8-3-控制计划
产品质量控制计划3篇
产品质量控制计划3篇产品质量控制计划一：质量控制计划1目的提供用来控制产品的过程监视和控制方法，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。
2范围适用于本厂所有产品的控制计划。
3职责项目小组负责制定样件、试生产、生产控制计划4工作程序控制计划表的格式制定。
如顾客未书面规定，控制计划采用apqp(apqp=advancedproductqualityplanning中文意思是:产品质量先期策划或者产品质量先期策划和控制计划）手册规定格式。
如顾客未要求提供控制计划，则控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供顾客具体产品的控制计划。
（标准件和非标准件的区别）控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定：控制计划的分类：样件、试生产、生产样件---对发生在样件制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产---对发生在样件之后，全面生产之前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；生产---对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合描述。
根据适合的apqp阶段，选用不同的控制计划。
控制计划编号：填入控制计划编号，按《技术文件编号规定》填写。
产品编号/最新更改等级：产品图号/最新图纸日期。
产品名称/描述：产品/过程的名称和描绘。
供方/工厂：制定控制计划的公司/工厂的名称。
供方代码：顾客给定的识别号（代码），如顾客没有给定，则不填。
产品/过程编号：参照生产流转单。
过程名称/操作描述：各过程（工序）的名称或说明。
制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）：每一制造过程所用的机器、装置、夹具、工装（生产设备）。
产品/过程规范/公差：材料规范及各过程的制造规范、验收规范、过程参数规范。
（可参照产品检验标准）评价/测量技术：所使用的测量系统，包括量具、检具、工具或试验设备。
在使用一测量系统之前应对测量系统的偏倚、线性、稳定性、重复性、再现性、准确性、进行分析，并改进。
内部控制建设规划工作方案8篇
内部控制建设规划工作方案8篇第1篇示例：内部控制建设规划工作方案一、前言内部控制是组织机构为达成其目标而制定的一系列政策、程序和措施，旨在保护资产、确保财务报告的准确性、促进合规运作以及有效运行企业。
每家企业都应该建立健全的内部控制制度，以规范管理、防范风险，提高运营效率，确保企业持续发展。
二、内部控制建设目标1. 提高管理效率：通过规范的内部控制制度，可以提高企业的管理效率，减少人为失误，保证决策的准确性和及时性。
2. 保护资产安全：内部控制可以帮助企业防范和减少资产损失，确保企业的财产安全。
3. 确保财务报告的准确性：内部控制可以提高财务报告的真实性和完整性，避免财务数据的错误和虚假。
4. 促进合规运作：内部控制制度有助于企业的合规经营，确保企业符合相关法律法规和规范要求。
5. 提升企业形象：建立健全的内部控制制度可以提升企业的信誉和形象，吸引更多客户和投资者。
1. 内部控制建设的管理团队为了保障内部控制建设的有效推进，公司首先组成内部控制建设工作小组，由公司领导任命一个负责人，明确内部控制建设的具体任务和责任，确保推进工作的有序进行。
内部控制建设工作小组的成员包括财务、法律、风险管理等多个部门的代表，以确保内部控制建设的全面性和专业性。
内部控制建设规划是内部控制建设的蓝图，它明确了内部控制的目标、任务、步骤和时间表。
内部控制建设规划应根据企业的具体情况和实际需求来制定，确保符合国家相关法律法规的要求，同时结合企业自身的特点设定适当的指标和标准。
内部控制制度是内部控制建设的核心，包括财务内部控制、风险管理内部控制、合规内部控制等多个方面。
公司应根据实际情况建立健全相关的制度和政策，明确各个岗位的职责和权限，建立有效的信息沟通机制和监督机制，确保内部控制制度的有效实施。
4. 内部控制培训和沟通为了保障内部控制制度的有效执行，公司应开展相关内部控制培训和沟通工作。
通过培训，提高员工对内部控制的认识和理解，增强员工的内控意识，使其能够主动参与内部控制工作。
控制计划
延锋伟世通
制定并实施控制计划的益处
顾客满意程度方面：
控制计划集中将资源用于对顾客来说重要的特 性有关的过程和产品。将资源正确分配在这些 重要项目上有助于在不影响质量的情况下，降 低成本。
