公司关于差旅管理规定图文稿

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公司员工差旅管理制度

公司员工差旅管理制度
一、公司所有人预定机票，必须通过公司签约的机票代理公司进行预定
二、每一位员工都要本着节约的原则，自觉遵守公司的出差用费标准。

三、公司员工出差须经部门经理以上管理人员批准后方可出差。

四、凡能通过其它途径解决问题的，尽量不安排出差;凡是一人能解决的，应尽量一人出差。

五、出差人员利用出差机会，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其绕道产生的各项费用由个人自理。

六、机票订购前，需在现有合作供应商之间进行比价，在不耽误行程的前提下，选择价格较低的供应商出票。

七、非公司员工不能预订机票，例如：父母、子女等
八、禁止预订商务舱，
九、特殊情况：非公司员工预订机票必须上级领导审批，才能预订
十、出差住宿要求入住当地经济型酒店（例如：七天、速8、汉庭、如家、锦江之星等）。

出差住宿标准：一线城市（北、上、广、深）不超过300元/人.天，其他城市不超过240元/人.天，参加外派培训、陪同客户出差的，由部门总经理酌情控制。

上海方策东太战略项目差旅费管理规定图文稿

上海方策东太战略项目差旅费管理规定集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-【最新资料,Word版，可自由编辑！】差旅费管理办法：为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此办法，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理签字的《出差申请表》。

申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报财务总监审批，凭申请单办理借款和报销手续。

3、交通工具的规定：①公共汽车：不分级别，一律凭正式车票报销；②火车：经理级以下（含经理级）可乘坐硬座；子公司正、副总经理可乘坐硬卧或软席座位；③轮船：经理级以下（含经理级）可乘坐三等舱位；子公司正、副总经理级可乘坐二等舱位；④飞机：董事长、集团总经理、总监出差可乘飞机；⑤特殊情况规定：A、其他人员出差在特殊情况下需乘飞机，必须经总经理审批同意，报董事长批准。

B、路途长，乘火车时间超过30小时可乘飞机；C、机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元的可乘坐飞机。

4、因公出差到外地，可预借一定金额的差旅费，出差回来后凭单据在一周内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

5、员工因公出差，差旅费（含生活补助费、住宿费、市内交通费）实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补；车船费按职级标准报销。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示董事长特批。

7、对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。

8、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

9、出差补助天数的计算方法：①出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；②到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00 前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

最通用差旅费用管理规则模板

差旅费用管理规则
一、适用范围
本规则适用于公司员工级别的差旅费用管理。

二、交通工具
员工在差旅过程中，应选择高铁/火车作为交通工具。

特殊情况下，需提前向上级领导申请并批准后，方可选择其他交通方式。

三、住宿标准
员工在差旅期间，住宿应选择单间，且每晚的住宿费用不超过人民币800元。

员工需保留好住宿发票，以便报销。

四、餐饮补贴
差旅期间的餐饮费用，员工可按照实际消费进行报销。

员工需保留好餐饮发票，并在报销时提供完整的消费明细。

五、娱乐活动费用
员工在差旅期间如需参加娱乐活动，费用报销不超过人民币300元/人。

员工需提前向上级领导申请并说明活动目的，经批准后方可参加。

六、其他费用
员工在差旅过程中产生的手机通讯费、协作平台费用等其他合理费用，
可根据实际情况进行报销。

员工需提供相关发票或凭证，证明费用的真实性。

七、报销流程
员工在差旅结束后，需按照公司规定的报销流程，提交差旅费用报销申请。

相关部门将对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定。

八、违规处理
对于违反本规则的行为，公司将视情况给予相应处理，包括但不限于警告、罚款、取消差旅报销资格等。

九、附则
本规则自发布之日起执行，如有其他未尽事宜，公司将根据实际情况进行补充和修改。

出差管理制度ppt

出差管理制度ppt一、目的和范围出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作的效率和质量，保障员工的安全和健康，并合理控制出差支出。

