金地集团材料供应商管理制度
材料供货商管理制度模板
一、总则为规范材料供货商的管理，确保工程材料的采购质量、价格合理、供应及时，提高工作效率，特制定本制度。
二、供货商的资质要求1. 供货商必须具备独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法证件。
2. 供货商应具备相关产品的生产、经营资质，符合国家相关行业标准和法规要求。
3. 供货商应具有良好的商业信誉和业绩，无不良记录。
4. 供货商应具备完善的质量管理体系，能够保证产品质量。
三、供货商的筛选与评定1. 采购部门根据工程材料需求，收集相关供货商的信息。
2. 对收集到的供货商信息进行初步筛选，确定候选供货商。
3. 对候选供货商进行实地考察，了解其生产能力、产品质量、服务水平等情况。
4. 根据考察结果，对候选供货商进行综合评定，确定合格供货商。
四、供货合同的签订1. 采购部门与合格供货商签订供货合同，明确双方的权利和义务。
2. 供货合同应包括以下内容：（1）合同双方的基本信息；（2）供货产品名称、规格、型号、数量、单价、总价等；（3）供货时间、地点、方式；（4）质量标准、检验方法、验收标准；（5）付款方式、结算期限；（6）违约责任；（7）争议解决方式。
五、供货过程的监管1. 供货商应按照合同约定，及时、保质、保量地供货。
2. 采购部门对供货过程进行全程监管，确保供货质量。
3. 采购部门对不合格的供货产品，有权拒绝接收，并要求供货商整改。
六、供货后的售后服务1. 供货商应提供完善的售后服务，包括产品咨询、技术支持、维修保养等。
2. 采购部门对供货商的售后服务进行监督，确保服务质量。
七、供货商的考核与评价1. 采购部门对供货商的供货质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行考核。
2. 根据考核结果，对供货商进行评价，确定其是否继续合作。
3. 对不合格的供货商，采购部门有权终止合作关系。
八、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
金地集团战略供应商管理流程
3.1 供应链管理原则
供应商作为金地集团配套供应资源，应该与某某公司供应链系统密切合作，并接受金
战略供应商管理流程
地集团公司对于上游供应链的管理。供应商应保证协配件产品质量，遵守准时交货的要求， 保证对金地集团公司的客户及时服务，并根据自身具体的成本情况每年度降低一定比例的供 货价格对某某公司实施让利。
3.7 可申诉原则
供应商接到采购管理部提出的索赔要求或执行相应考核处罚的通知时，可以出示相关 证据向采购管理部申诉。
4 供应商管理细则
4.1 供货管理
战略供应商管理流程
4.1.1 供应商在金地集团公司签了《金地集团公司采购合同》后，成为金地集团的合格供
应商，遵守《金地集团公司采购合同》中的相关条款，根据其中的“产品供货要求”中的规 定供货。
4.1.2 供应商严格按金地集团公司供货计划中明确的时间、数量、质量、交货地点向某某
公司供应合同产品。
1） 供货时间规定为采购员或检验员确定产品到达指定地点的时间；实际数量为供货计划中 规定的数量。
2） 如果实际供货数量或因为质量验证不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量 的情况，记为短交。如果验证合格的数量大于供货计划数量的计为超交。
1战Biblioteka 供应商管理流程战略供应商管理实施细则
1 主题内容与适用范围
1.1 本细则规定供应商管理中的具体实施过程和手续。
1.2 本细则结合金地集团公司所倡导质量管理的要求，对供应商进行管理和考核。
1.3 本细则适用于金地集团有限公司战略合作供应商目录中的所有供应商。
2 术语
整改通知、预警：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。 供货管理：供货管理的内容包括：
材料供应商管理制度
材料供应商控制程序1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。
2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。
3.引用文件3.1 GFI-CG-3《材料供应商评价细则》4.定义无。
5.职责5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。
5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。
5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。
5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。
5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。
6.资格和培训执行本程序不需要特别的资格和培训。
7.程序7.1 供应商的评价选择7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查，填写《供应商基本情况调查表》（见GFP6-3-F1），提出《可供选择的供应商一览表》（见GFP6-3-F2）。
7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应商进行评价。
a.评价原则●供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要求；●质量信誉高；●价格合理；●生产/供货能力满足要求；●服务好；●交通方便，运距短，便于联络。
b.评定方法●由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3《材料供应商评价细则》对供应商的材料价格、生产/供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。
●建材供应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况，并由工程部专业负责人或工程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入《供应商评估表》（见GFP6-3-F4）。