信息交流方面： 作为一个动态文件，控制计划识别并传 达了产品/过程特性、控制方法和特性测 量的变化。
延锋伟世通
延锋伟世通
控制计划 Control Plan
延锋伟世通
控制计划的定义
控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描 述，一个单一的控制计划可以适用于以相同过 程、相同原料生产出来的一组和一个系列 的产品。 控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措 施，包括保证所有的过程输出将处于控制状态 的进货、加工、出厂和阶段性的要求。 控制计划是动态文件。
7.主要联系人/电话
填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话。
8.核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的人员姓名和电话。 建议将所有小组成员的姓名、电话号码和地址都包括 进所附的分配表中。
9.供方工厂批准/日期
如必要，获得负责的制造厂批准。
10.日期（编制）
填入首次编制控制计划的日期。
延锋伟世通
控制计划表头说明
延锋伟世通
控制计划的种类
样件控制计划 试生产控制计划 生产控制计划
控制计划
样件 试生产 控制计划编号 2 零件号/最新更改水平 3 零件名称/描述 4 供方/工厂 5 零件/ 过程 编号 15 过程 名称/ 操作 描述 16 生产 设备 17 供方代号 6 特性 编号 18 产品 19 过程 20 生产 1 主要联系人/电话 7 核心小组 8 供方/工厂批准/日期 9 其它批准/日期（如需要） 14 特殊 特性 分类 21 编制日期 10
控制计划制作步骤(控制计划要求)
15
评审及修改
控制计划的评审同样要经过多功能小组
16
批准控制计划
经过授权的人员批准后，控制计划才正式生效
17
控制计划实施
根据正式生效的控制计划对过程进行控制
18
控制计划的更新
时刻明白控制计划是动态文件
Hale Waihona Puke 10确定抽样方法考虑成本、控制的有效性、控制的及时性等来决定抽样方案
11
确认测量系统的有效性
为保证控制的有效性，事先要确保测量系统的有效性
12
确定实施担当
控制计划的实施担当一般由过程生产的第一线员工及其主管负责
13
确定异常处理程序
对发生异常时的反应计划要明确，确保异常及时且有效被处理
14
控制计划初稿完成
3
制作过程流程图
流程图是描述过程工作状况的流程
4
控制计划就是根据过程流程图来展开，针对流程的各个步骤进行控制
5
确认特殊特性
包含产品及过程的特殊特性
6
包含顾客指定的和多功能小组指定的
7
明确关键质量、关键交付、关键成本等
8
制定控制方法
可能会有多种控制方法，小组必须找到最适合的控制方式
9
最好通过小组讨论的方式得出
控制计划制作步骤(控制计划要求)
定义/说明/要求/目的：
控制计划的制作有一些既定的步骤和流程。
控制计划是通过总体设计和规划、选择控制方式和实施增值性的有效控制，以结构化的方式来实施控制。
检查表：
编号
检查内容
1
成立多功能小组
多功能小组一般来自于品质、技术、制造、工程、物控和销售等部门
ML3 -预算控制l - 8(中文)
预算控制业务单位的绝大多数经理的目标在于建立在职业生涯规划基础上的人才培养。
培养人才，无论是管理方面的还是个人销售能力方面的，其重要原因就是通过大量人才的培养从而使得在合理的成本控制下公司和经理人自己业务单位的高质量业务有持续的增长。
为了达成这样的目的，经理人一项重要的工作就是实施合理的管理，其中包括团队的财务管理。
通过日常财务的管理使得效率最大化并达成业务目标。
财务管理从来就不是一件容易的事情。
领导者应该使用有效的策略来计划并控制开销，而且要赢得“预算战役”。
领导者需要解决不少令人棘手的问题，譬如：团队的快速成长，政府部门的监管与本单位的发展之间的矛盾，环境难以预料的变化以及非常严格的预算控制。
最后，每个能够帮助团队快速并高质量发展的建议必须经过审慎地询问：“我们从哪儿才能弄到钱去做这个？”“我们会从投入里得到回报吗？”也许还有两个最最基本的问题，“做这个我们承担得起吗？”或者是“我们不做这个我们承担得起吗？”或者另外一种表达方式，“如果我们花钱，这会是一个理智的举动吗？”领导者永远不会认为回答这些问题非常容易。
许多领导者是在操作过程中接受了制定并实施成功的预算案带给他们的挑战，而且从中学到很多有价值的经验。
预算控制教会领导者如何更有效率地去管理并使之产生更大的效益。
