环境物质管理程序
环境管理物质限用作业控制程序
环境管理物质限用作业控制程序1.目的:为了使公司向顾客提供的产品符合客户以及法律法规要求，预防污染，做到有计划地减少直至消除有害物质的使用，特制定本程序。
2.适用范围:本程序适用于公司电子产品的设计开发、生产、加工和销售服务及供方所供物料等。
.3.规范性引用文件无4.定义4.1环境管理物质:对地球环境及人体可能产生显著影响且由客户规范之物质．4.2含有:指无论是否有意,所有在产品的材质、设备或使用的用量添加.填充.混入或黏附在的物质包括在加工过程中无意混入或黏附于产品中的物质.4.3杂质:包含在天然材料中,作为材料使用,在精制过程技术上不能完全去除的物质(natural impurity),或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质.此外,为了与主材质加以区别,因改变材质特性而使用称为“杂质”的物质时,也依“含有”之方式处理,但是，在制造半导体或导体设备等使用的掺杂物质.虽然是有意添加的但实质上在半导体或导体产品中有微量残存，这种情况不作为“含有”处理.在本技术标准中指定允许含量的情况下,其管理材质不论为杂质混入或黏附时,其含量皆不应超过该允许含量值.4.4禁止供货时期:产品禁止向客户供货时间。
4.5ROHS：是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。
该标准已于2006年7月1日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。
该标准的目的在于消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共6项物质，并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。
4.6卤素:是第ⅦA族非金属元素，包括了氟[2]（Fluorine）、氯（Chlorine）、溴[3]（Bromine）、碘（Iodine）和砹（Astatine）五种元素，合称卤素。
环境管理物质管制及异常处理程序
SS-00259部件和材料中環境管理物質管理規定.
4.職責:
4.1環保小組:收集環保法規及客戶環保要求,根據產品特性提出須重點管制部件或部位,主導產品從原材料到部品到制品之各段環境管理物質之管制方式及異常時之分析&處理.
4.2工程:建立管制標準及異常時之分析&處理,產品規格書或材料說明書(含藍圖)中明文規定禁用
5.5 防止禁用物質之污染及混入:檢驗、標識與隔離
5.5.1 供應商對產出品必須分LOT號進行測試。供應商無檢測能力時可委托第三方獨立的、在為國家級或二級以上或客戶認可實驗室測試.
5.5.2 實施環境管理物質管制的原物料、制品、半成品、成品等需單獨存放、標示和隔離,避免與其它物料混用。
5.5.3若檢測結果為含有禁用物質,則記錄內容,必須包含種類﹑數量﹑使用方法及地點,並
6.6.進料環境異常之緊急處置:
6.6.1IQC開出品質異常聯絡書知會采購,要求供應商采取緊急處理措施,供應商清查來源物料的LOT範圍並加以標示並隔離于一獨立密閉空間隔離,進行原因分析,提出改善對策.記錄于“環境品質異常處理單”.
CD-R-S003第一版/REV.0 制定部門: 品保部
標題
環境管理物質管制及異常處理程序
10.相關文件:
10.1 供應商選擇和管理程序 CQ-P-S026
10.2 環境管理物質不合格品(料)管理程序CQ-P-S034
10.3標識和可追溯性程序CQ-P-S029
10.4環境物質采購管理程序CQ-P-S027
10.5環保部品進料管製程序CQ-P-S028
11.相關記錄:
11.1 環境品質異常處理單 CQ-R-S012
5.4.3 供應商實行嚴格的LOT管制,確保有效之追溯性。
01-环境管理物质调查、评价程序
1目地对本公司之活动、产品和服务中能控制的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚对绿色部品污染源进行识别、评价、以确保重要污染源能够得到有效监'管和改进2适用范围对公司活动、产品和服务中能够控制的污染源之识别、评价做出了明文规定3职责3.1管理者代表定期（一般为1次/年）组建由各部门主管组成的污染源识别小组，对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出污染源。
3.2管理者代表负责对找出之污染源进行评价，以确定重要污染源。
3.3总经理负责重要污染源危害物质清单之审批4内容4.1污染源识别时机4.1.1污染源识别一般为1次/年，一般情况下，为每年12月份进行;4.1.2若特殊情况，管理者代表应即时组建污染源识别小组进行污染源识别如：4.1.2.1.1工程变更前4.1.2.1.2增加投产新的产品品种、类别前4.1.2.1.3管理者代表认为需要时4.1.3若特殊情况，小组组长应即时进行污染源识别4.1.3.1.1改造、更新、添置生产、监测设备前4.1.3.1.2改造、更新、添置小型生产配套设施前4.1.3.1.3大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前4.1.3.1.4客户就ROHS产品问题抱怨、投诉时4.1.3.1.5ROHS法律、法规及相关要求更新、增加时4.2污染源识别方式可包括：4.2.1工艺流程评价法4.2.2产品生命周期法4.2.3环境管理物质调查法4.2.4现场实地观察法4.2.5统计、分析历史资料、记录法4.2.6ROHS相关指令，法律、法规和其它要求对照法4.2.7检测和测量法4.3.1铅及铅化合物污染4.3.2汞及汞化合污染4.3.3镉及镉化合物污染4.3.4六价铬化合物污染4.3.5多溴联苯及有机溴化合物污染4.3.6多溴联苯醚及有机溴化合物污染4.4污染源识别三种状况及三个时态4.4.1状况：正常、