●对新产品或新供应商，可索取样品的材料，由采购员负责向供应商索取样品进行验证或试用，并与工程部共同填写《材料验证/试用记录》（见GFP6-3-F3）7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中，并报建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。
金地集团材料供应商管理制度
材料供应商控制程序1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。
2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。
3.引用文件3.1 GFI-CG-3《材料供应商评价细则》4.定义无。
5.职责5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。
5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。
5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。
5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。
5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。
6.资格和培训执行本程序不需要特别的资格和培训。
7.程序7.1 供应商的评价选择7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查，填写《供应商基本情况调查表》（见GFP6-3-F1），提出《可供选择的供应商一览表》（见GFP6-3-F2）。
7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应商进行评价。
a.评价原则●供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要求；●质量信誉高；●价格合理；●生产/供货能力满足要求；●服务好；●交通方便，运距短，便于联络。
b.评定方法●由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3《材料供应商评价细则》对供应商的材料价格、生产/供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。
●建材供应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况，并由工程部专业负责人或工程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入《供应商评估表》（见GFP6-3-F4）。
●对新产品或新供应商，可索取样品的材料，由采购员负责向供应商索取样品进行验证或试用，并与工程部共同填写《材料验证/试用记录》（见GFP6-3-F3）7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中，并报建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。
金地集团战略供应商管理流程(167)页
3 （或影响生产） 4 售后发生质量问题 5 质量整改/重复发生问题 6 数量准确性 7 时间遵守性 8 消息反映准时性 9 售后服务情况 10 价格保护 11 供应商等级
扣分标准
通过 ISO9001、QS14000 等装饰行业标准的 5 分； 通过 ISO9001：2000 等通用标准的 3 分；
3） 驻项目采购员根据交货时间遵守性、交货质量等指标，对供应商交货情况进行记录，每 周向采购总部传递信息，以便备案对供应商进行管理。
4） 各驻项目采购员对供应商在一个月内出现短交现象两次或者单次短交数量比较大即低 于实际要货数量的，各驻项目采购员根据索赔考核规定中具体条款执行，并将此信息及时传 递到采购管理部备案。
供货数量——少于计划数：短交； 超过计划数：超交。
供货及时性——提前交货； 逾期交货。
交货质量——按质量要求交货 未按质量要求交货
供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量、技术要求进行供货，较为重大的情况由 各驻项目采购人员提出由采购管理部对供应商执行相应处罚；其他情况各驻项目采购员按本 细则执行，并将此信息传递到采购管理部备案。 暂停供货：发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购管理部在可以在没有收到
责任认定前，为了防止问题的扩大化，采购管理部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其 他供应商供应，并出示暂停供货通知。 追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本有权通过采购管理部向供应商追溯索赔。 份额调整：采购管理部结合供应商的综合评价和产品价格，核准供应份额在每月计划中体现。
战略供应商管理流程
3 供应商管理基本原则
3.1 供应链管理原则
供应商作为金地集团配套供应资源，应该与某某公司供应链系统密切合作，并接受金
金地集团管理制度
金地集团管理制度第一章总则第一条为了规范金地集团内部管理，提高管理效率，保障公司利益，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于金地集团旗下所有子公司及全体员工。
第三条金地集团管理团队负责本管理制度的制定和执行。
第四条本管理制度是公司管理的基本准则，各级管理人员和全体员工都应严格遵守。
第二章公司内部管理第五条公司内部管理应遵循“科学、严谨、高效、创新”的原则，确保组织运行顺畅。
第六条公司内部管理应建立健全的组织架构和职能部门，明确各部门的职责和权限。
第七条公司内部管理应建立规范的岗位职责和绩效考核机制，激励员工发挥更大的创造力和积极性。
第八条公司内部管理应建立科学的决策机制，确保管理决策科学、合理、有序。