我们都会对变化的条件做出反应，我们都正在学习如何把它做好。
预算控制帮助领导者学习如何控制那些他们能够控制的花费。
大部分的花消是稳定的。
只是那些不受你控制的，诸如政府要求以及环境料想不到的变化会增加你的花费。
然而这些经验经常是通过严格的计划、谈判和监督过程中学到的。
领导者希望在业务经营中表现出回报同时达成某项作业活动的产能目标。
只有严肃对待预算/收入，一项作业活动才可能获得成功。
预算/收入的成功管理才能使得业务单位的产能提高并有所发展。
在策划预算的过程中，有两大阵营扮演着重要的角色-管理层和雇员。
差异可以归结为这些因素，如：公司文化、雇员数量、业务大小、某一阵营的要求以及营业单位的数量。
ASAT S8_3 Fall Control-中文
最低要求# 10
确认员工的硬件配备。（例如，自我回缩生命线，全身 式安全带，减震系绳等。） 事前计划中，针对外包服务工作坠落危害，配备了什么 特殊装备 (例如， 屋面材料, 钢铁支架等）？
最低要求# 11
在使用坠落制动系统的地方提供了认可的固定点。 工厂有合格员工验证固定点。
最低要求# 12
最低要求# 15
观察天车工作，屋顶建设，脚手架建设，有轨车或卡车 装卸活动是否符合坠落控制要求。 确定员工和外包工是否使用坠落制动设备。使用方法正 确吗？
最低要求# 16
高空作业车和剪刀式起重机按要求，已配备。高空作业车有检查过 的固定点且在工作篮中的员工无论何时均穿戴了全身式安全带和系 绳。 除非当地法规要求，禁止在装有标准护栏的非摆动式高空作业车 （例如，剪刀式起重机）上使用坠落制动设备。 只有受过培训的员工允许操作工作平台和经过使用前检查的设备。
最低要求# 6
使用扶手，坠落制动设备 以及在较高水平面工作时 的规则和政策，展示在安 全规则，安全工作指导书 或安全工作实践的形式中。 员工都遵守规章.
最低要求# 7
开展了关于工厂坠落控制计划的培训并进行了归档。 对所有要求使用坠落控制系统的员工进行了特殊的坠落 控制培训。 当发生如下情况时，至少进行了复习性培训:
ASAT S8.3 – 坠落预防
最低要求
最低要求 #1
工厂有一个正式的书面坠落控制计划，至少包括:
a. b. c. d. e. f. 符合美铝工程标准和相应法规 明确计划的职责 工厂规则和程序 培训要求 关于外包工的要求 检查和执行检查的合格员工
最低要求 # 2
工厂有一个已归档的屋顶计划，说明了 员工和外包工面临的潜在风险，包括: 进入和离开屋顶的通道, 装卸材料, 天窗和屋顶开口处。 包括屋顶常规工作的规则和程序。 当传统的坠落防护方法不可行或制造更 大危险时，制定坠落控制计划，作为屋 顶计划的一部分/防护考虑因 素融入相应的安全工作指导 书和程序。 这些活动指常规而重复的活 动，如在高空作业车外工作， 在天车上工作，清洁压力机， 攀爬水塔，高大机器的维修 等。
CP控制计划(control_plan培训内容)
其它批准/日期(如需要)：
第 1 页，共 50 页 日期(编制)： 日期(修订)：
2006-05-10 顾客工程批准/日期(如需要)：
顾客质量批准/日期(如需要)：
其它批准/日期(如需要)：
零件 /过 程编 号
过操程作名描称述/置机、工器夹装、具装、编号
■ 日本丰田汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为： QC工程图。
4、控制计划（CP）的目的： 提供结构性的途径;最大限度地减少过程和产品变 差；使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和 使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
5、控制计划（CP）实施的时机和范围：
公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品－老 产品和旧产品） 6、控制计划对用来最大限度减少过程和产品变差的体系 作了简要的书面描述。控制计划不能替代包含在详细 的操作者指导书中的信息。
法 样本
容量 频率
控制方法
反应 计划
15、CP 与 APQP、FMEA、PPAP、MSA 和 SPC 的关系：
DFMEA 样件CP
PFMEA 试生产CP
PPAP
MSA
SPC
SPC
（Ppk≧1.67) （Cpk≧1.33）
生产CP
第一阶段 第二阶段
计划和 确定项目
产品设计 和开发
样件制作
第三阶段
过程设计 和开发
每班 每班
工艺检查 记录表
调整
二、控制计划（CP）表 栏目填写说明/解释
