到表
HD-OT-308 训人员测验结果汇总表
指南 HD-OPD-202 组织标准过程裁减指南
HD-OPD-203 组织工作环境标准
HD-OPD-301 组织级工作环境参考标准
HD-OPD-302 项目经验教训列表
模版 HD-OPD-303 组织级度量库
案例
HD-OPD-304 组织级范本列表
HD-OPD-305 组织级公共度量集
CMMI3级过程域
CMMI3级过程域CMMI (Capability Maturity Model Integration) 是由美国国防部发起的一种软件过程成熟度模型，它对软件和系统开发过程进行了评估和改进，旨在提高组织的软件开发能力。
CMMI 将过程分为若干级别，从初始级别到最高级别，即 CMMI5 级，每个级别由一些过程域 (Process Area, PA) 组成。
CMMI3 级是一个中间级别，对于组织来说已经达到了一定的成熟度，具备一定的过程能力。
1. 需求管理 (Requirements Management)：确保需求的准确和及时管理，包括需求的收集、分析、追踪和验证。
2. 项目计划与监控 (Project Planning and Monitoring)：制定和管理项目计划，确保项目按照计划进展，并对项目的进度、资源和风险进行监控和控制。
3. 项目质量管理 (Project Quality Management)：制定和实施项目质量计划，监控和改进项目的质量，确保交付的产品和服务符合质量要求。
4. 项目配置管理 (Project Configuration Management)：管理项目的配置项，包括版本控制、变更控制和配置项的状态管理。
5. 项目度量与分析 (Project Measurement and Analysis)：收集和分析项目数据，评估项目绩效，并通过度量和分析驱动项目改进。
6. 项目风险管理 (Project Risk Management)：在项目各个阶段识别和评估风险，制定和实施风险应对措施，以降低项目风险。
7. 项目决策与问题解决 (Project Decision and Problem Solving)：制定和实施适当的决策和问题解决方法，以支持项目的成功实施。
8. 技术解决方案 (Technical Solution)：开发和维护具有高质量且满足需求的技术解决方案，包括架构设计、系统开发和集成。
CMMI文档一览表（大全5篇）
CMMI文档一览表（大全5篇）第一篇：CMMI文档一览表CMMI文档一览表 V0.9 项目名称:《立项申请书》——《评审申请表》《评审准备表》《评审报告》；《立项通知单》《项目章程》《项目启动会议》《项目过程定义》——《评审申请表》《评审准备表》《评审报告》《项目WBS 估计书》——《评审申请表》《评审准备表》《评审报告》《项目开发计划》——《评审申请表》《评审准备表》《评审报告》（风险计划、培训计划、沟通计划、跟踪计划）《测试计划》——《评审申请表》《评审准备表》《评审报告》《风险管理列表》《项目周报》《项目成员周报》《项目阶段报告》《项目总结报告》《产品移交申请表》《产品移交文档清单》《移交组织财富库清单》项目例会、里程碑会议、总结会议《项目会议纪要》《数据项检查表》《项目问题跟踪表》单元《测试用例》《单元测试缺陷报告》《测试报告》/《工序报验单》、《材料报验单》、《产品验收记录单》集成《测试用例》《产品集成就绪检查列表》《集成测试缺陷报告》《测试报告》——《评审准备表》《评审报告》系统《测试用例》《系统测试缺陷报告》《测试报告》——《评审准备表》《评审报告》《验收测试计划》《验收测试缺陷报告》《验收测试用例》《验收测试报告》/《验收报告》《测试计划》（美伦纱业）注：船安一卡通和二层交换机项目在所有测试结束后，汇总缺陷，形成文档《缺陷报告》美伦纱业项目的《阶段缺陷报告》，每个阶段一个，项目结项以后汇总成一个《缺陷报告》《需求开发计划》《需求记录表》《需求模块功能矩阵》《用户需求规格说明书》——《评审申请表》《评审准备表》《评审报告》《软件需求规格说明书》——《评审申请表》《评审准备表》《评审报告》《设计说明书》《模块设计方案》《技术数据包》——《评审申请表》《评审准备表》《评审报告》《用户手册》——《评审申请表》《评审准备表》《评审报告》《集成计划》——《评审申请表》《评审准备表》《评审报告》QA《工作环境及设备检查表》《配置管理计划》——《评审申请表》《评审准备表》《评审报告》《配置审计报告》《配置状态报告》《变更申请表》《CM周报》《质量保证计划》——《评审申请表》《评审准备表》《评审报告》《QA过程评审检查表》《QA报告》《QA问题跟踪表》《QA 周报》《QA年度工作总结》《QA向高层报告》《项目度量计划》——《评审申请表》《评审准备表》《评审报告》《项目度量表》《项目估计记录》《决策分析报告》《培训申请表》《培训考勤表》《培训记录表》《项目异常数据分析表》、《原因分析会议记录》、《原因分析及改进报告》附：已有文档在文档旁注明数量，如果该文档只有一个，则打一个钩代替1。
(完整版)CMMI3组织级文档列表清单
指南
HD-RSKM-201
风险管理策略说明
模版
HD-RSKM-301
风险来源和分类一览表
HD-RSKM-302
风险管理和监控一览表
HD-RSKM-303
风险管理计划
案例
工程类
RM
需求管理
规范
HD-RM-101
需求管理工作规范
指南
HD-RM-201
需求管理工作指南
模版
HD-RM-301
HD-MA-303
总体专案度量与分析报告
HD-MA-304
项目级度量元说明与分析表
案例
HD-RD-311
词汇表
案例
HD-RD-401
需求开发
TS
技术解决方案
规范
HD-TS-101
软件设计与实现规范
HD-TS-102
界面设计规范
HD-TS-103
Java编码规范
HD-TS-104
JSP编码规范
HD-TS-105
C#编码规范
HD-TS-106
现场实施规范
HD-TS-107
验收交付规范
HD-TS-108
HD-IPM-301
项目已定义过程
HD-IPM-302
项目关键依赖关系协调表
HD-IPM-303
