公司员工报销政策
关于规范公司报销制度范本
规范公司报销制度范本第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工费用报销行为。
第三条公司财务部门负责制定和解释本制度，并负责对报销行为的监督和检查。
第二章费用报销范围与标准第四条员工因公发生的下列费用，可以向公司报销：1. 交通费：包括员工因公出差、上下班所产生的交通费用。
2. 差旅费：包括员工因公出差所产生的住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
3. 通讯费：包括员工因公产生的电话费、上网费、邮费等。
4. 办公用品费：包括员工因公购买办公用品所产生的费用。
5. 培训费：包括员工参加公司组织的培训所产生的费用。
6. 其他经公司批准的费用。
第五条费用报销标准如下：1. 交通费：根据员工实际产生的交通费用报销，需提供正规发票。
2. 差旅费：（1）住宿费：按照公司规定的标准报销，需提供正规发票。
（2）伙食补助费：按照公司规定的标准报销，每人每餐不超过xx元。
（3）市内交通费：按照公司规定的标准报销，需提供正规发票。
3. 通讯费：根据员工实际产生的通讯费用报销，需提供正规发票。
4. 办公用品费：根据员工实际购买的办公用品费用报销，需提供正规发票。
5. 培训费：按照公司规定的标准报销，需提供培训费用发票和相关证明。
6. 其他费用：根据公司批准的标准报销，需提供相关发票和证明。
第三章费用报销流程第六条员工在发生费用后，应按照以下流程进行报销：1. 员工在发生费用时，应确保费用合理、真实，并保留相关发票和证明。
2. 员工在每月最后一个工作日前，将费用报销单和相关发票提交给所在部门负责人。
3. 部门负责人对员工提交的费用报销单进行审核，确认费用的合理性和真实性，并在报销单上签字。
4. 员工将经过部门负责人审核签字的报销单提交给财务部门。
5. 财务部门对员工提交的报销单进行审核，确认费用的合规性，并进行报销处理。
6. 财务部门将报销款项支付给员工。
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程一、制度概述为了规范公司费用报销行为，确保公司资金使用的透明和合法性，我们制定了公司费用报销制度。
该制度适用于全体员工，在日常工作中产生的各项费用报销。
二、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；2.办公费：包括办公用品、办公设备维修费等；3.培训费：包括培训费用、交通费、住宿费等；4.会议费：包括会议室租金、会议材料费用等；5.市场费用：包括宣传费、推广费用等；6.其他费用：包括合理且必要的其他费用。
三、报销流程1.费用申请：员工在产生费用后，需填写费用申请表，详细列明费用项目和金额，并附上相关票据和明细。
2.费用审批：费用申请表需要提交给部门经理审批，经过审批后，若符合预算和使用规定，签字并提交给财务部。
4.费用报销：审核通过后，财务部将费用报销金额打入员工银行账户。
同时，员工需向财务部提交原始票据，并填写报销表格。
5.票据保存：原始票据需在报销后保留两年，作为审计依据。
四、费用报销原则1.合理性原则：员工报销的费用必须与公司业务相关，并且需要经过审批。
2.凭证原则：报销申请必须提供真实有效的票据和明细，不接受无票据的报销。
3.节约原则：员工在报销时应根据实际需要进行合理的支出，并遵守公司的节约政策。
4.审批原则：费用报销必须经过相关部门经理和财务部门的审批，确保费用符合预算和使用规定。
五、注意事项1.报销申请必须及时提出，不得超过三个月；2.费用报销需保持单证完整，如有遗失或损坏，需补办相应证明文件；3.员工有义务提供真实、准确的报销信息，如有虚假或隐瞒，将承担相应的法律责任；4.公司保留对员工报销进行审计的权利，一旦发现违规行为，将依法追究责任；5.公司费用报销制度及流程如有更新，将通过公司内部平台进行公示和通知。
六、制度执行本制度自颁布之日起正式生效，并适用于全体员工。
公司将建立相关的监督体系，确保制度的执行。
同时，员工应自觉遵守制度规定，在报销过程中按照规范操作，确保费用报销的合规性和透明度。
公司财务报销制度范本（精选5篇）
公司财务报销制度公司财务报销制度范本（精选5篇）在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的公司财务报销制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司财务报销制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地; 一类区：除二类区以外的地区。
3.员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
公司员工费用报销制度
公司员工费用报销制度一、目的和适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工以及实习生等。
二、费用报销范围1.差旅费：包括公务用车费、交通费（机票、火车票、轮船票、出租车费等）、住宿费、餐饮费等。
2.办公费用：包括办公用品费、邮寄费、快递费等。
3.培训费用：包括培训学费、住宿费、交通费等。
