营运内部针对商户收铺操作流程

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门店营运流程图详解

门店营运工作流程一、报货验货流程
备注：订货验收单有效期7天。

二、缺断货（厂家缺货）上报流程
三、商品变价申请流程
四、特例商品进场流程（如临期商品做促销活动）
五、问题商品（如残次品、临期商品）上报处理流程
六、商品促销执行流程
七、新品进场流程
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八、滞销品淘汰流程
九、商品配置调整流程
十、异常库存上报流程
十一、特陈位置售卖流程
十二、供应商进场流程
十三、商户装修（拆除）流程
十四、供应商违规处理流程
十五、供应商退场流程
十六、营采碰头会流程
十七、促销活动传递流程
十八、门店气氛布置配合流程
十九、门店气氛布置申请流程
二十、DM发放流程
二十一、店内外广告位售卖流程
二十二、门店企划耗材领用流程
二十三、发票领取流程
二十四、非营业性费用报销流程
二十五、营业款上缴流程
二十六、零钱兑换流程
二十七、盘点差异处理流程
二十八、软硬件维护流程
二十九、资产报损流程
三十、门店盘点平账流程
三十一、制度、通知、通报等传递流程
三十三、人事工作申请流程。

运营中心营运管理部工作流程

运营中心营运管理部工作流程一、运营中心运营中心是公司的的直接业务部门，代表公司管理所属直营门店，保证门店运营顺畅，本部门设有营销部、运营管理部如下图：说明：1. 管理部设置岗位管理部主任和管理部督导专员各1名；2. 区域是运营管理部的一个管理单位，一般4个以上同一个区域内的门店即可成立管理区域，区域负责人为区域经理，一般区域超过5家分店（含5家），区域可增设区域经理助理1名，主要协助区域经理开展本区域各项运营工作；3. 未设置区域的门店直接由管理部负责。

分店一般设立7种岗位，为店长、前厅主管、厨房主管、出品员、收银员、服务员、外卖员。

承担收台、传粉、仓管、出品、分单等具体工作的岗位统称为服务员、出品员，具体的岗位职责详见下文。

三．运营中心部门职能3.1 根据公司整体经营目标和管理目标，努力巩固原有客源和原有市场，不断拓展新客源和新市场，对运营收益目标的达成和市场网络拓展目标的达成负责；3.2负责制定运营中心的各项规章制度，根据公司市场竞争状况和经营开展情况，出台科学的经营管理方案，并在实施过程中不断加以完善；3.3根据公司发展战略制定运营中心发展规划和不同时期的营销计划，根据市场竞争情况和经营开展情况，策划和实施战术性的经营管理项目，以加速规划的实现；3.4负责全权管理所有直营分店，规范分店的运作，持续开展分店运行督导，及时纠正执行缺失，确保分店管理正常且可持续发展；3.5 指定部门培训计划，对于所属部门员工进行分级培训，提高员工的思想素质和工作技能，制定符合分店实际干部培养机制，建立一支高素质的干部队伍。

3.6 深入开展市场调查，定期组织各类市场调研和进行不间断的日常市场调查分析，分析、测试行业与市场的发展变化的趋势，对公司满足顾客需求的能力和竞争对手拥有的竞争优势进行评估，根据顾客需求进行产品淘汰和建议开发，对于产品价格和定位进行建议调整，提高产品竞争力；3.7 提炼部门的核心竞争点，打造部门的核心竞争力。