过程资产库提交清单
HD-IPM-304
项目成员及相关人员联系表
HD-IPM-305
项目软硬件资源一览表
HD-IPM-306
关键依赖关系表
HD-IPM-307
组间协调计划
案例
RSKM
风险管理
规范
HD-RSKM-101
CMMI3组织级文档列表清单
过程类：过程类：组织过程焦点（OPF）：（怎么实施过程改进）（怎么实施过程改进）没有没有组织过程定义（OPD）：1.工作环境：工作环境：2.硬件：pc 台60台、服务器3台、笔记本2台3.人员：60人，核心开发人员近30人年以上，三种以上行业企业的管理经验；行业管理专家2人都有10年以上，三种以上行业企业的管理经验；年以上项目分析经验；系统分析人员3人都有5年以上开发经验和3年以上项目分析经验；年以上软件设计和开发经验；设计人员1人，都有2年以上软件设计和开发经验；专业编码人员5人，有1到3年的软件编码与调试经验；年的软件编码与调试经验；员，平均有三个项目成功测试的经验专业测试人员7员，平均有三个项目成功测试的经验4．软件生命周期．软件生命周期瀑布型：不需要二次开发；迭代型组织培训（OT）：1：员工根据技能需求提出培训要求，行政部门在公司内部做调查并上报领导，通过后，制定培训计划，并开展培训活动。
定培训计划，并开展培训活动。
2：行政部门制定培训调查需求，在公司内部进行调查统计。
：行政部门制定培训调查需求，在公司内部进行调查统计。
3：项目组之间通过交流讨论，根据需要制定培训计划，上报后安排培训。
：项目组之间通过交流讨论，根据需要制定培训计划，上报后安排培训。
支持类：支持类：配置管理（CM）：1.没有配置管理工具，修改好问题后发布新的版本，并刻录光盘交给客户。
没有配置管理工具，修改好问题后发布新的版本，并刻录光盘交给客户。
2.磁盘管理工具磁盘管理工具过程与产品质量保证（PPQA）：1：开发人员把产品开发出来后，先进行黑盒测试，解决测试出来的问题，然后让技术支持组进行几轮的白盒测试，把测试结果形成文档反馈给开发部，开发部把问题解决后再给技术支持组进行测试。
支持组进行测试。
度量与分析（MA）：1.相应数据库表结构相应数据库表结构2.决策分析和解决方案（DAR）：1：公司大部分项目由老板决策。
没有完整的决策分析和解决方案。
CMMI-OSSP过程文件一览表
1.0
工作产品模板
Systex Rainbow-SP-OPD-T03
1.0
表格模板
Systex Rainbow-SP-OPD-T04
1.0
检查单模板
Systex Rainbow-SP-OPD-T05
1.0
过程编写工作量记录模板
Systex Rainbow-SP-OPD-T06
1.0
PDP模板
Systex Rainbow-SP-OPD-T07
1.0
生命周期模型裁剪指南
Systex Rainbow-SP-OPD-G02
1.0
指南 过程裁剪准则和指南 Systex Rainbow软件开发工具列表
Systex Rainbow-SP-OPD-G03
1.0
Systex Rainbow-SP-OPD-G04
1.0
Systex Rainbow OSSP过程文件使用指南 Systex Rainbow-SP-OPD-G05
1.0
组织过程资产库设计说明书
Systex Rainbow-SP-OPD-AL01
1.0
组织过程资产库管理规范
Systex Rainbow-SP-OPD-AL02
1.0
组织共性度量项定义
Systex Rainbow-SP-OPD-OM01 1.0
文档模板使用指南
Systex Rainbow-SP-OPD-G01
Systex Rainbow-SP-OPDG06/V1.0
过程域名称 文档类别
文件名
文件编号
版本
组织过程定 义 (过程管理 类： OPD)
组织过程改 进 (过程管 理类： OPF)
过程 组织过程定义
CMMI3配置管理文件
基础管理篇
之（一）
1
配置管理（CM)
Agenda
项目中的CM问题 CMMI中CM过程域描述与定义 CM的实践 CM工具
3
项目中的CM问题
4
开发中典型的CM问题
发错了版本 安装后不工作 异地不能正常工作 已经解决的缺陷过后又出现错误 开发人员把产品拿出去出售赢利 找不到最新修改了的源程序
5
CMMI模型有关CM实践解析
基线是一组配置项(CI)的集合：
– 经过了正式的评审和批准 – 作为进一步工作的基础 – 变更必须经过正式的变更控制程序
不同的基线可能：
– 在开发的不同阶段建立 – 控制权限会有不同
1.2 定义基线
31
推荐的基线
基线 需求 开发 运行 何时建立 客户需求评审 概要设计评审 发布给客户 CCB 项目经理 CCB 控制者
职能：
– – – – 确保变更被分类以及被评估 评审和批准变更 确保只有被批准的变更得到实施 决定需要实施的变更的优先级
变更控制活动必须在整个项目中具有可视性 CCB成员可能包括： 项目经理，配置管理员，质 量保证人员，开发人员代表，客户代表
36
CCB主席的职责
设立接收变更的标准 发起对请求的变更的评估 从CCB成员获取建议的行动方案 解决关于变更请求的争议 做出CCB负责的裁决的最终决策 记录CCB会议纪要，记录 CCB对变更请求的 处理行动
CMMI3过程体系文档清单
CMMI3过程体系文档清单引言：CMMI（全称Capability Maturity Model Integration）是一种成熟度模型集成，作为软件和系统工程领域的最佳实践的标准，可用于评估和改进组织的开发和维护过程。
CMMI通常分为五个等级，等级3意味着组织的过程得到了定义，并且在整个组织内得到了一致地执行。
CMMI3过程体系的基础是过程定义，目标是使组织能够以一致和可重复的方式执行过程，从而提高生产力和质量。
在此过程中，需要创建和维护一系列文档，以确保过程的完整性和一致性。
以下是CMMI3过程体系的文档清单。
1. 组织过程文档（Organizational Process Document，OPD）OPD是CMMI3过程体系的核心文档之一，它定义了组织的各种过程，并描述了每个过程的输入、输出、职责和活动。