4.招待费：包括接待客户的餐饮费、小礼品费用等。
三、报销流程1.费用凭证员工在发生报销费用后，需妥善保留各种费用凭证，如发票、收据、报销申请单等。
2.费用报销申请员工根据公司的报销申请表格填写相关信息，包括费用种类、金额、日期、费用明细等，并附上费用凭证。
3.费用审核费用报销申请提交后，由财务部门进行审核，核对费用凭证的真实性和合理性，确保符合公司相关规定和政策，同时对于超过规定范围的费用，需进行审批流程。
4.费用核销费用审核通过后，财务部门将核准的费用进行核销，即将报销金额计入员工工资或者以其他方式进行支付。
5.费用登记财务部门将费用报销信息进行登记，记录费用的种类、金额、日期、报销人员等信息，确保费用报销的有效管理和监督。
四、费用标准公司针对各类费用制定不同的报销标准，员工在报销费用前需清楚费用标准。
费用标准可以根据不同时间、地点和职务进行调整，但需符合相关法律法规和公司规定，同时遵循合理、公平、公正原则。
五、费用报销限制公司对于一些费用进行限制，员工在报销这些费用时需符合以下规定：1.超出规定范围的费用需经过相关上级的批准；2.费用报销需按照公司规定的流程进行，缺少相关流程或未提交必要的费用凭证的，不予报销；3.费用报销需在规定的时间内进行，逾期未报销的费用不予受理；4.虚假报销行为或者违反公司规章制度的费用不予报销。
六、附加说明1.公司保留对本制度的最终解释权；2.员工在报销前应仔细阅读公司的相关制度和规定，并确保报销行为合规；3.员工应对费用进行合理的节约，避免出现不必要的费用；4.员工在报销过程中要保持诚信，如有违反制度或虚假报销行为，将受到相应的纪律处分。
报销规定更新差旅报销政策调整通知
报销规定更新差旅报销政策调整通知尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的财务管理，提高财务报销效率，经公司领导班子研究决定，对公司的差旅报销政策进行了调整和更新。
现将新的差旅报销政策通知如下：一、出差范围公司员工出差范围主要包括国内出差和国际出差两种情况。
国内出差需提前向直接主管提交出差申请，获得批准后方可出发；国际出差需提前向部门负责人提交申请，并按照公司规定程序办理相关手续。
二、报销标准1. 交通费用火车票：原则上以二等座标准报销，超过二等座的部分由员工自行承担。
飞机票：经济舱标准报销，超过经济舱的部分由员工自行承担。
公交、出租车费：按照实际发生费用报销，需提供有效票据。
2. 住宿费用出差期间的住宿费用以预订酒店的实际费用为准，需提供发票或预订记录。
长期出差可根据实际情况选择长租公寓等住宿方式，但需提供相关租房合同和发票。
3. 餐饮费用出差期间的餐饮费用原则上按照每人每天不超过XX元的标准进行报销，超出部分由员工自行承担。
三、报销流程1. 报销材料员工在报销时需准备完整的报销材料，包括但不限于： - 出差申请单 - 发票、收据 - 差旅报销单 - 其他相关证明材料2. 报销审批员工在完成报销后，需将相关报销材料提交至财务部门进行审批。
财务部门将在收到完整材料后进行审核，并在XX个工作日内完成审批流程。
四、其他事项对于违反公司差旅报销政策的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。
员工在出差期间需注意安全，遵守当地法律法规，确保人身和财产安全。
如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。
以上为公司新制定的差旅报销政策调整通知，请各位员工遵守执行。
感谢大家的配合！特此通知。
公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
公司差旅费制度详细版(含海外出差)
公司差旅费制度详细版(含海外出差)一、概述公司差旅费制度是为规范公司员工在公务出差过程中的费用报销而设立的一套制度。
本文主要介绍公司差旅费制度的相关规定，包含国内出差和海外出差的具体费用报销政策。
二、国内出差费用报销政策1.交通费用–机票：员工需提前预订经济舱机票，超出经济舱费用部分需自行承担。
–火车/汽车票：原则上应选择普通座位，特殊情况需提前向上级领导报备。
2.住宿费用–员工在出差目的地选择酒店需提前与财务部确认预算，超出预算部分需自行支付。
3.餐饮费用–每日伙食费标准由公司规定，超出标准部分不予报销。
4.其他费用–合理的电话、传真、上网等其他必要费用按规定报销。
三、海外出差费用报销政策1.签证和保险费用–公司统一安排签证和保险费用，员工不得自行报销。
2.交通费用–出差机票、车费等由公司全额支付，超出费用不得报销。
3.住宿费用–酒店费用按照公司规定标准，在规定范围内报销，超出部分自行承担。
4.餐饮费用–海外出差餐饮费用按照当地合理标准报销，需提供相关发票或凭证。
5.通讯费用–公司核定的国际漫游费用可报销，超过部分需自行承担。
四、费用报销流程1.出差申请–员工需提前向上级领导和财务部提交出差申请，包括行程、目的地、费用预算等。
2.费用报销–出差结束后，员工须在规定时间内将费用报销单交给财务部门，附带各项费用发票。
3.报销审核–财务部门对费用报销单进行审核，确保符合公司制度和规定。
4.报销发放–审核通过后，财务部门会及时将报销款项发放给员工。