本制度适用于公司所有员工的出差活动。

二、出差申请1. 出差计划员工需要提前计划出差行程，包括出差的目的、时间、地点、预算、出差人员等信息，并填写出差申请表进行审批。

出差计划应当合理、经济、安全、有序，明确工作目标和任务。

2. 出差申请流程员工应当在出差前提出出差申请，包括填写出差申请表和提交所需的出差材料，并经直接上级审批后方可出差。

出差申请需提前一周以上提交，特殊情况可提前与领导协商。

3. 出差材料出差申请材料应包括：出差申请表、出差目的、行程安排、费用预算、出行工具和宿舍预订等信息。

4. 住宿预订出差人员需提前预订住宿，且应当选择符合公司标准和要求的酒店，提供预订信息和确认号。

三、出差条件1. 健康条件公司员工出差应当是身体健康，且不存在不适宜出差的情况。

2. 工作条件出差人员需具备完成出差任务的工作能力、技能和知识。

3. 安全条件出差地点的安全环境符合出差标准，不会对员工的人身和财产安全构成威胁。

四、出差费用1. 出差费用报销公司员工在出差期间发生的交通、住宿、餐费和其他合理费用需在规定时间内提交出差费用报销单，并提供有效的费用票据。

2. 出差费用控制出差期间的费用支出需按照公司的财务管理制度进行合理控制，严禁超支或私自报销。

3. 财务审批出差费用报销需经过财务审批后方可报销，审批流程需符合公司规定。

五、安全管理1. 个人安全出差人员需自觉加强个人安全防范意识，保护个人财产和人身安全。

2. 出差地点安全出差地点的安全情况需事先了解和评估，确保出差安全。

3. 突发事件处理如遇突发事件，出差人员需及时向公司汇报并按照公司规定的应急程序进行处理。

六、出差效果评估1. 出差报告员工需在出差结束后向直接上级提交出差报告，详细描述出差过程、执行情况、成果、经验和问题，并提出改进建议。

XXXX公司差旅管理制度

差旅管理制度第一章总则第一条目的为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司各部门。

第三条定义与说明（一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差旅目的地指北京市辖区以外的其他区域。

（二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等相关费用。

（三）出差次数及时限1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发至返回常驻办公地为一次差旅。

2、出差天数=返回日期-出发日期+1。

3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。

第二章实施细则第四条差旅费控制原则（一）本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生活的需要。

（二）差旅费列支范围,主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外埠公务活动。

（三）陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费开支标准，凭单据按实报销。

（四）员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿的，员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。

（五）因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况说明，并依据授权体系手册进行审批报销。

第五条审批程序出差前审批及借款1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件1），注明出差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授权体系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金的，除按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依据授权体系手册办理备用金借款手续。

外埠出差签批程序一览表2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。

3、如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写《出差审批表》，协办部门可不再填写。

公司规章制度差旅管理规定

公司规章制度差旅管理规定第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高差旅工作效率，保障员工出差安全，特制定本规定。

