控制计划 案例

顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方法 取样 评价测量 技术 数量 频率 反应计划 控制方法
零件/ 工序名称/操作描述编号 工序号
A16
一、二序机加工
过程
产品/工序 规范/公差
φ 9.8-0.05；φ 9+0.1； φ 10+0.1； φ 8+0.1； φ 11.7±0.1；φ 10.8± 0.1；φ 2.5+0.2； φ 3.2+0.2；φ 3.3±0.2 表面及内部孔位无残余油脂 存在
培训报告 1 1次/上岗 前
零件/ 工序名称/操作描述编号 工序号
9
过程
硬度机操作 者培训
HB-3000布氏硬度 备，夹具、工 计
制造用机器设 特殊 特性 装 分类
反应计划 控制方法
培训记录 通知人力部
产品/工序 规范/公差
熟悉操作和安全生产知识。 颜色灰色、色彩均匀，表面 无过切、缺料、出模划伤、 错模严重、磕伤、气包严重 等缺陷。 Φ 30±0.3，Φ 20.8±0.2， 124±0.5，83±0.2，φ 19 ±0.2，φ 20±0.2 错移量 、残余毛边符合图纸要求 数量是否跟送货单一致 除切除部分，毛坯其余表面 不得有夹伤等伤痕. 去掉料头后双管毛坯的φ 35 ±0.5圆台端面留有0—3mm 的毛坯余量。
3
模具预热温 度 J53-1000B摩擦压 力机/挤压模 8A8546-00-F00
自检
调整
A7
锻造
4 5 6
设备保养 设备点检 操作者培训
目测 目测 考核
1 1 1
每年一次 每班一次 1次/上岗 前
设备保养记录卡 设备点检记录卡 培训记录
通知动力部、更换 通知动力部 通知人力部
1
表面硬度
HB-3000布氏硬 度计
1 A11 出水管毛坯检验 2
外观
▢
目测
100%
每批
检验员专检
隔离、待处理并通 知锻造部门整改
外形尺寸
▢
卡尺、高度尺
10pcs
每批
检验员专检
隔离、待处理并通 知锻造部门整改
A12
毛坯入库
1 1
数量 外观
目视检查 目测
100% 100%
每批 每班
入库单 自检、巡检
通知物流部 隔离、待处理
A14
毛坯去料头 2 尺寸
螺纹
检验记录
隔离、待处理
▢ 2 A19 成品检验 ▢ 通孔尺寸
针规 10件 每批 检验记录 隔离、待处理
卡尺
3 4 5 6 7 A19 成品检验 8
台阶尺寸 孔位尺寸 位置尺寸Fra Baidu bibliotek内部尺寸 形位公差
▢ ▢
卡尺 卡尺 高度尺 投影仪 三坐标、投影仪
10件 10件 10件 6件 6件
每批 每批 每批 每批 每批
原材料的牌 号 1 原材料的规 格 原材料的数 量 A1 原材料进厂检验 2 原材料的化 学成分 原材料的机 械强度 原材料的表 面质量 数量 下料尺寸 下料 加热温度 电炉的校验 保养 尺寸 外观 ★ ★ 箱式电阻炉 型号 RX5-50-6 ▢ 高速切割机 设备型号FHC355NA ▢ 光谱分析仪器 LMF04 MTS拉力机 QTEST/100
过程
制造用机器设 特殊 备，夹具、工 特性 装 分类
▢
反应计划 控制方法
产品/工序 规范/公差
将挤压模预热250±10℃ （可使用喷枪），模具型腔 加润滑剂，放入毛坯导型 腔，完成终锻。 各部位运动正常，无松动磨 损现象。更换易损件。 各部位运动正常，操作灵 活，无松动，无异响。 熟悉操作和安全生产知识。 检测面应平整并经打磨，不 得悬空放置。＞HB 90。每 件检测2-3点，点间距＞ 10mm。取平均值。 电炉提前升温，到温后装炉 。时效温度170±5℃，
调整/通知班长 暂停、通知操作 者，进行调整。 通知动力部、更换
保温8小时后出炉空冷。 各部位运动正常，无松动磨 损现象。电炉丝无烧损无断 裂。校验温度250±3℃。 各部位运动正常，操作灵 活，无松动，无异响。仪表 正常显示。 熟悉操作和安全生产知识。 各部位运动正常，无松动磨 损现象。送指定的鉴定部门 进行校验。 检测前用标准块进行校核。
目测
100%
每班 每班生产 前 一月 一月
自检、巡检
返工或报废
1 2 3 A16 一、二序机加工 4