五、违规处理1.虚报费用–对于恶意虚报费用的员工，公司将取消其费用报销资格，并可能面临纪律处罚。
2.非法支出–对于违反国家相关规定的支出，公司将追回已报销款项，并对相关人员做出处罚处理。
结语公司差旅费制度的建立旨在规范员工出差过程中的费用开支，保障公司财产安全和员工合法权益。
希望员工严格遵守公司差旅费制度，做到合规出差，节约开支，共同维护公司形象和利益。
公司员工报销制度
公司员⼯报销制度公司员⼯报销制度（精选7篇） 随着社会不断地进步，我们每个⼈都可能会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体⾏动的⼀种社会结构。
拟起制度来就毫⽆头绪？下⾯是⼩编帮⼤家整理的公司员⼯报销制度（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司员⼯报销制度1 ⼀、总则 1、为了规范出差员⼯的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指⼀天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适⽤于本公司因公出差的所有⼈员。
⼆、报销标准 岗位职务 出差⼯资 住宿费 交通费 ⽣活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤⼯资 据实 据实 据实 —— 100元/天 2 办公⼈员 出勤⼯资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施⼯领队 出勤⼯资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施⼯队员 出勤⼯资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明： 1、出差⼯资 按正常出勤⼯资计算，出差⽇期不计算在出勤⽇期中，出差⽆假⽇加班双倍⼯资。
2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际⾃理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分⾃理。
客户单位提供住宿的，⽆住宿补助。
3、交通费： (1)乘坐⽕车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准⽅可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费⽤，写明⾏程及⾏程⽬的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可⽅可报销。
4、⽣活补助 客户单位提供⽣活的，⽆⽣活补助。
客户单位不提供⽣活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施⼯⼈员按5元/天补助，当⽉有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的⼈员，如果在⾷住⾏⽅⾯已享受公费者，均不再享受⾷宿补助。
企业报销规定
企业报销规定企业报销规定一、报销范围1. 工作出差报销：员工在工作期间因公务需要，出差期间的交通费用、食宿费用、通讯费用等可以报销。
具体标准按照公司规定执行。
2. 办公费用报销：员工在工作期间所需的办公用品、文件材料等可以报销。
具体标准按照公司规定执行。
3. 会议费用报销：公司组织的会议所需的场地费用、餐饮费用等可以报销。
具体标准按照公司规定执行。
4. 培训费用报销：公司组织的培训活动所需的培训费用包括培训费、住宿费、交通费等可以报销。
具体标准按照公司规定执行。
5. 业务招待费用报销：员工在业务招待客户或商务活动期间的餐饮费、交通费用等可以报销。
具体标准按照公司规定执行。
二、报销流程1. 员工在发生相关费用后，需填写报销申请单，将申请单连同发票、报销凭证等相关材料一并提交给所属部门经理。
2. 所属部门经理审核报销申请单和相关材料，并根据公司报销规定判定是否予以通过。
3. 所属部门经理将通过的报销申请单和相关材料上报公司财务部门。
4. 公司财务部门对报销申请单和相关材料进行复核，确保报销申请的合理性和真实性。
5. 公司财务部门进行报销操作，将合法报销款项直接打入员工个人指定的银行账户。
6. 员工在收到报销款项后，需向公司财务部门提交签字确认单，并确认已收到报销款项。
三、报销限制1. 报销金额必须符合相关费用标准，并在规定时间内进行报销申请。
2. 报销的费用必须是员工为工作需要所发生的合理、必要的支出，严禁虚报、夸大和重复报销。
3. 超出报销范围的费用，员工不能以个人名义自行报销，必须获得公司财务部门的书面批准后方可报销。
4. 无法提供有效发票或其他必要的报销凭证的费用将不予报销。
五、其他规定1. 报销过程中如发现任何违规行为，一经核实，将视情况采取相应的纪律和法律措施。
2. 员工应当妥善保管好所有报销凭证，确保其真实、完整、合法。
3. 公司财务部门有权对报销申请单和相关材料进行复核，如发现问题，可以要求员工提供进一步的解释和材料。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
公司费用报销制度及报销流程范文
