SBO 工作流程 20081110

④ 采购件来不及检验而生产急需使用时，按紧急放行程序执行。仓库按批准的紧急放行单据收货入库。
⑤ 采购合格品和让步接收数量要基于订单收货。进货检验整批或部分不合格品还需要入库时，不能基于订单收货。
⑥ 进货检验不同的质量类型需要分别入库时， ERP采购入库单将按不同的质量类型输出：
-- 合格件入到合格品库，采购入库单的质量类型为“合格”； -- 不合格品入到不合格品（料废）库，采购入库单的质量类型为“料废”； -- 让步接收件入到合格品库，采购入库单的质量类型为“让步接收”。
⑤ -- 如果中途客户减少或取消订单时，可直接修改或取消客户订单、采购订单、生产订单或外协订单。
⑥ -- 当月生产/采购计划量 = 当月客户订单量 + 当月销售预测量 + 下月客户预测量 * ？% - 现有库存量；
⑦ -- 汽车部件的现有库存量不包含中转库库存量和不合格品库存量，但包括车间的理论剩余物料量。
-- 新开发物资的采购申请由技术部书面提出。采购申请批准后在传递到物控中心前，由技术部在 ERP系统中生成新物料的编码。 采购员将采购申请录入到ERP系统形成采购计划后执行采购。
-- 当新开发产品认可后，技术部形成BOM，物控中心形成DOM，并录入到ERP系统后，通过 MRP计算采购计划。
-- 五金物资的采购申请由需求部门书面提出，经审批并由采购员录入到ERP系统中形成采购订单 后采购。
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B1/SAP/ERP流程策划分析
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总总则则
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采采购购计计划划
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生生产产计计划划
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采采购购收收货货流流程程
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车车间间领领料料流流程程
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调调拨拨单单和和出出库库单单
送检单
仓库收发员 数量清点
质量检验
送检单
送检单① 送检单② 送检单③ 送检单④ 送检单⑤ 存根 白色 质量 红色 采购 绿色 仓库 黄色 供方 蓝色
仓库收发 员保留
仓库打单 员保留
供应商随发 票送采购
五金物料：
供应商
货物及 送货单
仓库收发员
入库单
仓库收发员 数量清点
申请人检验
仓库打单员
ERP采购入库单 打印单据
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调拨单 出库单
用于生产领料、退料和仓库间物料调拨。
用于物料类型是“五金及其它”的物料出库、 技术领用、仓库盘亏、质量损失和 车间的超额消耗。
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领料单 调拨单 出库单
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包括纸箱、薄膜袋等。
⑨ 客户的产品名称和图号与公司的定义有区别时，必须识别后在ERP系统中进行对应描述。 ⑩ 涉及物料在采购和使用过程中有双计量单位时，需要识别后在ERP系统中进行对应描述。
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B1/SAP
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采采购购件件退退货货流流程程
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客客户户退退货货流流程程
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销销售售需需求求的的处处理理
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应应收收/收/收款款管管理理
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应应付付/付/付款款管管理理
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绩绩效效数数据据的的统统计计
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d– 仓库发现不合格品后（包括中转库退库），需要移到公司不合格品库时，调拨类型为“库库调拨”。
如果是采购件本身质量问题，那质量类型为“料废”。否则全部按”工废“调拨。
② 以下情况发生时，由仓库打单员打印“ERP出库单”：
a-- 五金物料出库，出库类型为“五金”。领料部门按实际领料部门填写；
b-- 技术领用出库，出库类型为“技术领用”。领料部门按实际领料部门填写；
⑦ 采购收货后，ERP系统只统计采购交付及时率，及时率=及时交付的合格数量/计划数量。
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ERP采购入库单 打印 白色
仓库收发 员保留
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送检单 入库单 采购入库单
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采购收货流程（二）
① 打单员按手工的经检验和收发员签字确认的送检单和入库单内容录入系统，并打印“ERP采购入库单”。 ② ERP打单时，必须在“手工单编号“栏目中输入送检单或入库单的编号。 ③ 新产品开发初期，采购物料的质量检验可由开发人员进行并在送检单上签字。
采购计划
采购计划 采购订单
采采购购物物资资
原原材材料料
外协
五五金金 固固定定资资产产 办办公公用用品品
常规现用物料
新开发物料
E管E管R理RP理P
尚尚E管未E管未R理列RP理列P入入
MRP：物料需求计划 BOM：物料清单 DOM：物料主数据
采购计划
-- 物控中心通过MRP计算，生成常规现用物料的采购计划，经书面审批后生成采购订单。
③ 待收到BOM表后，由生产物控中心组织编制DOM表并录入到ERP系统中； ④ 与BOM表无关的五金物料DOM表，由生产物控中心直接组织编制并录入； ⑤ DOM表必须包含所有需要入库的产品物料和五金物料，不需要入库的物料在DOM表中必须定义为虚拟物料。