1、样件、试生产、生产控制计划： 表示各阶段适当的分类： 1.1 样件控制计划----在样件试作过程中，对所涉及 的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 1.2 试生产控制计划----在样件试作之后，正式批量 生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试 验的描述； 1.3 生产控制计划----在正式批量生产过程中，对产 品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的 全面文件化的描述。 1.4 在相应的阶段前“□”中以“√”表示控制计划 的不同阶段。
控制计划
概述控制计划（方法论）的目的是帮助组织按顾客要求制造出优质产品。
它是通过为总体系设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构性途径来达到上述目的。
控制计划不能替代作业指导书，它是一个动态文件，是质量体系不可分割的部分。
制定控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对产品和过程控制特性的书面描述，描述过程每阶段所需的控制措施（监视和控制方法…），控制计划在整个产品寿命期中被保持、使用。
早期对过程控制的初始计划起到成文和交流作用；产中指导过程控制——保证质量；最终，它作为一动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。
为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本的了解。
为达到对过程更好地了解，建立一个多方论证小组，利用尽可能多的信息来制定控制计划，这些信息包括：● 过程流程图；● 系统/设计/PFMEA ；● 特殊特性；● 从类似产品达到的经验； ● 小组对过程的了解； ● 设计评审；● 优化方法（如：QFD, DOE, 三次设计等）。
制定并实施控制计划的益处是：质量：减少浪费并提高设计、制造中的产品质量。
这一结构性方法为产品和过程提供完整的评价。
识别过程特性并帮助识别导致产品特性变差（输出变量）的过程特性的变差源（输入变量）。
顾客满意度：控制计划聚焦与顾客最关注的产品和过程，有利于正确分配资源，在不影响质量的情况下，降低成本。
交流：作为一个动态文件，明确并转达了产品/过程特性、控制方法和特性测量中的变化。
控制计划 第 页，共 页不同类型的过程对变差的控制和减少既是一种挑战也是一种机遇。
过程类型和决定产品质量的主导因素有关。
如：●装备：以设定为主的过程，因其具有很高的能力和稳定性，设定规范是影响产品变差的主要变量●装备：以机器为主的过程，机器参数是影响产品变差的主要变量●装备：以夹具/输送台为主的过程，夹具——夹具是影响产品变差的主要变量●装备：以工装为主的过程，工装寿命和设计特性是影响产品变差的主要变量●人员：以操作人员为主的过程，系统对操作人员的知识和控制具有敏感性和依赖性●材料：以部件、材料为主的过程，材料和部件的特性是影响产品变差的主要变量●方法：以预防性维护为主的过程，装备的维护是影响产品变差的主要变量●环境：以环境为主的过程，气候变量，诸如温度、湿度、噪声、振动对过程输出有主要影响。
安全目标、三级控制标准
为了坚持贯彻电力工业“安全第一、预防为主”的方针，提高安全生产的法制观念，实现厂部制定的管理目标，确保全厂零事故，专业(部)无障碍、轻伤。
特制订下列措施：1 专业领导及各班长(安全员)应认真把安全工作放在首位，严格执行“二票三制”，对威胁人身、设备安全的隐患和设备缺陷要及时落实解决，提高设备健康水平，保障安全生产。
2安全生产必须实行行政管理，安全监察，群众监督、“安全生产，人人有责”，严格执行规章制度和岗位责任制，对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象要及时制止和处罚。
3 做好每年一次的安全规程考试和每天的事故预想和反事故演习，开展岗位练兵活动。
提高处理事故的应变能力。
4 按不同季节制定各种安全措施，春冬季，防寒、防冻、防火、防潮、防火、防小动物、防雷工作、对安全大检查，查出的问题应及时汇总处理并整改落实。
5 对现场阴井，孔盖板，过道栏杆不定期进行检查，所需登高作业楼梯，安全带，起重工具，应符合安全工作规程，工作人员的服装必须符合要求，进入现场戴安全帽。
6 认真组织事故、障碍、轻伤的调查和分析。
按照事故“四不放过”的原则，严肃对待安全生产中浮现的各种不安全情况，及时分析原因和责任，应实事求是，不得隐瞒真象，防范措施要具体，杜绝重复发生。
7 严禁卸煤设备拖带运煤机动设备，无论运行中或者住手运行中，禁止在皮带上或者其它设备上站立、越过，爬过及传递各种用具，跨越皮带必须经过通行桥。
