产品交付管理程序
产品交货管理制度
产品交货管理制度第一章总则第一条为规范公司产品的交货管理工作，提高交货效率和客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品的交货管理工作。
第三条本制度内容由公司管理层审定，财务部门具体负责执行。
第四条公司员工应认真遵守本制度，不得擅自变动或违反本制度内容。
第二章交货流程第五条产品交货的流程大致分为以下步骤：1、接到客户订单后，根据客户需求确认产品型号、数量、交货日期等信息。
2、根据订单信息安排生产计划，确保生产能满足交货期要求。
3、生产完成后，质检部门进行产品质量检验，确保产品符合质量标准。
4、财务部门通过系统生成出货单，确认出货单与客户订单信息一致。
5、物流部门根据出货单安排货物装车运输，并通知客户预计到货时间。
6、客户确认收货后，签收出货单，并反馈至公司。
第六条公司各部门应密切配合，确保产品交货流程顺畅、高效。
第七条物流部门应建立完善的配送网络，确保产品能及时、准确地送达客户手中。
第八条客户的反馈信息应及时传达给相关部门，并进行及时处理，以提高客户满意度。
第三章交货管理要求第九条产品交货必须按照客户订单明确的时间进行，如遇不可抗力因素导致交货延迟，应提前告知客户并寻求对方谅解。
第十条产品交货时，必须保证产品质量完好，避免因产品质量问题而导致退货。
第十一条产品交货过程中，必须保证产品包装完好，避免因包装破损而导致产品损坏。
第十二条产品交货前，必须进行产品外观检查和包装检查，确保产品完整无损。
第十三条交货时应与客户确认产品数量，避免因数量不符而导致客户投诉。
第十四条产品交货后，必须及时更新客户订单状态，确保客户能够及时了解到产品已交货。
第四章交货风险管理第十五条产品交货过程中，如出现产品质量问题、数量不符等异常情况，必须及时向上级汇报并寻求解决方案。
第十六条对于交货风险事件，经过彻底的调查和分析，必须制定相关预防措施，确保类似事件不再发生。
第十七条由于交货失误所导致的客户投诉，必须及时进行处理，并向客户提供合理的解决方案。
产品包装、运输、储存、防护和交付控制程序
产品包裝、運輸、儲存、防護和交付控制程序产品包装、运输、储存、防护和交付控制程序概述本文档旨在制定一套有效的控制程序，确保产品在包装、运输、储存、防护和交付过程中的安全性和完整性。
这些程序的目的是减少可能的损坏、污染和遗失，并确保产品能够按时和无缺陷地交付给客户。
产品包装1. 选择适当的包装材料：根据产品的特性和需求，选择适当的包装材料，如纸箱、塑料袋、气泡垫等。
2. 确保包装符合相关标准：确保包装材料符合质量标准和相关法规，以保证产品安全运输和储存。
3. 包装工艺控制：制定包装操作指南，确保包装过程正确无误，包装质量可靠。
运输安全控制1. 运输方式选择：根据产品性质和目的地选择合适的运输方式，如陆运、海运或空运。
2. 安全包装：对易碎品或易受损品进行特殊包装，确保在运输过程中不会受到损坏。
3. 运输过程监控：安排专人监控运输过程，确保产品不受损失、滥用或破坏。
储存和防护1. 储存环境管理：为产品指定合适的储存环境，包括温度、湿度和通风等条件。
定期检查和记录储存环境，确保符合要求。
2. 防护措施：采取适当的防护措施，如防潮、防尘、防虫等，以确保产品免受污染和损坏。
3. 保质期管理：合理安排产品的储存和使用顺序，确保产品在保质期内有效。
交付控制1. 记录和标识：对产品进行清晰的记录和标识，确保产品的追踪和识别能力。
