乳制品公司质量管理手册副本

天驼生物科技开发有限公司

质量管理手册

（本手册依据QS 质量管理体系一要求编制）

受控状态：

文件编号：TT-2015-1

发放号码：00

审核：

批准:

发布日期：生效日期：《质量管理手册》颁布令天驼生物科技开发有限公司全体职工：

为了使企业的质量管理水平与国际标准全面接轨，进一步提高产品质量和

市场竞争能力，企业依据QS标准《食品质量安全生产许可细则》结合我厂的实际情况编制了《质量管理手册》，建立了文件化的质量管理体系。手册阐明了我公司的质量方针、目标和对顾客的承诺，是企业质量管理体系的法规性文件，是指导企业实施并持续改进质量管理体系的纲领和行为准则，同时也是企业对外提供质量管理体系整体信息的文件，现予以批准发布。手册发布后，企业全体员工要认真学习理解并按手册要求履行质量职责，保证质量管理体系正常运行，满足顾客的期望、需求以及法律法规的要求。

本手册自2015年6月 1 日起批准实施。

总经理：

2015年5月30日

目录

第一章企业概况 (5)

第二章质量管理职责 (6)

第一节组织领导 (6)

组织机构图和质量管理体系结构图 (7)

第二节质量目标、质量方针 (9)

第三节管理职责 (10)

职责权限 (13)

第四节不合格管理办法 (17)

第三章场所要求 (20)

第一节厂区要求 (20)

第二节车间要求 (20)

第三节库房要求 (22)

第四章生产资源 (23)

第一节生产设备 (23)

生产设备管理制度 (24)

第二节人员要求 (29)

第三节技术标准 (31)

第四节工艺文件 (32)

第五节文件管理 (34)

第五章采购质量控制 (38)

第一节采购制度 (38)

第二节采购文件 (40)

第三节米购验证 (41)

第六章过程质量管理 (42)

第一节过程管理 (43)

第二节质量控制 (46)

第三节产品防护 (47)

第七章产品质量检验 (49)

第一节检验设备 (49)

第二节检验管理 (49)

第三节过程检验 (56)

第四节出厂检验 (56)

第一章企业概况

天驼生物科技开发有限公司, 是以本地区骆驼乳业资源为基础, 以高新技术为动力, 于2013 年8 月在昌吉州五工台镇兴建80000 吨/ 年生物技术现代乳品深加工项目, 是国内技术水平比较领先、产品种类多、科技含量高、上规模的现代化乳业及延伸产品的生产研发及营销基地，尤其以酪蛋白多肽及其制品为代表的具有国际先进水平的产品，将为人类健康事业和促进经济发展做出极为重大的贡献。

由xxxxx 发起组建的本公司，是草场（原）-- 畜牧养殖—产品加工—深度开发终端产品—市场营销等产业链条和不断延伸的有机结合，不仅使本地区整个乳业产业链闭合，形成良性循环，而且促使牛业和乳业健康、稳定、持续发展。

公司注册资金1500 万元，由xxxxx 出资1500 万元，占总投资的100%，其中货币资金975 万元，实物525万元（设备）。公司产品以黄油、食用干酪素、酪蛋白酸盐、酪蛋多肽、特种酪蛋白、乳清蛋白粉、药用乳糖等为主，面向国际、国内市场。

公司法人：xxxx 公司董事长：xxxx 董事：xxx 、xxx

总经理

第二节

心、

负理责质量目标: 1.质量方针:

完善目标持续改进一用高品质理助品满足顾客需

求

原质量管理责任成质

检

中

心

质

检

中

总

经

办

核质

监事：XXX

XXXX从发起组建之日起就吸引了大批有识之士投入公司建设，也得到了各级政府的大力支持。XXXX将以繁荣牧业经济和推动地区经济发展为已任，努力开创未来辉煌，实现公司的发展目标。

第二章质量管理职责

第一节组织领导

相关任命见公司质量管理体系文件。

为确保质量目标的实施特作如下目标分解规定：

一、原辅料严格按采购、验收、贮运要求操作，确保原辅料质量100%合格。

二、食品添加剂严格按《关于控制使用食品添加剂的规定》采购、验收、贮运要求操作，确保食品添加剂质量100%合格。

三、生产严格按工艺文件规定操作，确保生产过程质量100%合格。

四、设备运行严格按设备作业指导书操作，并及时维护修理保养，清洗消毒，确保设备运行质量100%合格。

五、生产区为保证产品质量安全性提供的卫生条件和卫生预防措施必须持续保持，确保生产操作过程质量100%合格。

六、产品检验严格按标准要求检验，确保产品出厂检验100%合格。

七、产品严格按标准要求贮运，确保及时交货率96%

八、质量管理小组每周至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。

组织结构图

总经理

质量体系结构图

2.

生部原料部

原奶进厂检验合格率：98%以上

产品合格率：98%以上

顾客满意率：90%以上

第三节管理职责

一、质量管理制度

1. 公司高度重视管理工作，把质量管理工作放在重要议事日程，设立质量管理领导小组，全面负责质量管理工作。制定有关部门的质量职责、权限及相互关系。

2. 建立全面质量管理体系，实行全公司的、全员的、全过程的质量管理，层层落实质量目标，责任到人，保证措施。

3. 生产技术科是公司的质量管理部门，负责编制质量管理体系文件，负责公司质量安全，对质量方针和质量目标的贯彻实施情况进行全面的检查，确保各项质量管理措施的落实。

4. 严把原料（鲜奶）进厂，收购的牛乳应当符合GB/T6914《生鲜牛乳收购标准》的规定。

5. 严格生产过程管理和现场管理。严格按照工艺文件进行操作，掌握生产过程中的关键质量控制点，严禁不合格半成品进入下道工序。

6. 严把出厂产品检验关，中心化验室是公司独立行使权利的检验机构，中心化验室主任负责其工作并履行岗位职责。从事检验的化验员必须持有相关的资格证书。

7. 产品检验，必须以科学严谨、认真的态度，按照国家（或行业）标准规定进行全面的产品、综合质量检验，坚持做到生产一批、检验一批，合格一批、放行一批。不合格品坚决不能出厂。

8. 把好仓储管理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防变质。不合格品应标识清楚，分类堆放，防止交叉污染影响产品的卫生质量。

二、公司质量考核制度

1 目的为确保产品质量满足顾客需求，对影响产品质量的全过程进行检查。

2 适用范围适用于新疆伊犁中洲伊源生物技术公司生产期对各部门直接影响质量工作的检查考核

3 职责

质检中心负责考核的实施工作并汇总上报考核结果。总经办负责考核结果兑现。

各部门负责考核结果的审核认可