FCCA前审核事项
FCCA质量审核内容
FCCA质量审核内容FCCA质量审核内容具体如下：1.0 工厂设施和环境1.0.1 足够的照明上：生产，返工，加工，检验，包装及装载的区域？1.0.2 工厂保持清洁和有组织的生产，加工和包装领域。
1.0.3 工厂有单独的检验区与检验台并且适当的通风设备。
1.0.4 工厂已记录害虫/霉菌和湿度的控制程序，其中包括经常巡查。
(在公司内部或第三方)1.0.5 没有打破窗户或屋顶漏水，可能导致产品污染的观察审核期间。
1.0.6 工厂有金属检测单位。
1.0.7 (重要)工厂实行严格的尖锐工具控制程序，以防止剪刀、刀、刀片、碎玻璃和针头，以混合的产品。
1.0.8 工厂有后备电力供应。
“发电机”1.1 机器校准和维护1.1.1 工厂的机器和设备是适合的生产沃尔玛的产品。
1.1.2 工厂有文件体系和程序，预定设备清洗和维修。
1.1.3 工厂的机器和设备显示是清洁和良好的运行状态。
1.1.4 机器、设备和工具有适当的标识最后维修/校准日期及进度表。
1.1.5 机器、设备和工具需要维修时有标识以避免意外使用。
1.1.6 工厂有适当的，清洁的和有组织的存储区域的关键模具(即注射模)与标识的货架上。
1.1.7 工厂有适当的文件和更新库存机器、工具、零部件和设备。
1.1.8 工厂维修团队与合适的技术水平和设备，以履行必要的维修和校准的机器上。
2.0 质量管理体系2.0.1 工厂建立适合产品和程序质量管理体系。
2.0.2 工人与主管所熟悉的这些质量的政策和目标。
2.0.3 工厂已记录了顾客投诉体系，并记录召回计划。
2.0.4 (重要)工厂QC团队是独立于生产部门。
2.0.5 生产管理和QC团队讨论和共同努力在解决质量问题/关注的问题的记录。
2.0.6 工厂有制度和程序能控制物理、化学和生物污染风险，可能会损害产品和人员。
2.0.7 工厂进行风险评估，以识别危险化学品、原材料、工艺设备和工具。
3.0 进料控制3.0.1 物料实施先进先出(FIFO)体系。
FCCA验厂现场事项精选全文
可编辑修改精选全文完整版质量验厂车间注意1、车间（裁断、针车、成型）流水线上不要出现水杯！！！A所有物料标识要清楚：不能落地;B首件区域，首件必须张贴首件标，QC签字确认。
C不使用的设备要张贴“待用设备”标签。
D所有的设备都必须要贴设备保养记录，保养记录要更新到5月份E所有车间粘贴温湿度记录表并填写到验厂当天上午。
F现场使用的检测工具（如卷尺、卡尺、测温仪、湿度仪等）在验厂当天都要使用有校验过的,没有标识的全部收起来来G 验厂当天灯要全部打开，保证光线充足。
（尤其是品检台）H生产现场的办公桌上不可以出现钉书针之类的利器。
I消防通道不要堵塞，化学品容器要标识，不要放在生产线上，必须放在防漏的二次容器当中（不得放于塑料框中）。
J当天在使用的利器（剪刀，刀片等）应标识，必须每一把剪刀都用绳子系住，针车严禁出现散放的车针，F、所有化学品容器必须张贴化学品标签。
K线上要有正在生产的鞋子的工艺单（包括图纸及作业指导书）。
桌面上的其它无关资料全部锁起来。
F、所有化学品容器必须张贴化学品标签。
前段：刀模不能直接摆放在地，裁板进行颜色标识。
废料和物料要分区域摆放成型：成型车间严禁使用针筒注胶否则将直接导致验厂失败。
针车：验针机的记录及使用，断针不能出现仓库1）、化学品仓库内所有化学品桶都必须张贴化学品标签。
2）、所有原材料、成品必须张贴标识（订单号、进仓日期、数量、品质状态等）。
3）、区域标识要清楚，特别是不合格品区与合格品区的标识要清楚，待检区要有。
4）、所有原材料、成品必须离墙、离地并且分类存放。
5）、仓管员必须熟悉先进先出的程序，最好现场能够判认进仓时间。
品管1）、生产线QC手上应有检验规范、检验表单并且能够回答如何进行检验。
2）、合格品区、不合格品区和待验区域要标识；3）、实验室仪器有校准标识。
FCCA审核必备程序文件及记录
FCCA审核必备程序文件及记录1.审核计划文件：前期确定FCCA审核计划，包括指定审核团队成员、审核时间表、审核范围和目标等，以保证审核的有效进行。
2.材料评估报告：对食品接触材料进行评估，并撰写详细的报告，包括材料的成分、加工工艺、技术要求等信息，以确定材料是否符合FCCA审核标准。
3.食品接触材料检测报告：通过实验室测试对食品接触材料进行详细的检测，包括物理性能、化学性能、迁移测试等，以验证材料是否符合相关的法规和标准要求。
4.供应商评估报告：对食品接触材料的供应商进行评估，包括质量管理体系、生产能力、技术能力等方面的考察，以确保供应商能够提供符合FCCA审核标准的材料。
5.内部审核记录：对企业内部的相关程序、文件和记录进行审核，以确保企业内部的规范和合规性。
6.食品接触材料的使用目录：整理和管理所使用的食品接触材料的目录，包括材料的名称、生产商、技术要求等信息，以便进行后续的跟踪和管理。
8.管理修正措施记录：记录审核过程中发现的问题和不符合项，并制定相应的管理修正措施，以确保问题能够及时得到解决和改进。
9.相关员工培训记录：记录相关员工的培训情况，包括FCCA审核的法规法律要求、材料评估标准等，以提高员工的认识和操作水平。
10.审核报告和决议记录：根据FCCA审核的结果，撰写详细的审核报告，并记录审核的决议，包括审核通过、审核不通过、需要进一步改进等。
11.监督和审查记录：对已通过FCCA审核的食品接触材料进行监督和审查，记录材料的使用情况和性能表现，以保证材料的长期安全和合规性。
总之，FCCA审核必备的程序文件及记录主要包括审核计划文件、材料评估报告、食品接触材料检测报告、供应商评估报告、内部审核记录、食品接触材料的使用目录、食品接触材料追溯记录、管理修正措施记录、相关员工培训记录、审核报告和决议记录以及监督和审查记录等。