第二条差旅管理规定适用于本公司所有员工出差活动，严格执行，不得擅自违反。

第三条出差行为应符合公司利益，遵守公司规章制度，凡违反规定的行为，将受到相应的处罚。

第四条差旅管理相关的费用由公司支付，但超出规定范围的费用由出差员工自行承担。

第五条出差员工应按规定报销差旅费用，详细填写差旅报销单，并附上相关票据和发票。

第六条出差员工应密切关注目的地的天气和安全情况，保证出差过程的安全和顺利进行。

第二章出差审批第七条出差申请应提前至少三个工作日向所在部门主管提出，经部门主管审批批准后，方可出差。

第八条出差申请应包括出差人员姓名、出差目的、出差时间、出差地点等相关信息，并由出差人员本人签字确认。

第九条若出差时间超过三个工作日或需前往较为偏远的地点，需公司领导审批批准后方可出差。

第十条出差期间若需延长或变更行程，需提前向主管汇报并获得批准，不得擅自改变出差计划。

第十一条出差结束后，应及时向公司汇报出差情况，并归档相关文件和资料。

第三章出差安排第十二条出差人员应按时到达出差地点，并按照出差计划的要求完成出差任务。

第十三条出差人员在出差期间应服从公司安排，不得擅自私自行动或离开出差地点。

第十四条出差人员应做好个人安全防范措施，保护个人财物及公司资料的安全。

第十五条出差人员须遵守出差地相关法律法规和风俗习惯，不得从事任何违法行为。

第十六条出差人员应对出差期间造成的费用进行合理支出，不得擅自挥霍浪费。

第四章差旅报销第十七条出差人员应严格按照公司规定填写差旅报销单，认真核实费用并准确填写。

第十八条差旅报销单应附上相关票据和发票，并经相关部门审核确认无误后方可报销。

第十九条差旅报销应在出差归来后的一个月内办理完毕，逾期未报销者将不予支付。

第二十条差旅报销费用应符合公司规定标准，一切超出标准范围的费用由出差员工自行承担。

公司差旅管理制度范本

公司差旅管理制度范本第一章，引言。

1.1 目的和背景。

1.2 适用范围。

1.3 定义和缩写。

第二章，差旅申请与审批。

2.1 差旅申请程序。

2.2 差旅费用预算。

2.3 差旅审批流程。

2.4 差旅审批权限。

第三章，差旅预订与安排。

3.1 交通工具选择与预订。

3.2 住宿安排。

3.3 餐饮安排。

3.4 会议与活动安排。

3.5 差旅期间的通讯与网络服务。

第四章，差旅费用报销。

4.1 费用报销政策。

4.2 报销申请与审核程序。

4.3 费用报销标准。

4.4 报销单据要求。

4.5 报销方式与时间要求。

第五章，差旅安全与风险管理。

5.1 差旅前的安全准备。

5.2 差旅期间的安全注意事项。

5.3 突发事件应急处理。

5.4 差旅保险与责任。

第六章，差旅违规行为处理。

6.1 违规行为定义。

6.2 违规行为的处罚与纪律。

6.3 违规行为的申诉与处理程序。

第七章，差旅管理绩效评估与改进。

7.1 差旅管理绩效评估指标。

7.2 绩效评估的方法与频率。

7.3 改进差旅管理的建议与措施。

第八章，附则。

8.1 附表与附件说明。

8.2 相关政策与法规引用。

8.3 制度修订与更新程序。

8.4 补充说明与解释。

附录：附录A，差旅费用预算模板。

附录B，差旅费用报销申请表。

附录C，差旅费用报销标准表。

附录D，差旅安全指南。

附录E，差旅违规行为处理流程图。

以上为公司差旅管理制度范本的标题和章节设置，具体内容可根据公司实际情况进行调整和完善。

差旅制度模板

差旅管理制度模板一、总则第一条为了加强公司差旅费用的管理，合理控制差旅费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用。

第三条公司差旅费用管理遵循合理、节约、透明的原则。

二、差旅申请与审批第四条出差人员应提前填写出差申请单，注明出差地点、事由、人数、天数等信息，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

第五条出差人员如需借款，应填写借款单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。

三、差旅费用标准第六条差旅费用包括住宿费、伙食补助费、交通费等，按照公司规定的标准执行。

第七条住宿费用标准：1. 一线和二线城市：公司领导最高限额180元/晚，其他人员最高限额120元/晚。

2. 三线以下城市：公司领导最高限额150元/晚，其他人员最高限额100元/晚。

第八条伙食补助费标准：1. 县、区内：公司领导每人每天补助100元，其他人员每人每天补助80元。

2. 县、区外：公司领导每人每天补助120元，其他人员每人每天补助100元。

第九条交通费用标准：1. 乘坐飞机：公司领导往返机票一等座，其他人员往返机票经济舱。

2. 乘坐火车：公司领导往返火车票软卧，其他人员往返火车票硬卧。

3. 乘坐长途汽车：公司领导往返长途汽车票一等座，其他人员往返长途汽车票二等座。

四、差旅费用报销第十条出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据（原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票）按规定粘贴并填写差旅费报销单，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。