⑥ “五金及其它”的大类和小类的编码规则由生产物控中心编制； ⑦ 包括产品上用的五金件，所有涉及产品的零件的大类和小类的编码规则由各技术部编制； ⑧ 产品类别的“半成品”包括自制半成品和外协加工半成品；产品类别的“成品”包括自制成品和外协成品；“包装材料”
江阴市万事兴汽车部件制造有限公司
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B1/SAP/ERP 工作流程描述
Description of Diagram Flow for SBO
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生产计划
MMRRPP
采采购购计计划划 生生产产计计划划
采采购购订订单单
自自制制 外外协协
生生产产订订单单 外外协协订订单单
生产计划 -- 物控中心通过MRP计算，生成自制件和外协件的生产计划，经书面审批后生成生产订单。
-- 生产订单按不同的制造车间生成，外协订单按不同的外协单位生成。
MRP ① -- 月初下计划时，要考虑未完成的采购订单、生产订单和外协订单，是否要在本月计划中重新计算；
仓库收发员
收货、货卡 及手工帐
ERP采购入库单 打印 白色
仓库收发 员保留
仓库打单员
ERP采购入库单 打印单据
仓库收发员
收货、货卡 及手工帐
入库单① 入库单② 入库单③ 存根 白色 仓库 绿色 统计 红色
仓库打单 员保留
采购员随 发票保留
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财吴财吴务江务江华部华部
董董事事会会 总总裁裁
(内销(内勤销售勤)售李)部李部萍萍 汽汽车车部部件件 增增赵压宏压器器
赵宏
胡医胡月医疗月东疗东
SSBBO唐沈O唐沈推耀方推耀方行达华行达华、、组、、组曹吴委曹吴委永江员永江员顺华顺华、、郑郑建建安安
帐套1 汽汽车车部部件件
部部件承件事维事龙业业部部
承维龙
a-- 生产用领料时，调拨类型为“生产领料”，质量类型为“合格”；
b-- 发往中转库或其它仓库间调拨合格品时，调拨类型为“库库调拨”，质量类型为“合格”；
c-- 车间物料退库时，以领料时的物料编码，调拨类型为“车间退料”，质量类型有”合格“、”料废“、”工废“和”工料废“，按
实际状态选择，调拨到相应库位；
生生技技部部
增增压压器赵器宏事事业业部部
赵宏
生生技技部部
技张技术亦术中部部
张亦中
制制造造部部
制制造造部部
质质量量部部
质质量量部部
仓仓库库
张明芬 陈晓华 徐燕 张玉妹 刘庆丰 瞿建良
仓仓库库
陈银珠 赵俞
B1/SAP
帐套2 医医疗疗器郑器郑械建械建安事安事业业部部
技卞技卞术正术正平部平部
制制造造部部 质质量量部部 仓仓库库
沈海荣 钱成华 尹曼
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总则
① BOM表由技术部门编制并录入到ERP系统中，BOM表必须包含所有需要入库的产品物料； ② 不需要入库的物料不要在BOM表中体现，否则必须在DOM表中定义为“虚拟物料”。
② -- 安全库存量可根据下月预测销售量的百分比计算，也可根据自定义的最高和最低库存量进行计算；
③ -- 汽车部件和增压器采用百分比设定计算安全量，医疗器械可选择固定最高最低库存量进行计算；
④ -- 如果客户当月中途增加订单，MRP再次运算前，不需再考虑安全库存量。如果客户当月在增加订单 的同时，修改增加下月的预测量，公司需要修改本月的安全库存量时，那在MRP运算前要输入较上 次预测增加部分的数量，同时也可修改百分比。
ERP/SBO推行
职能模块图
公汤公汤司奇司奇强办强办
HH.R.R. .
ITIT 曹曹永永顺顺 车车队队
后后勤勤
保保安安
生生产产赵物赵春物控春琴控中琴中心心
采李李葛卞李葛采李江逵雄建购逵雄江购华伟洪伟华 卞建洪
资资财财管管理理 唐耀达
唐耀达 承计李计李承海萍划萍海划荣荣
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车间领料流程（一）
领料部门
领料单
仓库收发员
领料单
领料单① 领料单② 领料单③ 存根 白色 仓库 绿色 统计 红色
仓库打单 员保留
车间统计 保留
仓库打wk.baidu.com员
ERP调拨单 打印单据
仓库收发员
发货、货卡 及手工帐
ERP调拨单 打印 白色
仓库收发 员保留
ERP出库单 打印 白色
仓库收发员/车 间统计保留
生产车间看作为仓库，车间领/退料看作为移库调拨。
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ERP系统 调拨单和出库单
① 以下情况发生时，由仓库打单员打印“ERP调拨单”：
车间领料流程（二）
①-- 领料单必须由仓库收发员填写实发数并签名确认。 ②-- ERP打单时，必须输入手工单（领料单等）的编号。按不同的收发员分别打印“ERP调拨单”或“ERP出库单”。 ③-- 目前，所有公司内部的车间领料(BOM物料)全部采用“反冲”领料。 ④-- 车间领料、退料和仓库间物料调拨时，打印“ERP调拨单”。 ⑤-- 五金物料、技术领用、仓库盘亏和车间超额消耗时，打印“ERP出库单”。
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车车间间入入库库流流程程
13 外外协协件件收收/发/发料料流流程程
14 销销售售发发货货流流程程——直直发发客客户户
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15 销销售售发发货货流流程程——经经中中转转库库发发客客户户
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入入库库产产品品的的分分拆拆
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中中转转库库不不合合格格品品退退货货流流程程
-- 新的五金物资没有物料编码时，由资财管理员先在系统中生成编码，然后由采购员将采购订单 录入到ERP系统。
-- 没有在BOM中体现的物料，如胶水和包装薄膜等，由需求部门同五金物资同样管理。
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生产计划 生产订单 外协订单
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采购收货流程（一）
产品物料：
供应商
货物及 送货单
仓库收发员