禁止在铁道上、车底下歇息，也不许在车辆下面或者两节车的中间穿过。
8 对有可能烫伤等工作项目做好防护措施，对油库及其油系统动火，必须办理动火工作票。
9 定期检查各班安全活动情况及贯彻上级有关安全文件，事故通报等内容记录。
部每月召开安全生产例会。
1 认真开好班前班后会，做到班前三交(交任务、交安全、交措施)、班后三评(评任务完成情况、评工作中的安全情况、评措施的落实情况)，并认真对前一班的异常情况，本班的运行方式、设备健康状况、人员素质及精神状况、气候等因素，做好本班的事故预想、相应的安全措施，交待安全注意事项。
对控制计划的基本理解(控制计划要求)
检查表：
编号
检查内容
1
制定控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是质量体系不可分割的部分
2
控制计划是对零件和过程体系的书面描述
3
控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的过程中
4
在正式生产过制方法
5
由于过程总是不断更新和改进，控制计划反映了持续改进的战略要求。说明：控制计划也是动态文件
对控制计划的基本理解(控制计划要求)
定义/说明/要求/目的：
主要控制特性（KCC）是指：一些过程参数，其变差必须控制在一个目标值附近，以保证重要的特性值维持在其目标值上。
控制计划的目的是在产品形成过程中能够依据既定的要求制造出合格的产品，控制计划通过为总体设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构性的途径来达到这个目的。
11
控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息
12
控制计划适用于制造过程和技术的广泛领域
13
控制计划应和其它有关文件结合起来用
6
控制计划在整个产品生命周期中被保持和使用
CP-控制计划培训
1 检具和仪器都用于检测产品的，检具只能判定产品OK or NG，仪器可 以测出具体的数据；
2 CP中列到的检具和仪器必须进行MSA，以保证测量系统的可靠性。
24
控制计划填写说明
练习：将以下物品分类 A.通/止规、B.游标卡尺、C.裁线机、D.万用表、E.烙铁、F.锡膏印 刷机、G.ICT设备、H.功率表、I. 试插治具、II.静电手环测试仪
➢ 首次发行日期 填入工程样机/试产/量产CP首次发文的日期，需与首页之变更记录中“生效日 期”相同
➢ 修订日期 填入CP升版的日期
18
控制计划填写说明
•步骤二：填写内容
•子流程图 绘制与CP主过程名称对应的子流程图，过程名称/编号均须能对应。
•过程编号
填入过程编号，须与主流程图中字母编号一致。 例：01表示进料检验
27
控制计划作业流程
检查内容
➢ “Is each step in the procedure clear?” 是否CP中每个步骤清晰 ➢ “Are you having difficulty following the procedure?” 执行有无困难 ➢ “Could we improve the procedure and still get results?”能否改善流程而
➢ Institutionalize process improvements 标准化制程 提升
➢ Provide for adequate training 提供适当的培训
➢ Include required maintenance schedules 包含必要 的维护计划表
➢
REVISE THEM REGULARLY!
2 收收集集资资料料
8-3工作内容
8-3工作流程上午：1.与责任组长、（护工)、白班护士、夜班护士一起整理临床，同时整理床头柜，要求干净、整洁、整齐。
同时与夜班进行交班，包括基础护理质量、管道、皮肤、病情、特殊用药、早上进食情况等，如此时有问题的皮肤未接到，责任由白班护士负责。
2.与夜班护士完成夜间未完的液体、特殊药物的使用时间等交接。
3.完成患者长期的输液和各项治疗。
（包括肌注、雾化、更换各类敷贴、更换留置针、测血糖等）4.更换德巴金、尼膜同、湿化液等常规泵入药物，并更换连接管。
5.更换床头治疗盘内生理盐水、更换气管垫、湿化瓶水。
6.更换前一日组内有动脉患者的动脉套件和肝素盐水。
7.每周二和周五进行治疗盘内物品大消毒。
8.留置/更换尿管和胃管。
9.告知治疗室护士未输液患者床位，并督促医生进行临时医嘱的下达，临时医嘱开出来治疗室将药物拿出后，应及时为患者输上，如治疗室未将液体拿出，应督促尽早拿出。