门店收银流程

门店收银流程一、收银前的准备工作1、检查收银设备在开门营业之前，收银人员应该首先检查收银设备的正常运作情况，包括电脑、收银机、POS机、扫码支付设备等。

确保设备联网正常，能够正常接收支付信息，打印小票等。

2、备好零钱准备好各种面额的零钱，以便找零。

同时要确保零钱箱中有足够的零钱，以便进行商业交易时的找零操作。

3、核对商品价格和库存收银人员可以预先核对一些热销商品的价格和库存情况，以便在出售商品时更加得心应手，不至于因为价格不清而导致顾客投诉或者交易纠纷。

4、清点现金和电子支付设备查看并验证银行卡收款终端、支付宝、微信等电子支付收款码是否完整、可用，且账户是否正常。

5、清点当日活动和优惠如果当日有促销活动或者优惠券发放，收银人员需要提前了解活动内容，掌握优惠政策和最新促销标准，以便在收银时及时准确地进行折扣打折等操作。

6、核对营业现金由管理人员或者业务主管对营业现金或者银行卡进行结算核对，以确保资金的准确性。

7、进行系统登陆工作时间前，收银员要在收银系统中进行登陆，确保系统联网成功，收银操作流畅。

同时确认POS机、条码扫描仪、打印机等设备正常。

8、清理整理收银台和工作环境工作时间前，收银人员要将收银台、打印机、扫码支付设备等外围设备进行清洁和整理，确保工作环境整洁干净，同时让设备更加顺畅工作。

二、收银操作步骤1、接待顾客当顾客拿着商品准备结账时，收银人员要微笑接待客户，确认顾客所购商品的数量和价格，并且根据需要提供相关的服务，以提高客户满意度。

同时主动询问顾客是否需要开具发票，并根据顾客需求进行开票操作。

2、扫描商品将顾客购买的商品使用条形码扫描仪扫描，确认商品名称和价格是否匹配，同时确保商品库存充足。

3、计算票面金额收银人员根据扫描结果计算出票面金额，确认与顾客对应的商品清单及价格是否正确。

4、询问支付方式收银人员一般会问顾客使用何种支付方式，例如现金、银行卡、支付宝、微信等，然后按照顾客的要求进行收款操作。

店铺收款流程管理制度范本

一、总则为了规范店铺收款流程，保障资金安全，提高收款效率，维护店铺形象，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本店铺所有收款活动，包括现金收款、支票收款、转账收款等。

三、收款流程1. 现金收款流程：（1）收银员在收款时，应确保顾客支付的是真币，对于外币不得收取。

（2）收银员应使用计数器点清现金，确认无误后，向顾客出具收据。

（3）收银员在收到现金后，应立即将现金存入店铺指定的保险柜，并做好现金日记账的登记。

（4）收银员需在每日营业结束后，将现金上缴至财务部，并由财务人员进行清点、核对。

2. 支票收款流程：（1）收银员在收到支票时，应仔细核对支票上的信息，包括收款人、金额、日期、印章等。

（2）收银员应使用验钞机对支票进行验钞，确认支票的真实性。

（3）收银员将支票连同相关凭证一并交至财务部，财务部对支票进行审核、登记。

（4）财务部在收到支票后，应及时联系开户银行进行托收，确保资金及时到账。

3. 转账收款流程：（1）收银员在收到转账指令后，应及时核对转账信息，包括收款人、金额、账号等。

（2）收银员将转账信息录入财务系统，并打印转账凭证。

（3）财务部在收到转账凭证后，应及时核对转账信息，确认无误后进行入账。

四、注意事项1. 收银员在收款过程中，应保持微笑服务，耐心解答顾客疑问，确保顾客满意。

2. 收银员应严格遵守财务制度，不得擅自挪用、侵占店铺资金。

3. 收银员在发现现金、支票等款项有异常情况时，应及时上报财务部，不得擅自处理。

4. 财务部应定期对收款流程进行检查，发现问题及时整改。

五、奖惩措施1. 对于严格执行收款流程、工作认真负责的收银员，给予表彰和奖励。

2. 对于违反收款流程、挪用、侵占店铺资金的收银员，视情节轻重，给予警告、罚款、辞退等处罚。

六、附则本制度自发布之日起实施，如遇特殊情况，可由店铺管理层根据实际情况进行调整。

商业运营管理流程(含流程图)

商业运营管理流程(含流程图)4.5.1负责工程竣工验收，提交《工程竣工验收报告》。

4.5.2根据商管公司提供的合理二次工程变更方案设计施工方案。

4.5.3根据商管公司发送的进场通知书，办理进场手续。

4.5.4根据商管公司提供的装修施工图纸和效果图，进行装修方案审批。

4.5.5实施装修，对装修进行验收，如不合格则进行整改。

4.5.6负责商户开业前的交房工作，发送《交房通知书》。

XXX4.6.1负责商户开业后的日常管理和维护。

4.6.2负责商户退场的验收工作。

4.7CP（商业运营管理公司）4.7.1负责商业运营管理，包括商户的招商、运营、管理等工作。

4.7.2负责商户退场审批，对于退场申请进行审批并填写《退租申请单》。

4.7.3负责商户退场的货品、设施撤场和结清水电费用。

4.7.4负责商户退租验房，填写《退租验房单》。

4.7.5负责退还租赁保证金审批，如不退还则进行相应处理。

5.流程商业运营管理流程包括商户签订《商铺租赁合同》、工程竣工验收、二次工程变更、商户装修、商户开业、商户退场等环节，具体流程如下：1.XXX确定租赁商户并签订《商铺租赁合同》。