这些文件和记录的编制和管理将有助于确保食品接触材料的安全性和合规性。
FCCA审核大纲
2007/5/18 FCCA Quality System Audit Outline工厂产能和产能审核质量体系审核大纲(Quality System part)（质量体系部分）•Factory Quality System 工厂质量体系1.0 Factory Facilities and Environment工厂设施和环境There is sufficient lighting on: Production, revising, finishing, inspection, packing and loading areas?需有足够的照明：生产区，修改区，下线区，检验区，包装区以及装载区The facility maintains clean and organized production, finishing and packing areas.设施保持清洁和有序的生产，下线和包装区域Facility has separate inspection area with inspection table and proper ventilation.设施具有独立的检验区域和检验工作台以及适当的通风Facility has documented pests/mildew and moisture control program, which includes frequent inspections. (In-house or 3rd party) 设施具有文件证明的有害物质的控制系统，即包括经常性的检查（在自己的实验室或者第三方）No broken windows or leaking roofs that may result to product contamination was observed during audit.在审核期间，不允许有破坏的窗户和漏雨的房顶以至产品遭到侵蚀污染。
FCCA审核
目前很多企业经常来电询问什么是FCCA审核？WAL-MART FCCA审核内容有哪些？FCCA审核主要指的是沃尔玛工厂的质量产能审核, 即通常讲的质量审核或者说技术审核，沃尔玛的FCCA审核与其他客户的社会责任审核有相同的地方，也有很多不一样，比如他们对利器管理/断针管理及风险评估都有特别的要求，所以企业在准备的过程中必须要先弄清楚沃尔玛FCCA审核的特别要求，否则会弄巧成拙。
FCCA审核全称为：Factory Capability & Capacity Assessment,即工厂产量及能力评估，是沃尔玛新推行的工厂审核项目，其目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求。
FCCA审核主要内容包括以下几个方面：1、工厂设施和环境2、机器校准和维护3、质量管理体系4、来料控制5、过程和生产控制6、内部实验室测试7、最终检验FCCA审核重点分析FCCA审核注意事项：1.0 工厂的设备和环境1.0.1在生产，修整，成品，检验，包装和装载等车间的照明充足。
1.0.2在生产，成品和包装车间，工具设备要保持干净整齐，1.0.3工具设备等有单独的校验区域，配备校验工作台，并有适当的通风条件1.0.4要有书面的对设备工具的有害物/发霉和潮湿的管理计划，和经常进行检查的纪录。
1.0.5不能发现有窗户破损和屋漏等情况。
1.0.6必须有检针器1.0.7工厂必须严格执行尖锐物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和断针等混在产品里面。
（非常重要！）1.0.8工厂有备用的电力供应设备：发电机等。
1.1 机器的校准和维护1.1.1工厂的机器和设备适与生产沃尔玛的产品。
1.1.2工厂有定期清洁和修理机器设备的书面制度和程序1.1.3工厂的机器设备清洁，运行状况良好。
1.1.4在机器，设备和工具上用标签标明上一次维护/校准的日期和时间表1.1.5需要修理的机器，设备和工具等需要使用标签标明，以避免误用。
FCCA验厂
ＦＣＣＡ验厂FCCA验厂是沃尔玛（Wal-mart）新推行的全称为：Factory Capability & Capacity Assessment,即工厂产量及能力评估，其目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求，其主要内容包括以下几个方面：1、Factory Facilities and Environment工厂设施和环境2、Machine Calibration and Maintenance机器校准和维护3、Quality Management System质量管理体系4、Incoming Materials Control来料控制5、Process and Production Control过程和生产控制6、In-House Lab-Testing内部实验室测试7、Final inspection最终检验FCCA验厂文件和内容一、验厂文件的定义验厂文件是指工厂在验厂时为审核员提供工厂的一些基本文件资料及生产记录（包括：营业执照、员工手册、消防演习记录等），验厂文件主要是在人权、环境、安全、卫生和反恐及现场方面的文件资料，根据工厂的客户的要求可能侧重点有所不一样，有的重点是在人权，有的重点是在安全，这个要看工厂的客户是那一家。