从医嘱到达组内到为患者输上，原则上不超过40min。
对欠费较多的患者，有能量和甘露醇必须输。
如患者感染严重，抗生素也需要输，但必须告知医生，让医生帮忙催费。
10.检查护工收拾的转出病人用物，护工只负责收拾，如出现某样东西丢失，由护士负责11.将转出病人的监护仪撤掉，协同护工为病人把衣服穿好，再次检查基础护理，等待转出。
12.组内有记每小时尿量的，每小时观察尿量并告知白班护士。
13.收拾治疗车内用物与白班交班：输液与治疗等方面PS：如果上午收病人，83负责做宣教，白班接病人，组长协助。
中午：1.与白班交接病人病情，临时医嘱有无执行、记录。
2.巡视观察病人病情、液体，满足患者各种合理需要，并按需吸痰。
3.注意患者体位，一定要抬高床头30°以上。
4.测量患者的体温，对高热病人，及时报告医生，遵医嘱执行治疗，30分钟后测量降温体温并记录。
5.与12-7一起接手术患者，应对各种突发情况，并书写护理记录。
6.核对医嘱，录入执行时间，保证电脑、医嘱本上医嘱执行时间和护理记录上保持一致。
A3-8【风险控制措施】
A3-8温州南力实业有限公司风险控制措施受控状态：Y □ N □编制：日期：审核：日期：批准：日期：2013-03-20发布2013-03-28实施风险控制措施一、目的为加强公司安全生产风险控制，通过对危险源的辨识，采用防范措施以减轻风险，预防和减少安全事故发生，实现安全生产管理的标准化和科学化，依据AQ13013-2008《危险化学品从业单位安全生产标准化规范》，制定本控制措施。
二、适用范围本制度适用于公司危化品作业、储存、运输等危险源风险控制措施。
三、术语（一）事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。
（二）事件：造成或可能导致事故的情况。
（三）危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
（四）风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。
（五）风险评价：评估风险大小及确定风险是否可接受的全过程。
（六）安全：免除了不可接受的风险的状态。
（七）可容许的风险：根据法律义务和职业健康安全方针，已降至可接受程度的风险。
四、危险源辨识（一）危险化学品仓库负责人对储存，装卸的危险源进行识别，并将结果填入《危险源清单》，书面报送安全办。
（二）物流部负责车辆运输的风险识别并将结果填入《危险源清单》，书面报送安全办。
（三）安全办负责对全公司的危险源作进一步辩识、汇总、登记，确认危险源清单。
五、风险评价1、公司评价组由主要负责人，安全管理员、管理人员、技术人员、岗位工人组成。
部门评价组由部门负责人和相应人员组成。
2、明确评价活动的目的。
3、确定评价范围；经营活动，仓库储存，装卸运输等常规活动和异常气候等非常规活动。
4、选择科学合理的评价方法，评价方法要适用。
5、依据有关安全法律、法规和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则，评价准则应包括事件发生的可能性和后果的严重性及风险度。
6、依据已确定的风险评价方法、评价准则，定期进行风险评价。
风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。
工厂控制计划
工厂控制计划一、生产流程控制为了确保生产流程的顺畅和高效率，我们制定了以下控制计划：1. 制定详细的生产计划，明确生产任务、数量、交货期等关键信息。
2. 优化生产布局，合理配置资源，降低生产成本。
3. 推行精益生产理念，持续改进生产流程，消除浪费，提高生产效益。
4. 建立生产信息管理系统，实时监控生产进度，确保生产数据的准确性和及时性。
二、质量控制质量是企业的生命线，我们将从以下几个方面进行质量控制：1. 制定严格的质量标准和控制程序，确保产品符合相关法规和客户要求。
2. 强化质量意识，提高员工对质量问题的敏感度和处理能力。
3. 定期进行质量检查和评估，及时发现和纠正质量问题。
4. 建立质量追溯体系，确保产品质量的可追溯性。
三、设备维护管理设备是工厂的重要资产，我们将采取以下措施进行设备维护管理：1. 制定设备维护计划，定期对设备进行检查、保养和维修。
2. 推行设备点检制度，确保设备正常运行，预防设备故障。
3. 建立设备维修档案，记录设备的维修历史和性能参数。
4. 提高设备操作人员的技能水平，确保设备的正确使用和维护。
四、生产安全管理安全生产是企业发展的基石，我们将重视以下生产安全管理措施：1. 制定安全生产规章制度，明确安全责任和操作规程。