2.工程竣工验收，提交《工程竣工验收报告》。

3.XXX根据商户提出的合理二次工程变更方案进行协调和对接。

4.XXX发送进场通知书，商户进场收铺。

5.XXX参与商户装修审核，移交商户资料与信息。

6.XXX协调商户装修，配合商户开业前取得相关经营证照。

7.XXX负责商户集中开业。

8.CP负责商业运营管理，包括商户的招商、运营、管理等工作。

9.商户提出退场申请，CP进行审批并填写《退租申请单》。

10.CP负责商户退场的货品、设施撤场和结清水电费用。

11.商户退租验房，填写《退租验房单》。

12.CP负责退还租赁保证金审批，如不退还则进行相应处理。

13.商户退场，组织协调相关收铺工作。

6.记录无。

2、制定商业项目整体开业方案，确保开业顺利；3、组织项目开业活动，宣传推广商业项目。

收铺工作流程1

xxx广场收铺工作流程 xxx广场收铺工作流程
一、工作人员核对证件办理人员核对身份证、商铺合同及付款票据（原件）。收取身份证复印件、照片一张及由客户填写的《客户资料登记表》。
二、客户签署有关合同文件
客户签署：《物业管理合同》、《消防责任书》，《客户物品放行条签章样本》
三、客户缴交保证金
工作人员带客户到财务部，缴交物业验铺，验铺由交铺小组成员负责。按交铺条件逐项验收，并填入《商铺设施验收情况表》；抄写电表、水表读数，最后各有关人员签字。如有整改项目的，要填写《整改项目记录表》，由装修部跟进完善。
五、完成验收交付商铺
验收的所有手续完成，就把商铺钥匙交给客户，做好交收登记手续。并告知客户，如要进行二次装修，必须向物业公司提出书面申请，并办理装修手续，转入装修流程。物业公司建立客户档案，将客户资料入袋。

收银收铺流程表1

收银收铺流程表
一、工作标准
每名收银员需在20分钟内完成收银收铺工作，并在完成后协助前厅收铺
二、营业结束后，整理特殊单据，留存，与值班经理核对当日营业额及备用金并上交，（5分钟内完成）
三、关闭相应设备，清洁设备及器具，注意：可乐机喷嘴必需清洗干净后用
配置好的消毒水浸泡（5分钟内完成）
四、拔掉收银台除制冰机和冷藏冰箱以外所有设备插座（2分钟内完成）
五、整理存货柜，按存量表补充货物和餐具，满足明日需要，最大限度的方
便早班开铺（3分钟内完成）
六、清洗消毒收银台专用毛巾（3分钟内完成）
七、清理垃圾桶，更换垃圾袋。

（2分钟内完成）
八、和前厅一起完成前厅打烊工作，由值班经理一并检查。

商户收铺须知

商户收铺须知（内部资料）
1、客户按照招商部提供的《图纸文件审批表》提交相关图纸给到工程部审批；
2、招商部需带工程部给出的商铺图纸审批意见，统一发邮件或是电话知会工程部及营运部三方同时到场交铺；
交铺时所需表格《商铺移交表》、《标准室内设备设施核对表》、《商户装修申请审批表》、《临时水、电申请表及确认单》
3、营运部按照《商户装修申请审批表》收取装修押金、垃圾清理费（若需我司清理）、装修管理费；
4、费用收齐后跟财务确认后，办理相关进场手续，进场时需验收施工方的相关资质及购买保险的单据，若施工方有开工仪式，请商户提前一天通知营运部，营运部会邮件知会内部安防部及工程部门，确保顺利开工；
5、办理入场需提供施工人员身份证复印件及一寸相片2张，施工负责人的联系方式；
6、开工前知会商铺按照我司装修要求封场（白色的KT板/石膏），需封至天花处，同时签署《消防安全责任书》、《装修施工许可证》、《临时动火作业申请表》（动火时申请签署）；
7、施工进场时同时提交该商铺《施工进度表》的电子版一份，施工负责人务必做好施工现场的管理工作；
8、营运部会随时抽检施工方的安全施工事项，同时会配合安防及工程部的巡检工作，若有发现违规操作，将按照装修管理规定处罚条例执行。