第三章公司财务管理第九条公司财务管理应建立健全的财务制度和流程，加强内部控制，保证财务信息的真实、准确、完整。
第十条公司财务管理应依法纳税，合理规避税收风险，维护公司合法权益。
第十一条公司财务管理应加强资金监管，确保资金安全和合理使用。
第十二条公司财务管理应建立科学的成本控制机制，提高资金利用效率。
第四章公司人力资源管理第十三条公司人力资源管理应加强员工招聘和培训，确保公司人才储备。
第十四条公司人力资源管理应建立健全的薪酬福利制度，激励员工积极进取。
第十五条公司人力资源管理应加强员工关系管理，维护和谐的员工关系。
第十六条公司人力资源管理应建立健全的绩效考核机制，提高员工绩效。
第五章公司市场营销管理第十七条公司市场营销管理应建立市场分析和预测体系，积极掌握市场信息，针对市场变化及时调整策略。
第十八条公司市场营销管理应加强产品研发和品牌建设，提高产品的竞争力。
第十九条公司市场营销管理应建立健全的营销渠道和服务体系，提高公司市场影响力。
第二十条公司市场营销管理应注重客户关系管理，提高客户满意度。
第六章公司品质管理第二十一条公司品质管理应加强产品质量控制，确保产品符合国家标准和客户需求。
第二十二条公司品质管理应加强供应商合作和质量管理，提高公司产品的品牌形象。
材料供应商管理制度（通用12篇）
材料供应商管理制度材料供应商管理制度（通用12篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编为大家整理的材料供应商管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
材料供应商管理制度篇11、目的为更好地满足施工生产对材料质量的要求，确保工程质量，加强材料供应质量的管理，完善材料供应质量的保证体系，制订本制度。
2、材料供应过程中的质量管理（ 1 ）加工订货的质量把关1 ）正确选择进货渠道，对生产厂家及供货单位要进行资格审查，内容如下：a、要有营业执照、生产许可证、生产产品允许等级标准、产品鉴定证书、产品获奖情况；b、应有完善的检测手段、手续和试验机构，可提供产品合格证和材质证明；c、应对其产品质量和生产历史情况进行调查和评估，了解其他用户使用情况与意见，生产厂方（或供货单位）的经济实力、赔偿能力、有无担保及包装储运能力等。
2 ）建立严格的审核制度。
a、计划人员和技术人员要严格把关认真审核各类计划：b、对材料、构配件、设备等加工订货计划中的品名、规格、型号、材质要求等要进行逐项审核；c、对构配件和设备计划的标准图集编号及非标准件加工图要详细核对，确认无误后，向业务人员做技术交底（或会同与厂方交底），计划落实执行后，与订货合同一并归档。
3 ）严格履行合同手续与程序。
a、材料业务人员在加工订货时，必须与生产厂方（或供货单位）签订加工订货合同（或购货合同）。
b、合同除了按标的数量和质量、价款或酬金、履行的期限、交货地点与方式、违约的责任等主要必备条款签订外，还应严格按照《加工承揽合同条例》的条款签订。
特别对供货质量、验收标准和验收办法，对出现质量问题的处理及经济责任（索赔违约金、赔偿金）等要详细明确地列出。
c、双方应严格履行合同的各项条款，不得擅自通融、变更和解除。
4 ）加强供货渠道及各种计划、合同的管理。
a、供货渠道要相时稳定；b、加工订货应本着先内后外，以国营厂方为主，其他为辅的`原则；c、业务人员对下达执行的各类计划和签订的合同，应分类编号存档管理，建立计划及合同管理台账。
材料供应商管理制度（精选7篇）
材料供应商管理制度（精选7篇）材料供应商管理制度篇11、设备材料的供应管理，除大型重要设备外，应尽量减少甲供设备的数量。
为保证产品的质量和档次可适当增加甲指设备和材料的数量。
2、设备材料供应分类定义结合工程设计，应对设备材料的供应按甲供、甲指提出分类要求甲供设备：由甲方采购交付相关工程承包单位安装的大型核心设备。
在总包中列明型号数量、供货时间，总包应收取的照管费与分包工程管理费一并包干考虑。
甲供材料：对物业标准影响较大，市场上品质和价格档次相差较大的重要材料。
此类材料由甲方采购，交付相应工程承包单位施工的，在相应工程承包合同中列明规格数量、供应时间及价款结算方式。
甲指设备：市场上品质和价格变化较大，对物业使用和管理有较大影响的设备。
建设单位须对承包单位的采购计划加以控制，招标时以暂估价计入，采购时由建设单位确定品牌产品系列和型号及价格上限，由施工方采购。
结算时按暂估价和建设单位批准的预算价上限结算差价。
甲指材料：市场上品质和价格变化较大，建设单位须对承包单位的采购加以控制的材料，招标时以暂估价计入，采购时建设单位指定品牌型号规格和预算价格上限，由施工方采购。
结算时按中标暂估价和建设单位批准的预算价上限结算差价。
3、设备材料供应分类明细的确定1）甲供主要设备材料；甲供主要设备材料，由规划设计部根据工程设计要求提出分类明细。
2）甲指主要设备材料；甲指主要设备材料，由工程部根据工程质量和档次要求提出分类明细，装饰材料的'确定必须征求营销策划部、规划设计部意见。
4、设备材料供应计划1）工程部依据设备材料供应分类明细，结合工程进度计划，对甲指、甲供设备材料供应提出《设备材料最迟进场时间要求2）计划合约部依据《设备材料最迟进场时间要求》对招投标、合同、加工订货及运输作出计划安排。
5、设备材料供应的确定1）甲供主要设备材料的确定，由工程部组织招投标及签订合同。
规划设计部、工程部配合参与项目考察（监理公司参加）及合同条款的制定；2）甲指主要材料设备的确定，由工程部组织质量考察（监理公司参加），选定设备材料超出《清单暂定价格》报工程部及公司领导批准；3）装饰材料的确定，由营销部、规划设计部选定，工程部对产品价格、质量和工艺参与意见。
材料供应商公司管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料供应商的管理，确保公司生产、经营活动的顺利进行，提高材料采购质量和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供应商的选拔、评价、合作及退出管理等各个环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第二章供应商选拔与准入第四条供应商选拔应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务状况；3. 具有稳定的供货能力、优质的产品和服务；4. 具有良好的合作态度和沟通能力。