异常、紧急4.4.2时态：过去、现在、未来4.55.5污染源识别、评价流程（针对5.1.1、5.1.2条款情况）4.5.1污染源识别小组进行污染源识别4.5.2以部门为单位，小组识别污染源并填制[环境管理物质调查表]4.5.3识别完毕，管理者代表负责收集、汇总[环境管理物质调查表]，并4.5.4管理者代表负责依据[环境管理物质调查表]之污染源ROHS符合性影响采用打分法进行评审，以找出重要污染源，污染源识别小组予以协助4.5.5管理者代表负责将评价之重要污染源填制[重要污染源登记表]4.5.6[重要污染源登记表]呈送总经理审批4.5.7管理者代表针对[重要污染源登记表]每一重要污染源，应依据[环境目标、指标、方案管理程序]进行目标、指标、方案策划，并控制其执行4.6污染源打分法评价方式4.6.1污染源的鉴定：4.6.2推行小组依据以下各方面对污染源作鉴定，30或30分以上时将其评定为重大污染源，重大污染源在评定在30分以上的，要制定目标、指标4.6.3发生频率（F）：依目前生产或接触的频率及时间予以评分，分数评定参考下4.6.4影响范围(A):依产生或接触时对绿色部品造成的影响的范围评价如下表:4.6.5危害物质含量及危害性(S)所造成的影响评分,排放量分大中小,危害分为高中4.6.6危害物质含量及危害性造成的影响评分如下表:注:如若属有危害物质,含量高或使用量的多,(S)项均定为5分总分(T)污染源点总分=F*A*S经评估后,全体影响源应依总分(T)的高低由推行小组来决定重大性经评定重大之间接因素,管理者代表依据[环境目标、指标、方案管理程序]进行目标、指标、方案管理策划，并控制其执行5使用表单5.1[环境物质调查表]5.2[重要污染源登记表]5.3[环境记录管制一览表]。
环境管理物质管理流程图
1
寻找供应商
采购部
研发部
证产品和原材料的限用物质满足环保标
供应商选择及评定控制程序 供应商调查表
准:2002/53/EC,GMW3059,TS00001G等标准.
供货商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给丰和质
2
供应商自我评估
质量部
采购部
量部,在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入 ISO9000/IATF16949
样品检测报告
品及相关环保测试报告.
研发部在对供应商的样品进行验证时，必须先确认供应商是否有提交重金
样件批准
样件提交及时率
6
样品确认
研发部
质量部
属检测报告和供应商的材质成份报告等（第三方检测报告），有必要可以 委托质量部进行内部重金属含量检测．相关检测结果符合要求,研发部下发
相关图纸要求
样件批准书至质量部,采购部.
供应商选择及评定控制程序
特别要求的情况下,所选择之供货商必须满足环保要求．
备选供应商评价
对供应商质量最终审核
4
供应商质量体系审核
质量部
原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由采购部.质量部.研 供应商自己的程序文件
采购部/生产部/ 研发部
发部或其它指定人员组成,必要时顾客品保部.工程部参与调查;展开其产品 环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其 供货商的管理和监督体系、供货商厂内环境管制体系等.审核报告符合丰和
流 程 图 名 称： 适用范围
制作 编号 流程图符号
环境管理物质管理流程图 所有对环境物质有要求的产品
审核
工作名称
环境管理物质管理基准程序
2002/95/EC指令《RoHS Directive》
2002/96/EC指令《WEEE Directive》
SONY SS-00259《部件和材料中的环境管理物质管理规定》第七版
《绿色产品管理标准》（WGY/CMGP-01）
《客户环保要求限用值》
拟制
环境管理物质管理基准程序
版本号
2007
审核
修订码
0
批准
页码
1/1
1、目的
向本公司员工、外协及供货商培训及宣导本公司环境管理物质管理基准，并依客户提供的材质等规格说明或图纸中记载的禁用事项对本公司全部生产过程，外协单位、外购单位、原材料供应商进行管理。
2、范围
本标准适用构成本公司生产产品及代加工产品的材料、规格等。
3、内容
3.1本公司目前管控的物质主要是重金属铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)和有机溴化合物多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（）、卤素、PFOS、REACH等。（详见《绿色产品环境管理物质管理标准》
3.2《绿色产品环境管理物质管理标准》中的环境管理物质之定义根据有关法规及顾客要求，将有可能变更(公司允许浓度参考执行以SONY SS-00259《部件和材料中的环境管理物质管理规定》为核心标准,参照SAMSUNG、Panasonic、SHARP、HDK、HUAJIE、JEITA南涯的标准及ROHS指令而制定本公司《绿色产品管理标准》。若客户有特殊要求时则参考业界作业。此外，在本公司标准中未明确规定的物质或者其用途，如果各国或当地法令禁止使用或限制使用，必须按照其法令执行
环境管理物质标准管理程序
文件编号
东莞市瑞桥电器有限公司
环境管理物质标准管理规范
制/修订日期: 2012-05-12 生 效 日 期:2012-05-15
RQ-WOP-QCS-009
版本:A/1
1.目 的
本 技 术 标 准 ， 通 过 明 确 东 莞 市 瑞 桥 电 器 有 限 公 司 的 产 品 PVC 胶 粒 和 电 线 电 缆 所 用 到 的 原 材 料 、 辅 助 材料、包装材料中所含环境管理物质中的禁止使用物质、计划全废除物质及适用对象外项目，来防 止不加入、不加工、不流出环境有害物质，达到遵守适用的法律、法规以及客户环保要求，保护地 球环境以及减轻对生态系统显著影响的目的。