专业的验厂文件是保证公司顺利通过验厂的护航使者根据自己的一些经历，总结的验厂文件清单请参考如下（并设有部分问卷）：二、最新验厂文件清单文件资料1）品质手册和管理会议记录2）检验程序，检验标准及最近3个月的检验报告。
（来料，制程，包装，成品）3）主要机器设备清单（请准备中英文复印件各一份）4）机器设备保养计划和记录5）机器保养人员的专业证书6）产品规格书7）原料的来料和发料记录8）员工培训计划及培训记录9）产前会议程序及记录和质量会议记录10）供应商管理程序，记录，采购单及物料规格单11）实验室操作手册及测试报告12）缺陷统计报告及出货记录13）工厂组织架构图（请准备复印件一份）14）工厂营业执照（请准备复印件一份）15）当前的品质水准记录16）出货及时率的统计记录17）ISO证书及最近一次的审查报告（如有，请准备正本及复印件一份） 18）纠正预防措施的记录现场布设1）安全通道线2）安全出口、应急灯、火警铃3）化学药品摆放4）仓库特殊要点5）饮水区划分6）意见箱的设立及程序文件三、反恐重点C-TPAT证书保安制度装柜作业程序货柜检查程序及纪录封柜纪录封条管理程序则人权是随机抽查的FCCA验厂审核项目一、童工CL/未成年工U L二、非志愿劳工IL三、胁迫与骚扰CH四、不歧视DI五、最低工资WM六、加班工资OW七、加班时间OT八、社会保险SB九、福利OB十、监测与守法十一、卫生与安全HS&DO十二、宿舍DO十三、环保PE十四、分包Sub十五、其它要求OLFCCA质量验厂文件资料清单1. 营业执照 ;2. 质量体系认证证书 ;3. 组织架构图 ;4. 质量手册 ;5. 程序文件；6. 质量体系内审计划；7. 质量体系内审记录：1）内审员资格证书；2）首末次会议 ;3）检查表 ;4）不符合项报告；5）内审报告8. 质量体系管理评审计划9. 质量体系管理评审记录： 1）管理评审会议记录；2）管理评审报告；3）决议事项的跟进记录10. 主要生产设备清单；11. 设备保养计划 ;12. 设备保养记录；13. 仪器清单 ;14. 仪器校准计划 ;15. 仪器校准记录：1）外校报告 ;2）内校人员资格证书3）内校规程；4）内校报告16. 年度培训计划17. 培训记录 :1）签到表；2）测试卷18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录；19. 新产品设计开发资料 :1）产品规格书；2） BOM表（BOM）；3）安规认证证书；4）样品检测报告5）试产记录 ;6）试产评估报告 ;7）作业指导书 ;8）检验标准 ;9） FMEA分析资料 ;10）产品质量控制计划（QC工程图。
FCCA所需文件记录及现场要求
所需文件：1.质量方针、质量手册、质量目标（须含成品出货检验合格率，客户满意率，准时交货率），质量目标达成统计。
2.组织架构图（品质部独立于生产部）3.程序文件。
4.文件发放（回收）清单5.工序作业指导书，机器岗位操作说明书，来料、制程、成品检验规范检验标准，各项制度。
6.危害风险评估（对人对产品物理的、化学的、生物的方面的危害，要针对消费者。
）7.机器维修保养计划，维修记录、保养记录。
（共三级）8.试产报告（新产品）9.产前会议记录（须含提出产品的重大品质和安全问题，并作出改进方案，主要针对消费者的影响）如工厂订单较多，可每周开一次产前会议将一周内要生产的订单都做进一份产前会议记录里。
10.首件样及首件检验报告11.进料检验报表12.制程（巡检）检验报表13.（包装前）成品全检报表14.（包装后）最终成品抽检报表（含摔箱、拉力测试等）15.实验室性能测试标准及测试报告（含第三方检测）16.品质会议记录及纠正预防措施报告17.不合格品示例（现场）18.不合格品处理记录，尤其是对退货的不合格品返工后要重新检验后才能出货（一般来说成品检验报告上面要有相应的显示）。
19.包装作业指导书及包装清单20.供应商基本资料表，供应商调查表，供应商每季评鉴表（部分审核员会要求每月评价，做最近半年的即可），合格供应商名录（有在进料检验报告上的供应商都要有做进名录中）21.供应商每月交货的合格批次率和交货准时率统计，我厂的出货准时率统计。
22.客户满意度调查报告、客户投诉处理报告、产品召回报告（模拟）及相应纠正预防措施报告。
23.员工年度培训计划，员工培训记录及考核表（含新员工岗前培训、机修人员电工的培训、品质部人员的培训、技术员的培训、机器操作人员的培训等）24.温湿度记录（当月的贴温湿度计旁边，温湿度计不能是水银的，要指针式的）。
25.虫害霉变巡查记录（最近三个月的，每天巡查）26.杀虫灭鼠记录，最近三个月每月一次。
FCCA质量验厂最新审核要求内容及评分标准
FCCA质量验厂最新审核要求内容及评分标准评分标准质量体系工厂未设有金属检验设备。
工厂有备用电力设备但运行状况并不佳工厂的机器设备并不适合工厂机器设备比较陈旧且能发现机油渗漏的迹象是的，工厂可以提供机器、工具、多余的零件及设备清单及工厂可以提供机器、工具、多余的零件及设备清单，但无最新的库存记录工厂有专业的维修队伍，且有工厂的维修队伍未能达到要求，缺乏专业性且装备不足及工序的质量方针及程序，该工厂已建立了适合于其产品及工序的质量方针及程序，但内容难以理解且仅存放于办公室，未能在各部门得到充分沟通工厂已设立系统化的客户投诉程序及产品召回计划，但并无任何记录显示其有被有效执行是的，工厂的质量部门是独立工厂的质量部门并未独立于生产部料、生产过程中使用的设备及工厂已对风险化学品、原材料、生产过程中使用的设备及工具进行了风险评估相关记录但并未能得到持续执行工厂并未执行理系统工厂未对原料采购进行了规范说明工厂已建立原料隔离的体系，工厂未建立原料隔离的体系，以避免不合格品对合格品的意外污染是的，工厂有专门进行产品开发的车间