第五条供应商选拔流程：1. 需求部门提出采购需求，提交采购申请；2. 采购部门根据需求进行市场调研，确定供应商名单；3. 采购部门对供应商进行资格审查，包括但不限于企业资质、生产能力、质量管理体系等；4. 采购部门组织供应商进行商务谈判，确定合作条件；5. 采购部门对供应商进行实地考察，评估供应商的现场管理、质量控制和售后服务水平；6. 采购部门将考察结果提交给公司领导审批。
第六条准入条件：1. 供应商须提供相关资质证书和证明文件；2. 供应商须签订《供应商合作协议》；3. 供应商须通过公司组织的质量审核。
第三章供应商评价与考核第七条供应商评价分为年度评价和日常评价，评价内容包括：1. 产品质量；2. 供货及时性；3. 服务水平；4. 价格竞争力；5. 合作态度。
第八条年度评价由采购部门负责，根据供应商年度表现进行综合评分，评分结果作为供应商合作续签和调整合作条件的依据。
第九条日常评价由采购部门根据供应商日常表现进行，如出现质量问题、供货不及时等情况，采购部门应立即通知供应商整改。
第四章供应商合作与沟通第十条采购部门与供应商应建立良好的沟通机制，定期召开供应商会议，交流信息，解决问题。
第十一条采购部门应协助供应商解决生产过程中的困难，提高供应商的产品质量和服务水平。
第十二条供应商应按照合同约定履行义务，如出现违约行为，采购部门有权采取相应措施。
材料供货商管理制度范本
材料供货商管理制度范本第一章总则第一条为了加强材料供货商的管理，保证材料质量，降低工程成本，提高工程质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供货商的管理工作。
第三条公司对材料供货商的管理工作要坚持公开、公平、公正的原则，确保材料供货商的选择、评价和监督管理的科学性和合理性。
第二章材料供货商的选择和评价第四条材料供货商的选择应遵循以下程序：1. 收集供货商资料，包括企业资质、业绩、信誉、产品质量等。
2. 对供货商进行初步筛选，确定合格的供货商名单。
3. 对合格的供货商进行综合评价，包括价格、产品质量、供货能力、售后服务等方面。
4. 根据综合评价结果，选择信誉好、质量高、价格合理的供货商。
第五条材料供货商的评价应包括以下内容：1. 企业资质和信誉：审查供货商的企业资质，了解其经营状况和信誉度。
2. 产品质量：对供货商提供的材料进行抽检，确保产品质量符合标准要求。
3. 供货能力：评估供货商的产能和供货稳定性，确保能够满足公司的需求。
4. 售后服务：了解供货商的售后服务体系，确保在使用过程中能够得到及时有效的支持。
第三章材料供货商的监督管理第六条建立材料供货商档案，记录供货商的基本信息、业绩、质量状况、供货情况等，便于跟踪管理和查询。
第七条材料供货商必须按照合同约定履行供货义务，如有违约行为，应按照合同约定承担相应的责任。
第八条公司定期对材料供货商进行考核，对考核不合格的供货商，应暂停或终止与其的合作关系。
第九条加强对材料供货商的产品质量监督，对质量问题及时反馈给供货商，并要求其采取措施予以改进。
第四章合同管理第十条材料供货合同应明确内容包括：货物名称、规格、数量、质量标准、价格、供货时间、付款方式等。
第十一条合同签订前，应进行合同审查，确保合同内容合法、合规，避免合同纠纷。
第十二条合同履行过程中，双方应严格遵守合同约定，确保合同顺利实施。
第五章附则第十三条本制度由公司相关部门负责解释和执行。
材料供货商管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司材料采购流程，确保材料质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供货商的管理。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，维护公司和供货商双方的合法权益。
第二章供货商资质审查第四条供货商申请成为公司材料供货商，须满足以下条件：1. 具有合法经营资格，具备独立法人资格；2. 具有良好的商业信誉和业绩；3. 具有稳定的供货能力，能够按时、按质、按量提供所需材料；4. 符合国家相关法律法规及行业标准。
第五条供货商资质审查程序：1. 供货商提交相关资质证明材料；2. 采购部门对供货商资质进行审核；3. 采购部门将审核结果报公司领导审批；4. 审批通过后，与供货商签订供货合同。
第三章供货商管理第六条供货商应按照合同约定，按时、按质、按量提供材料。
第七条供货商应保证所供材料符合国家相关法律法规、行业标准及公司要求。
第八条供货商应积极配合公司进行材料验收、入库、出库等环节。
第九条供货商如出现以下情况，公司将暂停或终止与其的合作：1. 未能按时、按质、按量提供材料；2. 提供的材料不符合国家相关法律法规、行业标准及公司要求；3. 质量问题导致公司经济损失；4. 被有关部门查处，存在违法行为。
第四章材料验收与质量控制第十条采购部门负责对供货商提供的材料进行验收。
第十一条验收内容包括：材料品种、规格、数量、质量、包装等。
第十二条验收不合格的材料，采购部门有权拒收，并通知供货商整改。
第十三条供货商对验收不合格的材料进行整改后，需重新提交验收。
第五章费用结算与售后服务第十四条供货商应按照合同约定，及时向公司提供相关票据。
第十五条采购部门负责审核供货商提供的票据，并在合同约定的时间内支付货款。
第十六条供货商应提供完善的售后服务，确保公司正常使用材料。
第六章监督与考核第十七条公司设立采购管理部门，负责监督和管理供货商。
第十八条采购管理部门对供货商进行定期考核，考核内容包括：供货质量、供货时效、售后服务等。
原材料供应商公司管理制度
第一章总则第一条为规范公司原材料采购管理，确保原材料质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料采购活动，包括供应商选择、合同签订、质量检验、售后服务等环节。
第三条公司采购部门负责本制度的实施和监督，各相关部门应积极配合，共同维护公司利益。
第二章供应商管理第四条供应商选择1. 供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，选择具有良好信誉、生产能力、质量保证能力的供应商。