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言公司费用报销制度及报销流程是保障企业财务管理的重要环节，也是企业日常运营中不可或缺的一部分。
本文将对公司费用报销制度及报销流程进行详细的阐述和介绍，以期为企业建立健全的报销制度提供参考和借鉴。
二、费用报销制度1.费用报销范围公司费用报销范围包括但不限于员工因公出差、业务招待、采购物品、办公费用、差旅费等各项支出。
2.费用报销凭证员工在报销费用时需提供相应的费用报销凭证，如发票、收据、申请表等。
费用报销凭证应包括详细的费用明细、开具单位、开票日期等信息。
3.费用报销额度公司需明确费用报销的额度限制，不同职位的员工报销额度不同，应根据员工职责和职级进行合理安排。
4.费用报销审批公司费用报销审批应建立起严格的审核机制，确保报销申请真实、合理、合规。
审批流程一般包括申请人填写报销申请表、主管审批、财务核销等环节。
5.费用报销周期公司需规定费用报销的周期，一般不超过一个月。
在规定的时间内完成报销流程，以保证企业的财务稳定。
三、费用报销流程1.员工填写报销申请表员工在报销费用前，需填写具体的报销申请表，详细列出报销的费用事项、金额等相关信息。
2.主管审批员工提交报销申请后，需要主管进行审核，确保报销申请合理且符合公司规定。
主管审批过程中应重点关注报销额度、费用事项的合规性等。
3.财务核销经过主管审批后，将报销申请表交给财务部门进行核销。
财务部门核对报销申请的凭证、费用额度等内容，并进行报销款项的支付。
4.报销记录归档完成报销后，需要将报销申请表、费用凭证等相关文件进行归档保存，以备查阅和审计需要。
四、费用报销注意事项1.合理性和合规性在报销过程中，员工需确保报销费用的合理性和合规性，遵守相关规定和程序，以免给公司造成财务风险。
2.费用明细清晰填写报销申请表时，需详细列出每项费用的明细和相关凭证，以便审批和核销。
3.遵守报销周期员工需按照公司规定的报销周期进行报销，避免超时或拖延，以免影响日常财务管理。
员工报销的规章制度是什么
员工报销的规章制度是什么一、背景介绍员工报销是企业管理组织中的重要一环，是保障员工正常工作的必要条件之一。
为了规范员工报销行为，提高报销效率，维护企业财务安全，特制定员工报销规章制度，以便员工了解和遵守。
二、适用范围本规章制度适用于公司内所有员工的报销行为，包括差旅报销、日常报销等。
三、报销标准1.差旅报销标准（1）交通费用：员工出差使用公共交通工具（火车、飞机、长途汽车等）的车票、汽油、过路费等费用，按照实际消费发票报销，需注明出发地和目的地。
（2）住宿费用：员工出差住宿费用按照公司规定标准报销，超出标准的部分需提供特殊原因解释。
（3）餐饮费用：员工出差餐饮费用按照公司规定标准报销，需提供发票和相关用餐人员名单。
2.日常报销标准（1）办公用品：员工购买办公用品的费用需提供发票，并经审核后报销。
（2）通讯费用：员工因公需要支付的电话、传真、快递费用需提供发票，并按照规定标准报销。
（3）业务招待费：员工因公招待客户或开会需要支付的费用，需提供餐饮发票和相关用餐人员名单。
四、报销流程1.报销申请员工需在报销前填写报销申请表格，注明报销明细和金额，并附上相关发票。
2.报销审批报销申请表格经所属主管审批后，再由财务部门审核，符合规定标准的报销申请将得到同意。
3.报销支付审批通过的报销申请将由财务部门进行支付，员工可选择通过银行转账或现金领取。
五、报销制度违规处理1.虚假报销若发现员工报销存在虚假行为，一经核实将从严处理，取消资格参与报销并追回已支付的费用。
2.超标报销员工超过规定标准报销费用的部分需提供特殊原因，并经领导批准后方可支付。
3.迟报报销员工需在规定时间内提交报销申请，逾期提交将不予受理。
六、结语员工报销规章制度的建立旨在规范员工报销行为，提高报销效率和准确度，保障企业财务安全。
希望全体员工严格遵守报销规定，共同维护公司良好形象和运营秩序。
企业员工报销财务规章制度
企业员工报销财务规章制度为规范企业员工报销行为，加强财务管理，保护企业财产，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司全体员工，在企业员工报销过程中必须严格遵守相关规定，违反规定将受到相应处理。
一、报销范围1. 员工因公出差、参会、培训等相关经费支持；2. 员工因业务需要购置办公用品、材料等支出；3. 员工因公演、拍照等需要的服装、化妆品等支出；4. 其他经公司认可的相关支出。
二、报销标准1. 出差费用报销标准：- 交通费：员工出差乘坐飞机、火车、汽车等公共交通工具的实际费用，按照发票为准；- 住宿费：员工出差住宿费用根据公司规定标准报销，如有特殊情况需提前申请；- 餐饮费：员工出差餐饮费用按照公司规定标准报销，需提供发票；- 其他费用：如快递费、机场、车站接送费、通讯费等，需提供发票。
2. 办公用品、材料费用报销标准：- 办公用品费用：如文具、打印纸、盘子、杯子等，需提供发票；- 办公设备费用：如电脑、显示器、打印机等，需提供购买发票；- 办公材料费用：如办公桌、椅子、书架等，需提供购买发票。