；产品开发人员都得到了完善的培训；文件化的产是的，工厂无专门进行产品开发的车间产品开发人员未得到完善的培训不完整或无文件化的产品开发记录及参考样本工厂产品开发部门仅以客是的，工厂产品开发部门在包装设计及测试方面均不符合产业标准及/在产品生产的各个阶段都操作性也不强工厂并无建立任何文件化的生产程序在产品生产的各个阶段都操作性也不强工厂并无建立任何文件化的质量检验程序工厂在投产前并未召开产前会议录受检的产品存在较小的质量问题，需要改进是的，工厂有利用不合格品来工厂只提供了不合格品作为参考，但对其缺陷未有任何成文的讲述是的，产品质量未能达以要求时，质量控制部门可以要求停产品质量未能达以要求时，质量控制部门无权要求停产善措施都有记录，改善措施责任人、改善措施及完成期限都工厂有运用改善措施及根本原因分析方法，但未明确定义改善措施责任人、改善措施及完成期限，可能会影响到改善措施的有效进行是的，工厂已建立保证包装正工厂有建立指导方针，但未有明确定义是的，包装区有足够的空间保证包装工序的正常运行，包装包装区有足够的空间保证包装工序的正常运行，但不够干净、有序是的，工厂对出货的准时性进工厂未对出货的准时性进行了跟踪及记录是的，工厂已建立文件化的供应商评估程序，且留有相关记工厂已建立文件化的供应商评估程序，但未留有相关记录是的，工厂对其供应商的可靠性（表现）进行了跟踪、评估工厂未对其供应商的可靠性评估及记录是的，所有的测试仪器都进行部份测试仪器都进行了有效的校准是的，工厂可获得相关的行业. 工厂只能获得部份行业标准测试手册作为测试依据是的，内部测试人员已得到了只有部份内部测试人员得到了适当的培训在客户进行最终产品检验前，工厂会先纠正其不适当的最终产品不当的检验并没有更正，也无任何记录证明会在客户进行最终产品检验前会作出更正工厂未保留任何客户出货通知文件或记录，工厂也出现过不遵照客户程序出货的例子。
FCCA审核明细表
108 92
責任 部門
製造課
預計審核方式 現場 文件 記錄
√
√
2.0.1 工廠是否建立起符合他們產品和生產流程的品質管制體系。
15
15
製造課
√√
2009年審核問題點摘要
2.0.2 工人與主管是否熟悉這些品質政策和目標。
12
4
各部門 √
工廠有建立品質方針及品質目標，但訪問品質抽檢人員及生產管 理人員，他們對於品質目標並不知曉。
6
工務課 製造課
√
6
裁剪課 製造課
√
9
工務課 資材倉庫
審核人員檢查過程中發現裁剪沖鏌放在地板上，沒有用架子進行 存儲
√
第 1 页，共 5 页
FCCA審核明細表
項目
分值 2009 標準 得分
1.1.7
工廠是否擁有一定技術水準的保養團隊和設備可以執行必要的機器維 修和校準的工作。
9
9
2.0 品質管制體系（108）
6
1.1.5
工廠是否有適當，整潔的存儲區域儲存關鍵模具(比如:注射模具), 並且 放在有標識的架子上。
9
1.1.6 工廠有適當的機器、工具、零部件和設備的庫存檔，並保持更新。
9
9
工務課
√√
裁剪課
6
製造課 √
檢包課
3
資材 倉庫
√
工廠的檢驗設備都沒有標示最近一次保養日期，且IQC用的濕度計 沒有校驗標示。
9
0
採購課
√
√
工廠有每月統計來料品質狀況，但沒有系統性的定期追蹤供應商 的績效。
3.0.14
工廠是否建立起書面的對分包商的品質控制流程檔? 是否有評估及監督 分包商的品質表現及信賴度?
质量验厂前注意事项
FCCA质量验厂注意事项一：改善2020年度的不合格项品质：1、工厂来料检验区域，生产区域，包装区域，原料区域照明度不够，请加装灯管。
2、工厂实验室的测试仪器，有一半没有进行校准。
3、工厂的设备清单和实际的不一致。
4、工厂无客户投诉记录及产品的召回记录。
（老师完成）5、工厂没有提供首件样办给裁床。
采购：1、合格供应商清单。
仓库：1、工厂成品仓的成品没有标识。
研创：1、工厂所张贴的作业指导书和现场实际生的产品要一致。
二：其它注意事项生产：1、验厂当日保证各区域，各部门整洁、干净，地面无烟头、无油污、无水渍。
（车间产品、货物堆放比较乱，区域划分不明确）2、各种机械设备要清洁干净，同时每台机器上挂上状态标识，在生产的挂上工作中，维修中的机器挂上维修中，未保用的挂上停机标识。
3、各机台上要有操作规范以及设备保养记录，如有有参数的机器，要把相关的参数指导书以及参数监控记录挂于机台上。
4、员工喝水的水杯，不得摆放于工作台面上，必须摆放于饮水区域。
5、车间的化学品不得随意摆放，全部摆放到化学品仓内，如车间需要领用的，要做好标识，同时张贴相关的相关的MSDS以及使用记录。
注意不得与产品摆放在一起。
6、车间请明确划分出合格区域（用黄色线标识），不合格区（用红色线标识）7、最终装箱的员工，必须佩戴帽子，手套。
8、各部门自行检查自已部门，一定不能有断刀片在机台上，车间所有的剪刀、尖口钳、顶针、夹子、镊子、锯片、美工刀、封箱机等有刀口和尖锐的工具都要统一编号，同时收发记录要统一，并要用绳绑在工作台上，只有利器发放记录的员工才可使用利器。
刀片不得用可折断的，而是一整张刀刃。
车间、仓库不得有任何非授控的利器。
仓库：1、特别注意，如果未注到此次验厂的供应商，如有相关的物料标签，一定清理干净。
2、检验后的半制成品、成品、各种物料，必须张贴相关合格标识。
（所有物料产品，不得靠墙摆放，须离墙50CM,同时不得直接摆放于地面上，下面必须摆放卡板。
acca转fcca办理流程
ACCA（Association of Chartered Certified Accountants）是国际公认的会计专业资格认证机构，而FCCA（Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants）则是ACCA的高级会员资格。
