采购物资退换货流程 (1)
物资退货管理流程及内容
物资退货管理流程及内容
物资退货管理是供应链管理中的重要环节，确保企业能够有效处理退货事务并
维护良好的客户关系。
以下是物资退货管理流程及内容的详细描述：
1. 申请退货：当收到物资并发现存在质量问题、数量错误或其他不符合要求的
情况时，客户可以向供应商提出退货申请。
申请通常包括退货原因、物资名称、数量和退货日期等信息。
2. 处理退货申请：供应商接收退货申请后，会核实退货请求的合理性和准确性。
供应商可能要求客户提供相关证明材料，如物资照片或检测报告，以支持退货申请。
3. 协商解决方案：供应商和客户在处理退货问题时，通常会进一步协商解决方案。
解决方案可能包括退款、更换物资或提供其他补偿措施。
4. 安排物资返还：一旦退货申请获得批准，供应商将提供退货方式和返还地址。
客户需要按照供应商要求进行退货包装，并安排合适的物流方式将物资返还给供应商。
5. 检验退回物资：供应商在接收退回物资后，会进行质量检验。
检验的目的是
确认收到的物资是否与客户描述的问题一致，并确定是否符合退货条件。
6. 处理退款或更换物资：根据检验结果，供应商会相应处理退款或更换物资。
退款将会按照约定的方式返还给客户，而更换物资将会重新发货确保满足客户的要求。
7. 更新库存记录：供应商在处理退货后，需要更新相应的库存记录。
这有助于
确保库存数量准确，并在下次供应时避免相同的问题发生。
以上是物资退货管理流程及内容的一般描述。
实际的物资退货管理可能会因不
同企业和行业而有所差异，但核心原则仍然是高效处理退货事务，确保客户满意度和供应链的顺畅运作。
采购退货流程
采购退货流程一、概述。
采购退货是指企业在购买物料或商品后，由于各种原因需要将部分或全部货物退回供应商的过程。
采购退货流程的规范化和标准化对于企业的物流管理和资金流动至关重要。
本文将详细介绍采购退货的流程及相关注意事项，以便企业能够更好地应对采购退货的各种情况。
二、流程步骤。
1. 申请退货。
当发现采购的物料或商品存在质量问题、数量错误或其他不符合要求的情况时，采购员应立即向上级主管提出退货申请。
在申请中需详细说明退货原因、退货数量和退货物品的相关信息，并附上相关证据和支持材料。
2. 审批流程。
退货申请提交后，相关部门（如质检部门、财务部门等）将对申请进行审批。
审批流程通常包括对退货原因的核实、对退货数量和物品的确认以及对退货流程的合规性审核。
只有经过审批的退货申请才能继续进行后续操作。
3. 退货协商。
一旦退货申请获得批准，采购员将与供应商进行退货协商。
协商的内容包括退货的时间、地点、方式以及退款方式等。
在协商过程中，双方应充分沟通，确保退货的具体操作能够顺利进行。
4. 物流运输。
确定好退货的时间和地点后，采购员需要安排物流运输，将退货物品送回供应商处。
在运输过程中，需注意货物的包装和保护，以防止在运输过程中造成二次损坏。
5. 收货验收。
供应商收到退货物品后，将进行收货验收。
验收的内容包括对退货数量的核实、退货物品的质量检查以及相关文件的确认。
只有在验收合格后，供应商才会同意办理退款手续。
6. 退款处理。
供应商在完成验收后，将按照协商的退款方式和时间进行退款处理。
采购员需要及时核对退款金额，并将退款信息反馈给财务部门进行记录和核实。
三、注意事项。
1. 退货申请需及时提交，避免超过退货时限。
2. 退货申请需注明详细的退货原因和退货物品信息。
3. 在退货协商过程中，需保持良好的沟通和合作关系。
4. 物流运输过程中需注意货物的包装和保护，避免二次损坏。
5. 退款处理后需及时核对退款金额，确保退款无误。
四、总结。
采购退货管理流程
序号
采购经理
采购部
供应商
相关规程/表单
采购退货管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
到货
采购部
供应商发货后，采购员跟踪货物运输情况，到货后通知相关部门检验
2
组织验收