2. 过程控制：确保交付过程中的每个环节都要符合规定的程序和标准。
3. 客户验收和反馈：与客户联络，确保产品安全送达并满足客户要求。
及时处理客户的反馈和投诉。
以上控制程序应定期进行审核和改进，以确保其有效性。
所有员工应接受相应的培训，了解并遵守这些控制程序，以保证产品的安全、质量和准时交付。
产品交付监控程序
产品交付监控程序介绍本文档旨在详细描述产品交付监控程序，以确保高效、有序地交付产品给客户。
该程序可以帮助团队监控产品交付的进度、质量和问题，并及时采取措施解决潜在的风险。
监控流程1. 设定交付目标在开始项目之前，团队应该设定清晰的交付目标。
这包括要交付的产品、交付日期以及质量标准。
这样能够让整个团队明确任务要求，从而更好地进行监控。
2. 制定交付计划制定交付计划是确保交付过程有序进行的关键一步。
团队需要明确每个阶段的工作内容、时间、负责人和交付成果物。
交付计划应该是可追踪和可调整的，以适应项目变化和风险。
3. 监控进度团队应定期审查交付计划，并与实际进展进行比较。
通过及时更新进度信息，团队可以确保项目按时进行，并警惕可能的延迟风险。
如果进度滞后，团队应及时采取行动，如重新分配资源、优化工作流程等。
4. 质量控制交付过程中的质量控制至关重要。
团队应该设定质量标准，并进行相应的检查和测试，以确保产品符合客户需求和预期。
如果发现质量问题，团队应及时修复，并持续改进工作流程，以防止类似问题再次发生。
5. 问题解决在交付过程中可能会遇到各种问题和挑战。
团队应设立问题解决机制，及时跟进和解决问题，以防止其对交付进度和质量产生不良影响。
问题解决机制可以包括组织团队会议、设立问题跟踪系统等。
6. 风险管理团队应及时警惕潜在的风险，并采取相应的措施进行管理和防范。
风险管理可以包括定期风险评估、制定风险应对计划和建立风险监控机制等。
通过有效的风险管理，团队可以最大程度地减少潜在风险对交付的影响。
结论产品交付监控程序是确保产品交付顺利进行的关键一环。
通过设定交付目标、制定交付计划、监控进度、进行质量控制、解决问题和管理风险，团队可以更好地掌控交付过程，保证客户满意度和项目成功。
销售产品交付管理制度
销售产品交付管理制度第一章总则第一条为规范公司销售产品交付流程，提高交付效率，保障客户权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售产品交付活动。
第三条本制度遵循随时调整优化的原则，制度的调整和优化由公司内部相关部门负责。
第二章交付前准备第四条销售产品交付前，销售部门应与物流部门、生产部门等相关部门协调沟通，明确交付时间、交付方式和交付数量。
第五条销售部门应提供完整准确的订单信息，包括客户名称、联系方式、地址等，确保订单准确无误。
第六条物流部门应提前准备好需要交付的产品，并对产品进行质量检查，确保产品完好无损。
第三章交付流程第七条销售部门须在预定的交付时间前通知客户，确认交付地址和时间，并提醒客户做好接收准备。
第八条物流部门应提前安排好交付路线，确保能够按时按地将产品送达客户手中。
第九条交付过程中，物流部门应与销售部门及客户保持及时沟通，确保交付过程顺利进行。
第四章交付验收第十条客户收到产品后，应立即进行验收，检查产品是否符合订单要求和质量标准。
第十一条如发现产品有破损或者数量不符，客户应当及时通知销售部门，由销售部门协调处理。