9、竣工完成后需要提供《工程竣工图》2套（电子及书面）。

商业运营管理流程(含流程图)

商业运营管理操作流程指引编制日期修订记录提出退场审批退场申请单退租验房申请退还租赁保证金退还租赁保证金区域财务部：退还租赁保证金结清水电费用不退还租赁保证金货品、设施撤场退租验房、填写《退租验房单》签订《商铺租赁合同》结束运营全作业流程，最大程度保证项目商业期望价值和经济收益的实现。

2.适用范围适用于集团所开发商业项目的运营及实施工作管理。

3.术语和定义无。

4.职责4.1商管公司4.1.1根据公司自持型商业，确定租赁商户并签订《商铺租赁合同》。

4.1.2负责招商前期和中期与合作商户进行房产技术条件对接和协调，及时向设计管理中心、项目部反馈，使之满足重点商户的物业需求。

4.1.3负责招商后期商铺交付阶段合作商户提出的合理二次工程变更对接和协调。

4.1.4负责发送进场通知及准备相关资料，通知商户收铺。

4.1.5移交商户资料与信息，参与商户装修审核。

4.1.6负责协调商户装修，配合商户开业前取得相关经营证照。

4.1.7负责商户集中开业。

4.1.8负责商户退场，组织协调相关收铺工作。

4.2设计管理中心4.2.1根据重点商户的物业需求，对所租赁商业的房产技术条件，进行新的设计。

4.2.2参与并配合商管公司审核商户装修图纸。

4.3成本管理中心4.3.1根据设计管理中心新的设计，进行成本核算。

4.4采购管理中心4.4.1根据新的设计房产技术条件和成本核算明细，进行招标采购。

4.5项目部4.5.1参与主力店、次主力店商户招商谈判，负责房产技术条件谈判与对接。

4.5.2根据重点商户的物业需求，结合设计管理中心新的设计变更，进行工程施工，以便物业条件满足商户进场装修及后期经营。

4.6物业公司4.6.1负责工程竣工验收的对接和资料接收。

4.6.2负责商户进场的各项手续办理，以及各项物业相关费用的收缴。

4.6.2负责监督管理商户的商铺装修。

4.6.3负责商户退租的水电等费用的结算。

4.6.4负责商户退租后的商铺验收，并出具《商户退租验房单》。

商店运营操作流程

商店运营操作流程一、准备工作1.选址：根据商店的类型和目标客户群，选择一个合适的地点进行开店。

2.装修：对店面进行装修，使其能够吸引目标客户的注意，提高品牌形象和店面的吸引力。

3.物料采购：根据商品的种类和数量，准备好足够的货物，并确保货物的质量和供应的可靠性。

4.人员招聘：根据商店的规模和运营需要，招聘合适的员工，包括导购、收银员、仓库管理员等。

5.设备采购：根据商店的需求，购买合适的设备和工具，如收银机、货架、展示柜等。

二、开店营业1.开展宣传活动：在开店前、开店时以及开店后进行广告宣传，吸引潜在客户的注意。

2.做好店面布置：将货物陈列整齐，有吸引力的进行商品橱窗陈列，提高店面吸引力和形象。

3.保持清洁卫生：定期对店面进行清洁和整理，确保环境干净整洁，提升顾客购物体验。

4.提供质量保证：对于销售的商品，要确保质量可靠，遇到质量问题及时处理，保障消费者的权益。

5.优化销售流程：对于顾客的购物需求进行分析，优化销售流程，提高销售效率和顾客满意度。

6.进行库存管理：根据销售情况和需求，合理进行进货和补货，避免断货和库存积压。

三、促销活动1.制定促销计划：根据销售目标和需求，制定合理的促销计划，包括活动内容、时间、地点等。

2.宣传促销活动：通过广告、宣传单、社交媒体等途径，将促销活动的信息传递给目标客群。

3.提供优惠方式：制定合理的优惠方式，如打折、满减、赠品等，吸引顾客购买。

4.进行销售分析：对促销活动的销售情况进行跟踪和分析，评估促销活动的效果和销售情况。

5.进行客户回馈：通过促销活动提供的优惠方式，回馈顾客的支持和消费行为，增加顾客的忠诚度。

四、售后服务1.提供售后支持：有专业的销售人员提供售后服务，解答顾客的问题和解决顾客的投诉。

4.进行售后调研：对售后服务的质量和顾客满意度进行调查和评估，及时改进和提高服务的质量。

通过以上的商店运营操作流程，商店可以更加有序地进行日常运营管理，提高销售效率和顾客满意度，为商店的长期发展打下坚实的基础。

营运SOP手册初稿_[全文]

