员工出差补助规定

员工出差补助规定

员工出差补助规定

为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。具体条款如下：第一条适用于因公出差的所有销售、施工及售后相关人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，市内不报销费用；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门总监或分管副总签署后方可出差。手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》→部门经理审批→财务部审核办理借支→行政人事部备案第七条经理及以下级别人员差旅费每日标准上限：伙食70元，通讯30元，住宿250元（超支不补，结余归己），交通费用实报实销。交通工具及相关费用规定如下：第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第九条一般情况，市区及周边六县乘坐公共客车，工程部可开工程车辆前往。（原则上不支持打车，特殊情况除外）。市区及周边六县以外普通人员应首选火车硬座（二等座）；但乘车时间超过8小时，可乘火车硬卧（一等座）。第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时，须经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬座（二等座）报销。第十一条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员，实报实销，无任何补助。特殊情况下的员工出差，总经理允许的实报实销，无任何补助。差旅费报销规定：第十二条报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。超过5个工作日还未报销差费，

每一天按50元罚款。对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。第十三条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前1天报请财务备款；因其他原因借款3日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。第十四条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。、第十五条外出参加会议或培训的，会议/培训费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。第十六条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。第十七条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。第十八条做好客情关系，但不提倡与客户过度吃请，严禁酗酒赌博。立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。第十九条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。张掖恒曦新能源科技研发有限责任公司2016年月日出差管理办法及补助标准2016-07-06 17:16 | #2楼一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序。3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准；3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案；4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。五、差旅费预借、报销手续5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理

借款有关手续；5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续；5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。六、差旅费审批权限6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取；6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。七、差旅费标准员工出差交通费报销标准7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。按全额补助标准给予补贴，如出差当天未住宿的，给予50元餐补。7.4如两人同行，取高标准人员补助执行报销，另外一人补贴50元。八、出差交通费标准管理8.1员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销；8.2普通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，可购买火车硬卧票。8.3普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《情况说明书》，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。8.4部门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可申请7折以下机票。

九、出差住宿费管理无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。十、出差市内交通费管理10.1员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销；10.2财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制。十一、出差补助管理11.1员工出差经批准报销招待费的，当日餐费不再报销；11.2 参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。十二、出差纪律12.1 员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；

12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；12.3员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执