第十二条销售部门接到客户反馈后，应立即与生产部门和物流部门进行沟通，协商解决方案，确保客户权益不受损害。
第五章交付后服务第十三条完成交付后，销售部门应主动联系客户，了解产品使用情况和客户满意度，随时为客户提供后续服务支持。
第十四条销售部门应对交付过程进行总结分析，不断优化和改进交付流程，提高交付效率和客户满意度。
第六章附则第十五条本制度自颁布之日起正式生效，具体实施细则由公司内部相关部门制定。
第十六条本制度如有涉及修改，需经公司内部相关部门审批，方可生效。
第十七条对违反本制度规定的人员，公司将按照公司规定予以严肃处理。
第七章结束语本制度经公司董事会批准，自即日起正式施行。
制度的解释权归公司所有。
以上是关于销售产品交付管理制度的详细规定，希望全体员工遵守并执行，共同为客户提供更优质的服务。
731Y J- Q- S 产品交付放行管理制度
产品交付放行管理制度1. 目的建立物料、中间产品、成品放行的管理制度，防止不合格的物料投入生产，不合格的中间产品流入下工序，不合格的成品出厂。
2. 范围适用于本厂生产用物料、中间产品及成品的放行管理。
3. 职责生产与技术部、质检部、采购部和综合部相关人员对本规程的实施负责。
4. 管理要求4.1 物料的放行4.1.1 物料进库后，由采购部填写物料检验申请单，交质检部取样检验。
4.1.2 检验合格后，由质检部部长签发合格检验报告单放行入库。
无合格报告单的物料一律不准投入生产。
4.1.3 综合部仓库管理员在物料发放时，核查有无此批物料的合格检验报告单，并在领料单上签字放行。
4.1.4 如因生产急需而对物料紧急放行，应由生产与技术部向质检部申请，并经总经理批准方可紧急放行. 检验员在生产流转卡上标识“紧急放行”字样，并注意跟踪，如发现问题可应立即停止使用，并采取相应的措施。
4.2 中间产品的放行4.2.1 车间生产的中间产品,应放置于规定区域，做好产品标识。
4.2.2 质检部督促生产车间做好首检及过程检验，如发现品质异常应立即遵循《不合格品控制程序》执行。
4.2.3 下道工序在接受中间产品时，应严格核对产品的内容，不接受任何不良品或任何存有疑问的中间产品。
4.3 成品的放行与交付4.3.1 批生产完成后，由质检部取样对成品进行全项检验。
4.3.2 质检部检验员应按照检验操作规程进行产品检验，并记录相关数据。
4.3.3 检验合格后由检验员填写成品检验报告单，经相关人员复核签字后加盖“检验专用章”；连同批检验记录一起交质检部审核，审核通过后由管理者代表/授权人签发《产品放行审核单》。
4.3.4 “成品检验报告”、《产品放行审核单》和《成品入库单》作为成品入库的凭证。
凭证不全的产品严禁入库。
4.3.5交付时，仓库人员要确认产品具有“检验合格的证明”才能执行，交付后销售部要进行客户服务和顾客信息反馈。
4.4 对于经检验后不合格的物料、中间产品、成品按《不合格品控制程序》执行。
IATF16949产品交货管理程序
责任人监视部门贸易部
其他措施执行时间
10.2周出货计划
10.3送货单
10记录
10.1月出货计划
8.1产品不能按时出厂1）改变运输方式
2）与客户沟通，求得客户谅解贸易部经理对“合同/订单跟进控制表
”进行审核跟单员
9.支持性文件
无
8.过程中的风险和机遇放入控制（风险应对计划）
风险应对措施监视方法负责人贸易部
6.7.1跟单员根据交货情况、供货协议中规定的账期与客户确
认应收货款，并监督客户付款。