TM-SOP营运东原商业拾莲坊营运部李杨营运SOP初稿目录编号名称使用说明备注001工作职责002每日工作流程003商铺设计介绍及审批流程004商铺交房流程005商铺装修验收流程006商铺开业流程007商铺员工入职流程008突发事件处理流程009商铺货品出场流程010受理租户/顾客投诉流程011商铺临时施工/加班申请流程012013SHAPE \* MERGEFORMAT一现场管理1、协调各部门,保证项目正常营业秩序和良好的购物环境,及时处理或协助物业同事处理突发事件2、协助商家商铺做好经营工作；3、掌握项目内各商铺的经营销售、活动及人员情况；4、处理顾客投诉和其他影响项目形象、安全、经营销售的事件；5、每日巡场检查，商家商铺卫生、形象、厨房及仓库，对于违反项目规定的提出整改和处罚6、检查各楼栋环境清洁、协调维护项目店招、灯箱、灯光、道具等各项设施设备正常运行；7、（建议）每日或每周二四六召集商铺店长（主管）进行早会的召开和记录，确保按时开店或闭店，同时可以将管理工作中出现的问题进行指导，也可以做到上传下达的功能；二商家商铺管理1、建立商家商铺档案，监督各租户的日常营运；（建档很有必要）2、商铺营业情况、促销活动、形象陈列、菜单、经营范围、货品进出等；3、关注每日销售，协助商家解决问题；（作为营运人员一定要掌握每个商家的经营情况）4、检查商铺内陈列是否合理是否美观，同时要加强对设备安全的检查；5、跟进公司促销活动的执行、宣导三人员管理1、检查全体员工出勤状况，按照公司有关规定，督促员工遵守商业项目纪律；2、提高服务素质，加强员工工作能力及效率3、检查员工的仪容仪表、行为规范4、负责跟进员工工作质量及工作进度；5、检查员工着装，工牌（或铭牌）办理及佩带。

（建议统一办理工牌以便后期大项目的人员管理）四员工培训1、对商业项目所有员工进行培训，包括顾客服务标准、员工守则、服务技巧及步骤等；2、日常工作程序及安全意识（包括消防培训）、市场推广活动等。

营运内部针对商户收铺操作流程

营运内部针对商户收铺操作流程营运内部针对商户收铺操作流程一、接收招商提交营运商户资料：《移交商户资料记录表》二、营运部操作流程：①了解合同状态②熟悉合同内容及相关细节③根据《移交商户资料记录表》主动联系商户，通知商户已由营运负责往后相应工作④根据招商与商户洽谈的铺位平面制定范围完成合同上的交付场地标准，核准用电量或要求商户提供用电量配置（须建隔墙、改造等事宜需制定《工作联系函》提交李总审批后转送项目部配合面完成，各系统接驳口则发函于工程部配合完成。