注：上述一览表中未尽物质详见禁止使用的有害物质清单。
4.2 禁 止 使 用 的 有 害 物 质 清 单
物质名称
1
镉及镉化合物
禁止供货时间 立即执行
2
铅及铅化合物
3
汞及汞化合物
4
六价铬及其化合物
5
多氯联苯（PCB）、多氯化萘（PCN）、多氯三联苯（PCT
6
氯化石蜡（包括短链、中链、长链氯化石蜡）
7
多溴联苯（PBB）、包含十溴联苯醚（DecaBDE）的聚溴二苯醚
类（PBDE）
8
三丁基锡化合物（TBT）、三苯基锡化合物（TPT）
9
四溴双酚（TBBP-A）、六溴环十二烷（HBCDD）
10
多环芳香烃(PAHS)
立即执行 立即执行 立即执行 立即执行 立即执行 立即执行
立即执行 立即执行 立即执行
11
石棉
物质名称
12
特定苯并三氮唑
13
包装材料（汞+镉+六价铬+铅）
环境监测标准物质管理程序
文件制修订记录1．目的对标准物质实施有效的控制与管理，确保监测活动使用有效的标准物质。
2．适用范围适用于标准物质的采购、验收、存放、领用和使用等内容的控制。
3．职责相关部门负责标准物质的采购、验收、发放、保存和使用，负责证书管理和有效性管理。
4．工作程序4.1 采购4.1.1技术负责人审批标准物质申购需求。
4.1.2向有资质的标准物质供应商购买有证标准物质，并保存标准物质的信息和证书。
4.2 验收4.2.1相关部门和使用部门共同对采购标准物质的有效证明、品种、数量和有效期进行验收，验收合格者登记入库；严禁不合格标准物质入库。
4.2.2相关部门负责标准物质证书的管理。
4.3 使用4.3.1使用标准物质时应办理领用手续。
4.3.2标准物质使用前，必须检查其是否在有效期内。
4.3.3自配标准溶液必须严格按标准方法配制，在配制和标定过程中应复核每个数据，并粘贴显著标签，注明标准溶液名称、浓度、配制日期、有效期、配制和标定人员姓名等。
标准滴定溶液的配制和标定方法详见《化学试剂标准滴定溶液的制备》（GB/T 601）。
4.3.4 现场监测中需使用标准物质时，应在标准物质的运输、保管和使用过程中采取有效措施，防止污染和损坏。
4.4 存放4.4.1 标准物质应存放在干燥、清洁的专用房间或专用橱柜内，避光保存，严防污染或损坏；要求低温贮存的标准物质应存放在冷藏柜内。
4.4.2 对于自配的标准贮备液，应按贮存条件要求存放。
4.4.3 贮存的标准物质应建立台帐进行管理。
4.5 期间核查在有效期内未开封的有证标准物质，可不进行期间核查；在有效期内已开封的标准物质，应使用有效期内的标准物质进行分析测试比对，核查其浓度值是否有较大变化，若测定结果与保证值不符，则不能使用。
对于变色、变质、破损和超过有效期等核查不合格的标准物质按不合格标准物质处理，停止使用。
4.6 信息管理4.6.1 相关部门负责收集和保存标准物质信息，特别是不合格产品的信息应予以记录，以供今后采购时参考。
环境有害物质管制程序
PMC、生产部、IPQC
工程部、OQC
PMC
OQC、PMC
客户问卷或环保协议等
客户有害物质要求汇总表
HSF技术标准
订单
材料需求计划
BOM表
《供方管理控制程序》
不使用一级禁限用物质保证书
产品成分宣告表
5.5.2 IQC检验员按照《产品检验控制程序》作业，当来料判定合格后，需在检验报告及物料外包上加盖合格章或贴合格标签。
5.6材料出、入库及库存的管理
材料出入库及在库管理依据仓库管理规定进行作业：
5.6.1仓库在收到环保物料时,要检查供应商是否在外箱上张贴环保标签,若无环保标识,则要求更正后才能收料。
4.4 SDS(安全资料表)：指产品中各种物质含量的文书。新物料评估需供应商提供，如产品成分有变更需及时更新。
4.5BOM，即Bill Of Material，指物料清单。
5.控制要求
5.1识别、确定有害物质管控要求
5.1.1管理代表负责组织依据《法律法规识别与评审控制程序》识别、确定、收集与环境有害物质控制要求有关的最新版本的法律法规、指令，确定其应用及控制要求。
1.目的
因应世界各国环保法令之要求，订定公司环境管理物质及供货商应共同配合事项，以共同促进遵守法令，保护地球环境以及减轻对生态系统影响之责任。
2.范围
适用于公司原辅材料、半成品、成品、包装材料、及产品生产过程中的环境有害物质的管控。
3.职责
3.1管理者代表
3.1.1主持重大环境物质异常会议。
3.1.2负责组织制订公司内部环境物质管制管控办法并监督执行。
3.3.2产品HSF物料的选择和开发。
3.3.3新产品HSF符合性验证委托。
3.3.4工程变更时，产品HSF符合性确认委托（如送XRF测试）。
环境关联物质管理程序文件
环境关联物质管理程序文件环境关联物质管理程序文件是企业环境管理的重要组成部分，是针对环境关联物质进行管理与控制的一种管理制度。
它主要是通过对企业化学品的采购、使用、储存、处理、销毁等全过程进行规范和管理，避免环境关联物质对环境和人体造成的潜在危害。
环境关联物质是指那些对环境和人健康有危害的化学物质，它们常常是通过工业生产、医疗卫生、农业生产等活动产生，同时可能对自然环境造成不可逆转的影响，因此需要在企业生产过程中对这些有害物质实施严格的管理。
具体而言，环境关联物质管理程序文件应包括以下内容：1. 环境关联物质的识别企业应对化学品进行全面的识别和分类，确定环境关联物质，并将其从其他化学品中单独标注出来，为其建立单独的档案。
2. 环境关联物质的采购管理在采购环境关联物质之前，企业应该进行全面评估，评估其危险性、环境影响以及对人体健康的影响，确保采购到的环境关联物质符合相关法律法规的要求，并符合企业的环境保护要求。
3. 环境关联物质使用管理企业需要确保环境关联物质的使用符合相关的法律法规和标准要求，确保化学品的存放、使用、处理等过程安全无误。
对于使用环境关联物质的员工进行必要的培训和安全教育，保证其正确处理化学品，以避免任何事故带来的损害。