加工程序 刀具 加工中心(油机工 业，型号：VMC850B，系统： 参数见操作 Series oi-MC） 指导书 简易夹具（两序 四工位一体） 夹具
★ ★ ★
是否与图纸一致 刀具尺寸是否合格 夹具状态是否稳定 M12×1.25；10.2±0.2； G3/8 A；12±0.2；G1/4 A；12±0.2
零件号/最新更改等级 24101610 零件名称/描述 C15出水座 供应商名称
宁波拓普汽车部件有限公司（制动）
18512348384 核心小组： 供应商/工厂批准/日期 供应商编码 特性 产品 16001 加工中心(油机工 业，型号：VMC850B，系统： 制造用机器设 Series oi-MC） 备，夹具、工 简易夹具（两序 装 四工位一体） 其它批准/日期（如需要） 特殊 特性 分类
1:20
相应量具
100%
连续
自检
调整
小铜棒
小孔边缘无毛刺
目测
100%
每班
自检、巡检
隔离、返工
9
锉刀、气枪、小 铜棒
小孔边缘无毛刺，内部无铝 屑
目测
100%
每班
自检、巡检
隔离、返工
4of 6
控 制 计 划
样件/OTS□ 试生产 ■ 控制计划号:CP 126528547 正式生产 □ 主要联系人/电话: 杨安勇 日期（编制） 日期（修订）
加热温度
60±5℃
机器参数设置
100%
连续
自动控制
隔离、返工
5
清洗数量
50pcs/次
目测
100%
连续
自检
调整
6
清洗剂选用 清洗剂与清 水配比 φ 3.3小孔 接通处 φ 3.2、φ 2.5小孔内 部和两端 超声波清洗机 DL-720
JA0105铝合金清洗剂
目视检查
100%
每批
清洗剂标签
通知采购部
7 A17 清洗去毛刺 8
检验记录 检验记录 检验记录 检验记录 检验记录
隔离、待处理 隔离、待处理 隔离、待处理 隔离、待处理 隔离、待处理
▢ ▢
21.5±0.2；25±0.2； 56±0.2 所有形位公差 表面颜色为灰色；内部无松 动的铝屑存在；螺纹无乱牙 、破裂等缺陷；表面无严重 气包、裂痕、磕伤存在。 符合图纸 用二瓦楞纸隔离，防止磕碰 伤。
▢
HB检测
每炉3 件
每批
自检及巡检
通知主管
2 3 4 A10 热处理 (时效） 5 6 7 8
加热温度 保温时间 设备保养 GY01-25铝合金时 效炉 GY01-25铝合金时 效炉
设备IA智能仪表 控制记录 设备IA智能仪表 控制记录 目测
100% 100% 1
连续 连续 每年一次
人工监测 机器自动控制 设备保养记录卡
顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方法 取样 评价测量 技术 数量 频率
目视检查 卡尺测量 目视检查 按3％ 抽检， 但不少 于3支 。
零件/ 工序名称/操作描述编号 工序号
过程
制造用机器设 特殊 备，夹具、工 特性 装 分类
反应计划 控制方法
产品/工序 规范/公差
螺纹塞规、卡尺 10% 每批
零件/ 工序名称/操作描述编号 工序号
1
过程
制造用机器设 特殊 备，夹具、工 特性 装 分类
▢
反应计划 控制方法
产品/工序 规范/公差
M12×1.25；10.2±0.2； G3/8 A；12±0.2；G1/4 A；12±0.2 φ 9.8-0.05；φ 9+0.1； φ 10+0.1； φ 8+0.1； φ 11.7±0.1；φ 10.8± 0.1；φ 2.5+0.2； φ 3.2+0.2；φ 3.3±0.2 φ 21.7±0.1；φ 17+0.05/0.03；φ 13.5±0.1 18±0.2 10.5±0.3；7±0.3；93± 0.2；20.4±0.1 30±1；30±1
按原材料订货要求和质保 单，材料标签是否为6082 Φ 34± 0.3mm 按原材料送货单 Mg0.6-1.2 Si0.7-1.3 Cu≤ 0.1 Ti≤0.1 Mn0.4-1.0 Cr≤ 0.25 Zn≤0.2 Fe≤0.5 Al余 量 按原材料检验指导书 表面不允许有裂纹、气泡、 腐蚀斑点。 数量是否跟送货单一致
A4
材料下料
Φ 34×115mm 进给速度：中等 加热温度470±5℃ 保持精度在±3℃ 尺寸满足自检项 表面无裂纹、缺料、错模严 重现象
1of 6
控 制 计 划