以下是一般情况下办理ACCA转FCCA的流程：1. 资格要求：在申请转为FCCA之前，您需要满足一定的资格要求。
通常要求具备ACCA的会员资格，并且至少有五年的相关工作经验。
2. 准备申请材料：准备申请转为FCCA所需的材料。
这些材料可能包括：- 完成的FCCA申请表格。
- 个人简历和职业发展历程。
- 推荐信或雇主证明信，证明您的工作经验和职责。
- 相关的学术和专业资格证书的复印件。
- 支付相应的申请费用。
3. 提交申请：将填写完整的申请表格和其他材料提交给ACCA，并支付申请费用。
具体的申请途径和费用信息可以在ACCA的官方网站上查询获得。
4. 审核和评估：ACCA将审核您的申请材料，并评估您的工作经验和资格是否符合转为FCCA的要求。
他们可能与您联系以获取更多的信息或要求补充材料。
5. 审批和授予：如果您的申请被接受，ACCA将向您发出正式的转为FCCA的通知，并授予您FCCA资格。
您将获得FCCA的证书和相关的会员资格标识，可以在您的个人简历和名片上使用。
请注意，上述流程仅为一般情况下的办理流程，具体流程可能因申请人的个人情况或地区而有所不同。
建议您在办理之前参考ACCA官方网站上的最新信息，并与ACCA 的客服或相关部门联系，了解详细的办理流程和要求。
FCCA审核简介
FCCA审核简介
FCCA是Wal-mart对工厂进行的产能评估项目，其目的是为了有效和准确地确定一个新的或现有工厂的生产量和生产能力，并协助工厂制定出切实可行的质量体系，从而能够帮助工厂消除或减少质量问题，提高其生产效率和产品价值。
具体规定:
来自供应商/工厂的FCCA问卷必须按照FCCA审核表进行核实，以便作进一步的详细检查,并保证收集到的各项信息资料必须准确。
质量评估审核员将对工厂的每一项进行评级，" 3 -强烈同意" ，" 2 -同意" ，" 1 -需要改善"或" 0 -不同意" 。
根据调查发现得出的等级级别评估，工厂必须至少达到"可接受"的水平，并需从审核当日计起三周内提交纠正措施计划（CAP ）。
跟进审计将在六个月后进行。
如果工厂被评为"不被接受的" ，那么纠正措施计划（CAP ）将要在两周内提交(从审核日期起)，跟进审核将在三个月后进行。
被评为“好的”工厂将仍要求在三周内提交一份纠正措施计划，及一年内进行一次跟进审核。
如果GP（沃尔马全球采办）认为必要，会进行未通知跟进审核。
在备注栏里，质量评估审核将会提供更多附加的细节资料，这将进一步描述工厂存在的问题或是
做得好的方面。
沃尔玛验厂需要准备的资料(FCCA)
45
QC应被授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产
品质工程/张福元
46
在每一个操作过程应由QC执行巡检(IPQC)
品质工程/张福元
47
抽查现行生产的产品质量是否可以接受?(检查8个已检验的完成品是否有主要缺陷)
品质工程/张福元
48
工厂QC检验应按照AQL抽样检验标准或按照工业标准，质检人员应能理解抽样表的使用
企管/杨国栋
17
工厂应建立顾客投诉体系及产品召回程序
企管/杨国栋
18
工厂QC团队应独立于生产部门
企管/杨国栋
19
应有书面记录显示生产管理和QC团队共同讨论、解决质量问题及其他相关的问题
品质工程/张福元
20
工厂应有系统和程序去控制那些可能会影响产品或对人造成伤害的物理、化学和微生物污染风险
品质工程/张福元
责任部门
1
在生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域应有足够的照明
？工艺设备/刘志强
2
工厂应保持环境、设备清洁卫生,在生产，加工和包装区域应井然有序
生产/谢振昊、关德凯
3
工厂应有单独的检验区与检验台并且通风良好
品质工程/张福元
4
工厂应有害虫、霉菌和湿度的控制程序文件，应有经常巡查及记录(公司内部或第三方检查)
品质工程/张福元
29
工厂是否建立起适当的物料控制体系并实施,以隔离不合格的原材料及避免意外污染
品质工程/张福元
30
工厂应分离良品与不良材料，并标识所需更换的不良材料
品质工程/张福元
31
厂房的存储区域应有足够的照明、通风和清洁
工艺设备/刘志强
32
FCCA QSM 审核指南
FCCA & QSM 审核指南
1．首先我们要知道客户的要求和标准？
2．执行审核的主体是谁？是客户自己还是第三方代理机构？
3．客户要求的审核日期是什么时候？计划好接下的准备时间，一般需要1-2个月的时间用来安排和准备。
4．在了解之后访问工厂，与工厂管理层沟通，寻求支持和帮助，了解工厂的实际情况。
特别是质量体系方面
5．要求工厂提供所有有关质量文件的清单
6．根据客户的要求和标准，用他们提供的预审资料或我们手头所认为恰当的资料进行自我预审核。
7．针对审核所发现的不符合点或是薄弱点进行改进和提高。
主要是现场的改进，文件资料的添加和修正，员工的培训。
8．与工厂管理层沟通告知问题点，确定负责改进的人员和团队。
并与之沟通了解困难，提供建议和帮助。
双方确定一个适当的完成时间，并确定一个复审核的时间。
留下各自的联系方式，保持沟通和了解进程。
9．复审核后，针对不符合问题进行继续改进。
评估合格后申请客户正式审核。
10．相关审核表格和QSM表格资料
D:\my doc\
FCCA&QMS\audit repor
文件目录清单
Microsoft Word
文档。
FCCA验厂现场事项
质量验厂车间注意1、车间（裁断、针车、成型）流水线上不要出现水杯！！！A所有物料标识要清楚：不能落地;B首件区域，首件必须张贴首件标，QC签字确认。