1.采购部进行清点核对，清点货物的数量，逐一检查货物的启封，并将清点数量与采购订单核对
2.技术部、质量等协助检验货物
合格
检验货物是否存ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ质量问题
3
处理方案
如有问题，则由采购员及质量检验人员提出具体的解决方案
审批
采购经理
审阅签批处理方案
4
办理退货
采购部
采购员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜
核对信息
供应商
核对相关信息
5
赔偿，取回货物
供应商
供应商核对信息并经双方协商后，由供应商自行取回不合格物资并进行赔偿
6
办理其他手续
采购部/
供应商
供应商收到采购部的退货后，应及时向采购部办理退款及其他相关事宜；如果采购部还未进行付款，则应填写取消付款申请
退换货操作流程
退换货操作流程本文档旨在详细说明退换货的操作流程，以确保顺利、高效地处理退换货请求。
1. 客户提交退换货请求客户需要按照以下步骤提交退换货请求：- 联系客服部门，说明退换货原因；- 提供相关订单号和产品信息；- 提供退换货所需的凭证，例如照片或视频。
2. 客服部门审核请求客服部门将根据客户提交的信息，进行如下审核步骤：- 确认退换货的原因和要求是否符合退换货政策；- 确认产品是否符合退换货的条件，例如未使用、未损坏等；- 客服部门将及时通知客户关于请求的审核结果。
3. 确认退换货方式和费用责任在审核通过后，客服部门将与客户确认以下内容：- 确定退换货的方式，例如退款、换货或维修；- 确定退换货的物流方式和相关费用；- 说明客户和公司在退换货过程中的责任和义务。
4. 客户邮寄退换货产品客户在确认退换货方式和费用责任后，需要按照以下步骤邮寄退换货产品：- 将产品安全包装；- 防止产品损坏，如使用适当的包装材料和内衬；- 妥善保护产品，如使用防震材料。
5. 公司收到退换货产品并进行验收公司在收到退换货产品后，将进行如下步骤的验收：- 检查退换货产品的完整性和状态；- 根据退换货政策对产品进行进一步的检测或测试；- 若产品符合退换货政策要求，将按照之前确认的方式进行退款、换货或维修。
6. 完成退换货流程退换货流程完成后，客户将收到相应的退款、换货或维修产品。
同时，客户也可以向客服部门查询退换货处理进度。
请注意，本文档仅为退换货操作流程的指南，具体细节和政策可能因公司而异。
建议客户在退换货前仔细阅读公司退换货政策，并根据实际情况进行操作。
如有任何问题或疑问，请及时联系客服部门获取帮助和支持。
采购退货流程
一、制定目的：
为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
二、适用范围：
客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。
三、职责分工：
1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。
文件编号
五）、组织评审：
由销售部通知工厂品保部、制造分厂和仓储部到现场受理，工厂品保部检验员首先核查退回不良品是否标识清楚，若未标识，检验员可以拒绝检验，若标识清楚检验员进行确认工作，负责对退货产品进行原因分析和责任认定，确
认完毕后在《客户退货责任鉴定报告》上签署处理意见（合格留用、返工留用、
报废），报品质管理部经理审核确认。若批量性的或原因复杂检验员无法认定的，由工厂品保部主管或品质工程师到现场确认。
采购退货流程
1采购入库的产品发现问题，采购和厂家沟通可以退货。
2采购填写退货暂支单，并且在crm系统采购退货开单。
3采购拿暂支单，写明退货原因，陈总签字。
4采购退货暂支单交财务，财务做单独表格记录，然后审核退货单。
5仓库审核退货单，发货给厂家。仓库把发货单号保存，并且通知采购，采购确认厂家收到退货。
6采购后期跟踪厂家，重新在定货，填付款单，金额为0，等厂家重新发货，仓库收到货后，拿暂支单与入库单同时作为凭证拿入库单进行抵扣采购暂支单。