第十一条出差人员需提供出差期间的行程单、住宿证明等材料，以便财务部门进行审核。

第十二条出差人员报销差旅费用时，应严格遵守费用标准，超出部分由个人承担。

五、监督与考核第十三条财务部门负责对公司差旅费用的管理和监督，定期对差旅费用进行审计。

第十四条各部门负责人应对本部门员工的差旅费用进行审核和控制，防止出现超支现象。

某公司关于差旅的管理规定

**XX差旅管理规定一、目的：为配合公司财务制度的实施，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实际效果，特制定本规定。

二、适用X围：本规定适用于**XX全体员工（生产系统员工除外）。

三、名词解释：出差：在中国境内由公司所在地出发，至目的地执行或参加公司委派的各种任务或活动。

差旅费：员工在公司所在地以外出差发生的费用，包括伙食、宾馆住宿、交通等。

四、出差种类1、当日出差：当日能够办完公务返回公司；2、多日出差：（1）省内多日出差：省内出差，当日不能办完公务必须在外住宿之情形；（2）省外多日出差：省外出差，日期超过一日需在外住宿之情形；五、交通工具使用规定1、部门经理、营销管理中心大区经理在常规性出差乘坐飞机，机票必须在8折以下（含8折）；2、因紧急事件须乘坐飞机，机票折扣超过8折以上须经部门总监签字确认；3、一般员工原则上不使用飞机类交通工具（5折及以下机票可使用）；4、原则上行程600公里以下或用车时间在8小时以下的路程，不得乘坐飞机，一律应使用汽车或火车类交通工具。

如有特殊情况需乘飞机，需要经总经理批准。

5、公务出差乘坐火车，若途中不过夜，只允许乘坐硬座；途中过夜，可按乘坐硬卧。

六、出差管理1、当日出差管理（1）当日出差交通费凭乘车票据实报实销，一般人员原则上不允许乘坐出租车，如确因时间紧迫或时间过晚无公交车、出差地区偏远等原因需乘坐出租车，报销时应附说明，并经部门总监批准方可报销；（2）当日出差除误餐费外，不享受其它补贴；延误正餐时间一小时以上，方能享受误餐补贴；（3）误餐费补贴标准如下（不含早餐）：总监级人员按照10元/人/餐报销；其他人员按照8元/人/餐报销；（4）享受津贴的外勤人员一律不支付误餐费；当日出差人员不得预借差旅费。

2、多日出差管理（1）员工多日出差按不同职位、不同规格之城市，依照《差旅报销标准》报销费用，超过部分自行承担；严格执行标准，不得超标。

（2）公司有签约饭店的，优先要在签约饭店住宿，但如果办事地离签约饭店较远，也可以不住签约饭店，标准按与饭店约定的结算价为准，但不得突破级别标准；（3）出差地如与员工家庭所在地为同一地区，不发生住宿费，只发生交通费和伙食补贴及费；（4）长途交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等，在规定的乘坐级别标准内费用实报实销；（5）公司员工乘坐飞机一般情况不得乘坐头等仓和公务仓；乘坐火车,一般情况下不得乘坐软卧；（6）由总代理安排住宿，公司不另外报销住宿费；（7）住宿费凭票报销，不得超标报销；以下几种情况不享受交通补贴或伙食补贴：1、公司员工参加供应商、客户或其他培训机构组织的会议、展览或培训，由对方提供食宿的或在会议、培训费中已包含伙食项目的,员工不再享受伙食补贴,交通补贴在标准内实报实销。

《差旅管理制度》

《差旅管理制度》一、出差流程及审批权限公司的员工应严格按照季度或月度工作计划确定月度出差路程和时间，在工作计划没有体现出差计划的，原则上不允许出差。

1、填写出差申请。

根据工作计划，每月1日前提前5个工作日填写出差计划单；在出差途中改变出差计划的，必须提前2天向上级主管和人事提出书面申请，经批准后执行，否则，不予报销费用。

2、审批权限规定。

出差必须经理的批准，方可出差；市场部人员出差经部门主管和经理签字。

各部门主管审核所属员工的出差申请单，总经理审核部门主管的出差申请单。

根据以上规定，上级主管严格审核出差人员的出差申请单和出差计划，计划不详细的、事情不重要的，不得审批，否则，上级主管承担出差人员的50%差旅费。

3、出差借款规定：经上级主管批准后，将出差申请单交财务经理审核签字，填写借款单，出纳见到出差人员上级主管的签字和财务经理的签字后，支出差旅借款给出差人员；4、备案出差申请：将有上级主管和财务经理签字的出差申请单复印后交人事备案；二、市内差旅报销规定：1、严格执行报销规定。

