公司采购管理办法61107

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公司采购管理办法

采购管理办法第一章总则为规范公司采购行为，节约采购成本，提高资金使用效率,结合公司具体情况，特制订本办法。

公司采购应遵循公平、公开、适用及经济原则，确保采购商品具有最佳性能价格比。

公司采购实行预算管理制，采购项目涉及的费用须列入年度预算。

对于未列入年度预算的采购项目，须经过总裁办公会议审议明确预算来源，批准立项后，方可实施。

实施采购后，按财务规则分摊至对应预算部门。

第二章采购类型划分采购类型划分：集中采购：公司指定须统一集中采购的项目，由总公司人事行政部组织实施。

零星采购：一次性采购金额在1万元以下且非集中采购的项目，原则上由总公司人事行政部或分公司人事行政部组织实施。

市场品牌部等部门的设计、印刷、华康专属物资定制等专业性零星采购金额不足1万元者，向人事行政部备案后可自行实施。

专项采购：采购金额在1万元（含）以上20万元以下的非集中采购项目，由各级采购管理小组组织实施。

招标采购：一次性采购金额在20万元（含）以上，或金额在10万元（含）以上的高技术含量、市场价格不透明的采购项目，以及公司指定招标项目。

第三章采购管理小组构成公司人事行政部门为各级采购管理的归口责任部门。

总公司采购管理小组亦即公司系统采购管理的领导小组。

负责公司系统的采购管理、政策制定、事务审核及技术指导，负责总公司的相关采购事务管理。

总公司采购管理小组由分管副总裁、人事行政部、财务部、审计部、信息技术部及需求部门组成。

分管副总裁担任小组组长。

总公司采购执行小组由人事行政部、财务部、审计部、信息技术部及需求部门组成。

人事行政部为执行小组组长。

执行小组未能解决的事宜，提请总公司采购管理小组组长决定。

分公司采购管理小组由分公司主要负责人、人事行政部、财务部及需求部门组成。

分公司主要负责人担任小组组长。

分公司采购执行小组由人事行政部、财务部及需求部门组成。

人事行政部为执行小组组长。

执行小组未能解决的事宜，提请分公司采购管理小组组长决定。

第四章采购管理小组职责（一）采购管理小组主要职责：（二）审议采购项目预算及立项；（三）制定采购标准和具体方式；（四）审议选定采购项目的供应商；（五）组织评标或谈判，并确定合同条款；（六）组织采购实施，监督采购物品的质量及使用管理；（七）确保采购合规，票据数据相符、账实相符。

公司采购管理办法

公司采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，提高采购效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合公司的实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属子公司的所有采购活动。

第三条采购原则：（一）公开、公平、公正、诚实信用原则；（二）效益优先、价格合理、质量可靠、服务周到原则；（三）集中采购与分散采购相结合原则；（四）全过程控制原则。