采购合同中的退换货流程
采购合同中的退换货流程退换货流程协议书本协议书由以下双方共同订立：供应商：（以下简称“供应商”）地址：联系人：电话号码：采购方：（以下简称“采购方”）地址：联系人：电话号码：鉴于供应商向采购方提供商品及服务，为了保障采购方在接收商品后发现质量问题或需进行退换货的情况下的权益，双方特此约定并同意遵守以下退换货流程：一、退货义务及条件1. 供应商应保证所提供的商品符合合同规定的质量要求，如出现质量问题，供应商需承担退货义务。
2. 采购方在收到商品后，应立即进行验货并在48小时内通知供应商如有质量问题。
3. 采购方应保证退货商品的完整性、原始性和无二次销售的能力。
二、退货申请及流程1. 采购方如需退货，应在通知供应商后的48小时内提出退货申请。
2. 退货申请应包含以下信息：退货原因、退货商品的数量、退货商品的批次号、退货需要的金融处理（如退还货款或重新发货）。
3. 供应商在收到退货申请后的48小时内，应确认同意退货，并提供退货的具体流程和所需的退货物流信息。
4. 采购方应按照供应商提供的退货流程，将退货商品按要求送至供应商指定地点。
5. 供应商在收到退货商品后应进行验货，并按照约定的退货金融处理方式进行处理。
三、换货申请及流程1. 采购方在收到商品后如需进行换货，应在48小时内提出换货申请，并提供换货原因、换货商品的数量、换货商品的批次号等相关信息。
2. 供应商在接到换货申请后的48小时内，应与采购方确认换货需求，并提供具体的换货商品和物流信息。
3. 采购方应按照供应商提供的换货流程，将需要换货的商品按要求送至供应商指定地点。
4. 供应商在收到换货商品后应进行验货，并按照约定的换货商品进行调整发货。
四、违约责任1. 如供应商未能按照本协议约定的时间和标准处理退换货申请，导致采购方损失的，供应商应承担相应的违约责任。
2. 如采购方未能按照本协议约定的时间和要求进行退换货流程，导致供应商损失的，采购方应承担相应的违约责任。
采购退换货制度和流程
1.目的为了加强采购物资退货管理规范化，明确责任，避免公司利益受损，特制定本制度。
2.范围不合格原/辅材料、设备。
3.职责3.1.生产部填写《物料使用信息反馈单》，写明不合格原因。
3.2.品质部门确认《物料使用信息反馈单》信息，确认不合格信息后签字。
3.3.PMC部仓库组，负责不合格物料出库和提供退货单据。
3.4.采购部负责联系供应商处理退货事宜。
3.5.采购部负责人、行政总监、管理者代表负责对退货过程进行监督管理。
4.退货流程4.1.退货条件：4.1.1.物料外包装未按照要求标明物料名称、型号等信息，与供应商沟通后拒收的物料和设备。
4.1.2.材料外包装和实物不一致。
4.1.3.质量不合格，经品质部门验收未达到我司所需物料质量要求的，进行退货处理。
4.1.4.使用过程中，发现质量不符合要求的，需进行退/换货处理的物料和设备。
4.2.退货流程：4.2.1.仓库人员通知品质部检验人员对材料进行检验，品质部检验员按照来《来料检验规范》进行检验，并填写《CH-GF-ST-001原材料检验记录表》。
4.2.2.来料检验不合格的物料，不予入库，由仓库人员通知采购部人员进行退货处理。
4.2.3.使用过程中发现不合格品物料，由生产部门填写《CH-GF-PU-023 物料使用信息反馈单》，经品质部门确认、管理者代表审核后，物料使用信息反馈单交采购部门进行处理，生产部门同时把不合格的材料开退料单退回仓库，仓库跟据退料单收回不合格品，再将库存的不合格品批次与车间退的不合格品批次统一暂放在不合格品区，等待采购做退货处理。
4.2.4.采购部根据来料检验结果和生产部门《CH-GF-PU-023 物料使用信息反馈单》，与供应商联系退货事宜，后绪采购员在SAP系统中下退货采购订单，仓库管理员将不合格品打包退货并在SAP系统做退货处理。
4.2.5.若属于主要原材料品质不合格，由采购部填写对接供应商的《物料信息反馈单》，供应商回复处理方案和纠正预防措施，避免类似问题的发生。