4. 环境关联物质的储存管理确保化学品的储存符合安全规划，防止环境关联物质造成损害，储存室的材料要求符合标准，包括通风、温度、湿度等要求。
同时对于有危险的物质需要进行单独储存，避免与其他化学品混淆。
5. 环境关联物质的处理与销毁管理企业需要建立环境关联物质处理与销毁的流程和程序，包括对不同类型环境关联物质进行分类、处理、安全处置和报告等环节，确保处理最终达到合乎法规、安全和环保的结果。
在实施环境关联物质管理程序文件时，发现以下问题需要得到解决：1. 组织协调问题环境关联物质在企业质量与安全体系中是一个关键的管理点，各部门需要协同合作才能确保化学品的使用和管理。
企业经常存在不同职能部门之间缺乏有效协调和沟通的问题，不可避免的引发一些问题，尤其是化学品事故。
环境管理物质管控程序
《环境管理物质管控程序》1.目的确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.。
2.适用范围供货商原物料,半成品,成品及其制造生产过程；外包厂商之制程,半成品,成品；公司生产的零部件/成品；零部件规格书所规定的辅助材料；零部件生产制程中所使用的设备、物料等。
3.相关文件《塑料- 镉测定-湿式分解法》(EN1122:2001)《(重金属测定)酸分解法》(EPA3050B)《教育训练管理程序》()《化学品安全技朮说明书编写规定范围》(GB16483-2000)《化学品安全技朮说明书》(ISO11014-1﹕1994)客户要求4.定义环境管理物质(CES) ： Controlled Environmental Substance，是指对地球环境和人体有显著不良影响(含间接影响)的物质。
WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment)﹕欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令﹕提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用，再循环和恢复的强制要求﹐规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统; 在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。
ROHS (Restriction of Hazardous Substances)﹕欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。
指令中所指的有害物质主要有﹕铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六种。
到2006/7/1后﹐含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。
均质材料：用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。
WIP：Work in Process 在制品。
SIP：Standard Inspection Procedure 标准检验规范。
06-环境物质运行管理程序
1目的：为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS或松下集团“化学物质管理等级准则（最新版）”的要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程，同时加强对供应链和公司内部对环境管理物质的使用监管而制定之。
2适用范围：适用于有要求ROHS检测的所有物料及产品。
3权责：3.1品管部负责收集有关环境管理物质的信息并修订本规定及监督各单位对本规定的执行予以查核。
3.2工程部负责修订相关检验标准。
3.3采购负责对有ROHS要求的原材料进行管制督促供应商签订符合ROHS申明及要求供应商提供第三方测试报告。
3.4生产单位负责依制程作业管理要求作控制。
3.5开发、工程、业务负责对有ROHS要求的材料送检及传递客户对ROHS要求的相关信息给相关单位。
3.6仓库负责对ROHS要求材料的贮存和发放。
4作业程序:4.1供应商及材料的管制：4.1.1A类高风险物料的管制，所有混炼硅胶、原胶、色膏、色母、促进剂等均列为高风险物料，必须符合ROHS要求，若是松下集团，按《化学物质管理等级准则（最新版）》表1,1级禁止物质清单的要求执行。
采购要确保供应商每年一次递交符合ROHS申明和第三方测试报告。
4.1.2B类中风险物料的管制，客户有特殊要求的化学品、包装材料等须符合ROHS要求，采购要确保供应商每年一次递交符合ROHS申明和第三方测试报告，若客户无特殊要求可不列入管制范围。
4.1.3C类低风险物料的管制，若客户无特殊要求可不列入管制范围。
4.1.4采购、业务、工程在开发及评定选择供应商时，须加入环境管理物质的相关要求，特别强调是无镉工厂，同时要求必须遵守ROHS对限制物质之重金属和有机溴素系化合物的管制规定。
4.1.5供应商的任何变更，采购必须告知我司相关部门了解。
必要情况下需重送检测报告。
4.2新物料管理：4.2.1采购需采购新物料时，须将公司的ROHS相关要求告知供应商，并要求其提供相关证明及检测报告。
环境管理物质控制程序
9.0附录：
无
Effective Date
V0
新版发行
2020-10-25
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审 批 人：
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如此印章并非红色， IF THE CONTROL STAMP
表此文件并非合法之版 COLOR IS NOT RED ,THEN IT
本，并不会受到控制及 IS AN UNCONTROLLED COPY.