2. 采购部门应制定供应商选择标准，包括但不限于以下内容：（1）供应商的企业规模、经营状况、财务状况等；（2）供应商的生产能力、技术实力、研发能力等；（3）供应商的质量管理体系、质量控制措施等；（4）供应商的售后服务能力、信誉度等。
3. 采购部门应通过招标、询价、比价等方式，对供应商进行评估和选择。
第五条供应商合同管理1. 采购部门应与供应商签订书面合同，明确双方的权利、义务和责任。
2. 合同内容应包括以下方面：（1）采购产品的名称、规格、数量、质量标准等；（2）交货时间、地点、运输方式等；（3）付款方式、结算期限等；（4）售后服务、争议解决等。
3. 合同签订后，双方应严格遵守合同约定，确保合同的履行。
第六条供应商质量管理体系1. 供应商应建立完善的质量管理体系，确保产品质量。
2. 采购部门应定期对供应商的质量管理体系进行评估，确保其持续有效。
3. 如发现供应商存在质量问题，应及时与供应商沟通，要求其采取措施改进。
第三章质量检验第七条采购部门应制定原材料质量检验标准，明确检验项目、检验方法、检验周期等。
第八条采购部门应指定专人负责原材料质量检验工作，确保检验过程的客观、公正、准确。
第九条检验人员应按照检验标准对原材料进行检验，并出具检验报告。
第十条如检验不合格，应及时通知供应商，并要求其采取措施整改。
第四章售后服务第十一条供应商应提供完善的售后服务，包括产品咨询、技术支持、维修保养等。
第十二条采购部门应定期对供应商的售后服务进行评估，确保其服务质量。
材料供货商管理制度模板
材料供货商管理制度模板一、总则1.1 为了规范材料供货商的管理工作，确保材料供应的及时性、质量与成本控制，提高供应链管理水平，依据我国相关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有材料供货商的管理工作，包括供应商的选择、评价、合同签订、供货管理、质量控制、售后服务等方面。
二、供应商选择与评价2.1 供应商选择（1）根据公司生产计划和材料需求，采购部门应提前制定供应商选择标准，包括供应商的资质、生产能力、质量控制、价格、交货时间等方面。
（2）采购部门应对潜在供应商进行调查和评估，了解其企业实力、产品质量、信誉度、市场口碑等，可通过实地考察、第三方评估等方式进行。
（3）采购部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，确保供应商信息的准确性和完整性。
2.2 供应商评价（1）采购部门应定期对供应商进行评价，评价内容包括供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面。
（2）采购部门可根据评价结果对供应商进行分类，对优秀供应商给予奖励，对不合格供应商采取措施进行整改或淘汰。
（3）采购部门应与供应商保持良好沟通，及时解决供应商在供货过程中出现的问题，共同提高供应链管理水平。
三、合同签订与供货管理3.1 合同签订（1）采购部门应与供应商签订书面供货合同，明确双方的权利和义务，包括材料规格、数量、价格、交货时间、质量要求、售后服务等方面。
（2）合同签订后，采购部门应将合同副本归档保存，以便日后查阅。
3.2 供货管理（1）采购部门应根据生产计划和材料需求，制定合理的供货计划，提前与供应商沟通，确保供货的及时性。
（2）采购部门应加强对供货过程的监控，确保供货质量符合合同要求。
对不符合质量要求的材料，应及时要求供应商进行整改或更换。
（3）采购部门应定期对供应商的供货情况进行总结，对供应商的供货质量、交货时间等方面进行评价，不断提升供应链管理水平。
四、质量控制与售后服务4.1 质量控制（1）采购部门应制定材料质量标准，对供应商提供的材料进行检验，确保材料质量符合要求。
材料供货商管理制度
材料供货商管理制度一、经营目标公司为确保材料供货商的产品质量、交货准时、价格合理和服务优质，特编定此供货商管理制度。
二、供货商准入条件1. 供货商必须是经过工商登记注册的合法企业；2. 供货商必须拥有符合国家质量管理体系认证的产品，并提供相关证明文件；3. 供货商必须有完善的售后服务体系；4. 供货商必须遵守国家法律法规和行业规范。
三、供货商评估体系1. 供货商主管部门定期对供货商进行综合评估，包括产品质量、交货准时率、服务态度等方面；2. 供货商评估结果将作为供货商合作续签的重要依据；3. 对于提供不合格产品、交货不准时、服务不到位的供货商，将停止合作并纳入黑名单，以后不再考虑合作。
四、合作协议签订1. 与供货商合作前，必须签订合作协议，明确双方的责任和权利；2. 合作协议包括产品质量标准、交货时间、价格、结算方式等内容；3. 双方应当遵守合作协议的各项条款，否则将受到相应的违约处理。
五、供货商管理1. 定期与供货商进行产品质量、交货期、服务水平等方面的沟通，并及时解决合作中的问题；2. 对于供货商提供的产品进行质量抽检，并建立质量跟踪系统，及时发现和解决质量问题；3. 对供货商的交货时间及交货状态进行监督，确保供货商能按时交货并保证产品的完整性；4. 对供货商的服务水平进行评估，并及时反馈，以提高服务质量。
六、供货商事后管理1. 对供货商的产品质量、交货准时率、服务态度等进行综合评价，并将评价结果存档备查；2. 对于表现优秀的供货商，应该给予相应的奖励并加强合作；3. 对于表现差的供货商，应及时进行整改，纠正不良行为，并对其责任人进行相应的处罚；4. 定期对供货商进行绩效考核，并与供货商共同寻求合作的改进方案。
七、供货商退出机制对于不符合准入条件的供货商，或者表现长期不良的供货商，公司有权终止与其的合作关系，解除合作协议；解除合作协议后，公司应从其他合格供货商中选择合作对象，并对其进行评估及管理。
材料供应商管理制度
材料供应商管理制度1、引言本公司作为一家在行业内具有一定规模和影响力的企业，为了保证产品质量和生产效率，对材料供应商的管理尤为重要。
材料供应商管理制度的实施，不仅可以确保供应商与公司的合作顺利进行，还可以有效地降低公司的采购成本，更好地满足客户的需求。
2、管理目标材料供应商管理制度的管理目标是建立一套科学、规范、有效的供应商管理机制，促进与供应商之间的合作，提升合作效率和质量，降低采购成本，确保公司产品质量。
3、供应商选择（1）供应商资质评估在与供应商进行合作之前，公司应该对供应商的资质进行评估，包括企业规模、经营状况、质量管理体系、产品质量等方面。