6.4.1跟单员开立“销售出货单”上面信息包括订单号，顾客名称，产品名称/规格数量等信息交仓库。
共 页 ，第 页
6.作业程序与控制要求
6.4产品出货
输出文件6.5产品运输
6.6顾客收货
6.7收回货款程序
工作内容产品交货管理程序
6.6.1物流公司将产品送到客户处，应要求客户在送货单上签字，然后将送货单带回公司。
跟单员将交货情况记录在“合同/订单跟进控制表”中6.5.1仓储部安排物流公司将产品送至客户处，应注意与物流公司办好相关交接手续
7.2交货及时率准时交货批数/应交货总批数≥98%季度 7.过程绩效监视
项目名称
计算公式（计算方法）目标值监视时机。
冷冻产品交付管理制度
冷冻产品交付管理制度一、总则为了更好地管理和监督冷冻产品的交付过程，提高效率和准确性，确保产品的质量和安全性，制定本管理制度。
二、冷冻产品交付流程1.订单接收客户下单后，销售人员应及时将订单信息录入系统，并确认订单内容和数量是否准确；同时通知仓库相关人员做好备货准备。
2.备货仓库人员根据订单信息和销售人员的通知，及时准备所需产品，并做好标签和包装工作。
3.装车配送人员在装车前应核对订单信息和产品数量是否一致，确保装车无误。
4.配送配送人员按照订单要求，将产品及时送达客户指定地点，并在送达时进行产品验收和签收。
5.收款客户收到产品后，销售人员应及时跟进，确认产品是否满意并收取货款，同时做好售后服务工作。
6.售后销售人员应及时跟踪订单的使用情况和客户反馈，发现问题及时处理并向相关部门反馈，确保客户满意度。
三、责任部门及人员1.销售部门负责接收客户订单，确认订单信息准确无误，并与仓库和配送部门协调配送事宜。
2.仓库部门负责根据订单信息进行备货工作，并做好产品标签和包装工作；保证产品质量和数量无误。
3.配送部门负责按时将产品送达客户指定地点，并进行产品验收和签收工作，确保产品质量和安全性。
4.财务部门负责跟踪订单收款情况，确保客户按时付款，并进行账务核对和结算工作。
5.售后服务部门负责跟进客户订单使用情况和反馈，处理客户投诉和问题，并及时向相关部门反馈，做好售后服务工作。
四、质量控制1.产品质量保证仓库人员在备货和包装过程中，应严格按照产品质量标准操作，确保产品质量无误；配送人员在配送过程中，应注意产品温度和安全性，确保产品在良好状态下送达客户手中。
2.产品溯源销售人员应及时记录客户订单信息和产品购买记录，以便后续溯源和质量检测；仓库和配送人员应保留产品相关信息和记录，以备查证。
3.卫生安全仓库和配送人员应注意产品的卫生安全，避免污染和变质；销售人员应与客户沟通，确认产品质量和安全问题，并及时处理。
五、管理制度执行1.制度宣传公司应定期对全体员工进行相关制度宣传和培训，确保员工了解管理制度的内容和要求。
产品防护和交付管理程序-IATF16949程序
采购包装材料
仓库
采购
仓库负责现包装材料的
来料检验
5.7
包装
生产部
按包装规范（包装工艺卡片）实施包装。
《工艺流程控制卡》
5.8
标识
生产部
按要求进行标识
《工艺流程控制卡》
5.9
检 验
品质部
包装后检验
《工艺流程控制卡》
5.10
包装评价
品质部
市场部
对包装物及效果进行评价。
5.30
资料归档
市场部/
财务/仓库
与产品交付管理有关记录，由市场部、财务部、仓库共同归档。
6.相关文件
序号
文件编号
文件名称
1.
HL/PD-08
《产品质量先期策划与控制计划程序》
2.
HL/PD-23
《产品监视与测量控制程序》
3.