）⑤根据合同要求的已间隔完成的铺位范围，预约商户完成《铺位面积确认书》⑥与商户沟通商铺装修图纸设计及装修要求，提供该楼层商铺范围的各系统CAD电子版图纸供商户作图纸设计参考，提供《店铺装修提交图纸列表》供商户作为图纸要求参考⑦根据完成的《铺位面积确认书》督促商户缴清相应的铺位押金等款项，跟踪督促商户缴清相应款项后，跟踪场地交付校准的完成进度⑧督促商户提交相应的商铺设计图纸（一式三份），填写《客户报装审批表》连同商户提交的图纸（图纸上需商户签名确认）给到工程部、安全部以及公司领导审核图纸，并完善图纸修改及补充，预约商户办理收铺及装修等工作⑨商户办理进场收铺装修，（1）与商户确认场地交付标准并完成填写《收铺确认书》，并把原件提交财务部，营运内部留复印件存档，若收铺时有遗留未完成的需填写《遗留工程记录表》跟踪督促完成落实（2）提供商户相关装修参考资料《z新天购物中心现场管理规定》、《商场装修服务手册》《z新天购物中心各项服务收费一览表》（3）商户与装修施工负责任需填写：《确认书》、《z新天购物中心商铺装修要求说明》、《商户装修承诺书》、《施工装修委托书》、《施工承诺书》、《客户授权书》、《进场施工安全保证书》、《消防及安全责任书》、《消防责任人登记表》，若商户需要加班赶工装修需填写《装修期间加班申请表》，若商户需要装修期间涉及动火作业的需填写《动火许可证》并给到工程部、安全部消防部审批完成后把原件给到安全部，由安全部负责张贴在商铺显着位置，营运部留复印件存档（4）与商户及装修负责人详细沟通解说关于每月相应费用的缴交、相关证照办理、装修时现场管理、用电用水、材料要求和出入细节、人员出入管理、垃圾堆放及处理、消防要求等细节（5）完成以上手续，由营运部填写《施工许可证》，并盖章签发到安全部，由安全部负责张贴商铺显着位置，营运部留复印件存档⑩装修期间，商户装修期间涉及到厨房防水试水、封天花安装、管道试压的，营运部需组织工程部相关负责人、安全消防部相关负责人进行隐蔽工程验收并填写《隐蔽工程验收记录表》营运部存档，跟踪在日常装修巡查中的相关整改完成情况?装修竣工，重点对于铺内消防、厨房防水、隔油排污、油烟处理等着重验收，要求商户如有根据原装修设计图上有现场实际改动的如平面、各系统线路等的，需提交实际装修竣工图纸，组织工程部、安全消防部相关的负责人根据图纸进行竣工验收并填写《装修竣工验收表》，如有涉及相关竣工验收时的整改，跟踪督促落实完成后组织相关人员进行复检?开业申请，商户需办理齐备相关证照，完成装修竣工验收时的遗留整改，办理POS机，领取《营业员手册》、《消防安全手册》、销售小票、价签、安装一体化收银机及系统对接，办理员工出入证。

商户收铺工作流程

营运部组织相关部门现场验收
商户有疑义运营部协调相关部门解决，并跟进处理结果
商户无疑义商户在《商铺交接确认书》上签章，商户及相关部门在《商铺验收表》上确认签字
营运部带领商户至财务部缴纳进场前的相关费用
营运部带领商户至安管部办理商铺钥匙领用手续
收铺手续完成，营运部建立新商户档案，商户相关资料存档备查
营运部将《装修设计施工指南》发放给商户签收
本流程所需表格/文件：1《交接确认单》2《文件传阅单》3《内部联络单》4《商户资料登记表》 5《紧急验收表》10《装修设计施工指南》
商户如约至营运部办理收铺手续，提交收铺资料（委托授权书原件、营业执照副本复印件、经营许可证原件及复印件、品牌代理许可证原件及复印件、收铺代办人身份证原件及复印件等）
商户填写《商户资料登记表》、《紧急情况登记表》
商户签收《商铺管理公约》、《商户入场须知》
营运部将《紧急情况登记表》复印件交至安管部留存
招商部将《交接确认书》及附件（租赁合同、经营管理合同复印件）用《文件传阅单》提交公司行政人事部
人事行政部报总经理批示
传阅文件下发至各部门传阅
商户收铺工作流程
营运部将《交接确认单》复印件及传阅文件附件（租赁合同、经营管理合同）存档
营运部通知商户办理收铺所需资料，预约收铺时间
营运部书面通知（内部联络单）工程部、安管部收铺时间

商户收铺文件新版

版本：第版状态：正式版编号：DTZ/LT-日期：2012年3月24日北京戴德梁行物业管理有限公司石家庄勒泰中心项目【勒泰中心】商铺收铺流程及表格2012年3月24日目录一、商户收铺业务工作流程（试行） (3)二、租户收铺流程会签单 (4)三、附件表格1、商户紧急联系表 (5)2、商铺移交表 (6)3、商铺收铺整改通知书 (8)4、租户钥匙委托确认单 (9)一、商户收铺工作流程（试行）流程示图运作要求问题1、运营部将商户办理入驻的信息提前告之物业管理处，管理处各部门准备相关文件。