只有通过资质评估并符合公司标准的供应商才能被认可为合作伙伴。
（2）供应商准入程序公司应建立供应商准入程序，规定了供应商合作的入场流程和标准。
供应商需提交相关资质证明及守法合规证明、产品质量和环保认证等信息，公司对供应商进行审核，并签订合作协议。
（3）供应商分类管理对供应商按其供货的物料种类、质量水平、交货能力等进行分类管理，将供应商分为A、B、C等等级，根据不同级别的供应商分别进行管理并设置不同的合作标准。
4、供应商合作（1）供应商绩效评价公司应建立供应商绩效评价制度，定期对供应商进行绩效评价。
评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等方面，不符合公司标准的供应商将被限制合作或终止合作关系。
（2）供应商管理培训公司应定期对供应商进行相关培训，包括质量管理、交货事项、环境保护等方面，提升供应商的管理水平和服务意识，确保供应商的合作质量。
（3）供应商奖惩机制对于表现出色的供应商，公司可以给予奖励，鼓励其继续良好的表现；对于未能达到公司标准的供应商，需要给予相应的惩罚，以激励供应商改进。
5、供应商质量管理（1）质量管理体系公司要求供应商建立严格的质量管理体系，包括原材料采购、生产工艺控制、产品检验等环节，确保产品质量符合公司标准。
（2）质量监督检查公司应该建立质量监督检查制度，定期对供应商的产品进行检验，确保其产品符合公司的质量要求。
公司材料供应商管理制度
第一章总则第一条为规范公司材料采购、供应、使用、回收等环节的管理，提高材料使用效率，降低采购成本，确保公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供应商的资质审查、合作洽谈、合同签订、质量验收、售后服务等环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益，维护公司利益。
第二章供应商资质审查第四条供应商应具备以下资质：1. 拥有合法的企业法人资格，营业执照、税务登记证等证件齐全；2. 具有良好的商业信誉和经营业绩，无不良记录；3. 具备相应的生产能力、技术水平和售后服务能力；4. 产品质量符合国家标准或行业标准；5. 服从公司管理制度，遵守合同约定。
第五条供应商资质审查流程：1. 采购部门收集供应商信息，初步筛选；2. 采购部门对筛选出的供应商进行实地考察，了解其生产能力、产品质量、服务能力等；3. 采购部门根据考察结果，提出供应商资质审查意见；4. 经公司审批后，确定供应商名单。
第三章合作洽谈与合同签订第六条采购部门与合格的供应商进行合作洽谈，明确合作方式、价格、质量、交货期、售后服务等内容。
第七条洽谈达成一致后，双方签订正式的采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
第四章质量验收第八条供应商提供的产品应符合合同约定的质量标准，并具备以下材料：1. 产品合格证；2. 产品检验报告；3. 产品使用说明书。
第九条采购部门负责对供应商提供的产品进行验收，验收内容包括：1. 产品外观、包装、标识；2. 产品规格、型号、数量；3. 产品质量、性能、功能。
第十条验收合格的产品，由采购部门办理入库手续；验收不合格的产品，供应商应及时整改，直至合格。
第五章售后服务第十一条供应商应提供完善的售后服务，包括：1. 产品安装、调试、培训；2. 产品维修、保养、更换；3. 产品咨询、投诉处理。
第十二条采购部门负责监督供应商的售后服务工作，确保供应商履行合同约定的售后服务义务。
地产公司供应商的管理制度
第一章总则第一条为了规范地产公司供应商管理，确保公司采购产品质量和供应的稳定性，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于地产公司所有供应商的管理，包括但不限于材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，对供应商进行筛选、评价、考核和激励。
第二章供应商准入第四条供应商准入条件：1. 具有独立法人资格，营业执照、税务登记证、开户行账号齐全；2. 具有良好的商业信誉和良好的财务状况；3. 具有较强的生产能力、技术水平和售后服务能力；4. 产品质量符合国家或行业相关标准；5. 具有稳定的供货能力，能够满足公司需求。
第五条供应商准入程序：1. 供应商提交相关资料，包括企业营业执照、税务登记证、开户行账号、产品认证资料等；2. 公司采购部门对供应商资料进行审核；3. 审核合格后，由公司采购部门组织对供应商进行实地考察；4. 考察合格后，由公司采购部门进行综合评价，确定是否准入。
第三章供应商评价与考核第六条供应商评价与考核内容：1. 产品质量：包括产品合格率、质量稳定性、售后服务等；2. 供货能力：包括供货及时性、供货数量、供货稳定性等；3. 成本控制：包括价格竞争力、成本控制能力等；4. 服务水平：包括售后服务、客户满意度等。
第七条供应商评价与考核方法：1. 定期对供应商进行质量、供货、成本、服务等方面的考核；2. 建立供应商评价体系，对供应商进行量化评价；3. 根据评价结果，对供应商进行分类管理。
第四章供应商激励与约束第八条供应商激励措施：1. 优先采购：对评价优秀的供应商给予优先采购权；2. 价格优惠：对长期合作的供应商给予价格优惠；3. 评优评先：对表现突出的供应商给予表彰和奖励。
第九条供应商约束措施：1. 严格合同管理：对供应商的履约情况进行监督，确保合同履行；2. 限制不合格供应商：对不合格供应商进行限制或淘汰；3. 违约责任：对违约的供应商依法追究责任。
材料商供应管理制度
材料商供应管理制度一、总则为加强对材料商的管理，确保材料供应的质量和及时性，提高生产效率和产品质量，制定本制度。
二、供应商选择1. 供应商应具备正规的生产资质和合法经营资格。
2. 供应商应有稳定的生产能力和产品质量。
3. 供应商应有良好的信誉和服务态度。
4. 供应商应符合国家相关法律法规和行业标准。
5. 供应商应提供相关资质证明和质量检测报告。
三、合同管理1. 与供应商签订正式合同，明确双方责任和权利。
2. 约定供货周期、交货方式和付款条件。
3. 约定产品质量标准和检验标准。
4. 约定产品价格和调整机制。
5. 约定违约条款和补偿责任。
四、供货管理1. 加强与供应商的沟通和合作，及时反馈需求和信息。
2. 定期评估供应商的绩效和服务质量。