差旅费按规定执行，一般出差按20元/餐补助餐费；出差人员应在返回后的5个工作日内及时报销出差的相关费用，否则，延迟一天扣罚50元。

2、报销时应规范填写“差旅费报销审批单”，并将出差期间发生的车票、住宿等发票粘贴在报销单的背后粘贴，做到字迹公正，票据整洁。

（出差时间跨月的需分月填写差旅报销单）；部门经理根据出差计划严格审核差旅报销单后签字；人事根据出差计划审核签字；财务根据出差申请单审核签字；经主管和财务负责人签字后，把报销单据交出纳，出纳见到部门主管和财务经理、人事的签字后，将差旅报销单报总经理审批，经总经理审批后，本人在报销单上签字后，出纳支出现金报销，出现错误时，扣罚审核人员差错金额的100%。

3、差旅费按公司规定差旅标准补助，出差期间发生的除交通费外一切费用自理（包括请客户吃饭），票据要真实，否则，不予报销。

报销时必须提供实际发生的食宿和交通等费用的正规发票；缺少住宿发票的，按天计算，每天扣除40%差旅费；4、严格履行出差计划，没有经理和总经理的特批，超出计划的天数，公司不承担差旅费用；5、未按规定办理报销手续的，其所借差旅费将按职工借款处理，超期5个工作日的，按1天50元，处以罚款处理。

公司差旅费管理制度(通用)

XXXX公司差旅费报销管理制度为有效控制和降低差旅费用的支出，提高公司工作人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，公司领导审批后方可借款。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用报销、包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

二、费用标准总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费实行实报实销，伙食补助费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

1、伙食补助费：2、交通工具标准：三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销办法出差人员的车船费实行凭票实报实销。

出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。

出差期间经公司领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理。

（四）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得公司领导同意，出差回来后须到行政办公室填写“业务招待费审批表”，并经公司领导签署意见后财务部方可审核报销。

2、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定1、春节、五一、国庆等节假日，公司工作人员家不在当地的，公司领导批准回家探亲的往返路费、住宿费均实报实销，路途遥远的给予适当的伙食补助费（标准50元/天）。

公司差旅费管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门、分公司。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。

第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。

第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

第二章城市间交通费第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。

（三）乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可按规定等级购买同席卧铺票；从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以下的，或连续乘车未超过12小时的，可按规定等级购买同席座位票。

公司差旅报销制度ppt课件-文档资料

标准
实际
长途交通机场-市内
300
238
50
2Hale Waihona Puke 8100050
50
50
50
100
0
50
250
200
50
250
100
100
80
40
250
150
50
200
100
100
50
50
50
100
100
80
40
0
0
0
0
常驻地：上海
小计 50 50
120 0
120 0 0
其他费用
合计
备注
338 乘飞机移动 100 470 300 无刷卡单 270
特地：240元定额报销其他：180元定额报销 4. 每月住宿最多16天，超出部分的费用个人承担。
1. 伙食费一律定额报销
2、 20元为一餐标准， 40元和60元为两餐
注意事项：1、定机票折扣小于7折 2、室内交通超过22天不予处理
1. 区间定义：出发地点—本市车站/机场—外市车站/ 机场—到达地点
日期
出差地点
日行
夜宿
2013-1-7
上海
北京
2013-1-8
北京
上海
2013-1-9
上海
杭州
2013-1-10
杭州
杭州
2013-1-11
杭州
上海
2013-1-12
休息
2013-1-13
休息
2013-1-14
2013-1-15
所属：上海支店
工号： 20010001

某公司出差管理制度内部讲义PPT(共34页)

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3、起点低怕什么，大不了加倍努力。人生就像一场马拉松比赛，拼的不是起点，而是坚持的耐力和成长的速度。只要努力不止，进步也会不止。
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4、如果你不相信努力和时光，那么时光第一个就会辜负你。不要去否定你的过去，也不要用你的过去牵扯你的未来。不是因为有希望才去努力，而是努力了，才能看到希望。
出差、外出公干
培训
市内、外埠下站
出差申请表
培训需求申请表出差申请表
下站登记表
• 所有事项均需附上领导批复的文件 • 政府部门、行业协会通知、对方邀请等参加各类会议、考察学习等需附上相关参
会通知或邀请函
审批权限及流程
注意：
1. 省外出差期限为5日
2. 根据政府部门、行业协会通知、对方邀请等参加各类会议、考察学习的，需将经公司领导批复的文件附后
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6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。
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7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！
第三章出差交通工具执行标准
交通工具选择标准
项目
职位
可选交通工具
下站职员
公交、汽车、轨道交通、自驾或申请公司派车
省职内员出、干差部、培公或训交申、请汽公车司、派轨车道同样的交通工具
省外出差、培训
除高管以外其他人员