7.使用记录
序号
文件编号
文件名称
1
HL/QRP18-01
实物入库凭单
2
HL/QRP18-02
实施搬运
搬运人
实施搬运
5.23
核对、交接(适用时)
搬运人
核对物料，做到物料、记录一致，办理交接（适用时）
5.24
委外运输
市场部
从《合格供方名单》上选择供方，并签订运输合同
四.产品交付：
5.25
编制生产计划组织生产
市场部
仓 库
生产部
市场部根据经评审后的订单向生产部下达计划，生产部按要求编制生产作业计划，生产部根据生产作业计划安排生产，确保产品能及时交货。
产品防护和交付管理程序
1.目的：
确保对原材料、外购外协件、在制品、半成品、成品的防护，包括标识、搬运、包装、储存、保护和交付，保持产品质量。
产品交付管理工作程序
产品交付管理工作程序1. 引言产品交付管理是指在产品开发过程中，为了确保产品能按时、按质、按量交付给客户，所进行的一系列管理活动。
本文档旨在介绍产品交付管理的工作程序，以帮助项目团队顺利完成交付任务。
2. 项目启动阶段在项目启动阶段，产品交付管理工作的重点是明确项目目标和交付时间。
具体步骤如下：1.确定项目目标：与项目发起人和关键利益相关方一起讨论，明确项目的目标和期望交付成果。
2.制定项目计划：根据项目目标和要求，制定详细的项目计划，包括工作分解结构（WBS）、时间计划表、资源计划等。
3.确定交付时间：与项目团队协商，根据项目计划和客户需求，确定产品的交付时间。
3. 交付需求收集阶段在交付需求收集阶段，产品交付管理的工作重点是收集客户和相关利益相关方的需求，并将其转化为产品功能和规格要求。
具体步骤如下：1.进行需求分析：与客户和利益相关方沟通，详细了解他们的需求和期望，包括功能、性能、界面、稳定性等方面的要求。
2.形成规格说明书：将需求分析的结果整理成规格说明书，明确产品的功能和规格要求，并将其与客户和利益相关方进行确认。
4. 产品开发阶段在产品开发阶段，产品交付管理的工作重点是监控产品开发进度和质量，确保产品按时达到预期要求。
具体步骤如下：1.制定开发计划：根据项目计划和产品需求，制定详细的产品开发计划，包括开发任务分配、开发时间安排等。
2.监控开发进度：定期与开发团队进行沟通，了解项目进展情况，监控开发任务的完成情况，及时处理进度延迟或问题。
3.进行产品测试：在开发过程中，进行各项测试活动，包括单元测试、集成测试和系统测试等，确保产品质量和稳定性。
4.进行产品验收：在产品开发完成后，邀请客户和利益相关方参与产品验收，确认产品是否满足其需求和规格要求。
5. 产品交付阶段在产品交付阶段，产品交付管理的工作重点是将产品交付给客户，并确保客户能顺利接收和使用产品。
具体步骤如下：1.制定交付计划：根据交付时间和客户要求，制定详细的产品交付计划，包括交付准备、物流安排等。
产品交付管理程序
产品交付管理程序(总4页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除
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1．目的：
在产品交付的过程进行控制，确保最终产品准确及时的交付到客户。
2．适用范围：
适用于公司所生产的产品交付给客户的过程进行控制。
3．职责：
仓储组
负责交付计划实施；
负责对交付产品运输安排及对承运商的管理；
负责产品交付业绩的统计分析及交付物资的包装、搬运、核对、信息传达工作。
业务部负责产品交付计划的制定。
品质管理部负责交付产品在出货前的检查。
4．定义：（无）
5. 程序
相关文件
相关记录
《交货单》
《成品检验报告》（COA）
文件分发部门
文件变更记录。
产品交付程序
产品交付程序作为产品经理，交付是我们工作的重要一环，也是我们最终衡量成果的标准。
因此，一个高效、无误的产品交付流程对于企业的发展至关重要。
本文将从产品交付前、中、后三个阶段出发，探讨如何建立科学且高效的产品交付流程。
一、产品交付前在产品交付前，我们需要确定需求、规划项目和团队，才能保证后续交付的效果。
具体步骤如下：1. 定义需求在开始规划产品之前，我们需要明确客户的需求。