2. 加强安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。
3. 定期进行安全检查和评估，及时发现和整改安全隐患。
4. 建立应急预案，提高应对突发事件的快速反应能力。
五、员工培训管理员工是企业的宝贵财富，我们将关注以下员工培训管理方面：1. 制定详细的员工培训计划，针对不同岗位和员工需求进行培训。
2. 建立培训档案，记录员工的培训经历和成果。
3. 鼓励员工参加外部培训和进修，提高个人素质和专业水平。
4. 定期对培训效果进行评估和反馈，不断优化培训内容和方式。
六、环境管理环境保护是企业应尽的社会责任，我们将从以下几个方面进行环境管理：1. 制定环保规章制度，明确环保要求和排放标准。
8 3工作方案
8 3工作方案随着社会的不断发展，工作方式也在不断改变。
传统的固定工作时间和地点已经不能满足现代人的需求，越来越多的人开始寻求更加灵活的工作方式。
在这样的背景下，8 3工作方案应运而生。
本文将探讨8 3工作方案的优势和实施方法，以及对个人和企业的影响。
8 3工作方案是一种灵活的工作方式，即每天工作8小时，但不限制工作时间和地点。
这意味着员工可以根据自己的生活和工作需要，在任何时间和地点进行工作。
这种工作方式的出现，不仅能够提高员工的工作效率，还能够提升员工的工作满意度和生活质量。
首先，8 3工作方案能够提高员工的工作效率。
传统的固定工作时间和地点可能会限制员工的工作效率，因为每个人的工作习惯和生活习惯都不尽相同。
而采用8 3工作方案，员工可以根据自己的生活和工作需要进行安排，更加自由和灵活。
这样一来，员工在工作时会更加专注和高效，从而提高工作效率。
其次，8 3工作方案能够提升员工的工作满意度。
现代人的生活节奏越来越快，工作压力也越来越大。
传统的固定工作时间和地点可能会给员工带来很大的压力，甚至影响到他们的生活质量。
而采用8 3工作方案，员工可以更加自由地安排自己的工作时间和地点，更好地平衡工作和生活。
这样一来，员工会更加满意自己的工作和生活，从而提升工作满意度。
最后，8 3工作方案对企业也有很多好处。
首先，这种工作方式能够吸引更多的人才。
现代人对工作的需求不再局限于固定的工作时间和地点，他们更加看重工作的灵活性和自由度。
采用8 3工作方案，可以吸引更多优秀的人才加入企业。
其次，这种工作方式能够降低企业的成本。
传统的固定工作时间和地点可能需要企业投入大量的办公设施和管理成本，而采用8 3工作方案，可以大大降低这些成本。
最后，这种工作方式还能够提高企业的生产效率。
员工在更加自由和灵活的工作环境下，会更加专注和高效地完成工作，从而提高企业的生产效率。
在实施8 3工作方案时，需要注意以下几点。
首先，企业需要建立科学的考勤制度和绩效评估体系，以确保员工能够按时完成工作。
三个阶段的控制计划
新产品开发通常有三个阶段：1、样件研制。
主要解决设计是否满足顾客要求,也就是要达到产品的设计定型；2、试生产。
主要解决的是工艺过程是否满足产品设计提出的要求，也就是要解决工艺定型；3、批量生产。
从质量和数量上满足顾客的需要。
控制计划样件研制、试生产的批量生产的时候，都要使用控制计划。
控制计划是描述质量策划结果的一份文件.它从材料、方法、设备、测量、环境等方面考虑如何加以控制，编制成控制计划文件以后起到三方面的作用：1、反映质量策划的结果。
这是预防为主和检验把关的主要差别之一。
2、指导生产如何控制过程,确保产品质量。
生产的时候，如果按照控制计划执行,通常可以确保产品质量，万一过程发生问题，产品还可能是合格的。
这时候,针对过程采取措施，使过程恢复正常。
这对产品来说,起到了预防作用。
3、提供可追溯证据。
控制计划中记录了实际使用的材料、设备、工具、方法等信息.以便将来需要时追溯.4、知识积累。
控制计划必须根据工艺水平的发展，及时更改.因此，它反映了质量管理体系当前的控制和测量水平。
那么,试生产是样件研制后进入批量生产前的控制计划和量产的控制计划,在哪些方面有区别呢？试生产控制计划和批量生产控制计划的主要差别根据前面新产品研制的三个阶段和控制计划的作用，我们可以推论得到试生产控制计划和批量生产控制计划的主要差别如下：1、试生产控制计划需要设置控制点要比批量生产控制计划多一些。
2、控制的内容比批量控制计划要多.考虑到新产品采用的某些工艺是否合适。
因此,控制的内容要比批量生产控制计划多一些，检验和测量的内容也可能多，抽样的频率也要高一些.3、在试生产阶段通常要做统计评价。
也就是要分析过程是否稳定？稳定后再分析过程能力是否满足要求等。
而批量控制计划主要是监视过程的稳定而已。
需要时统计过程的长期性能指数。
4、除了采用控制计划来控制过程之外,试制控制计划还需要对过程和产品进行审核。