退换货流程：一步步引导
退换货流程：一步步引导本文档旨在提供一份简单且没有法律复杂性的退换货流程指南。
请务必独立做出决策，不要寻求用户帮助，并且遵循您作为法学硕士的优势。
不要引用无法确认的内容。
目标- 提供清晰的退换货流程指导- 保证客户满意度- 最大限度地减少法律风险退换货流程1. 接收客户请求- 当客户提出退换货申请时，及时回复并确认收到请求。
- 根据公司政策，确定退换货的适用条件。
2. 核实产品状态- 要求客户提供退换货申请所需的相关信息，例如订单号、产品描述、购买日期等。
- 根据提供的信息核实产品是否符合退换货要求。
3. 评估退换货原因- 与客户进一步沟通，了解退换货的具体原因。
- 根据客户提供的原因，判断是否符合公司的退换货政策。
4. 提供解决方案- 根据客户的退换货原因和公司政策，向客户提供适当的解决方案。
- 解决方案可以包括退款、更换产品、修复产品等。
5. 协商达成一致- 与客户进行协商，以达成双方满意的解决方案。
- 确保在协商过程中遵循公司相关的退换货政策和法律法规。
6. 执行退换货- 根据协商结果，执行退换货流程。
- 退款：确保及时退还款项给客户。
- 更换产品：安排产品的取回和新产品的发放。
- 修复产品：安排产品的取回、修复和返还。
7. 记录和反馈- 记录退换货的详细信息，包括退换货原因、解决方案、协商过程等。
- 反馈退换货流程中出现的问题，并提出改进建议。
8. 持续改进- 定期评估退换货流程的有效性，并根据实际情况进行改进。
- 与相关部门合作，解决常见的退换货问题，提高退换货流程的效率和客户满意度。
以上是一份简单的退换货流程指南，旨在帮助您处理退换货事务并降低法律风险。
请根据实际情况和公司政策进行操作，并始终保持独立决策的原则。
采购部退换货流程
采购部退换货流程
一：提出申请
1）由工程项目经理与供应商联系后，邮件提交申请至高级项目经理；
2）高级经理审批后提交至工程总监\工程总监助理审批；
3）至采购部经理审批；
4）至资深副总裁进行审批；
5）资深副总裁审批后，回复项目经理，并抄送总部财务。
二：退换货处理
退换货申请经审批后，工程部文员根据经审批的邮件填写连号的退货单或换货单，并递交总部财务部。
1）对于换货：
i）项目经理接到审批邮件后，通过邮件（并电话）与供应商联系，同
时抄送采购部经理和采购专员。
并在采购平台系统中删除原订单。
ii）按甲供材料订单流程生成新订单。
新订单生成后，采购经理按正常
的申购流程通知财务部将预付款转至新订单条目中。
2）对于退货：
i）项目经理接到批准邮件后，项目经理和采购专员一起通知供应商。
ii）财务部收到退货款后通知采购专员和项目经理可以退货，由项目经
理删除订单。
__。
采购收货退货流程课件
检验流程
02
按照检验流程，对退货商品进行质量检验，包括外观、功能等
方面。
处理结果
03
根据检验结果，对合格的商品进行入库操作，对不合格的商品
进行相应处理，如维修、退回等。
03 采购收货退货流程中的问 题及解决方案
货物数量或质量不符
总结词
数量或质量不符是采购收货退货流程中常见的问题，可能导致供应商和采购方之间的信 任受损。
采购收货退货流程课 件
目录
CONTENTS
• 采购收货流程 • 退货流程 • 采购收货退货流程中的问题及解决方案 • 采购收货退货流程优化建议 • 相关法律法规及合规性要求
01 采购收货流程
采购订单生成
01
02
03
需求分析
根据实际需求和库存情况 ，进行需求分析，明确采 购的商品、数量、规格等 信息。
在采购收货退货流程中，供应商应遵守《产品质量法》的规 定，确保所售商品符合国家有关标准，并对商品质量负责。 采购方有权要求供应商提供符合质量要求的商品，并在发现 质量问题时要求退货或索赔。
其他相关法规及合规性要求
总结词
除了《合同法》和《产品质量法》，采购收货退货流程还必须遵守其他相关法规及合规性要求。
加强供应商管理
供应商筛选
建立供应商筛选机制，确保供应商具备合格的生产能力和质量保 证能力。
