冷拔公司2012年经济责任制考核方案(最终版)

冷拔热处理公司2012年经济责任制考核方案

BM34-[2012]（通）字第06号

一、指导思想

以公司的2012年经营承包绩效考核方案为指导思想，以人为本，以经济效益为中心，把收入和利润两项指标分解到各工序，扩大市场开发，提高产品质量，降本增效，充分发挥正激励的考核作用，调动广大员工的积极性和创造性。

二、目标和原则

（一）、冷拔热处理公司2012年将完成年销售量12000吨、销售收入12360万元、实现利润720万元。公司以实现利润最大化为根本，合理分解指标、落实责任，保证完成全年的各项任务。

（二）、按照销售—采购—生产—设备—入库的流程，在市场销售、生产、工艺、原材料采购、设备技改等方面，确定１７项创效项目，以保证全年创效目标完成。（三）、按生产流程实行工序化承包，将收入、成本指标承包到工序，此项为主考核；安全、质量及其它为辅助考核。

（四）、冷拔材分拉拔、矫抛、磨床、酸洗四大工序承包；退火材分修磨、清理、矫直、热处理四大工序承包；设备以维检、生产准备、天车三个工序为单位承包。（五）、在遵守经营承包制度的前提下，各承包单位可根据自身经营实际情况，决定用工人数。各承包人有权提出本承包主体的用工方案，同时对于某些工序、承包人可公开招聘，形成竞争机制，实行增人不增工资，减人不减工资的灵活用工制度。

三、领导小组及分工

（一）领导小组

组长：刘占东副组长：章杨李靖成员单位：各职能科室。

（二）分工

1、各职能科室负责每月各基层单位指标完成情况的上报。

2、综合科负责落实考核情况。

四、创效方案（二方面：1、销售创效；2、内部挖潜创效。）

根据本单位实际情况从二方面开展创效工作：第一方面市场销售增效127.3万元。第二方面内部挖潜增效219.985万元，包括工艺增效30.858万元、生产增效39.9万元、原材料采购增效28万元、设备技改效增121.5万元。合计347.558

万元。

（一）、工资分配说明

1、工序工资

工序工资考核分为主考核和辅助考核两部分，主考核对经营收入和利润指标进行考核，确定经营收入工资和利润工资总额。辅助考核包括合同、技术质量、设备、能耗、安全等指标，其它考核为逆向考核指标。

3、计算公式

公司核定各工序万元经营收入工资标准，每月根据经营收入的实际情况计算经营收入工资总额。工序利润也由公司核定，然后确定万元利润工资，各工序利润和收入所占的工资比例由公司视实际情况确定。

经营收入工资＝实际经营收入（万元）* 万元经营收入工资（元）

利润工资=实际利润（万元）*万元收入利润工资

各工序实际工资总额=经营收入工资+利润工资+辅助考核额+加扣奖。（二）、各工序大包工资额明细

（三）冷拔材工序：1、经营承包指标

作业区工资收入与公司的收入和利润工资的完成情况挂钩。

作业区工资=主考核所得工资*（收入完成率+利润完成率）50%+辅助考核额+加扣奖

各班组严格按照2012年各项指标进行考核，具体考核如下：

（2）生产准备班考核10人

（3）吊车班考核21人

职能科室含生产技术科、设备科、安全科、综合科、采购科、销售科。

1、科室工资

职能科室工资考核分为主考核和辅助考核两部分，主考核（投入工资的60%）分别与经营收入和利润指标的完成率挂钩；辅助考核（投入工资的40%）分别与科室承担的指标完成情况和创效项目完成情况挂钩。其他为逆向考核指标。

2、计算公式

科室工资=工资投入*（收入完成率+利润完成率）30%+工资投入*（职能工资+创效工资）*20%+逆向考核+加扣奖。

3、科、作业长工资

科、作业长的工资也分为主考核和辅助考核两部分，主考核（投入工资的60%）分别与本部门的经营收入和利润指标的完成率挂钩；辅助考核（投入工资的40%）分别与本部门承担的指标完成情况挂钩。

工资计算公式与科室的工资的计算公式相同。

各科大包工资额明细

（1）、生产技术科（含调度和监督站15人）

核

3、

2、分配原则

（1）、订货量完成（30%）。

计算公式：订货量考核工资=实际订货量/订货指标量×30%

（2）、销售量完成（20%）。

计算公式：销售量考核工资=实际销售量/销售指标×20%

（3）、毛利额完成（20%）

计算公式：毛利额考核工资=∑各类产品订货量的实际毛利/∑毛利额指标×20%。（4）、发回比（30%）。

发回比＝当月回款总额/当月发货总额。

实际完成100％时，对应10%。按每降低1％，减少2%，每增加1％，分数值增加1%。

（5）、产成品库存。

产成品库存指标：以当月入库量的30%为目标值,每超1%扣300元。

生产管理考核细则

生产指标分别考核主体作业区和辅助作业区，主体作业区指标为合同完成率、入库均衡率、在产品库存量；对于辅助作业区考核指标为保供、保生产。同时考核各作业区调度指令执行、重点生产任务及生产事故等。

一、合同完成率考核办法

1、对主体作业区的考核：

1.1合同完成率按项数计算，其公式为：

合同完成率＝当月合同实际完成项数÷当月够周期合同总项数×100％；生产周期：1、冷拔材一般材别的生产周期最低是15天。

2、冷拔材二遍火、中型材、弹簧钢（小规格除外）最低生产周期是20天。

3、冷拔材一般异型、三遍火中型材和≤Φ40的不锈钢最低生产周期是30天。

4、冷拔材异型不锈钢和＞Φ40的不锈钢最低生产周期是40天。

5、新产品和小规格弹簧钢在原天数增加15-20天。

6、退火材一般材最低生产周期是7天。

7、退火材不锈钢最低生产周期是15天。

8、退火材新产品、挽救品、重处理加5-10天。

1.2被考核单位：冷拔作业区、热处理作业区

1.3公司、自订退火材合同，考核指标为99%；冷拔材合同考核指标为99%，