沟通控制程序(含表格)

沟通控制程序
（ISO9001：2015）
1.目的:
为了保证本公司管理体系信息交流的及时性、有效性，确保管理体系的有效运行，特制定本程序
2.范围:
本程序适用于本公司内部和外部有关质量、过程环境的信息交流与沟通。

3.权责：
3.1.质检部对本制度过程管理负责。

3.2.各相关部门对信息的收集、分析、上传下达、内外沟通、改进、绩效评价负责。

4.定义：
4.1.无。

5.工作流程：
5.1.质量信息分类：
5.1.1.按信息来源方式：
5.1.1.1.内部质量信息是指由公司内部各部门产生的质量信息；
5.1.1.1.1.公司管理体系的方针、目标，管理体系运行情况；
5.1.1.1.2.有关质量、过程环境法律、法规及其他要求的获取和更新；
5.1.1.1.3.体系审核、管理评审、外部审核、环境监测结果、工作环境检测、事故和事件、不符合、纠正与预防措施；
5.1.1.1.4.公司人员培训情况和员工身体监护情况；
5.1.1.1.5.各管理层之间、各部门之间和各岗位之间的日常有关质量、过程环境方面的联络、常规报表及其他信息通报；
5.1.1.1.
6.紧急情况信息；
5.1.1.1.7.重要环境因素和危险因素的控制情况；
5.1.1.1.8.组织机构变化情况；
5.1.1.1.9.新产品和服务等；
5.1.1.1.10.其他媒体对公司有影响的信息。

5.1.1.2.外部质量信息是指供方、顾客、消费者等处与产品质量相关的信息；
5.1.1.2.1.质量、过程环境管理有关的法律法规、条例、规范和标准等信息；
5.1.1.2.2.上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；
5.1.1.2.3.外部的检查、参观、访问等；
5.1.1.2.4.市场信息和顾客、供方等相关方信息；
5.1.1.2.5.同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息；
5.1.1.2.
6.公司质量方针的对外宣传。

5.1.2.按信息作用分类：
5.1.2.1.动态质量信息，是指日常公司生产经营中反映产品质量状态及其变化的各种信息；
5.1.2.2.质量指令信息，是指指来自国家上级机关、监督机构等的指示和规定，以及公司各高中管理层的决策指标和目标要求；
5.1.2.3.质量反馈信息，是指有关部门在执行质量决策过程中所反映决策目标的正确性或偏离程度，以及顾客对产品质量的反映；
5.1.3.按信息影响后果分类：
5.1.3.1.正常质量信息，是指指反映产品实现过程中满足规定要求的质量信息；
5.1.3.2.严重异常质量信息，是指反映产品实现过程中严重影响完成规定的任务、导致或可能导致人或物重大损失的质量信息；
5.1.3.3.一般异常质量信息，是指反映产品实现过程中不满足要求，但不致严重影响完成规定的任务和不导致人或物造成重大损失的质量信息。

5.2.收集质量信息的要求：
5.2.1.及时性，是指由质量信息的时效性决定,影响安全和可能造成重大后果的严重异常质量信息,一经发现要立即提供；
5.2.2.准确性，是指如实反映客观事实的特征及其变化情况,收集过程中采取核对、筛选和审查等防错措施；。