3. 公演、拍照费用报销标准：- 服装费用：参演人员需购置特定服装时，需提供购买发票；- 化妆品费用：演员、模特等需要特殊化妆时，需提供化妆品购买发票；- 其他费用：如道具、布景等，需提供购买发票。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在报销之前填写报销明细表，并由部门经理审批；2. 提交发票：员工需将相关发票、收据交给财务部门进行审核；3. 财务审核：财务部门对报销单据进行审核，如发现问题需通知员工补充资料；4. 报销支付：财务部门审核无误后，将报销款项支付至员工指定的账户。
四、报销注意事项1. 员工在报销过程中需如实填写报销单据，未填报有效信息或有虚假情况的将不予报销；2. 员工需保留好所有报销相关的发票、收据等原始凭证，以备查验；3. 员工需遵守公司相关规章制度，做好费用预算计划和控制；4. 财务部门有权对报销申请进行审计，如发现违规行为将做出相应处理。
费用报销实施细则
费用报销实施细则一、背景介绍费用报销是指员工在工作过程中发生的符合公司政策规定的费用，经过申请和审核后，由公司支付给员工的报销款项。
为了规范费用报销流程，提高报销效率，制定本《费用报销实施细则》。
二、报销范围1. 差旅费：包括员工因公出差期间的交通费、住宿费、餐费等费用。
2. 交通费：包括员工因工作需要的交通工具费用，如公交车、出租车、地铁等。
3. 通讯费：包括员工因工作需要产生的电话费、上网费等费用。
4. 餐费：包括员工因工作需要在外就餐的费用。
5. 办公用品费：包括员工因工作需要购买的办公用品费用。
6. 培训费：包括员工参加公司组织的培训活动所产生的费用。
7. 其他费用：包括员工因工作需要产生的其他符合公司政策规定的费用。
三、报销流程1. 填写申请单：员工在发生费用后，需填写《费用报销申请单》，包括费用明细、金额、发生日期等信息，并附上相关费用凭证。
2. 主管审批：员工填写完申请单后，需提交给所属部门主管审批。
主管审批包括对费用合理性、符合政策规定等的审核。
3. 财务审批：主管审批通过后，申请单将提交给财务部门进行审批。
财务部门将对申请单进行财务核对、报销金额核对等审核工作。
4. 报销支付：经过财务审批后，报销款项将支付给员工。
支付方式可以是现金、银行转账等。
5. 归档存档：完成报销支付后，申请单及相关费用凭证将归档存档，以备将来查阅和审计需要。
四、费用报销政策1. 费用标准：公司对各项费用都有明确的标准，员工在报销时需按照标准填写申请单。
标准会根据公司的实际情况进行调整。
2. 费用凭证：员工在填写申请单时，需附上相关费用凭证，如发票、收据等。
凭证应真实、合法、完整，并与申请单上的费用明细一致。
3. 报销时限：员工需在发生费用后的一定时限内提交申请单，逾期将不予受理。
4. 费用限额：对于某些费用，公司可能会设定限额，超出限额的部分将不予报销。
5. 特殊费用审批：对于一些特殊费用，如高额费用、非常规费用等，员工需提前向主管进行申请，并经过额外的审批流程。
公司财务报销制度
公司财务报销制度
1.公司财务报销制度
1)报销范围：员工在公司工作期间，因为公务需要产生的费用，如差旅费、交通费、招待费等，均可申请报销。
2)报销限额：不同项目有不同的报销限额，员工在申请报销时需要严格按照相应的限额进行操作。
超额报销的费用将不予以支付。
3)报销申请流程：员工在发生费用后，需要在规定时间内填写报销申请表，并附上相关票据和证明文件。
经上级主管审核后，方可提交财务部进行报销。
4)报销标准：公司对报销费用有明确的标准，具体项目的报销标准可以在员工手册或公司内部网站上查阅。
5)报销时间：员工需要在费用发生后的一个月内提交报销申请。
超过报销期限的费用将不予报销。
6)签字并盖章要求：报销申请表上需要填写申请人姓名、工号等个人信息，并由申请人本人签字。
对于特定项目的报销申请表需要上级主管签字并盖章。
7)报销支付：经过财务部审核的报销申请，将在7个工作日内进行统一支付。
支付方式可以选择银行转账或现金。
8)财务复核：财务部负责对报销申请进行财务复核，确保报销申请的合规性和准确性。
9)报销记录保存：公司将报销记录保存至少1年，以作为公司内部审核和财务报表编制的依据。
10)特殊费用报销：对于一些特殊费用，如礼品费用、研究费用等，
需要在报销前提供详细的说明和相关凭证，并经过特殊审批程序才能进行
报销。
以上是公司最新的10篇财务报销制度。
员工在进行费用报销前，应
仔细熟悉并按照相关制度进行操作，同时保留好相关票据和凭证以备查验。
员工报销政策解读
员工报销政策解读员工报销政策解读作为一位人力资源行政专家，我将为大家解读员工报销政策，帮助员工了解公司的报销政策，并正确地进行报销操作。
1. 报销范围公司的报销政策涵盖了各种费用，包括但不限于：- 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；- 通讯费：包括电话费、上网费等；- 日常办公费用：包括办公用品、打印费、快递费等；- 培训费用：包括参加培训课程的费用；- 医疗费用：包括医疗保险的自费部分；- 其他合理费用：根据公司政策规定的其他合理费用。
2. 报销流程员工在进行报销前，需要按照以下流程进行操作：- 步骤一：收集费用凭证。
员工需要保留相关费用的凭证，如发票、收据等。
- 步骤二：填写报销申请。
员工需要填写报销申请表格，包括费用明细、金额等信息。
- 步骤三：提交报销申请。
员工将填好的报销申请表格和费用凭证提交给人力资源部门或财务部门。