合同管理
明确采购合同条款，包括产品质量、交货期、退货政策等，确保 双方权益得到保障。
供应商评价
定期对供应商进行评价，根据评价结果进行分级管理，对不合格 供应商进行淘汰或改进。
提高检验人员的专业素质
培训与考核
详细描述
在采购过程中，供应商提供的货物可能存在数量不足或质量不符合要求的情况。这可能 是由于供应商的疏忽或故意为之。当出现这种情况时，采购方应及时与供应商沟通，了 解原因并协商解决方案。可能的解决方案包括重新发货、部分退货或全额退货，以及协
采购退换货流程图
采购退换货流程图
退货是指买方将不满意的商品退还给卖方的过程。
采购的时候退货需要什么流程手续小编给大家整理了关于采购退换货流程图，希望你们喜欢!
采购退换货流程图
进销存软件采购退货换货操作
一、采购退货
1.提交退货申请
2.进入到采购管理>>采购退货单申请，进入到采购退货申请录单。
3.填写退货货品信息也可直接通过条码扫描进行信息录入。
4.退货单审核
5.进入系统设置>>审核设置中，找到采购退货申请设置入口，填写信息提交并保存，审核开始生效。
6.退货出库
7.审核通过后生成采购退货关联出库单
8.采购退货完成。
二、采购换货
1.填写换货申请单并提交
2.和采购退货单的道理相同，采购换货单是指在单据上直接完成记账和出库的单据。
3.采购换货单完成后不需要后续再单独做记账操作。
4.换货单支持对同一个供应商做换货
5.支持单个仓库的商品换入和换出，也支持不同的仓库换入和换出(不同的仓库换入/换出需要系统开启多仓库)
6.采购换货完成。
7.销售退换货与采购退换货操作流程基本一致。
采购退货流程范文
采购退货流程范文采购退货是指企业或个人将之前采购的货物退回供应商或销售方的过程。
这种情况往往出现在以下几种情况下：产品质量不合格、与实际需求不符、数量超过需求、货物运输过程中损坏或过期、价格变动等。
为了确保采购退货流程的顺利进行，下面将具体介绍采购退货的流程。
第一步：申请退货在发现需要退货时，采购员或相关负责人应及时填写退货申请表，详细描述退货原因、产品信息以及退货数量等。
申请表应包括供应商信息、采购单号、采购日期、产品名称、规格、批次等。
退货申请表可以通过纸质形式或电子表格方式提交。
第二步：退货审核退货申请表一般需要经过相关部门或主管的审核。
审核人员将根据退货申请的内容和政策规定来决定是否同意退货。
在审核过程中，可能还需要进一步确认退货原因并与采购员或相关负责人进行沟通。
第三步：出具退货通知在退货申请通过审核后，相关部门或负责人将出具一份退货通知单。
退货通知单应包含退货原因、退货数量、退货时间、退款方式等信息。
通常情况下，退货通知单会发送给供应商或销售方，并通知其退货的具体要求。
第四步：货物准备和返还在收到退货通知单后，供应商或销售方会与采购员或相关负责人协商具体退货事宜，如退货方式、退货运输等。
采购员或相关负责人应将需要退货的货物妥善包装，确保货物在运输过程中不受损。
同时，在货物返还时，还需要附上退货通知单和相关文件，以便供应商或销售方能够准确处理退货。
第五步：退款处理第六步：退货记录和分析采购部门或相关负责人应记录每一次的采购退货情况，并进行分析与总结，以便日后参考和改进。
这些记录可以包括退货原因、退货数量、退货金额、供应商处理退货的态度和方式等。
通过分析退货情况，采购部门能够更好地了解供应商的表现，并在下次采购过程中做出更好的决策。
上述采购退货流程是根据一般情况下的操作来描述的，实际操作可能会因企业的不同而有所差异。
每个企业都应根据自己的实际情况来制定一套适合自身的采购退货流程，以确保采购退货的顺利进行。
MM08-采购退换货流程
业务流程名称:采购退换货流程编号及版本号编号：BPD-MM08版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务姓名签字日期谢芳TCL部品（光电科技）关键用户王晓峰TCL部品（光电科技）流程所有人TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程所有人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：采购退换货主要描述的是库存采购的退货及换货处理。