这包括了市场调研、用户访谈和竞品分析等方式。
在确定需求后，我们需要进行需求分析及整理，确定产品的需求特点及需求的优先级等信息，以此为基础进行后续的项目规划。
2. 规划项目项目规划对于整个交付流程的效率起到至关重要的作用。
我们需要设计时间进度表、任务划分、人员分工等，以便更好地分配团队成员的工作负荷，并且通过项目规划来有效地协调团队工作，确保项目按时完成。
3. 组建团队建立一个合适的团队是产品成功的关键。
在组建团队时，我们需要考虑团队成员的专业技能和工作经验，以及是否符合项目要求。
同时，也需要考虑成员之间的协作能力和沟通能力，以确保项目的顺利进行。
二、产品交付中在产品交付中，我们将开始制定交付计划、执行任务和追踪进度，确保交付的质量和效率。
1. 制定交付计划制定交付计划是一个比较复杂的工作，这需要考虑到产品迭代设计、项目时间管理、团队工作分配等多方面的因素。
我们需要将交付计划细化到每一项工作，确保项目进展及前后衔接协调一致，以减少交付过程中的失误。
2. 执行任务执行任务需要进行详细的讨论和分析，确保交付能够按照预定的计划进行。
在执行任务的过程中，我们需要细心、认真、耐心地完成每一个任务，并及时进行反馈及协调，从而规避可能出现的风险问题。
3. 追踪进度追踪进度是为了及时发现问题、发出警示，并确保交付计划不会偏离轨道。
在追踪进度的过程中，我们需要及时记录、分析和评估每一个关键阶段及过程，以便精准掌握项目的整体进展情况，并进行有效调整。
产品交付管理程序
6.15与产品交付管理有关的质量记录，由分厂财务部共同归档。
7.附件
无
6.11财务部及各分厂组织搬运工依《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》的规定将产品装车。
产品搬运、贮存、包装与防护管理程序
6.12装车完毕，由财务部开具“出门证”，将其交至门卫放行出厂。
出门证
6.13财务部于每月产品交付后在下月5日前针对上月的产品交付绩效作统计、汇总，并将统计、汇总结果记录于“产品交付监控统计表”中，对未能得100%按时交付的产品要求相关责任部门作原因分析和提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决。
IATF16949标准程序文件
产品交付管理程序
发布实施
产品交付管理程序
1 目的
对产成品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客定的要求进行交付，确保产品的质量，并能按期交付客户。
2 范围
本程序适用于所有向顾客交付的产品。
3 引用文件
Q/6DG13.721-2003 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
4 术语和定义
6.14 财务部于每年度和每月结束后在下年度和下月开始15日前针对上年度和上月的产品交付绩效作统计、汇总，并将统计、汇总结果记录于“年度产品交付绩效和趋势分析统计表”中，对未能100%按时交付的产品要求相关责任部门作原因分析和提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决。
交付：指公司在产品通过最终检验后，但还没有交付给顾客前的时间内所采取保护产
品质量的活动和措施。
5职责
5.1 发货计划和发货通知：各分厂、销售部门。
5.2 发货的车辆安排、搬运、装车：财务部。
交付管理流程
交付管理流程
交付管理流程是指将软件产品或项目交付给客户或最终用户的过程。
下面是一个常见的交付管理流程的示例：
1. 定义交付标准和验收标准：在项目开始时，与客户或最终用户一起定义和协商交付标准和验收标准。
这些标准可以包括功能要求、性能要求、质量标准、安全要求等。
2. 制定交付计划：根据项目的时间表和交付标准，制定交付计划。
该计划应包括关键里程碑、交付日期、所需资源和人员等。
3. 开发和测试：根据需求规格书或项目计划，开展软件产品的开发和测试工作。
开发过程中应遵循软件开发流程和质量管理规范，测试过程中应进行功能测试、性能测试和安全测试等。