C不使用的设备要张贴“待用设备”标签。
D所有的设备都必须要贴设备保养记录，保养记录要更新到5月份E所有车间粘贴温湿度记录表并填写到验厂当天上午。
F现场使用的检测工具（如卷尺、卡尺、测温仪、湿度仪等）在验厂当天都要使用有校验过的,没有标识的全部收起来来G 验厂当天灯要全部打开，保证光线充足。
（尤其是品检台）H生产现场的办公桌上不可以出现钉书针之类的利器。
I消防通道不要堵塞，化学品容器要标识，不要放在生产线上，必须放在防漏的二次容器当中（不得放于塑料框中）。
J当天在使用的利器（剪刀，刀片等）应标识，必须每一把剪刀都用绳子系住，针车严禁出现散放的车针，F、所有化学品容器必须张贴化学品标签。
K线上要有正在生产的鞋子的工艺单（包括图纸及作业指导书）。
桌面上的其它无关资料全部锁起来。
F、所有化学品容器必须张贴化学品标签。
前段：刀模不能直接摆放在地，裁板进行颜色标识。
废料和物料要分区域摆放成型：成型车间严禁使用针筒注胶否则将直接导致验厂失败。
针车：验针机的记录及使用，断针不能出现仓库1）、化学品仓库内所有化学品桶都必须张贴化学品标签。
2）、所有原材料、成品必须张贴标识（订单号、进仓日期、数量、品质状态等）。
3）、区域标识要清楚，特别是不合格品区与合格品区的标识要清楚，待检区要有。
4）、所有原材料、成品必须离墙、离地并且分类存放。
5）、仓管员必须熟悉先进先出的程序，最好现场能够判认进仓时间。
品管1）、生产线QC手上应有检验规范、检验表单并且能够回答如何进行检验。
2）、合格品区、不合格品区和待验区域要标识；3）、实验室仪器有校准标识。
2019年最新的Walmart质量技术验厂FCCA中英文审核指南
2019年最新的Walmart质量技术验厂FCCA中英文审核指南procedure. -Factory has monitoring record of the environment control.roofs are kept in good condition and no probable- All cutting tools have issue and return registry -Factory has policy and record for rejected sharp- Factory has Broken needle- Effective procedure exists( check needle issue quanityfrom- Metalairport system & havedetection process. Located at the right area and is enclosed and secured- Found proper accesssupply "Generator"support 60-100% power requirement of the plant to run some key productionobserved. Regular scheduledprocedures for scheduledare met,recorded,controlled and maintained.maintained. -Factory has a master list for the Inspection and Testingtraceable to International (i.e.NIST- Nationalequipments are clean and in good running condition withequipments and tools are properly labeled with date of last maintenance/ calibration. -Factory has scheduled-Yes, machines, equipments and tools that needs to be repaired are properly-Factory has proper, clean and organized storage area -Storage area has shelves-Yes factory has proper documentation and updated inventory of machines, tools, spare parts andmaintenance team that has suitable skills.association. -skills. '-Critical characteristics-All factory workersinterviewedand fully understand these policies and procedures.-Factory has documented customer complaints program. -Factory has documented- Yes, factory QC Team is independent from production division. No-YES, Factory QC uses and refers to QA Department's defined-Reports of discussion and planning are availablesolve quality issues and concerns. -Documented records to support that the- Effective traceabilty system- Traceability system has been tested and documented records had been maintained-Factory has documented systems and procedures to control risk of physical, chemical and biologicalorder.