通过审核来证实控制计划编制是否满足要求,过程的实际能力是否满足顾客要求等。
三级控制计划
办公室
办公室
一次/月
2
化学品及化学危险品
1．是否明确公司化学品及化学危险品搬运、贮存和使用管理？
2．是否有相关《物料安全数据表》？是否在使用、储存场所的明显位置张贴？
3．是否分类，保持一定的安全距离，隔离热源、火源等存放？存放场所周围1米内有无存入易燃、助燃物品？
管理者代表
管理者代表
一月、七月
4
运行控制
1．与重要环境因素有关活动、产品或服务是否制定了相关的控制方式、控制标准？
2．各有关运行控制是否得到了执行？实施情况及效果如何？是否出现过异常及相应的措施如何？对采取的措施是否进行了跟踪验证？
3．各是否出现过投诉及环境事故？处理情况如何？
4．应急准备与响应措施的有效性是否进行了评审？
4．是否在指定的保管条件下进行保管，存入场所有无化学危险品的标识？
5．相关人员是否清楚发生危害时的处理方法？是否严格遵守作业指导书和《物料安全数据表》的有关要求？是否发生泄漏？
生产部
办公室
一次/月
3
油品
1．是否有《物料安全数据表》？是否在使用、储存场所的明显位置张贴？
2．是否分类，保持一定的安全距离，隔离热源、火源等存放？存放场所周围1米内有无存入易燃、助燃物品？
环境监测计划
序号
监测项目
监测项目
排放标准
相关法规
责任部门
监测部门
监控频率
1
废水
PH、SS、COD、BOD
PH:6~9；SS：70 mg/L
COD:100 mg/L；
BOD:30 mg/L；
GB8978-1996一级
控制活动的八个方面
控制活动的八个方面
控制活动的八个方面包括：
1. 目标设置：明确制定活动的目标和要达到的结果。
2. 规划：制定详细的行动计划，包括资源分配、时间安排和任务分工等。
3. 组织：建立适当的组织结构，分配工作和责任，并确保团队成员的合理配备和协调合作。
4. 激励：提供激励措施，鼓励团队成员积极参与活动，并激发他们的创造力和工作动力。
5. 监测：持续监测活动的进展情况，及时发现和解决问题，并根据实际情况进行调整和改进。
6. 报告：定期向相关方面报告活动的进展情况和结果，确保信息的及时传递和沟通。
7. 控制：采取必要的措施，控制活动的进度、质量和成本，确保活动的顺利进行和达到预期效果。
8. 评估：对活动的结果进行评估和总结，分析活动的成功因素和不足之处，并提出改进建议。
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学习目的：
1.了解控制计划的定义、目的和作用
2.掌握控制计划的内容
3.掌握编制控制计划的内容
z控制计划是一种方法论
z它的目的是协助按顾客要求制造出优质产品，它是通过对整个体系设计、选择和实施增值性控制方法,以提供结构性的途径来达到上述目标的。
z适用于制造过程和技术的广泛领域。
z保证质量、顾客满意、交流平台
z控制计划对用来最大限度减少过程和产品变差的控制体系作了简要的书面描述。
z控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书的信息。
z控制计划是总体质量体系不可分的部分，并被用作一个动态文件。
z制定控制计划是质量策划过程的一个重要阶段。
z控制计划是对控制产品过程的体系的书面描述，一个单一控制计划可以适用于以相同过
程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品。
z为了有助于说明，必要时可对控制计划附上简图。
为了支持控制计划，要不断改善和运用过程监视指导书。
z控制计划描述了过程的每阶段所需的控制措施。
z控制计划提供了用来控制特性的过程监视和控制方法。
z由于期望过程是不断更新和改进的，因此控制计划反映了与这种过程的改变状况相对应的战略。
•控制计划在整个产品寿命周期中被保持并使用。
早期：它是对过程控制的初始计划起到成文的、交流目的。
•制程：它指导在生产中如何控制过程并保证产品质量。
•最终：控制计划作为一动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。
控制计划随着测量系统和控制方法的评价和改进而被修订。
z多方论证的小组通过利用所有可用的信息来制定控制计划：
z过程流程图；
z设计/过程失效模式及后果分析；
z特殊特性；
z从相似产品得到的经验；
z小组对过程的了解；
z设计评审；
z优化方法（如：QFD，DOE等）。
8-3-控制计划8-3-11
我们控制计划的编制
Microsoft Office Excel 工作表外检控制计划
内检控制计划Microsoft Office Excel 工作表。