6.3生产过程控制：
6.3.1生产部、研发部、工务部根据相关标准或客户要求，对过程中含有环境管理物质的工艺或相关设备给予相关的更新申请或工艺的开发报总经理审批后进行相关的更新，另外需对过程中存在潜在性环境管理物质不合格工艺或设备及时汇报给总经理并作相关改善。
6.3.2若需要时，可根据客户要求对相关产品或工艺进行相关检测确保制程的符合性。
6.4出货控制：
6.4.1根据客户要求，由营业部或品管部申请可对我司成品（包括包装材料及其附属材料）进行相关的检测，检测方式可以为委托专门机构检测、送至客户处检测等；
6.4.2根据客户要求，我司可提供相关的环境保证记录以证明我司产品中不含有与环境相关禁止物质或禁止使用物质在要求范围内。
6.5对环境不使用物质的产品应存放在适宜的环境中并与其它产品分开生产、出货。
操作名称：环境管理物质控制程序
Operation
客户：/
Customer
产品名称：/
Part Name
产品编号：/
Part No.
文件编号：XX/Q-010
Document No
版本:V0
Revision
日期:2020-10-25
环境物质禁限用管制程序
1.目的：确保公司质量、环境物质管理系统符合质量、环境政策，并界定有关质量工作与部门权责，实施于质量、环境物质管理系统中。
2.范围：本公司产品所使用之组件（assembly）、零件（part）、材料（material）、包装材、外包件、外购件及包括供应商及本公司制程所添加附属材料或药剂均适用。
3.定义：3.1 环境管理物质：各国政府、国际组织于法令法规中所规定禁止、计划废除使用及削减监测之物质或其于制造过程中之添加剂或原料。
3.2 产品环境冲击：因本公司产品所衍生对自然环境产生之环境污染或能资源浪费等影响。
3.3 GTY环管物质规范：由本公司所自行制定针对产品所含的各项环境管理物质的管制标准，此标准将随客户或国际环境法规变动而更新。
3.4 检测物件的原则：使用机械式的方式可以拆解则必须进行拆解，以确保检测物件是均匀材质（Homogeneous materials），例如：某零件有油墨及塑胶需分别检测；电容之本体及接脚需分别检测；线材有不同颜色需分别检测，绝对禁止把非均匀材质或复合材质之组件（半成品）整个破碎检测，造成有害物质之含量被稀释而造成误判。
3.5禁限用物质含量标准：本办法之禁限用物质含量标准系以「GTY环管物质规范」为基准，并可能随客户或国际环境法规变动而更新；单位为百万分之一（ppm:parts permillion）或以重量百分比（wt%）表示，若「GTY环管物质规范」所列的容许含量标准为0，而且该项物质又是属于应检附检测报告，则供应商所提之检测报告中该项必须是N.D.（Non-detected）。
3.6 材料分级管理：本办法材料的管理分为『A级』、『B级』、『C级』，A级表示：完全符合GTY环管物质规范，且各项环境管理物质ICP检测值远低于GTY环管物质规范B级表示：符合GTY环管物质规范C级表示：不符合GTY环管物质规范，相关材料、成品、半成品之标签需有C级标示3.7 合格第三方公证单位：通过ISO17025之实验室。
环境管理物质管控程序(含表格)
环境管理物质管控程序1.目的:阐明构成本厂产品直接材料的环境管理物质中,或制造本厂产品时所用环境管理物质中,(限用)已禁止使用或完全废止的物质。
2.适用范围:2.1产品的适用范围:由公司生产制造、销售给客户有环保要求的产品。
2.2部件和材料的适用范围:适用于公司制造的产品所包含的部件、材料及其它物品。
这些必须符合本技术标准中规定的标准。
此“技术标准”应用于构成本厂产品以下物质:基座、上盖、晶片、晶棒、银、镉、银胶、包装材料/包装组件等直接物质,与生产时所使用各类化学物质(如:T1清洗液、切割液、等)间接物质以及生产过程中使用之生产设备、生产工具可能造成污染等辅助物质。
3.组织结构图:此为环境管理物质管控结构图,除红虚线格外为公司环非境管理物质管控结构图为了贯彻执行环境管理物质标准要求及依此要求建立的本公司环境管理物质体系,加强对环境管理物质体系运作的领导,特任命总工程师为本公司的环境管理物质管理者代表。
4.1董事长及总经理的职责是:a.任命环境管理系统代表。
b.负责推动公司EMS工作,推动公司环境政策的实施,确保满足顾客要求及法律、法规要求,确保ISO14001的有效运作。
c.组织策划公司的环境管理方针和运作系统,审批公司的环境政策、环保手册等。
d.负责审核、监督及协调各部门的运作。
4.2环境管理物质体系管理代表职责是:a.建立并形成环境管理物质体系要求之文件,并予以实施及保持向公司内外迅速传达环境信息和法律限制信息,有关环境管理物质体系信息应包括法律限制信息、客户的规定事项。
信息及规定有重大变更时及时修订文件。
b.任命内部审核员,策划及执行内部审核工作,(内部审核每年至少一次)。
c.向管理层汇报内部审核结果,并根据内部监查的结果,对环境质量保证体系进行改善。
d.对内部审核结果的纠正措施,予以记录并汇报给管理者。
e.对环境管理物质体系文件进行审批。
f.负责与政府环保机关保持联络,接收最新国家环保法规政策。
环境管理物质目标制定程序
环境管理物质目标制定程序1.0 目的:通过对环境目标制订﹐能够使监督部门明确标准，便于对公司内、外部的有害物质进行管控，满足客户的需求。
2.0 范围:适用于本公司环境管理.3.0 定义﹕无管理级别：上述物质按照以下 3种管理级别进行管理:1 级：对于该物质及其用途立即禁止使用。