-the wood they use is from afactory have RoHS control system[ASDA/GEORGE UKBattery Operated Toys Only as defined in]RoHS控制系统，比如QC080000?[销售ASDA的所有电子电器类玩具 & WMUS]descriptions and explanations necessary fordocumented and effectively implemented有系统，有记录，有有效实施documented and effectively implemented有系统，有记录，有有效实施所有法律标在有相关证书recorded/ documented -Documents and reference samples are available for checking to ensure raw materials conform tois mentioned on incoming materials procedure. Material is segregated byrecords of audits, documentation of findings,outgoing materials. -Quantity checking iscontent, which shall be in compliance& federal regulations regarding chemicallaboratory testing reportson VOC which shall be incompliance& federal regulations不完整的COC,MSDS,测试报告testing equipment for checking incoming materials. - Equipments are well maintained and in good condition.-Factory has proper systems and procedures on material segregation to avoid accidental contaminatonfrom rejected items. '-Good quality items are properly separated fromWell documented and effectively implemented- All materials, components & accessories have tags orstored. -Chemicals and maintenance substances are properlycomponent RoHS check?[ASDA/GEORGE UK-ToysRoHs检查？销售到ASDA的所有电子电器类玩具 & WMUS在法]Have RoHS test facilityfactory and test based on the factory's testing plan 工厂有for cushion pad are stored separately and well protected, with clear identification can be seendocumented supplier selection and approvalmonitor Material Supplier quality performance,monitor sub-contractor quality performance, reliability and conductedfiled and maintained regularly. Expiredtraining relating to job function with certification from Internal or Externalapply safety features ondevelopment. -Factorymoulds and keeps samples as reference.documentedProcedures with Work Instructions at each stage of operation. -Documented quality procedure is easy toWork Instructions at each stage of operation. -Documented quality procedure is easy to- Parameters are stipulated - Parameters are in control and followedpriorand documents it.present duringpre-production meeting.meeting.