- 步骤四：审核和审批。
人力资源部门或财务部门将对报销申请进行审核和审批，确保符合公司的报销政策。
- 步骤五：报销发放。
一旦报销申请获得批准，员工将获得相应的报销款项。
3. 报销限制尽管公司提供了广泛的报销范围，但也存在一些限制和规定：- 超出限额：某些费用可能有限额规定，超出限额的部分将无法报销。
- 个人消费：公司通常不会报销个人消费，如购买奢侈品、旅游等费用。
- 违反政策：如果员工的报销行为违反了公司的报销政策，该费用将无法报销。
- 无凭证：如果员工无法提供相关费用的凭证，该费用将无法报销。
4. 注意事项在进行报销时，员工需要注意以下事项：- 准确填写报销申请表格，确保费用明细和金额无误。
- 及时收集和保留费用凭证，以便在报销时提供。
- 遵守公司的报销政策，确保报销行为符合规定。
- 如有疑问，及时向人力资源部门或财务部门咨询。
总结：员工报销政策是公司为员工提供的福利之一，正确理解和遵守报销政策对于员工来说至关重要。
通过准确了解报销范围、熟悉报销流程以及遵守报销限制和注意事项，员工可以顺利进行报销操作，获得应有的报销款项。
公司法定节假日加班报销政策通知
公司法定节假日加班报销政策通知尊敬的全体员工：
为了规范公司的节假日加班报销政策，保障员工的权益，经公司管理层决定，特制定如下政策通知：
一、加班报销范围
1. 工作时间安排
公司要求每位员工按照正常工作时间进行工作安排，不得擅自违反法定的工作时间要求。
2. 节假日加班
对于需要在法定节假日进行加班工作的员工，公司将提供加班报销政策。
二、加班报销标准
1. 加班费计算
法定节假日加班费按照国家相关法律法规执行，具体标准为平时工资的1.5倍。
2. 交通补贴
对于需要在法定节假日加班的员工，公司将提供交通补贴，具体标准为按公交车、地铁等公共交通工具费用实际报销。
3. 餐补
公司将提供节假日加班人员餐补，具体标准为每人每天30元。
三、加班报销流程
1. 加班登记
员工需提前向直接主管或人力资源部门登记法定节假日需要加班
的情况，并获得批准后方可进行工作。
2. 报销要求
完成节假日加班后，员工需及时填写《法定节假日加班报销表》，并提交相关票据和材料至财务部门。
3. 报销审核
财务部门将对提交的加班报销单进行审核，确保符合公司政策要
求后进行报销操作。
四、其他事项
1. 注意事项
员工在享受公司节假日加班报销政策时，请务必遵守相关规定，
如有违反将被视为严重违纪行为。
2. 绩效考核
公司将根据员工在节假日加班情况纳入绩效考核范围，以便更好
地评价员工的工作表现。
本政策自发布之日起正式生效，希望各位员工遵守并配合执行。
感谢大家的支持与理解！
特此通知。
公司管理层启日期：XXXX年XX月XX日。
公司报销规定通知差旅费用结算标准
公司报销规定通知差旅费用结算标准一、背景介绍随着公司业务的不断拓展和发展，员工之间的出差频率也逐渐增加。
为了规范差旅费用的报销流程，提高财务管理效率，公司制定了新的报销规定并通知全体员工，明确了差旅费用结算标准。
二、差旅费用报销范围根据公司政策，差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
在出差过程中产生的合理费用均可申请报销，但需符合以下规定：交通费：包括车票、机票、火车票等交通工具的费用，以及出租车、公交车等的乘坐费用。
住宿费：根据出差地点的不同，公司规定了不同档次的住宿标准，员工需按照标准选择住宿方式。
餐饮费：公司对每顿饭的最高报销金额有限制，超出部分需员工自行承担。
通讯费：包括电话费、上网费等与出差相关的通讯支出。
三、差旅费用结算标准为了简化报销流程，提高效率，公司对差旅费用结算标准进行了明确规定：报销流程：员工需在完成出差后的5个工作日内将相关发票和报销单据提交至财务部门进行审核。
报销标准：公司规定了各类差旅费用的最高报销金额，并对超出部分进行限制。
员工在报销时需注意核对金额，避免超支。
报销时间：一般情况下，经过财务审核通过后，差旅费用将在一个月内打入员工指定的银行账户。
特殊情况处理：对于特殊情况下产生的额外费用，员工需提前向主管汇报并说明理由，经批准后方可报销。
四、注意事项员工在出差前应提前了解公司的差旅政策，并按照规定执行。
出差期间产生的费用需保留好相关发票和单据，以便日后报销使用。
如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请及时与财务部门联系沟通。
五、总结公司报销规定通知差旅费用结算标准的制定，不仅有利于规范财务管理流程，提高效率，也能有效控制成本，保障公司财务安全。
希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司财务秩序和稳定发展。
职员旅费报销制度
职员旅费报销制度1. 适用范围本制度适用于全部公司职员在工作任务需要进行公务出差时发生的旅费报销。
2. 定义2.1 旅费报销：职员出差期间因公务需要发生的交通费、留宿费、餐饮费等各项费用。
2.2 公务出差：公司授权职员因工作需要需要离开工作地方前往其他地方从事工作任务的行为。
3. 报销责任3.1 职员有义务依照公司规定的程序和要求进行旅费报销。
3.2 直接上级负责审核报销料子的真实性和合理性，并在审核通过后上报财务部门进行审批和支出。
4. 报销范围4.1 交通费：包含机票、火车票、高速道路过路费、出租车费等。