2、商户接到《收铺通知》后，携带公司收铺授权书及被授权人的身份证件办理收铺手续。

1、办理具体地点：销售中心2、具体接洽部门：运营/招商3、具体运营部负责人员：4、具体招商部负责人员：招商部负现状交房地产工程流程一物业部、部会同商验收单，验房-缴1、运营部持《会签单》到招商部确认合同签订情况。

2、带领商户到商业/物业财务部缴纳相关费用。

1、地产财务收费地点： 2、地产财务具体负责人： 3、物业财务收费地点： 4、物业财务负责人：张芮缴费地点1、运营部及物业管理处人员协助商户填写相关登记表，签署《消防安全协议书》、《商户物业管理协议》。

2、商户签署的文件，运营部及物业管理处分别存档。

3、由运营部及物业管理管理处将《商户手册》、《装修手册》交付商户。

1、客服部负责人：马勤、袁希物业负责招商部负图纸，最1、运营部、地产工程部、物业管理处人员及商户负责人一起到商铺内，对设备设施及现场状况进行确认交接，双方签字确认，须整改的交工程部协调施工单位整改，并在3日内给予商户整改完成所需时间的答复。

2、交铺过程中如商户提出前期合同洽谈涉及的问题无法解答时，需由运营部人员通知招商人员至现场进行解释。

1、整改期时限：2、地产工程部指定与物业对接人：3、物业工程部负责人：金安及专业主管4、招商部指定与物业对接负责人：1、收铺过程中，如商户提出有质疑问题而拒绝收铺的情况，则由运营部与商户签订《承诺书》。

商户运营服务流程规范

商户运营服务流程规范商户运营服务流程规范为了明确和规范XXX项⽬合作商户（企业客户）接⼊运营的流程和标准，结合公司业务实际情况，特制定本规范。

⼀、合作对接群建⽴1、建群⽬的有统⼀的合作信息沟通渠道，便于我司与合作商户之间信息互通，及时、⾼效地为客户解决问题。

2、建群基础确认商户具有合作意向后，业务对接⼈员需将商户合作的基本情况包括但不限于商户具体业务、商户合作价格、商户对接⼈员信息告知运营⼈员，由运营⼈员负责添加合作商户对接⼈并建⽴合作对接群。

3、合作对接群命名合作对接群需要由运营⼈员统⼀命名，命名格式为“【XXX&***】项⽬合作沟通群”。

（⽰例中的***为合作商户品牌名称或者企业名称简写。

）4、已建群客户建档跟踪针对已建群的商户，运营需要建⽴《商户接⼊管理表》，以便就XXX项⽬接⼊的商户进⾏跟踪。

⼆、商户⼊驻引导针对已建群的达成合作意向的客户，运营需要就客户接⼊进⾏引导，以便其快速地了解XXX合作如何落地。

运营可以向客户发送《XXX商户接⼊指引》，其中包括⼊驻资料准备、合作协议签订、⼊驻激活三⼤部分内容；发送后，运营需及时解答客户阅读和理解接⼊指引中遇到的问题。

三、商户⼊驻资料收集合作商户需按照下⽅要求准备⼊驻XXX平台所需的资料，运营收到资料后进⾏审核，确定是否符合接⼊要求。

以上资料运营需要逐个商户建档，妥善保存以备查。

四、合作协议签订运营审核商户⼊驻资料⽆误后，即商户满⾜⼊驻平台、签订合作协议的标准后，则向合作商户发送标准合作协议电⼦版，与商户沟通就协议内容达成⼀致后，开启合同审批流程。

1、运营发起：运营⼈员在钉钉发起合同审批流程，按照审批要求填写合作商户对应信息，包括但不限于合作商户名称、商户业务、合作期限、合作费率、⽤印类型等信息，并附上确认后的协议电⼦版。