2 级：对于该物质及其用途规定一定时期予以禁用，超过个别规定的时程之后，必须不能在部件及材料中使用，到达期限时指定为“1 级”。
3 级：目前虽然没有规定日期以及削减目标，但指定了计划削减在部件和材料中含量的物质及其用途。
(若使用该物质则须告知使用部位，浓度…等) 均质物质均质物质指无法藉由机械方法 (例如：拆解、剪、切、锯、磨等方式) 将组件拆離成不同的单一材料」。
例如无电镀、涂布的塑料外壳为一均质物质，电镀或涂布层则视为另一种物质。
禁用物质禁用物质指在零件或部品的制造过程中，不管是有意添加或是天然存在，禁止使用的物质。
这些物质最低浓度限值及测试方法被规范在相关的法律规范内。
禁止供货时期部件和材料禁止向XX供货的时期。
无卤(低卤)材料XX对无卤的规范依据IEC 61249-2-21:2003的标准，卤素的管制仅适用于氯(Cl)及溴(Br)两类的化合物。
其它卤素(氟[F]、碘[I]、砈[At])并不在管制的范围内。
N.D.: negative: Not detected/ Not detectable，小于侦测极限; 阴性; 未检出。
N/A：不适用。
PPM, ppm: Parts Per Million，百万分之ㄧ。
1 ppm=1 mg/kg=0.0001%（重量比）允许浓度由于技术上的限制，产品中允许可能含有环境关联管理物质的大浓度上限。
包装材料：运送或储存过程中提供保护用的材料（例如：纸箱、箔、衬垫、袋、收缩带、胶带/胶），包含标签使用的油墨及颜料，但是由供货商再次使用或回收之包装材料不在规范内。
EPA: (US) Environmental Protection Agency,美国环保署。
环境物质管理程序
生效日期XXXX年XX月XX日页数第 1 页共 4 页序號版本/版次制/修訂日期修訂摘要起草/修訂者1 A-0 2010-8-1 首次发行编写者: 日期:审核者: 日期:批准: 日期:受控章生效日期XXXX年XX月XX日页数第 2 页共 4 页1.0目的：通过对环境物质的管理，确保本公司产品符合客户及国内、国外环保法律法规的要求。
2.0适用范围：本厂产品实现全过程，包括供方管理、来料检验、物料储存管理、生产管理及制程检验、成品防护及储存。
3.0名词定义：RoHS指令：电子电气设备的特定有害物质禁用指令。
WEEE指令：废弃电子电气设备指令。
PFOS法规：禁止使用全氟辛烷磺酸及其盐类指令。
REACH法规：化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
环境物质：指包含在产品中的环保法律法规要求禁止使用的物质，和限量管控的物质。
不使用：指在物料采购过程、产品生产加工过程中，不使用未达到客户和环保法律法规要求的物质和材料。
不含有：指产品符合客户和环保法律法规要求中规定的有害物质含有限量标准。
含有：是指无论是否有意，所有在产品中的部件、设备或使用的物料中添加、填充、混入、粘附的物质。
杂质：包含在天然材料中，作为工业材料的精制过程中技术上不能完全去除的物质。
4.0管理责任管理者代表5.0.责任与权限：责任与权限一览表部门责任与权限业务部负责客户环保要求的收集，并传达相关部门执行。
文控中心负责环境物质管理程序的建立和维护。
环保法律法规资料的收集。
采购负责主导供应商环境物质的管理，确保购买的物料符合绿色环保要求。
品管部负责物料和产品中环境物质的检查，对符合环保要求把关。
6.0绿色环保方针：不使用非环保的材料，不生产非环保的产品，确保符合客户环境物质管理要求。
生效日期XXXX年XX月XX日页数第 3 页共 4 页7.0实施程序：7.1供方环境物质管理：7.1.1开发新供应商，依《供应商控制程序》审查供应商的环境物质管控能力，能符合我司绿色环保要求的，与供应商签定《绿色环保协议》及附件资料，结合供应商其它方面符合我司要求后，方可评为合格供应商，进行供货交易；7.1.2由采购负责要求供应商提供有害物质的测试报告（ICP报告），物质安全使用报告（MSDS报告），交品管确认并保存；7.1.3采购依《供应商控制程序》主导对供应商进行环境物质管理方面的稽查。
环境监测中心重点标准物质管理程序
环境监测中心原则物质管理程序
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环境监测中心原则物质管理程序
1目旳
对原则物质实行有效旳控制与管理，保证其完整性和有效性。
2合用范畴
合用于环境监测中心原则物质、基准试剂、原则样品和原则气体旳管理。
3职责
3.1质量负责人负责原则物质申购、报废旳审核，中心主任负责批准；
3.2各监测科室负责原则物质使用和平常维护；
3.3原则物质管理员负责原则物质旳采购、验收、发放，证书管理和标记管理。
4程序
4.1购买
4.1.1年初由监测人员提出原则物质申购需求，原则物质管理员编制申购筹划，交质量负责人审批、中心主任批准后购买。
申购筹划应涉及名称、规格、数量、定值范畴、成分、用途等。
4.1.2原则物质管理员负责原则物质采购，应选择能溯源到SI测量单位或有证原则物质供应商。
4.2验收
4.2.1原则物质管理员对购买旳原则物质有效证明、品种、数量、有效期进行验收，验收合格者登记入库，对不合格旳原则物质，采用退货或索赔措施，严禁不合格原则物质入库。
4.2.2 所有原则物质均应有证书，原则物质管理员负责证书旳管理工作。
4.3领用
使用原则物质应办理领用手续，并作好登记。
环境化学物质管理程序
修订记录：上各国对环境保护的要求，及满足相关客户要求，上海天檀电子科技有限公司致力于为客户提供绿业不遗余力。
