供应商现场质量体系审核项目一览表

供应商现场质量体系审核项目一览表
供应商：
考察人：
日期： / /
序号
考察事 项
评价内容
评价项目
组织，
1
会议， 教育以
及训练
2
1. 是否明确公司公司的组织和职责？
2. 是否有质量会议？
3.
3
公司内有没有培训体系？
组织明确，发挥着各部门的作用，各部门的职能得到履行。 有质量管理以及检查的专职人员。 质量管理负责人等职责分工明确。
计量， 设备的
管理
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4.
是否实施客户提供的图纸/文件的管理规 定？
供应商会提供一个文件收到通知。 由管理部门设置文件清单进行管理。 记录收到文件的日期，版数，份数。 依据客户的指示，识别旧版。
文件在未经允许的情况下未被拷贝。
1.
仪表校准管理的责任部门（公司内外）明确。
仪表校准方式是否明确，内容是否合适？
给员工培训文件的内容。
根据需要，及时更新现场版本。
文件内容及时传达给操作者的方法。 生产部门管理这些文件的方法。 如有必要的话，标准书中最新的内容可以容易的在流程中得到 确认。 否有明确的部门管理文件的分发，管理全面。 有明确的旧版文件的处理办法。 每个部门就接收的文件有一个管理记录。
15
仪表的
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有管理校准以及试验装置的标准，设备附带的计量仪器也纳入
管理。 校准标识明确，现场显示无遗漏。
管理校准室的环境，使用公认的标准仪器。
2.
彻底的整理整顿。
计量，测量仪器，型号，夹具保管状况是否 以适当的周期清点库存。
良好？
用图纸号码明确表示型号和夹具，一目了然。
管理计量仪器保管场所的环境（温度/湿度/防锈/震动）。
例证 要点：何时何地，有谁怎么做的？
做的内容是否妥当？结果如何？
3.
有产品可靠性试验的相关程序。
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11 文件和
12 资料控 制
13
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是否实施产品的可靠性试验？
4. 是否有设计改变时的管理？
1. 有文件化的体系， 对文件的制定，修改，废止的作出规定。
实验项目/条件等非常明确。 量产前有可靠性试验。
总结并汇报质量改进完成情况。
1. 有没有设计评审制度？
2. 是否实施新元件引入和可靠性试验的规定?
有制度，正在实施，评审成员也合适。 评审充分结合考虑其他产品出现过的故障及实效。 明确了顾客的要求。 样品的确认～批量生产的过渡～可靠性确认～出厂确认等各阶 段评审是否进行。 就采用新元件有规定，包括从供应商那里获得测试数据确认。 并且，在出现问题时，能得到明确解释。
积极的引入QC培训，含质量意识培训、质量管理技能培训等
确认培训效果。有批准或认可员工上岗的制度。
4
质量保 証活動
1. 有没有质量方针（年度方针）？
2.
5
是否管理着质量目标？
3.
6
公司内有没有工序/产品的监察制度？
有明确的方针且这些方针得到了积极的实施。 主要的措施根据这些方针得以实施。
活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。
在研发阶段，在进行试验评估时，考虑到了顾客的使用条件。
设计变更有文件化程序。 设计变更有明确的评估内容。 设计变更之前获得客户的认可。 设计变更得到了客户的同意。
有文件及各项必要的管理规定。
起草、审核、批准部门明确。 文件描述完备。（包括QC流程图）
2. 现场的使用状态？
3. 是否实施文件的发放管理（公司内外）。
指出问题，进行改进并确认效果。
N/A:不适用；2：无问题； 1：有一点问题； 0：有问题
例证 要点：何时何地，有谁怎么做的？
做的内容是否妥当？结果如何？
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8
设计控 制
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在QC审查下进行最终检查试验，确认设备、生产环境正常。
4.
明确进行质量改进的组织形式。
是否实施质量改进活动？
明确每个部门（工序）质量改进的目标值。 跟踪管理质量改进的进度。
3.
有设备的检修标准，并且是合适的。
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Hale Waihona Puke 供应商 的管理是否进行设备的日常检修以及定期检修？
1. 是否实施进货检验？
有检修记录。还有设备使用人员对检修的结果的确认。 实施自动试验机器的日常检修（确认作业前状态等）。 在检查中如发现任何问题，有确定的程序来处理设备和产品， 严格实施了处理方法。 依据标准实施。 和后工序质量比较，抽样标准及检验项目都没有问题。 管理每一个供货厂家的不合格率。
目标的设计有确切的数值以便衡量，其效果得到确认，且得到 持续贯彻。 进货检验，生产流程和工作现场都确定了质量目标。 质量结果得到控制，准确的反馈到前一个流程。 各流程的质量目标定期审查。（质量在随后的流程中得到监 控） 制定了实现质量目标的行动计划，且有效。 有检察标准。(是否实施QC巡检？）
有计划的进行监察并记录。
质量保证部门独立，有停止发货的权限。
定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达到情况。 领导把握质量状况，提出改善指示。 保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况 得到控制。 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意。 对不同层次规定了相应的培训体系。
有全年培训计划，并按计划实施、管理、记录。
可靠性试验内容符合国际标准。 获批准部件清单得到控制，其中是否有失效率。
打分数
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N/A:不适用；2：无问题； 1：有一点问题； 0：有问题
供应商：
序9号
考察事 项
考察人：
日期： / /
是否实施新元件引评入价和内可容靠性试验的规定?
评价项目
以前失效的例子与测试结果相符，根据这个例子，试验记录得 到审查。
3.
以采购部门为中心，相关部门共同完成。
是否有选择和认定供应商的管理规定？（包 括外协加工厂）
已经文件化，并且选定标准明确。参与部门也是合适的。 考虑质量，成本，交货期的平衡。
确立对供应商的评价系统。
4.
有无放行材料的管理规定。
在特殊条件下，紧急或让步放行原材料的的 有明确的评估审核过程来对特殊情况的放行进行评估确认。
打分数
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供应商：
考察人：
日期： / /
序号 19
考察事 供应项商 的管理
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工序的 管理
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评价内容 是否实施进货检验？
2. 是否实施了对供应商的质量反馈/指导？
评价项目
有制度根据在线或现场的质量状况来调整要求，有明确的转移 程序。 有明确的质量问题反馈周期，是否严格实施了。 有一套制度来处理突发质量问题，是否严格实施。 问题明确的告知了供应商，纠正行动的效果得到验证，所出现 的问题与其它的供应商一样吗。 根据某计划，有质量审核，有满意的效果。