2、法务审批：法务就运营提交的待审核合同及相关信息进⾏审核。

3、公司副总经理审批。

4、集团副总裁审批。

5、集团总裁审批。

店铺收款流程管理制度

店铺收款流程管理制度一、总则为规范店铺的收款流程，提高工作效率，保障店铺的财务安全，特制定本收款流程管理制度。

凡涉及店铺的收款事项，均应遵守本制度的规定。

店铺的所有员工都应严格执行本制度，否则将受到相应的处罚。

二、收款方式店铺的收款方式包括现金收款、银行卡收款、支付宝收款、微信收款等多种方式。

不同的收款方式适用于不同的场景，具体使用哪种方式由店铺负责人根据实际情况来确定。

三、收款流程1、现金收款：当顾客选择现金支付时，店员应向顾客确认金额，并将现金存入收款箱中。

在存入现金的过程中，店员应当注意数钱的准确性，避免出现差错。

当存入现金后，店员应在店铺的收款记录表中记录下相关信息，并让顾客签字确认。

2、银行卡收款：当顾客选择银行卡支付时，店员应使用POS机进行刷卡操作。

刷卡成功后，店员应向顾客确认金额，并让顾客签字确认。

店员应及时核对POS机上显示的金额与顾客所支付的金额是否一致，避免出现差错。

3、支付宝/微信收款：当顾客选择支付宝或微信支付时，店员应打开相应的支付软件，让顾客扫描店铺的收款二维码进行支付。

支付成功后，店员应向顾客确认金额，并让顾客签字确认。

店员应在店铺的收款记录表中记录下相关信息。

四、收款记录店铺应建立完善的收款记录系统，对每一笔收款进行记录。

收款记录应包括收款时间、收款金额、支付方式、顾客姓名、联系方式等信息。

店铺负责人应定期对收款记录进行审核，确保财务数据的准确性。

五、存款管理店铺应及时将收款存入指定的银行账户中，避免将大额现金长时间保留在店铺内。

存款时，店员应填写存款单，并在存款单上签字确认。

存款后，店员应保存好存款单据，以备日后查证。

六、收款安全店铺应加强对收款的安全管理，防止收款被盗或遗失。

必要时，店铺可以安装监控摄像头，监控收款的整个过程。

店员应定期参加安全培训，提高防范意识，确保收款安全。

七、违规处理对违反收款流程管理制度的店员，店铺应给予相应的处罚。

轻者扣发工资，重者取消奖金，严重者开除。

超市收市时流程

超市收市时流程
一般超市的营业之间为早上7点至晚上10点，通常在收市前的半个小时，各区域各岗位会开始进行收市准备。

超市收市时的流程：
一、各区域清点货物
这里说的清点并不是指盘点，而是只梳理货品库存及整理货架。

二、打扫卫生
经过一整天的营业，各区域通常会产生许多垃圾，在收市之前都需要进行清理，为第二天的营业做好准备。

三、检查顾客是否已经全部离开
超市在收市之后是一个密闭空间，如果有人员被关在里面，是特别严重的事情，所以每次收市之前都需要仔细检查。

四、关灯、关门
关闭所有区域的灯光，锁上超市的卷闸门。

整个流程就算结束了。

商户入场流程分工图

2、根据商户提交的施工方案“施工进度表”进行装修管理及巡检工作；
3、对商铺装修进行隐蔽工程验收；
4、其他装修事项的跟进。
1、《装修许可证》
2、《商铺装修巡查记录表》；
3、《隐蔽工程验收表》。
营运部
1、协助物业部督促商户进场装修；
2、督促商户剩余图纸的递交工作。
瑞兰工程
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竣工验收
物业部
1、装修完毕后，物业部应通知营运部对商户的装修进行第一次竣工初验；
1、根据商铺自检情况、商户要求工况条件、瑞兰工程部意见进行综合考评；
2、跟进商铺工况调整工作，达到商铺交付基本要求。
招商部
根据物业部反馈情况与商户沟通。
《合同意向书》
瑞兰工程
对于要求调整的工况要求进行跟进。
3
合同签订
招商部
1、签订租赁合同；
2、确定商户“复尺”、“收铺”具体时间。
《租赁合同》
《物业服务合同》
2、按合同约定督促商户提交图纸。
《装修审图情况记录表》
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装修审图
营运部
1、营运部收取商户CAD图后，当日转发给物业部；
2、跟进审图进度；
3、审图完毕后，通知商户出纸质版图并签名盖章；提交装修申请。
1、“间隔平面图”；
2、“电气系统图”；
3、“给排水图”。
物业部
对于商户提交的图纸进行初审（1日审核完毕）。
《装修手册》
财务部
费用收取。
收费单据
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收铺准备
商户交接
招商部
制定书面通知，与营运部及物业部交接商户。
《商户交接通知书》
营运部
1、按通知书内容向商户发出《收铺通知书》。
2、根据合同内容核对商户应缴费用情况。