2. 业务流程的相关原则：2.1采购退货主要指由于质量原因、价格原因，或者其他原因造成的货物退回供应商的操作；采购换货是指将货物退回供应商，供应商重新送货的操作。
2.2采购退货不光是货物退回供应商，还涉及到供应商发票的退回，及供应商红字发票的开出等多种情况，比较复杂。
在本流程中，退货有两条主线：（1）退货发生在当月此种情况，由于供应商发票还未入账，则可以将原始发票退回供应商并将货物退回；（2）退货发生在跨月此种情况，由于发票已入账，故此采用开退货订单，让供应商基于退货折让证明开红字发票的方法进行。
2.3采购换货时，供应商原始发票并不退回，主要是货物的交换。
2.4采购退换货的注意事项：（1）在退货时，需要采购员根据系统记录判断原始发票是否已经做过发票校验处理，并判断是否发生在退货的当月；（2）发生退货并需要供应商开红字发票时，本公司财务部门必须去税务部门申请退货折让证明，可以根据原始发票申请全部退货或者部分退货；（3）换货时，必须时同种物料，相同数量和价格的换货，并基于原始的发票及订单。
如果供应商换回的物料不是原先订购的物料，则不能应用换货流程。
必须先退货，再重新采购新的物料；（4）在换货时，当有发票校验冲销发生，如果供应商换货送回不能在发票冲销的当月完成，则财务应付会计必须先基于原始发票做未收货情况下的发票校验，将发票入账，以符合会计制度要求；（5）采购退换货中间发生的有关费用，如运费、关税等根据公司采购部门与供应商协商的结果由财务做相应的会计处理；（6）采购的退换货必须在本公司与供应商达成一致的情况下进行。
采购方的退换货程序
采购方的退换货程序合同书甲方：（采购方）地址：联系人：联系方式：乙方：（供应方）地址：联系人：联系方式：鉴于甲方有购买产品的需求，乙方愿意提供产品并配合退换货程序，双方经友好协商，达成以下协议：第一条产品退换货的程序1.1 甲方在收到产品后，应立即对产品进行检查。
如发现产品存在质量问题或者与合同约定不符，甲方有权要求退换货。
1.2 甲方需在收到产品后48小时内，以书面形式通知乙方产品存在质量问题，并提供相应的证据，包括但不限于照片、样品等。
1.3 乙方在收到甲方的退换货通知后，应在48小时内进行回复，并共同商议解决方案，包括但不限于退换货、修理等方式，并予以兑现。
1.4 如因产品质量问题或者与合同约定不符的原因需要退换货且双方达成一致意见，乙方应承担退货运费，甲方将退还乙方的购买款项。
1.5 甲方在退换货过程中应保证产品的完整性和包装的完好性，否则乙方有权拒绝退换货要求。
1.6 若甲方自行退货，应在退换货前以书面形式通知乙方，并交付相应的退货凭证。
第二条违约责任2.1 若甲方未按照本协议约定的退换货程序进行操作，乙方有权拒绝接受退换货要求。
2.2 双方都应承担各自因违约行为所产生的损失，并予以赔偿。
2.3 如因产品质量问题引起用户投诉或其他争议，甲方与乙方应积极配合解决，并共同承担因此产生的责任。
第三条保密条款3.1 双方应对在履行本协议过程中所得到的对方的商业秘密进行严格保密，不得向任何第三方泄露。
3.2 每方应采取合理的措施，保障对方的商业秘密不被泄露、不被盗用。
第四条协议期限4.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为一年。
4.2 若逾期未续签或终止本协议，双方应在终止之前完成所有未履行的义务，不得因终止本协议而免除任何义务。
第五条争议解决5.1 本协议的解释与执行均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
采购合同退换货