OPD通常包括组织层面的过程描述、过程工作指南、过程可交付物、过程指标和度量等信息。
2. 组织过程描述（Organizational Process Description，OPD）OPD是对组织过程的详细描述，包括过程的目标、活动的顺序和频率、资源需求、角色和职责等。
OPD是组织过程文档的基础，为组织的过程实施提供了详细的指导。
3. 过程工作指南（Process Work Instructions，PWI）PWI是对组织过程中活动的详细指导，它描述了如何执行各个活动，并提供了必要的模板、样例和工具。
4. 过程可交付物（Process Deliverables）过程可交付物是组织过程产生的具体结果，如需求文档、设计文档、测试报告等。
过程可交付物应符合相关标准和规范，并且应根据需求进行版本控制和文档管理。
5. 过程指标和度量（Process Metrics and Measurements）过程指标和度量用于衡量过程的质量和绩效，并提供反馈给组织以进行改进。
过程指标应包括定量的和可衡量的参数，如工作量、生产率、缺陷率等。
(完整版)CMMI体系文件-项目计划过程文件
文件修订记录目录1目的 (1)2适用范围 (1)3资源和工具 (1)4定义和缩写 (1)5职责 (1)6过程 (2)6.1项目总计划 (2)6.1.1启动条件 (2)6.1.2输入 (2)6.1.3活动 (2)6.1.4输出 (2)6.1.5关闭标准 (2)6.2项目计划 (3)6.2.1过程流程图 (3)6.2.2启动条件 (3)6.2.3输入 (4)6.2.4活动 (4)6.2.4.1确定项目目标和范围 (4)6.2.4.2确定项目组织 (5)6.2.4.3确定项目的技术方法 (6)6.2.4.4确定项目目标和范围 (6)6.2.4.5确项目生命周期模型 (6)6.2.4.6项目过程及活动的裁剪 (6)6.2.4.7项目估算 (7)6.2.4.8确定项目里程碑 (7)6.2.4.9制定项目进度计划 (8)6.2.4.10制定项目监控计划 (8)6.2.4.11制定项目风险计划 (8)6.2.4.12制定数据管理计划 (8)6.2.4.13制定软硬件资源计划 (9)6.2.4.14制定人力资源计划 (9)6.2.4.15制定干系人介入计划 (10)6.2.4.16制定评审计划 (10)6.2.4.17制定决策计划 (10)6.2.4.18制定培训计划 (10)6.2.4.19制定验收计划 (10)6.2.4.20确定下属计划 (11)6.2.4.21编写项目计划 (11)项目经理汇总上面的信息后整理出《项目计划》并提交评审。
参见《项目计划》模板。
(11)6.2.4.22评审项目计划 (11)6.2.5输出 (12)6.2.6关闭标准 (12)7验证 (13)8度量 (13)9培训 (13)1 目的本文件的目的是描述项目计划过程，指导制定合理的项目计划。
2 适用范围本过程适用于公司的所有软件开发项目。
3 资源和工具引用标准：Capability Maturity Model® Integration (CMMISM)，Version 1.1 工具：Microsoft WordMicrosoft ExcelMicrosoft VisioMicrosoft Visual SourceSafe4 定义和缩写表1定义和缩写表5 职责表2角色职责表6 过程6.1 项目总计划6.1.1启动条件《项目立项审批表》审批通过。
CMMI3过程域简称
软件配置管理规范 组织管理配置库使用指南 配置管理计划指南 软件开发文档命名约定 配置管理计划 基线建立申请单 CM阶段报告 配置管理项目清单 变更申请单 变更申请汇总表 配置状态报告 基线审计报告 基线状态报告 备份恢复记录
过程和产品质量保证工作规范
质量保证计划 PPQA检查单 不符合问题跟踪表 PPQA月报 PPQA周报 PPQA工作日志 PPQA检查单(部署视图) PPQA检查单(复审代码 PPQA检查单(进程视图) PPQA检查单(软件架构文档) PPQA检查单(设计类) PPQA检查单(设计模型) PPQA检查单(用例实现)
OT
组织培训 模版
案例 规范 指南
过程管理类
OPF
组织过程焦 点
模版
HD-OPF-301 HD-OPF-302 HD-OPF-303 HD-OPF-304 HD-OPF-305 HD-OPF-306 HD-OPF-307
案例 HD-OPD-101 HD-OPD-102 HD-OPD-103 HD-OPD-104 HD-OPD-105 HD-OPD-106 HD-OPD-201 HD-OPD-202 HD-OPD-203 HD-OPD-301 HD-OPD-302 HD-OPD-303 HD-OPD-304 HD-OPD-305
决策分析与决定工作规范
决策分析事项及评价方法列表 候选方案列表
候选方案评价表
度量与分析工作规范 软件度量分析方法 度量与分析计划表 组织级度量元说明与分析表 总体专案度量与分析报告 项目级度量元说明与分析表
RM
需求管理
模版
规范 指南
RD
需求开发 模版
案例
规范
HD-RD-301 HD-RD-302 HD-RD-303 HD-RD-304 HD-RD-305 HD-RD-306 HD-RD-307 HD-RD-308 HD-RD-309 HD-RD-310 HD-RD-311 HD-RD-401 HD-TS-101 HD-TS-102 HD-TS-103 HD-TS-104 HD-TS-105 HD-TS-106 HD-TS-107 HD-TS-108 HD-TS-109
价值40万的CMMI3认证文档模板-过程文件模版
价值40万的CMMI3认证文档模板-过程文件模版×××过程xxx公司修订页目录1.目的 (3)2.适用范围 (3)3.裁剪指南........................................................................................................................... .. 错误!未定义书签。