4.2 留宿费：包含酒店费用、公寓租金等。
4.3 餐饮费：包含正常的早餐、午餐、晚餐及必需的小吃或茶水费。
4.4 其他费用：包含会议费、培训费、班车费、出差期间产生的电话费、传真费、快递费等。
5. 报销标准5.1 交通费：依照公司差旅费标准执行，具体标准请参考差旅费管理制度。
5.2 留宿费：依照公司差旅费标准执行，具体标准请参考差旅费管理制度。
5.3 餐饮费：依照公司差旅费标准执行，具体标准请参考差旅费管理制度。
5.4 其他费用：依据实际情况合理计算、凭有效发票报销。
6. 报销流程6.1 出差前：职员需要提前以书面或电子邮件形式向直接上级提出出差申请，并注明出差目的、行程布置、估计费用等。
上级审核通过后，出差才略正式布置。
6.2 出差期间：职员需要妥当保管出差期间产生的全部交通、留宿、餐饮等费用发票，并妥当管理个人支出记录。
6.3 出差后：职员需要在出差结束后尽快将出差报销料子提交给直接上级审核。
报销料子应包含出差申请表、发票原件和个人支出记录等。
直接上级需在3个工作日内完成审核，如属实和符合要求，将报销料子上报给财务部门。
6.4 财务部门审核：财务部门审核报销料子的真实性和合规性，并在5个工作日内将报销金额支出给职员。
7. 报销限制7.1 职员出差期间产生的费用应与出差任务相关，且必需符合公司的相关规定和政策。
公司报销制度内容范本
公司报销制度内容范本一、总则第一条为了规范公司的费用报销管理，确保公司财务健康、有序运行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括员工因公发生的各项费用支出和因私费用的报销管理。
第三条报销管理应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保公司财务安全，提高资金使用效率。
第四条公司财务部门是报销管理的归口部门，负责制定报销流程、标准和相关事宜，并对报销工作进行指导和监督。
二、报销范围与标准第五条报销范围包括：1. 办公费用：如办公用品、通讯费、水电费等。
2. 业务费用：如差旅费、招待费、会议费、培训费等。
3. 购置费用：如设备、家具、办公用品等固定资产的购置。
4. 其他费用：如劳动保护费、员工福利费、捐赠支出等。
第六条报销标准应根据公司实际情况和行业标准制定，并根据国家政策和公司发展适时调整。
三、报销流程第七条报销流程：1. 员工发生费用支出时，应按照公司规定的流程和标准进行报销。
2. 报销人需提交相关发票和报销单据，注明费用事由、时间、地点等。
3. 部门负责人对报销单据进行审核，确保报销内容的真实、合规。
4. 财务部门对报销单据进行复审，确认无误后进行报销。
5. 报销金额通过公司内部支付系统发放至报销人。
第八条报销时限：1. 员工应在费用发生后的15日内完成报销。
2. 部门负责人应在收到报销单据后的5日内完成审核。
3. 财务部门应在收到审核通过的报销单据后的3日内完成报销。
四、监督管理第九条财务部门应定期对报销情况进行检查，对不符合规定的报销行为进行查处，并对相关人员进行责任追究。
第十条员工有权对报销管理进行监督，对发现的违规行为应及时报告财务部门。
第十一条违反本制度的，公司将视情节轻重对相关人员进行警告、罚款、停职等处理，造成严重后果的，依法承担相应法律责任。
五、附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有报销管理制度 simultaneously repealed。
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公司员工报销政策（试行）目录
一、员工报销流程以及相关规定
1. 员工报销的内容及分类
2. 员工报销单递交时间及递交方式的规定
3. 员工报销的审核流程图
4. 员工报销的支付方式以及时间
5. 其他规定
二、差旅费用报销细则
1. 差旅费申请
2. 差旅流程概述
3. 差旅费用报销标准和指导原则
三、商务用餐和业务招待费用细则
1. 指导原则
四、公司报销总体原则
本规定该如何使用
员工必须了解和遵守公司的费用报销规定。
本规定叙述了有关员工个人报销的规定，宣布之日起生效。
本补充政策提供以下细节内容：
内部联系人
比全球政策更适应中国运营的政策。
有关费用提交和批准流程的细节。
一、员工报销流程以及相关规定
员工报销的内容及分类
1、一般费用报销：包括市内交通费、员工培训费用、团队或个人奖励费用、员工福利费用、其他费用等；
1）市内交通费：按公司规定在工作期间发生的各项交通费用或事先获得批准的加班交通费用，如出租车费、地铁、公交等；
2）培训费用：按公司规定可报销的经公司培训部门（人事部门）审核通过的各项培训费用；
3）团队或个人奖励费用：按公司奖励制度规定可报销的经公司薪资福利部门审核通过的团队建设费用或其它奖励等；
4）员工福利费用：按公司规定可报销的经公司人事部门审核通过的员工福利费用，如子女托费、入职体检费、档案费、员工生日费用等；
2、业务招待费用报销：包括内部招待费和外部招待费两类，
1）内部招待费是指用于招待内部员工所发生的餐费等；
2）外部招待费是指由于业务需要，用于招待非内部员工所发生的餐费等，如客户、候选人等；
3）员工出差期间所发生的招待费用应属于外部招待费。