第四条采购部门负责公司采购活动的组织实施和监督管理。

第二章采购计划与预算第五条采购计划应根据公司年度预算和实际需求编制，经批准后实施。

第六条采购预算应合理确定，严格执行，确需调整的，应按照公司预算调整程序办理。

第七条采购计划与预算应报送采购部门审批，重大采购项目应报公司领导审批。

第三章采购方式第八条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。

第九条公开招标和邀请招标适用于采购金额较大、市场竞争充分的采购项目。

第十条竞争性谈判适用于采购项目复杂、技术要求高、市场竞争不充分的采购项目。

第十一条单一来源采购适用于只有一家供应商能够提供所需货物或服务的采购项目。

第十二条询价采购适用于采购金额较小、市场供应充足的采购项目。

第四章采购程序第十三条采购部门根据采购计划和预算，制定采购方案，明确采购方式、评审标准等内容。

第十四条采购方案经批准后，采购部门发布采购公告或邀请函，组织供应商报名或邀请供应商参与。

第十五条采购部门组织评审委员会对供应商进行评审，评审结果报公司领导审批。

第十六条采购部门根据评审结果，确定中标供应商，签订采购合同。

第十七条采购合同签订后，采购部门应按照合同约定，对供应商进行履约管理。

第五章监督与责任第十八条采购活动应接受公司内部审计、监察等部门的监督。

第十九条采购部门应建立健全采购档案，如实记录采购活动全过程。

第二十条采购人员应严格遵守本办法和公司相关规定，对违反规定的行为，应承担相应责任。

(完整版)公司采购管理办法

公司采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。

第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。

第二章采购管理职责第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下：（一）组织承办集中采购；（二）公司范围内使用的产品的分散采购；（三）公司范围内使用的产品的紧急采购；（四）公司职场的装修及改造；（五）组织制订、修订公司采购相关制度；（六）制定并根据需要修改采购执行标准。

第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下：（一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批；（二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制；（三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络；（四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。

第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。

第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。

第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。

第三章采购形式和采购方式第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。

第十条以下产品和服务实行集中采购：（一）车辆等交通工具；（二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程；（三）业务所需的办公家具和办公设备；（四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷；（五）礼品、促销品以及办公用品；（六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件；（七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。

公司采购管理办法

公司采购管理办法公司采购管理办法一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。

3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5―10%。

3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

(完整版)公司采购管理办法

第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。

第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。

第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。

第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。

第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。

第三章采购形式和采购方式第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。

完整版公司采购管理办法

完整版公司采购管理办法1. 引言公司采购管理是指在公司的日常运营中，将所需的物资、设备和服务从外部供应商中采购，并确保采购过程的合规性和效率性。

本文档旨在规范公司的采购管理流程，确保公司能够正确、高效地进行采购活动。

2. 采购范围公司的采购范围包括但不限于以下方面：•办公用品和设备•原材料和零部件•信息技术设备和软件•服务外包•运输和物流服务•保险和金融服务•咨询和培训服务•合同和协议签订3. 采购流程公司的采购流程应遵循以下步骤：3.1 采购需求确认采购需求确认是指收集并明确公司内部各部门对某项物资或服务的需求。

各部门应向采购部门提交采购需求申请，包括具体的数量、规格要求和预算。

3.2 供应商选择采购部门应根据采购需求制定供应商选择标准，并向潜在供应商发送询价或招标邀请函。

采购部门应根据收到的供应商报价或招标文件进行评估，并选出最合适的供应商。

3.3 签订合同采购部门与被选中的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。

合同应明确双方的权利义务、产品或服务的交付时间和质量标准、付款方式等重要条款。

3.4 采购执行采购执行阶段是指在合同约定的时间内，采购部门负责与供应商进行协调，确保按照合同要求及时交付物资或提供服务。

3.5 验收与付款采购部门应对交付的物资或服务进行验收，并与供应商结算款项。

验收标准应与合同约定一致，付款方式应符合公司财务规定。

4. 采购合规性管理公司的采购活动应遵守相关法律法规和公司内部的采购政策。

采购部门应定期审查采购合同，确保合同的合规性，同时加强对供应商的管理和监督，避免与不合规供应商进行业务往来。

5. 采购绩效管理为了提高采购流程的效率和优化采购成本，公司应建立采购绩效评估机制。

采购部门应定期对采购流程进行评估，识别问题和改进点，并与供应商进行沟通，共同改进采购流程。

6. 采购风险管理采购风险管理是指对采购活动可能存在的风险进行评估和控制。

公司应建立完善的风险管理制度，包括合同风险、供应商风险和市场风险等方面的控制措施，以减少采购活动可能带来的损失。

公司采购管理办法

公司采购管理办法第一章总则第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

第二条公司采购工作应当遵循公开､公平､公正､诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则｡第二章工作职责第三条行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。

其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定;（二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。

（三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。

（四）完成公司领导交办的其他采购工作。

第三章公司采购项目范围第四条公司采购项目的范围:（一）办公类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗的印刷品、办公用品和消耗材料、广告和宣传用品等。

(二）工程类：办公营业用房的装修工程，计算机网络系统、应用软件开发等项目。

（三)服务类:专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会服务等项目.(四）公司领导认定需采购的其他项目。