样件/OTS□ 试生产 ■ 控制计划号:CP 126528547 正式生产 □ 主要联系人/电话: 杨安勇 日期（编制） 日期（修订）
零件号/最新更改等级 24101610 零件名称/描述 C15出水座 供应商名称
零件号/最新更改等级 24101610 零件名称/描述 C15出水座 供应商名称
宁波拓普汽车部件有限公司（制动）
18512348384 核心小组： 供应商/工厂批准/日期 供应商编码 特性 产品 16001 其它批准/日期（如需要）
顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方法 取样 评价测量 技术 数量 频率
宁波拓普汽车部件有限公司（制动）
18512348384 核心小组： 供应商/工厂批准/日期 供应商编码 特性 产品 16001 其它批准/日期（如需要）
顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方法 取样 评价测量 技术 数量 频率
测温器测量 1次 每班
零件/ 工序名称/操作描述编号 工序号
零件号 A10 /最新更改等级 热处理 (时效） 24101610 零件名称/描述 C15出水座 供应商名称
宁波拓普汽车部件有限公司（制动）
18512348384 核心小组： 供应商/工厂批准/日期 供应商编码 特性 产品 16001 其它批准/日期（如需要）
顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方法 取样 评价测量 技术 数量 频率
目测 对刀仪 目测
100% 1次 1次
班长 班长 班长
更正 修正或报废 修正或报废 隔离、报废、返工 并通知机加部门整 改
螺纹
▢
螺纹塞规、卡尺
20%
每班
自检、巡检
3of 6
控 制 计 划
样件/OTS□ 试生产 ■ 控制计划号:CP 126528547 正式生产 □ 主要联系人/电话: 杨安勇 日期（编制） 日期（修订）
每批
按原材料订货要求和 隔离、通知采购部 质保单进行核对
★
光谱分析
3pcs
每批
检验记录
隔离、通知采购部 处理 隔离、通知采购部 处理 隔离、通知采购部 通知采购部 调整 调整、通知班长 调整 通知动力部 暂停、通知班长 暂停、通知班长
3 4 A2 原材料入库 1 1 2 1 A6 原材料加热 2 1 A7 锻造 2
5
通孔尺寸
刀具直径
▢
针规
20%
每班
自检、巡检
重购
1 2 3 A17 清洗去毛刺 4
外观 清洗频率 清洗时间
目测 机器自动设置 机器定时设置
100% 100% 100%
每班 连续 连续
自检、巡检 自动控制 自动控制
隔离、返工 隔离、返工 隔离、返工
低频：35HZ；高频61HZ 20±2min
超声波清洗机 DL-720
★
MTS拉力测试 目视检查 目视检查 卡尺 目测 自动控制 标准测量 卡尺测量 目测
3pcs 100％ 100% 首件/ 末件 100% 100% 1次 首末件 100%
每批 每批 每批 4小时 连续 连续 每年 每班 连续
检验记录 检验记录 入库单 巡检 自检 自检及巡检 校验记录 自检及巡检 自检
设备点检 操作者培训 硬度机校验 硬度机点检
目测 考核 鉴定报告 点检报告
1 1 1 1
每班一次 1次/上岗 前 每年一次 2-3点/检 测前
设备点检记录卡 培训记录 重新校核 调整
通知动力部 通知人力部 通知质量部 通知质量部
HB-3000布氏硬度 计
2of 6
控 制 计 划
样件/OTS□ 试生产 ■ 控制计划号:CP 126528547 正式生产 □ 主要联系人/电话: 杨安勇 日期（编制） 日期（修订）
控 制 计 划
样件/OTS□ 试生产 ■ 控制计划号:CP 126528547 正式生产 □ 主要联系人/电话: 杨安勇 日期（编制） 日期（修订）
零件号/最新更改等级 24101610 零件名称/描述 C15出水座 供应商名称
宁波拓普汽车部件有限公司（制动）
18512348384 核心小组： 供应商/工厂批准/日期 供应商编码 特性 产品 16001 其它批准/日期（如需要）