3. 对供应商的产品进行全面检测和抽样检验。
4. 确保供应商按时交货和保证产品质量。
5. 对供应商的问题进行处理和跟踪，维护合作关系。
五、质量管理1. 对供应商的产品进行全面检测和验收，确保合格。
2. 对不合格产品及时退货或返工处理。
3. 对产品质量问题进行调查和处理，防止再次发生。
4. 对产品质量进行记录和分析，提出改进建议。
5. 严格执行质量管理制度，防止质量问题影响生产和销售。
六、成本管理1. 对供应商的产品价格进行核算和比较，寻求降低成本的途径。
2. 对产品价格进行谈判和协商，确保合理利润空间。
3. 管理好采购成本和库存成本，控制采购风险。
4. 提高采购效率和经济效益，降低采购成本。
七、信息管理1. 建立完善的供应商信息库，及时更新相关信息。
2. 对供应商的资质和信用情况进行核查和评估。
3. 对供应商的产品和服务进行调查和监督。
4. 与供应商建立合作伙伴关系，共同发展和共享信息。
5. 加强信息安全和保密管理，确保信息的完整性和保密性。
八、绩效考核1. 对供应商的绩效进行定期评估和考核。
2. 对供应商的质量、交期、价格等方面进行评价。
3. 根据绩效考核结果调整供应商的地位和合作方式。
材料商管理制度范本
材料商管理制度范本一、总则第一条为了规范材料商的管理，提高材料供应服务质量，确保工程项目的顺利进行，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供应商的管理，包括供应商的选择、评价、合同签订、供货管理、售后服务等方面。
第三条公司对材料商的管理应遵循公平、公正、公开的原则，注重长期合作与共同发展，建立良好的供需关系。
二、供应商选择与评价第四条供应商的选择应综合考虑供应商的质量保证能力、价格、交货时间、信誉等因素。
第五条供应商评价分为定期评价和临时评价。
定期评价每半年进行一次，临时评价根据工程项目的需要进行。
第六条评价内容包括供应商的产品质量、供货能力、售后服务、价格竞争力等。
评价结果作为供应商选择的重要依据。
三、合同签订与管理第七条合同签订前，应充分沟通，明确合同内容，确保合同条款的合法性、合规性。
第八条合同签订后，双方应严格遵守合同约定，履行合同义务。
第九条合同管理包括合同的履行、变更、解除和终止等，合同变更应双方协商一致，并书面确认。
四、供货管理第十条供应商应按照合同约定的时间、数量、质量要求提供货物。
第十一条货物到达目的地后，应及时通知验收。
验收合格后，双方签字确认。
第十二条验收不合格的货物，供应商应在规定时间内负责退换货。
五、售后服务第十三条供应商应提供产品的安装、维修、保养等技术支持。
第十四条供应商应对产品在使用过程中出现的问题提供及时有效的解决方案。
第十五条供应商应建立完善的售后服务体系，确保客户满意度。
六、质量管理第十六条供应商应保证提供的产品符合国家相关标准和公司要求。
第十七条供应商应建立产品质量管理制度，确保产品质量的稳定。
第十八条公司有权对供应商的生产过程进行监督和检查，确保供应商的生产行为符合质量管理要求。
七、合作与发展第十九条公司应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
第二十条供应商应积极参与公司的技术改进和新产品开发。
第二十一条公司应根据供应商的业绩和信誉，给予一定的优惠政策。
金地管理准则材料采购过程控制资料
金地管理准则材料采购过程控制资料金地管理制度-６-５材料采购过程控制—-资料1材料采购过程控制程序1。
目的保证所采购的材料、设备和服务价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。
２。
适用范围适用于开发所需的由建材供应部负责采购的材料、设备和服务。
3.引用文件３.１GFP6-3《材料供应商控制程序》3．2GFＰ6-4《材料（设备）选型清单确定程序》３.3 GFP9—1《项目总体计划控制程序》3。
4GFP１０—１《材料(设备）检验及检验状态控制程序》*＊**＊＊＊＊3.5 ＧFP1３—1《不合格控制程序》３.６ＧFP15—1《材料贮存搬运控制程序》4.定义4。
1大型设备:指电梯、空调设备、电气设备、水处理设备等。
４．2材料：指大型设备以外的其它建筑材料。
5.职责5.1总经理负责：审批大型设备、金额大于100万元(含1０0万元)的《报价表》（见GFP6—５—Ｆ4)和《合同章使用审批表》（见ＧFP6-5-F1）；审批《材料付款申请表》（见GＦＰ６—５－F5）.５．2主管副总经理负责：审批总额大于等于３0万元、小于１０0万元的《报价表》及审核大型设备及总额大于等于１０0万元的《报价表》;审批金额大于等于30万元,小于100万元及大型设备的《合同章使用审批表》;签订大型设备及金额在30万元(含30万元）以上的材料的订货合同；负责合同更改不了及退不了货时的处理;审核《材料付款申请表》。
５.3建材供应部经理负责:审核《工程材料采购计划》;审批金额在1万元（含１万元）以上、小于30万元的《报价表》；审核大型设备及总额大于等于3０万元的《报价表》；审核所有《合同章使用审批表》;签订金额在1万元（含１万元）以上、30万元以下材料的订货合同;审核《材料付款申请表》。
5．４材料采购主办负责：编制《工程材料采购计划》；记录合同谈判要点、起草材料订货合同及《合同章使用审批表》;负责签收《工程材料采购单》（见GFP６-５-F3）并至采购员;签订金额在1万元以下的材料订货合同；审批金额在1万元以下的《报价表》；审核金额在1万元(含1万元）以上《报价表》;所有合同的前期谈判及参与所有合同的谈判；材料退货、合同更改的联系；材料进货的统计;参加材料复检;审核《材料付款申请表》.５。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GFP6-3 材料供应商控制程序
版本：1
第1页，共9页
材料供应商控制程序
1.目的
确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。
2.适用范围
适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。
3.引用文件
3.1 GFI-CG-3《材料供应商评价细则》
4.定义
无。
5.职责
5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。