差旅管理制度样板

差旅管理制度样板差旅管理制度样板一、目的差旅管理制度的目的是为了规范公司员工的差旅行为，确保差旅活动的合理性、经济性和安全性，提高公司的效率和形象。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅行为，包括国内差旅和国际差旅。

三、差旅申请1. 员工在进行差旅前，需提前向上级主管提交差旅申请。

2. 差旅申请应包括以下内容：- 差旅目的地、时间和天数；- 预计差旅费用预算；- 差旅行程安排；- 差旅所需的交通、住宿、餐饮等具体安排。

四、差旅费用预算1. 员工在差旅申请中需提供差旅费用预算，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 差旅费用预算应合理、经济，并符合公司相关规定。

五、差旅安排1. 差旅行程应提前安排好，确保时间合理安排、行程顺畅。

2. 差旅交通方式应根据实际情况选择，如飞机、火车、汽车等。

3. 差旅住宿应选择符合公司标准的酒店，并提前预订。

4. 差旅期间的餐饮费用应合理控制，员工可选择符合公司标准的餐厅就餐。

六、差旅报销1. 差旅结束后，员工需按照公司相关规定提交差旅报销申请。

2. 差旅报销申请应包括以下内容：- 差旅费用明细，包括交通费、住宿费、餐饮费等；- 相关发票和票据的原件或复印件；- 差旅报销申请表。

七、差旅费用限制1. 差旅费用应合理、经济，并符合公司相关规定。

2. 高级管理人员的差旅费用应经过严格审批，并符合公司相关规定。

八、差旅安全1. 员工在差旅过程中应注意个人安全，确保人身安全和财产安全。

2. 差旅目的地存在安全风险的，员工需提前向公司报备，并按照公司相关规定执行。

九、违规处理对于违反差旅管理制度的行为，公司将根据公司相关规定进行相应的处理，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、停职、解雇等。

十、附则本制度的解释权归公司人力资源部所有，并可根据实际情况进行调整和修改。

以上为差旅管理制度样板，公司员工在进行差旅时应按照本制度的规定执行。

如有任何疑问或需要进一步解释，请咨询公司人力资源部。

企业差旅制度模板

企业差旅制度模板第一章总则第一条目的为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。

第二章差旅费用预算第三条预算制定公司应在每年初根据年度经营计划和财务预算，制定差旅费用预算。

预算应根据公司的规模、差旅频率、员工职位等因素进行制定。

第四条预算控制员工在执行差旅任务时，应严格遵守预算规定，确保差旅开支不会超出预算。

如有特殊情况需超出预算，需提前向公司领导申请。

第三章差旅费用报销标准第五条交通费员工出差期间的交通费用，包括火车、汽车、飞机等费用，按照公司规定的标准报销。

第六条住宿费员工出差期间的住宿费用，按照公司规定的标准报销。

住宿标准不得超过两人合住或单人入住三星级酒店。

第七条伙食补助费员工出差期间的伙食补助费，按照公司规定的标准报销。

补助标准不得超过当地公务员用餐标准。

第八条其他费用员工出差期间的其他费用，如通讯费、招待费等，需提前向公司领导申请，并按照公司规定的标准报销。

第四章差旅费用报销流程第九条报销单据员工在出差结束后，应向公司提交完整的报销单据，包括交通票证、住宿发票、伙食补助单等。

第十条报销审批员工提交的报销单据，需经部门负责人审核，财务部门复核后，报公司领导审批。

第十一条报销支付公司财务部门在审批通过后，按照规定的支付方式及时支付报销款项。

第五章差旅行为规范第十二条差旅预订员工应通过公司指定的差旅预订平台预订差旅服务，以确保价格优惠和服务质量。

第十三条差旅行程安排员工在出差期间应合理安排行程，确保工作顺利进行，减少不必要的开支。

第十四条差旅安全员工在出差过程中应注重个人安全，遵守法律法规，严禁酒后驾车、违规驾驶等行为。

第六章监督与考核第十五条审计监督公司审计部门定期对差旅费用进行审计，确保报销行为的合规性。

第十六条考核制度公司应建立差旅费用考核制度，对违反本制度的员工进行相应的考核和处理。

公司差旅管理规定

ΧΧΧΧΧ有限公司HL-06-03-02-2013公司差旅管理规定2013-04-01发布2013-04-01 实施ΧΧΧΧΧ有限公司发布前言本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》起草。