4.参考文件........................................................................................................................... .. 错误!未定义书签。
5.术语和缩写 (3)6.职责 (3)7.入口准则 (4)8.输入 (4)9.过程流程图 (4)10.过程描述 (5)11.输出 (6)12.出口准则 (6)13.引用文档 (6)14.使用模板 (6)1.目的<编写此文件的目的。
>2.适用范围指明本文件的预期应用范围、预期读者。
3.术语和缩写4.职责5.入口准则在何种情况下，开始这个过程，以下面示例的编号方式逐条列出，若没有标明无●●6.输入规定本过程所需的输入，包括上游工作产品、标准、技术信息、外来文件等。
7.过程流程图以泳道图形式展示过程的关键流程活动图例说明用于表示过程活动的输入或输出用于表示活动或事件评审用于表示事件的判定。
开始或者结束箭头上面标示用于事件的判定或连接。
标示于事件的连接。
图命名：在图例下命名：图+ 序号：图名称（序号为过程中的图顺序编号，从1开始，图名称作者自定）如：图1: 编码过程示意图8.过程描述对本过程所需执行的相关活动详细规定。
正文中引用文档或模板全部括以《》，引用过程或指南文档要写带文档编号完整名称，如：….里程碑正式评审过程参见《评审过程》}例：10.1建立配置管理体制活动描述10.2制定配置管理计划活动描述10.3建立配置管理信息系统活动描述…………9.输出规定本过程的输出。
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分类
过程域(PA)
过程
规程
模板
过程管 理过程
项目管 理类过
程
工程开 发类过
程
OPD、OPF
OT PP
PMC、IPM、RSKM PMC、IPM、RSKM PMC、IPM、RSKM
RD PP TS、PI
软件过程改进过程
组织培训过程
项目立项过程 项目策划过程
项目跟踪过程
84—82
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—83
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—84
84—76
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—77
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—78
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—80
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配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—81
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
84—39
分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
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分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
84—41
分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
分类
支持类 过程
TS、PI 过程域(PA)
VER RM VAL MA CM
产品开发过程
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
产品（项目）过程 开发全周期标 准过程
产品测试过程 产品验收及发 布过程
产品技术支持 及维护过程
评审过程
规程
模板
产品组件接口表模板(可选)
系统试运行报告模板 系统试运行计划模板 系统试运行申请模板 系统试运行问题记录表模板 产品移交清单模板 产品持续保障书模板 产品服务记录模板 产品维护记录模板 评审活动计划模板 评审意见表模板 评审问题日志模板 评审总结报告模板
过程
规程
模板
指南
规范
84—14
分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
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分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
84—16
分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
84—17
分类
过程域(PA)
84—64
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—65
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—66
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
指南
规范
重大事件解决方案评估
84—3
分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
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分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
84—5
分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
84—6
分类
过程域(PA)
84—52
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—53