司环境方针：员参与节能降耗，减少污染保护环境；纪守法关爱家园，绿色产品满足客户。
总裁：动准则：用环保物料,实施环保制造,顾客提供符合要求之环保产品。
总裁：用物料时的环境化学物质管理的要求，保证所采购的物料和生产的产品中环境化学物质管理的含量在足法律法规和顾客的要求.用于供应商提供的物料.用于外包商加工过后的部件或产品。
用于本公司产品（物料)。
学物质：指法律法规明确定义对环境及人体健康会产生危害或可能产生危害的物质。
estriction of the use of certain Hazardous Substance on Electrical and electronic equip 在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令，Drapho 的RoHS环境化学物质塑胶管控标准：pb≤为ND；Cr6+为ND; cd≤5PPM；PBBs为ND；PBDEs为ND。
金属管控标准：pb≤500PPM；Hg为ND；Cr6+为50PPM;PBBs为ND；PBDEs为ND.表面处理管控标准：pb≤50PPM；Hg为ND；Cr6+为ND； cd为ND；PBBs为为ND）:塑胶管控标准Br≤300PPM；CL≤300PPM;Br+Cl≤600PPM。
金属管控标准Br为Negative;CL为Neg Negative。
表面处理管控标准Br为Negative；CL为Negative；Br为Negative无明:境化学物质信息来源：.依据RoHS指令，DMF指令，ErP指令，REACH指令，其所要求的禁用或限用的物质以及高关注物质。
2。
其它法律法规所要求的禁用或限用的物质以及高关注物质.3。
顾客所要求不能使用之物质。
4．建立完善的环境有害物质相关法律法规收集的渠道，包括与第三方专业机构建立沟通渠道,建立网站收集信息的制度等。
环境有害物质管理程序
※※目录※※章节内容页次目录修订履历1 目的 32 适用范围 33 参考文件 34 定义 35 职责 36 作业内容 3-47 相关表单 5※※修订履历※※1.0、目的规范本公司对环境有害物质（包括但不限于RoHS、PFOS，以下简称HS）有效管制，促进环境有害物质减免管理的（以下简称HSF）有效开展，实现产品符合欧盟及客户相关环保标准及要求。
2.0、适用范围2.1本公司设计及制造委托设计及制造的产品、原材料、半成品、成品之产品环保管理均适用；2.2供应商提供的包装材料、产品之相关制程辅助用品及本公司设计使用的包装材料均适用；2.3特殊客户在本管制办法基础上追加的环保要求亦适用。
3.0、参考文件IECO QC080000:2005 HSF(有害物质减免)管理体系4.0、定义RoHS: Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive，電子電氣產品之危害物質限用指令HS：Hazardous Substance有害物质HSF: Hazardous Substance Free有害物质减免第三方检测机构：指SGS(通标标准技术服务有限公司)、TUV(德国莱茵公司)、ITS(Intertek 天祥公司) 、CTI(华测检测技术)等国际检测机构。
5.0、职责5.1 总经理：提供HSF管理所需资源,确保HSF相关要求和职责在整个组织内得至沟通和理解；5.2 业务部：订单评审，环保讯息收集传递，HSF异常处理；5.3 技术部：环保产品设计开发，参与供应商HSF能力评审；5.4 采购部：主导对供应商HSF能力评审和管理，采购环保物料及供应商环保资料收集；5.5 品管部：HSF管理系统推行，相关知识教育训练，异常处理。
5.6 资材部：环保物料分区存放及标示。
环境管理物质管理规定
境管理物质管理规定环境管理物质管理程序文件编号:版次:1．目的明确本公司对环境管理物质的管制流程与要求，以符合世界各国的法令规章与客户要求，并降低本公司产品对环境之冲击，提升产品竞争力并善尽社会责任。
2．职责2.1 营业课2.1.1 充分熟悉客户的环保要求，必要时，获取客户的环境管理物质技术标准。
2.1.2 结合公司的现状，客户的环境要求作出保证与承诺。
2.1.3 负责配合客户对本公司环境管理物状况的现场审核。
2.2 采购课2.2.1 负责向供应商提供本公司最新的环境管理物质管理要求；传达本公司产品环保要求，并要求其遵守。
2.2.2 要求供应商对提交的产品做环境管理物质管理资料，包含：2.2.2.1 提交公证单位检测的检测报告，如SGS报告，或者者ITS报告等资料；2.2.2.2 必要时完成“环境管理物质含量调查表”。
2.2.2.3 督促供应商签署环境管理物质不使用证明书。
2.3品质保证部2.3.1 对供应商进行环境管理物质管理状况现场审核；2.3.2 在所有原材料有供应商提供的检测报告的前提下产品不必送第三方公认的检测机构检测，但客户明确要求或者者无法预知制程过程中是否有影响之情况下需送第三方公认的检测机构检测。
2.3.3 制造与出货过程中环境管理物质管理监督。
2.3.4 配合客户对本公司的环境管理物质管理审核。
2.3.5 建立公司环保材料清单。
2.3.6 审查供货商所提出环保有关资料：2.3.6.1 公证单位之检测报告。
2.3.6.2 保证书之有效性。
2.4 制造部2.4.1 负责制造中环境管理物质的管理。
2.4.2 防止制造过程中非环保材料的混杂。
2.4.3 防止制造过程的辅助材料、化学品等混杂。