本标准由ΧΧΧΧΧ公司公司办起草。

本标准主要起草人：ΧΧΧ本标准为首次发布。

公司差旅管理规定1.范围本标准规定了公司差旅管理的范围、职责、审批和考核。

本标准适用于公司所有部门（销售公司除外）。

2.职责公司办是公司公费差旅管理归口部门，负责审核各部门差旅费用的管理。

3.管理内容和活动3.1员工出差规定3.1.1员工到外地出差，由个人提出申请，出差三日内须经部门负责人核准，超过三日由总经理核准，部门负责人出差须经总经理核准，并注明出差地、大约出差天数，到公司办公室备案。

公司予以报销长途费、漫游费，使用费用具体标准如下：省外每天不超过10元，省内每天不超过8元，超出部分由个人承担。

3.1.2各部门根据业务和工作需要，需出差时，按财务制度逐级经批准后，向财务部预支一定数额的出差费，返回后一周内到财务报销并结清暂付款；在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中给予扣出，待报销时一并核付。

3.1.3员工出差无特殊情况，原则上应乘坐火车、轮船及长途汽车或公司交通工具，如遇紧急业务，必须搭乘飞机时，须经总经批准后，方可出行（如乘机票价与其它交通工具相当时可准许乘机）。

3.2 出差旅费规定3.2.1 出差旅费规定见下表：职别费用区域副总经理及以上人员部门负责人部门员工每日交通费、住宿费、生活费北京、上海、广州按实报销250 200 各省会城市200 150 地级城市150 1003.2.2本市业务中午赶不回公司，每天补助5元生活费。

3.2.3公司人员一人出差在此规定差旅费基础上再加50％，二人不变，三人及以上一人再减50％,依此类推。

3.2.4乘坐火车、船舶或长途车在8小时以上，硬座补助票价的40%，硬卧、飞机不予补贴，其节余部分在报销时单独列出给予补助费。

差旅管理制度样板

差旅管理制度样板差旅管理制度样板一、目的和范围本差旅管理制度的目的是确保公司员工的差旅行程安排合理、高效，并且保证公司资金的合理使用。

该制度适用于所有公司员工的差旅行程安排及费用报销。

二、差旅行程安排1. 出差申请1.1 员工在出差前应向上级主管提交出差申请，并获得批准。

1.2 出差申请应包括出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等信息。

1.3 出差申请应提前至少X天提交，以便主管有足够的时间审批。

2. 交通安排2.1 飞机出行2.1.1 出差目的地距离公司超过X公里的，原则上可以选择乘坐飞机。

2.1.2 员工应提前X天预订机票，并选择经济舱。

2.2 火车出行2.2.1 出差目的地距离公司在X公里以内的，原则上可以选择乘坐火车。

2.2.2 员工应提前X天预订火车票，并选择二等座。

2.3 其他交通工具2.3.1 若出差目的地无法乘坐飞机或火车到达，员工可选择其他交通工具，但需提前向上级主管报备并获得批准。

3. 住宿安排3.1 员工应选择符合公司标准的酒店进行住宿，以保证安全、舒适、价格合理。

3.2 酒店预订应提前X天完成，并尽量选择靠近出差地点的酒店。

4. 餐饮安排4.1 员工在出差期间的餐饮费用可以报销，但需符合公司规定的报销标准。

4.2 员工应尽量选择价格合理、卫生安全的餐饮场所。

三、费用报销1. 报销范围1.1 差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等。

1.2 员工应按照公司规定的报销标准进行费用报销。

2. 报销流程2.1 员工应在出差结束后的X天内，将差旅费用报销申请表和相关发票、凭证等材料提交给财务部门。

2.2 财务部门将在收到申请后的X天内进行审核，并安排相应的报销。

四、违规处理1. 若员工违反本差旅管理制度的规定，如未经批准擅自改变出差行程、超出报销标准等，将受到相应的纪律处分。

2. 对于恶意违规的员工，公司保留追究法律责任的权利。

五、附则本差旅管理制度的解释权归公司人力资源部所有，并可根据实际情况进行调整和修改。