4. 完成交付物：在软件开发和测试完成后，生成交付物。
交付物可以包括软件代码、技术文档、用户手册、安装程序等。
5. 交付物审查和验证：对交付物进行审查和验证，以确保其满足交付标准和验收标准。
可以通过内部审查、客户回顾或用户测试等方式进行。
6. 交付和验收：根据交付计划，将交付物交付给客户或最终用户。
在交付过程中，做好交付文档的记录和归档工作。
7. 用户培训和支持：为客户或最终用户提供必要的培训和支持，以确保他们能够正确地使用和维护交付物。
8. 交付评估和改进：评估交付结果和过程，汇总反馈和经验教训，提出改进措施，并在下次交付中应用。
以上是一个通用的交付管理流程示例，实际上可能因为不同项目或组织的特定需求而有所不同。
IATF16949产品交付控制程序
产品交付控制程序
1 目的
为确保公司能够100%按顾客要求交货。
2 范围
适用于本公司所有产品的交付活动。
3 定义
无
4 职责
4.1业务部负责客户信息的及时反馈。
4.2生产部负责生产计划及出货计划的安排。
4.3品管部负责出货检验及报告的提供。
5 程序内容
5.1业务部应及时将顾客的订单或出货计划反馈给生产部。
5.2生产部根据顾客订单或出货计划安排生产计划。
5.3生管课应及时将生产计划转化为各工序的生产指示单。
5.4生产完成品储存按照成品仓库管理规定执行；
5.5需要出货时，根据货柜申请单进行备货，备货OK以后通知品管检查，
5.6品管部应按出货计划及时安排抽检，具体方案参照《产品的监视和测量控制程序》，如有不合格按《不合格品控制程序》执行。
5.7出货检查人员判定OK后，装箱人员核对货柜申请单、货柜安排表、装箱单是否一致（包括数量、毛重、体积、麦头），如果一致，装箱出货；
5.8业务部应有一套与顾客及时进行沟通的系统，以便及时将出货信息反馈给顾客。
6、相关文件
6.1《产品的监视和测量控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《生产计划管理程序》
7、使用表单：
7.1《货柜申请单》7.2《出货单》7.3《出货检验报告》。
产品交付管理程序
产品交付管理程序产品交付管理程序文件编号：XSH719版本：A/1实施日期：2010/12/1页码：1/5目的：本程序的目的是对生产成品出厂前/后阶段进行有效控制，并按顾客规定的要求进行交付，确保交付产品的质量、数量、交付日期满足顾客要求。
范围：本程序适用于本公司向顾客交付的产品。
术语和定义：交付：指本公司产品通过最终检验，但还没有交付给顾客之前，这段时间内所采取保护产品质量的活动和措施。
职责：市场营销部是本程序主管部门，负责本程序的组织实施。
具体职责包括编制发货计划、发货通知；确定货物运输方式（顾客自提的除外）；负责发货车辆安排（顾客自提的除外）。
仓库负责发货产品种及数量确认、包装、随机备件发放、装车。
质量管理部负责交付产品的质量抽检（包括交付产品的包装完整性、外观、标识等内容）。
管理过程：使用资源：计算机及其软件、办公设备、交付运输资源、初始BOM表、订单数量、交付的合格的产品。
过程输入：顾客图纸规格相关资料。
过程输出：产品出库单、顾客接受信息、符合要求规定的运输与包装、交付过程产生的相关的谁来做（能力/技能/培训）。
如何做：1.使用产品交付管理程序。
2.使用售后服务管理程序。
衡量指标：供货及时率。
工作流程及要求：工作流程：交付监控体系策划。
工作内容说明：市场营销部必须根据公司实际的生产状况和顾客对本公司产品交付的要求建立一套确保按顾客100%按期交付的管理体系和系统的产品交付方法来开发、评价和监控符合产品交付研制期限的要求，并对最终检验和试验后的产品采取保护产品质量的措施和活动，以满足顾客生产和服务的要求。
如果公司未能确保百分之百按期发货，则由相关责任部门按《纠正和预防措施控制程序》之规定采取纠正措施以改进交付能力，并与顾客就交付问题进行信息沟通，以满足顾客交付要求的监控管理体系。
当合同要求时，公司对产品的保护措施和活动应延续到交付的目的地。
产品交付监控管理体系内容必须包括：a）产品交付时，应填写“产品发货清单”。
产成品交付管理规程
产成品交付管理规程