3、差旅费用报销：短途差旅和长途差旅期间发生的住宿费用、驻勤费用等，1）短途差旅是指国内跨城市且当日返回的差旅；
2）长途差旅是指国内跨城市需在外住宿的差旅以及国外差旅；
4、其它：由个人为公司业务所支付的并事先经过申请的其它费用（不包括任何资产或办公用品等的采购）；
员工报销单递交时间及递交方式的规定
1. 报销时间的规定：
1）一般费用报销：当月费用当月报销；报销人员需及时提交报销申请单；
2）差旅费用报销：出差返换回之日起5个工作日内报销；
3）费用发生时间与报销递交时间超过1个月的报销申请，将不被处理（长期在外出差，则通过邮件先进行费用报销申报，即电子表单的提交，财务收到单据后在进行报销处理）。
4）12月份的费用报销需要在当年12月31日（含）前递交，延期将不被处理。
2. 报销申请的递交方式
所有员工的个人报销单据都应该以全电子版的形式打印出来，操作流程如下：1）在“相关联费用报销单据”的电子表格中将所需细节填写完成，并打印出来；
2）员工将“相关联费用报销单据”交直线经理及部门负责人审核；
3）通过审核后，员工在“相关联费用报销单据”上签上姓名及日期，按财务相关要求粘贴发票及相关费用附件；
4）员工将“相关联费用报销单据”以及相关票据递交给财务部。
5）如果财务审核不通过，财务部相关人员会于次日上午通知员工本人重新提交单据；
6）当月报销申请于次月5日前（遇双休日提前）送达财务部，否则该报销申请将被延后一月处理。
注：财务部审核报销的要点（如有不符将被退回）：
1）报销项目是否符合公司的报销规定；
2）有无超过公司规定的报销期限；
3）发票是否合法有效，发票日期与系统填写日期是否一致；
4）发票抬头是否与公司名称全称一致
5）申请报销金额和发票金额是否一致；
6）发票粘贴是否符合财务部规定
员工报销的支付方式以及时间
1、员工报销的支付方式
审核通过的报销费用在规定时间以现金方式现场支付或者直接打到报销申请人的工资卡账户。
2、员工报销支付时间（一般有财务部门通知）
费用报销在审核通过后，工作日下午1：30—3：00支付；
其他规定
1、需要事先申请的费用
1）差旅费用（需填写《员工差旅申请计划》）
2）超过100元的业务招待费用（需填写《交际应酬费用申请计划》）
3）其它超过200元的费用（需填写《一般项目/计划的申请书》）
2、加班交通费用的报销，需满足以下条件：
1）加班事先得到部门负责人的同意
2）22:00以后的加班交通费用
二、差旅费用报销细则
差旅费申请
1. 出差申请人填写电子版《员工差旅申请计划》，并打印出来。
2. 员工将《员工差旅申请计划》交部门负责人审核，必要时需副总经理签字确认。
3. 通过审核后，员工在《员工差旅申请计划》上签上姓名及日期，交由财务部留存。
4. 申请人自己或由前台协助，预定机票、车票、住宿等一系列事宜。
5. 申请人出差归来后，需在5个工作日内按员工报销流程，申请此次差旅费的报销。
差旅费用报销标准和指导原则
对所有跨城市的国内旅行和海外旅行制定了如下的报销标准，公司全体同事应以节省公司运营成本为基本原则：
1. 国内跨城市差旅费用标准和指导原则（货币：人民币）
2. 相关细则：
机票：
-员工需要自己购买机票，或申请由前台行政人员协助购买。
- 火车票/汽车/轮船票等可以自行购买或通过后勤人员购买；
- 在申请报销时，登机牌应该附于报销申请单上；
- 在获得副总经理批准的情况下，行李托运费可以报销。
- 国内机场/火车站/码头所要求的管理费用，凭税务发票据实报销；.
住宿：
- 员工需自行预定酒店住宿，或申请由前台行政人员协助购买；
- 在团体出差（会议、训练以及其它）时，公司的同性别员工需同住一间房间；
- 在订票的时候，出差申请人应考虑减少住宿天数，并在身体允许的情况下，尽量考虑清早或晚间的航班、车次；
- 详细的旅店费用清单是作为报销的必要凭据；
- 使用旅店的电话是很昂贵的，因此所有的员工被要求使用更经济有效的方式。
个人费用（比如私人电话）将不会被报销；
其它：
- 路线的更改必须提供足够的理由，并且在更改/取消之前获得GM的批准，否则相关的费用不会获得报销；
- 超过限额的差旅费用不允许报销，任何旅行的报销都必须提供税务发票
三、商务用餐和业务招待费用细则
指导原则
1）公司只允许以下正常的招待交际：和客户、专业候选人一起用餐/喝茶或喝咖啡；公司给客户的礼物等；
2）任何其它形式的招待交际必须在进行之前经过副总经理级别的批准（副总经理可以授权下属部门负责人对其所属团队行使该批准权，授权文件需交由财务部保管）；
3）超过100元人民币的招待交际，应事填写《业务招待费用项目申请》，并且在进行之前获得部门负责人的批准；经过授权的部门高级经理可由批准权4）总监级别以上的员工在获得总经理的授权后，无需事先申请，即可以在规定的时间内使用一定金额的业务招待费用。
5）如果未遵守公司政策或者没有提供足够的理由，公司不会批准招待交际费用的报销；
6）如需赠送客户礼物的，以公司统一制作的礼物为首选，对于任何价值超过100元人民币的礼物，员工必须获得市场营销部门或当地支持团队的建议，并且遵守审批流程；
7）财务和人力资源部门将会审核所有的内部用餐和招待交际，以确保遵守公司政策和达到预订目标；如果没有支持性的政策或依据，用餐和招待交际会被驳回；
四、公司报销总体原则
财务部只对提供合理有效发票的单据进行报销处理，不能提供有效发票的报销财务部将不再接受。