第四章公司采购方式和工作流程第五条公司采购方式采用借款冲帐方式、个人先行垫付2种方式。

（一）借款冲帐方式:是指在财务借款（支票)采购的方式。

可采用此种方式采购的条件如下：1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的；2、采购支付方式为支票付款的；3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的；4、只能从唯一供应商采购的；5、发生不可预见的紧急情况,不能从其他供应商采购的；6、必须保证原有采购设备一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的.（二)个人先行垫付方式：是指由个人先行付款采购的方式。

采用此种方式采购的条件如下：1、采购金额低于公司规定支票支付金额的；2、公司领导临时通知进行的采购工作。

公司采购管理办法

公司采购管理办法XXX采购管理办法试行）为了规范XXX（以下简称“公司”）采购（出售）行为，保证采购质量，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

第一章适用范围及工作原则第一条本办法所称招标采购，是指公司为了完成本单位管理职能、开展基本建设以及为用户提供服务的需要，对财产、物资、服务等进行采购的行为。

第二条公司招标采购工作遵循公开、公平、公正、经济适用和效益优先的原则，实行程序控制，接受公开监督。

第三条公司下属子公司参照本办法执行。

第二章组织机构第四条公司设招标采购领导小组，由公司总经理办公会议成员及其他相关人员组成，全面负责招标采购工作。

招标采购领导小组主要职责：1、负责审核采购方案、招标方案、投标单位资格，商定招标方式和邀请的投标单位。

2、确定评标专家与评标成员名单或者谈判小组成员名单，根据项目请求委托专业部分制造标底，掌管开标、评标会议，组织对投标单位与中标单位的考察。

3、确定委托招标代理公司。

4、处理、协调与招标采购有关的其他事项。

第五条招标采购领导小组下设招标采购工作小组，成员由相关部室、相关专业人员及总经理办公室、财务部门人员组成；重要采购可由公司领导担任组长。

招标采购工作小组在招标采购领导小组的领导下开展工作，使用单位和相关专业人员对采购的经济适用和效益优先原则负主要责任。

招标采购工作小组的主要职责如下：1、制订采购方案、招标方案，协同使用单位编制标书。

2、发布招标信息，接受招标报名，保管投标文件。

3、组织开标、评标会议，做好评标会议记实，对投标单位与中标单位举行考察。

4、发中标通知书，办理收退投标、中标保证金的相关手续，草拟合同文本。

5、编写会议纪要。

6、负责督促招标采购项目的实施。

第三章组织实施第七条公司及子公司采购视不同情况，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一渠道采购（商务谈判）等方式进行。

第八条招标采购领导小组只实施列入年度全面预算管理清单的项目。

公司采购管理办法

公司采购管理办法
为加强公司物资采购规范流程，有效满足生产、工程、行政等所需物资高效规范、质优价廉的目的，实行按需申购，统一采购的原则；更加规范并公开、公正、公平的进行招投标工作，特制定采购、招标管理办法。

一、各部门经办人根据工作业务需要及时提出采购申请，申请书中须详细填写物资用途（工程项目需附工程确认预算书、生产任务需附生产订单确认书）、物资性能参数、规格及技术要求。

由部门负责人签字审核后交由仓储部门。

二、仓储部门接到采购申请后及时对所采购物资进行库存核对，对采购物资作出采购意见，提交采购部。

三、采购部门接到申购单后及时按照申购单信息选择优良供应商，申购单经总经理批准后进入合同会审及采购程序，10万元以上需按相关流程组织招标选择供应商（招标小组须采购部门主持、使用部门、技术部门、财务部门、总经办参加）。