2.5 仓库2.5.1 负责对环保产品的环保标示的贴附。
2.5.2 防止仓存过程中不可能造成环保与非环保部品的混淆。
2.6 总务课人事负责组织公司内产品环保规格之教育训练。
3. 程序3.1 订单评审管理：3.1.1 营业课在同意客户订单时，应该充分熟悉客户的环境管理物质管理标准，必要时，从客户出获取环境技术规范，同时传给品质保证部。
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序號版本/版次制/修訂日期修訂摘要起草/修訂者
1 A-0 2010-8-1 首次发行
编写者: 日期:
审核者: 日期:
批准: 日期:
受控章
生效日期XXXX年XX月XX日页数第 2 页共 4 页1.0目的：
通过对环境物质的管理，确保本公司产品符合客户及国内、国外环保法律法规的要求。
2.0适用范围：
本厂产品实现全过程，包括供方管理、来料检验、物料储存管理、生产管理及制程检验、成品防护及储存。
3.0名词定义：
RoHS指令：电子电气设备的特定有害物质禁用指令。
WEEE指令：废弃电子电气设备指令。
PFOS法规：禁止使用全氟辛烷磺酸及其盐类指令。
REACH法规：化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
环境物质：指包含在产品中的环保法律法规要求禁止使用的物质，和限量管控的物质。
不使用：指在物料采购过程、产品生产加工过程中，不使用未达到客户和环保法律法规要求的物质和材料。
不含有：指产品符合客户和环保法律法规要求中规定的有害物质含有限量标准。
含有：是指无论是否有意，所有在产品中的部件、设备或使用的物料中添加、填充、混入、粘附的物质。
杂质：包含在天然材料中，作为工业材料的精制过程中技术上不能完全去除的物质。
4.0管理责任
管理者代表
5.0.责任与权限：
责任与权限一览表
部门责任与权限
业务部负责客户环保要求的收集，并传达相关部门执行。
文控中心负责环境物质管理程序的建立和维护。
环保法律法规资料的收集。
采购负责主导供应商环境物质的管理，确保购买的物料符合绿色环保要求。
品管部负责物料和产品中环境物质的检查，对符合环保要求把关。
6.0绿色环保方针：
不使用非环保的材料，不生产非环保的产品，确保符合客户环境物质管理要求。
生效日期XXXX年XX月XX日页数第 3 页共 4 页7.0实施程序：
7.1供方环境物质管理：
7.1.1开发新供应商，依《供应商控制程序》审查供应商的环境物质管控能力，能符合我司绿色环保要求的，与供应商签定《绿色环保协议》及附件资料，结合供应商其它方面符合我司要求后，方可评为合格供应商，进行供货交易；
7.1.2由采购负责要求供应商提供有害物质的测试报告（ICP报告），物质安全使用报告（MSDS报告），交品管确认并保存；
7.1.3采购依《供应商控制程序》主导对供应商进行环境物质管理方面的稽查。
7.2进料检验：
7.2.1来料供应商的确定：确认是已经环境物质管理评审合格的供应商，否则拒收来料，通知采购处理；
7.2.2确定来料的有害物质检测报告和相关检查报告，是符合《环境管理物质限量一览表》要求的，否则否则拒收来料，退货处理；
7.2.3检查来料相关的环保标示；
7.2.4做好检查记录。
7.2.5客供的来料，依客户要求进行检查，如客户没有要求的，不纳入检验管控。
7.3物料储存：
现所有物料都是符合客户环保要求的，后续如有特殊环保要求的物料，物料仓单独规划放置区，并做好相应的环保标示，以防混用。
7.4生产管理及制程检验：
7.4.1生产原料的添加、水口料的处理、剩余料的处理依《环保材料防止二次污染操作指引》的规定进行；
7.4.2生产完成品的环保标示确认，确保符合不同客户的环保要求。
7.5成品防护及储存：
7.5.1生产的成品需按《包装作业指引》进行包装防护，避免成品与其它物质接触。
并确认成品的包材是符合客户环保要求的。
7.5.2仓库成品的外箱需有符合客户环保要求的标示。
有特殊环保要求的成品，外箱有相应的环保标示外，还需放置单独的区域进行储存。
生效日期XXXX年XX月XX日页数第 4 页共 4 页
7.5.3成品出货，需按客户要求提供相应的检查测试报告，包括出货检查报告，有害物质测试报告，性能测试报告等。
7.6异常处理：
7.6.1上述物料来料，生产制程，成品出货各过程中，如出现环境物质异常，按《不合格品控制程序》执行，并对物料或成品标示隔离，不可流动混入下工序。
7.6.2发生环境物质异常，须及时通知管理者代表审查，并向总经理报告审查处理结果。
7.6.3异常物料或成品经最终验证为不合格后，按废弃物管理规定交有资质的处理厂商处理。
7.7环境物质管理记录：
相关各部门须做好环境物质管理的记录，以便追溯查证。
记录的存放管理，保存期限依《记录控制程序》的规定执行。
7.8变更管理：
7.8.1客户要求的变更：营业或品管在接到客户最新的环保要求时，需立即通知采购对供应商提供的物料进行调查，并提交测试报告，以确保在新环保要求规定的有害物质禁止时期前，我司产品符合客户要求。
7.8.2新环保要求传达供应商后，需按《绿色环保协议》的规定与供应商重新签订相关资料。
7.8.3未经客户确认，我司的环境物质管理确认，不可变更供应商或原材料。
供应商内部的变更，直接或间接对环境物质管理有影响的，须进我司评审确认。
确认NG时，供应商不可进行变更；确认OK时，再向我司客户申请，经客户批准后，供应商方可执行变更。
8.0相关附件：
《环境管理物质限量一览表》。