5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。
5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。
5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。
5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。
6.资格和培训
执行本程序不需要特别的资格和培训。
7.程序
7.1 供应商的评价选择
7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查，填写《供应商基本情况调查表》（见GFP6-3-F1），提出《可供选择的供应商一览表》（见GFP6-3-F2）。
7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应商进行评价。
a.评价原则
●供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要求；
●质量信誉高；
●价格合理；
C:\ISO\GFP\GFP6-3
GFP6-3 材料供应商控制程序
版本：1
第2页，共9页
●生产/供货能力满足要求；
●服务好；
●交通方便，运距短，便于联络。
b.评定方法
●由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3《材料供应商评价细则》对供
应商的材料价格、生产/供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。
●建材供应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况，并由工程部专业负责人或工程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入《供应商评估表》（见GFP6-3-F4）。
●对新产品或新供应商，可索取样品的材料，由采购员负责向供应商索取样品进行验证或试用，并与工程部共同填写《材料验证/试用记录》（见GFP6-3-F3）7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中，并报建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。
7.1.4经审批认定后的供应商由材料采购主办列入《认可供应商一览表》（见GFP6-3-F5）交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。
7.2供应商的监控与定级
7.2.1材料采购主办通过日常管理运作，根据工程部反馈及进货检验纪录，监控认可的供应商的供货和服务质量；
7.2.2材料采购员将监控结果列入《供应商定级表》（见GFP6-3-F6）交材料采购主办审核并评定等级，材料采购主办每四个月向建材供应部经理报告一次供应商的定级情况；
7.2.3供应商定级分A、B、C三等，分别代表：
·A—优秀
·B—合格
·C—不合格
7.2.4评定标准
按《供应商定级表》所列内容，凡有三项或以上考察结果为差或偏高(指价格)的定为C级，凡考察结果只有一项为一般或适中(指价格)，其他都为好或较低(指价格)的，则定为A级，其余则定为B级。
7.2.5《供应商定级表》报建材供应部经理审批；
7.2.6如供应商被定为“B”级，由材料采购主办发出口头或书面警告，督促供应商改进工作，并作相应记录；
7.2.7如情况仍无改进，或连续两次被定为“B级”，材料采购主办应要求有关供
应商制定有关纠正与预防措施文件，组织实施，并按纠正与预防措施文件进行监控。
7.3资格撤销及恢复
7.3.1如供应商被定为“C”级，或被定为“B级”并在纠正与预防措施文件要求C:\ISO\GFP\GFP6-3
GFP6-3 材料供应商控制程序
版本：1
第3页，共9页
的期限内仍未改进工作，则材料采购主办可考虑撤销其资格；
7.3.2由材料采购主办提出，报建材供应部经理批准后，可在《认可供应商一览表》上撤销有关供应商资格；
7.3.3如需恢复上述供应商资格，须按7.1规定重新评价。
7.4定期总结及评价
7.4.1建材供应部经理在每届管理评审会议召开日前，根据《供应商评估表》、《供应商定级表》拟定供应商评估总结提交主管副总经理。
7.4.2对《认可供应商一览表》中供应商的定期评价每年至少二次，由建材供应部经理召集有材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工副经理、设计副经理或其指定人员参加的专题评价会议，评价原则按7.1.2.a 执行，会议结束后，由材料采购主办拟写会议纪要和评价总结，并交与会者签字认可。
对评价结果定为B、C级的供应商，按7.2.6、7.2.7、7.3条的规定执行。
8.记录
8.1最新的《认可供应商一览表》原件由建材供应部经理保存，复印件由材料采购主办、采购员保存。
8.2《供应商基本情况调查表》、《可供选择的供应商一览表》、《供应商评估表》、《供应商定级表》、《材料验证/试用记录》由材料采购主办建立供应商档案保存至供应商被撤销后三年。
8.3供应商评估总结由建材供应部兼职资料员保存二年。
9.附件
9.1 GFP6-3-F1《供应商基本情况调查表》
9.2 GFP6-3-F2《可供选择的供应商一览表》
9.3 GFP6-3-F3《材料验证/试用记录》
9.4 GFP6-3-F4《供应商评估表》
9.5 GFP6-3-F5《认可供应商一览表》
9.6 GFP6-3-F6《供应商定级表》
C:\ISO\GFP\GFP6-3
GFP6-3-F2.1
可供选择的供应商一览表
GFP6-3-F1.1
供应商基本情况调查表
GFP6-3-F4.2
供应商评估表
说明：
1、凡三项以上评估结果为C则不得认可。
2、评估项目中第②项由工程部负责评估，其它各项由建材供应部负责评估。
GFP6-3-F6.1
供应商定级表
制表：日期：审批：日期：
GFP6-3-F5.2
认可供应商一览表
制表：日期：审核（建材供应部经理）：日期：审批（主管副总经理）：日期：
GFP6-3-F3.1
材料验证/试用记录。