一、目的：确保合同产品在交付过程中符合合同要求。
二、职责：销售公司负责产品交付全过程的管理控制。
三、程序
（一）、交付准备
1、销售公司根据合同要求的交货期通知成品仓库做好发运准备。
对出口的产品，销售
公司还应负责报验、报关工作。
2、销售公司负责联系运输车辆或集装箱，安排装车、装箱日期。
产品在装车、装箱之
前，销售公司有关人员应负责核对车辆号码、封签号和集装箱号，同时检查车辆、集装箱是否完好适用、清洁卫生、无污染。
（二）、交付
1、产品装车、装箱时，销售公司有关人员和仓管员应对交付产品的品名、规格、数量、
唛头等进行检查确认。
2、销售公司有关人员应负责监装作业。
装车、装箱时应指导搬运作业人员正确使用搬
运工具、安全作业，搬运时按生产批号/唛头号及装柜图有次序搬运和堆放。
叠装不得过高，应小心轻放，防止野蛮作业。
装车、装箱货物应排列整齐、牢固，防止在搬运和运输过程中产品受损。
3、装车、装箱完毕，销售公司有关人员应与仓管员核对出货情况，使用集装箱的应进
行封柜，同时填写货物出门单经财务部、人事总务部签字确认后方可出厂。
4、合同规定时，公司有责任保护产品直至交付目的地。
5、所有的交付记录应按《程序文件》QP4.2.4《质量记录控制程序》填写并妥善保存，
以便有顾客反馈时追溯检查。
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4．定义：（无） 5. 程序 5.1 流程图 管理者代表 业务部
否
管理者审 是
批
成品发货 指令
是否特否
殊发货
是
计划仓储部
与需查求询部可门出确 仓认货管出物员货数通时量知间车 辆出到货达员时备间货 产品装车、司
跟机踪签到字货 客户签收
品质管理部
不合格品 控制程不序合格 品质检合验格
COA 报告
包否装回物收是是？ 否
批准：
分发部门 份数
分发部门 份数
文件分发部门
总经理
管理者代表 技术部
品质管理部 财务部
1
1
1
综合管理部 设备管理部 计划仓储部 生产部
安全环保部
1
1
文件变更记录
业务部 1
序 修改章节 修改页码
号
更改内容
修改日期 审批 版本号
是否转车
运送？ 是 否
承送运货商时清带点回数包 量出采报货购仓装运订管物费单员签
管字理收确货认
流程说明
业务部填写发货通知 单，并报批。发外仓 用库存转移单出库。 仓储运输部根据销售 的发货指令 对于发货有特殊要求 （如专车发货、空 运）需要分管领导批 准后方可发货。 运输调度与仓管员确 认可出货数量和时间, 提前 4 小时以上通知 物流承运商安排车 辆。 运输调度查询运输路 线的承运商 告知仓管员车辆到达 我司发货的时间，仓 管员做好发货准备。 出货员根据销售单进 行备货，打印送货 单，并将送货单交由 品质管理部出厂检。 合格后，品管打印检 验报告。 仓管员拿到检验报告 之后与承运商清点所 装货物的品名，料号 等信息的确认，并要 求承运商司机在送货 单上签字，最后进行 产品装车与包装物回 收的跟踪。
使用记录
交货单 每日出货计划 表 成品检验报告 交货单 交货回单联 无采购订单收 货单
6.0 相关文件 7.0 相关记录
《交货单》 《成品检验报告》（COA）
编制部门：计划仓储部 编制：
审核：
经客户签字确认的送 货回单交与业务进行 对账使用。 车辆出门时将财务联 与门卫联交与门卫后 方可出门。仓库联、 存根联留底备份一共 仓库做账使用。 在包装物回收的过程 中是否涉及到专车运 送，或送货时带回包 装物，在其中承运商 要清点数量(以客户的 单据)并签字确认。 包装物回到我司后送 货司机将回收清单交 与仓管员，仓管员进 行无采购订单收货。 按荆州分公司运费由 仓储部对账及发票校 验后交由财务付款。
产品交付管理程序
集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
1
．
目
的
：
在产品交付的过程进行控制，确保最终产品准确及时的交付到客户。 2．适用范围：
适用于公司所生产的产品交付给客户的过程进行控制。 3．职责：
3.1 仓储组
3.2 业务部负责产品交付计划的制定。
3.3 品质管理部负责交付产品在出货前的检查。