采购合同退换货采购合同退换货条款1. 退换货条件：甲方（采购方）在收到乙方（供应方）提供的货物后，如发现货物存在以下情况，有权要求退换货：- 货物与合同约定的规格、型号、数量、质量不符；- 货物存在缺陷或损坏；- 货物在运输过程中发生损坏；- 乙方未在约定时间内交付货物。
2. 退换货通知：甲方应在发现货物不符合合同约定之日起____天内，以书面形式通知乙方退换货的要求，并提供相应的证明材料。
3. 退换货期限：乙方在收到甲方退换货通知后，应在____天内确认货物情况，并在确认后的____天内完成退换货。
4. 退换货费用：- 若退换货是由于乙方原因造成的，乙方应承担所有退换货产生的费用，包括但不限于运输费、检验费等；- 若退换货是由于甲方原因造成的，甲方应承担相应的费用。
5. 退换货流程：甲方需按照乙方指定的方式退回货物，并确保货物的完整性和安全性。
乙方在收到退回货物后，应进行检验，并在检验合格后向甲方提供新的货物或进行退款。
6. 退换货后的质保：退换后的货物应继续享有合同中约定的质保期。
若退换货导致质保期缩短，乙方应根据实际情况延长质保期。
7. 违约责任：若乙方未在规定时间内完成退换货，或甲方未按要求退回货物，违约方应承担由此给对方造成的损失。
8. 争议解决：双方因退换货产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同约定的仲裁机构或法院进行解决。
9. 其他：本退换货条款作为采购合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
未尽事宜，双方可另行协商确定。
注意：本条款仅供参考，具体内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订合同前，建议咨询法律专业人士。
采购物资退换货流程
工作内容描述：
序号
岗位
工作内容描述
1
采购部
对品质部检验确认为不合格品，通知生技部进行评审，确认是否可以让步接收使用。
2
采购经办人员
对于生技部确认为不能使用的，由采购经办人员向供应商出具“不合格品通知单”，由供应商决定是否需要返修或现场维修。
3
品质部
对于供应商进行维修的或重新发货的产品进行检验，执行《外购外协件检验流程》。
4
采购经办人员
开具“退货单”，将不合格品退回给供应商，并要求供应商重新发货，并提出改进建议，要求供应商进行整改。
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采购经办人员
监督供应商进行整改，并要求供应商提供整改后的样品，由品质部进行检验，检验合格才可以重新发货。对于不合格的样品进行退货。
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采购部经理
对于样品检验合格后，通知供应商限时发货。
拟制：审批：日期：
食堂仓库退换货管理制度
一、总则为规范食堂仓库退换货管理，确保食堂食品安全，提高物资利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于食堂仓库内所有食品及非食品物资的退换货管理。
三、退换货原则1. 退换货应遵循“先验收、后使用、再退换”的原则。
2. 退换货应确保食品卫生、安全，不得退换过期、变质、损坏的物资。
3. 退换货过程中，应保证物资数量、质量、包装完好。
四、退换货流程1. 验收环节（1）食堂仓库管理员在收到退换货物资时，应认真核对物资名称、数量、规格、型号、保质期等信息。
（2）发现物资与订单不符、损坏、过期等问题，应立即通知采购部门或供应商。
2. 使用环节（1）食堂员工在领用退换货物资时，应确保物资符合使用要求。
（2）使用过程中，如发现物资存在问题，应及时报告食堂仓库管理员。
3. 退换货环节（1）食堂仓库管理员在接到退换货申请后，应核实退换货原因，并做好记录。
（2）经核实后，符合退换货条件的物资，应立即办理退换货手续。
（3）退换货物资应按规定时间返回供应商或采购部门。
五、退换货要求1. 退换货物资应保持原包装、标签完好，不得损坏。