特殊设备或者数额超过50万元以上的合同需报请控股集团安排相关专业人才协助招标、评标。

合同会审后经总经理审批方可签订采购合同（技术协议），数额较大或者设备特殊报请控股集团董事会审批。

四、工程类项目招标由归口管理部门申请并组织招标小组按照相关流程进行招投标工作，（招标小组须采购部、工程部、技术部、财务部、总经办参加）。

五、如有特殊情况，申购（使用经办）部门可在申购程序完成并由采购部门授权后可自行采购，但需及时按流程完善采购手续。

六、此暂行管理办法作为原采购管理规定的补充性文件。

本规定自下发之日起执行。

采购管理办法

采购管理办法公司采购管理办法第一章总则为规范公司采购行为，提高资金使用效益，合理控制相关成本，实现公司利益最大化，依据国家及集团公司法律法规和相关规定，结合公司实际，制定本办法。

第一条：本办法适用于XXX（以下简称“公司”）在工程建设和日常经营中的各种采购活动，以及按照规定应由公司决策的下属各部门部分采购活动。

第二条：本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

第三条：本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

第四条：本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

第五条：本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

第六条：上述采购活动发生在中华人民共和国境外及港澳台地区时，涉及法律适用的，按照所适用的法律法规规定办理。

第七条：采购活动涉及固定资产、无形资产、投资类事项及“三重一大”规定中的资金使用事项等，适用公司相关管理规定。

第八条：采购活动涉及招标事项的按照集团公司招标管理有关规定执行。

采购活动涉及合同、预算和付款等具体事项的，适用公司相关管理规定。

采购事项涉及前臵审批的，需履行必要的审批手续后方可实施采购。

第九条：各项采购活动应制定采购计划，纳入公司预算管理，并按照批准的采购计划和预算执行。

第十条：公司进行采购活动，应当符合采购价格不高于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。

第十一条：采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

任何单位和个人不得随意变更或变相变更采购方式，不得以任何方式指定采购代理机构或供应商，不得以任何方式规避采购管理，不得违反相关规定干预采购工作的正常进行。

第十二条：与供应商有利害关系的采购人员、相关人员和负责人应主动说明并进行回避，审核和审批人员应上交相关权限。

采购相关人员包括招标采购中评标小组的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员、询价采购中询价小组的组成人员等。

公司采购管理办法

公司采购管理办法一、引言在市场竞争日益激烈的环境下，公司采购管理成为一个重要的环节。

为了确保公司采购活动的高效运转，并确保采购过程的透明度和公正性，公司采购管理办法制定的目的是规范采购行为、优化采购流程、提高采购成果。

二、范围和责任1. 本管理办法适用于公司内所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。

2. 公司采购部门负责监督和执行采购管理办法，并与相关部门合作落实具体采购工作。

三、采购需求和计划1. 各部门向采购部门提出采购需求，并提供充分的需求说明和技术要求。

2. 采购部门负责制定采购计划，包括采购时间、数量、供应商选择等，并提供给相关部门进行确认。

四、供应商选择和评价1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择供应商。

2. 采购部门将供应商进行评估，并根据评估结果选定最佳供应商。

3. 公司鼓励与供应商建立长期稳定的合作关系，但也保留更换供应商的权利。

五、合同签订和履行1. 采购部门负责与供应商签订合同，并确保合同中涵盖了所有必要的条款和条件。

2. 合同中应明确商品或服务的规格、数量、价格、交付时间、质量要求等具体内容。

3. 采购部门负责监督合同执行，并及时处理合同履行过程中的问题和纠纷。

六、采购监督和验收1. 采购部门和相关部门负责对采购过程进行监督，确保采购活动合规和公正。

2. 在收到采购商品或服务后，相关部门应对其进行验收，确保符合合同规定的要求。

七、采购档案和报告1. 采购部门负责建立和管理采购档案，包括合同、付款凭证、验收报告等相关文件。

2. 定期提交采购报告，汇总采购信息并向上级进行汇报。

八、违规处理措施1. 采购部门负责对违反本管理办法的行为进行调查和处理。

2. 违规行为包括但不限于违法纪律、滥用职权、徇私舞弊等，将根据情节轻重给予相应的处罚。

九、附则1. 本管理办法由采购部门负责解释，如有需要，可根据实际情况进行修订。

2. 本管理办法自发布之日起生效，对过去的采购活动也适用。