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—54
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—55
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—57
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配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—74
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—75
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—43
检查单
产品测试过程及产品审计检查单 产品验收及发布过程及产品审计检查单
产品技术支持及维护过程及产品审计检查 (通用)技术评审检查单 Web类型项目技术评审检查单 编译类型项目技术评审检查单 操作系统类型项目代码评审检查单 评审过程审计检查单 需求管理过程及产品审计检查单
84—46
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—50
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—51
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
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配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—59
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配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—60
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—61
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—62
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—63
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
84—18
分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
84—19
分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
84—20
分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
84—7
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配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
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指南
规范
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分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
84—9
分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
模板
指南
规范
84—42
检查单 软件过程改进过程及产品审计检查单
组织培训过程及产品审计检查单
项目立项过程及产品审计检查单 项目计划过程及产品审计检查单 项目在QONE上初始化的审计检查单 项目跟踪过程审计检查单
风险管理过程审计检查单 项目结项过程及产品审计检查单 市场（客户）调研过程审计检查单 需求分析规程及产品审计检查单 产品开发过程及产品审计检查单
测试过程及产品审计检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
度量分析过程及产品审计检查单 软件配置管理过程审计检查单
84—44
检查单
软件质量保证过程及产品审计检查单 里程碑QA审计检查单
重大事件处理过程及产品审计检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
84—45
检查单
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
模板
指南
规范
84—28
分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
84—29
分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
84—30
分类
过程域(PA)
配置服务器/CMM目录下文件配置清单
过程
规程
模板
指南
规范
84—31
分类
过程域(PA)
需求管理过程 测试过程 度量分析过程 软件配置管理过程
产品发布控制规程 软件配置审计规程
需求变更记录模板 需求变更申请模板 需求跟踪矩阵模板 Web类软件测试用例模板 Web类软件性能测试方案模板 Web类软件性能测试规约模板 Web类软件性能测试总结报告模板 软件测试计划模板 软件测试状态报告模板 测试日报模板 软件测试方案模板 软件测试总结报告模板 (通用)测试用例模板 项目度量报告模板 度量计划模板 度量总结报告模板 产品PATCH发布报告模板 产品发布申请模板 基线发布报告模板 基线审计报告模板 配置管理计划模板