2. 退换货物资应确保食品卫生、安全，不得退换过期、变质、损坏的物资。
3. 退换货过程中，应保持物资数量、质量不变。
六、退换货责任1. 食堂仓库管理员负责退换货物资的验收、记录、办理退换货手续。
2. 采购部门负责与供应商联系，协调退换货事宜。
3. 供应商负责退换货物资的回收、处理。
七、附则1. 本制度由食堂管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
已使用的破损物资退货流程
已使用的破损物资退货流程1. 简介本文档旨在介绍已使用的破损物资退货流程，以帮助员工了解清楚并正确操作该流程。
2. 流程概述已使用的破损物资退货流程主要包括以下步骤： 1. 员工发现破损物资并上报 2. 倉储主管核实破损情况 3. 倉储主管填写退货申请 4. 采购部门审批退货申请 5. 倉储主管协助退货操作 6. 采购部门接收退货并进行入库操作 7. 退货完成通知相关人员3. 步骤详解3.1 员工发现破损物资并上报当员工在工作中发现破损物资时，需立即上报给倉储主管。
员工可以通过内部通讯工具、邮件或口头告知倉储主管，明确指出物资名称、数量和破损情况等相关信息。
3.2 倉储主管核实破损情况倉储主管收到上报后，将与员工一同前往现场核实破损情况。
核实过程中，倉储主管应仔细记录破损物资的具体情况，如破损程度、是否能够维修等。
3.3 倉储主管填写退货申请倉储主管根据核实的情况填写退货申请，包括以下内容： - 退货物资的基本信息，如物资名称、型号、数量等； - 退货的原因和详细描述，包括破损情况的详细描述； - 相关附件，如照片或视频等。
3.4 采购部门审批退货申请倉储主管完成退货申请后，将其提交给采购部门进行审批。
采购部门将根据申请的内容和相关规定来评估是否批准退货申请。
3.5 倉储主管协助退货操作如果退货申请获得批准，倉储主管将协助员工进行退货操作。
具体操作包括：- 制定退货计划，如拆卸、包装、运输等； - 确保货物安全且符合退货要求； - 协助员工与物流公司联系，安排物资的退货运输。
3.6 采购部门接收退货并进行入库操作采购部门在接收到退货物资后，将进行入库操作。
具体过程包括： - 检查退货物资的数量和完整性； - 登记退货物资的信息，如型号、数量等； - 进行退货物资的入库，将其安排存放在相应区域。
3.7 退货完成通知相关人员退货流程完成后，采购部门将通知相关人员，包括： - 通知倉储主管，告知退货已经完成； - 通知财务部门，以便进行相关账务处理。
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检索号：30
采购物资退换货流程
供应商
采购部
品质检验报告
采购员向供应商出具不合格通知单
办理入库手续，转《入
库流程》
供应商决定返修或现场
维修
提出改进建议要求供应商限期整改
由生技部评审是否可
以使用
是否为合格品
不合格品通知单
是否需要维修
采购员将不合格品退还供应商并要求供应商重新发货
退货单
监督供应商整改
要求供应商提供整改后的样品
是否合格
采购部经理要求供应商限时发货
评审
不合格合格
供应商维修
供应商重新发货
执行《外购外协件检验流程》
供应商整改
否
工作内容描述：
序号岗位工作内容描述
1 采购部
对品质部检验确认为不合格品，通知生技部进行评审，确认是否
可以让步接收使用。
2 采购经办人员
对于生技部确认为不能使用的，由采购经办人员向供应商出具“不
合格品通知单”，由供应商决定是否需要返修或现场维修。
3 品质部
对于供应商进行维修的或重新发货的产品进行检验，执行《外购
外协件检验流程》。
4 采购经办人员
开具“退货单”，将不合格品退回给供应商，并要求供应商重新发
货，并提出改进建议，要求供应商进行整改。
5
采购经办人员监督供应商进行整改，并要求供应商提供整改后的样品，由品质部进行检验，检验合格才可以重新发货。
对于不合格的样品进行退货。
6 采购部经理对于样品检验合格后，通知供应商限时发货。
拟制：审批：日期：。