-Criticalchecks are reviewed duringqualityapproved sample. -Factory discuss andlabcurrent production. -Results are communicated properly to other departments.specification sheet. -Results of first piece sample checking are communicatedapproved samples,firstpiece samples, reference samples and workinstructions to provide workers with propersupervisor/ team leader/stop production due to quality issues.exists to ensure that theworkmanship standards, and specifications per the purchase order.defective/ reject samples with notations or instructions to demonstrate examples of defects.( Inspection Plan- frequency/schedule/Defect Classification-Yes , in-line inspections (IPQC) are performed and recorded by both Production QC & Quality Dept's QC inspectors at everyinspections based on AQL level standards which is-Yes, factory performs 100% functionalityproducts. -Records are kept toidentify percentage ofcause analysis) and documented with planned resultsis correct for product. -Guidelines are based on theiror have a copy ofclient-specific packing requirements & guidelineshas enough space to perform packing functions properly. -Packing area is clean &on pallet in enclosed area and not exposed to sunshine & wet weather & cartons aredocument on-time ship performancealso have raw material supplier testing report to proof it doesn't containFactory have their REACH control policy document and clear tonnage record of each substance.For substance take in for more than 1 tonne, they have the REACH registration confirmation (the OR letter) from their supplier.Moreover, for any substance that is supplied to a EU client in more than 1 tonne, they have the OR letter revised to cover the client as the downstream user.Moreover, factory have a 3rd party SVHC test report or SVHC Compliant Certificate for the substances used on preparation. All these document can be retrieved easily. 工厂有REACH 控制政策文件和每种物质的吨数记录。
沃尔玛FCCA质量体系审核纲要(非电器杂货)-2016
重点 重点
5、工厂是否保留了记录以证明所有的油漆、涂层、没有油漆的部件（金属、标签等）已测试了铅和重金属含 量，并符合销售国的安全和法规要求？[适用于US美国&CAN加拿大市场] 6、工厂是否保留了记录以证明所有原料经过限制物质VOC挥发性有机化合物）测试，并符合销售国的安全和法 规要求[适用于US美国&CAN加拿大市场] 8、工厂是否保留了记录以证明用于产品（与食品接触）的所有聚合原料和部件不含BPA（双酚A）或未超出可 允许的限值？ 9、需要的测试仪器是否有，且状态良好？
重点 7、工厂是否保留了记录以证明所有用于成品（与食品接触）的原料应符合FDA食品接触材料符合性的要求？ 重点
重点 10、工厂是否有适宜的物料隔离系统以避免拒收物料的意外污染？拒收物料挡在指定的隔离区？ 11、工厂是否评估，确定和记录不合格品的处理？也就是退回供应商，降级使用、返工、报废。 12、原料、半成品、成品是否正确堆放及标识，并未直接放地上? 重点 13、化学品和保养物质的标识和存储以防止污染的风险？ 14、如适用，防火泡沫/填充物（纤维）材料应有独立的测试证书，并且工厂将防火材料和非防火材料适宜地隔 离了？ADSA:只适用于填充的床上用品生产商（除了床垫保护罩，羽绒被） 3.1 供应商和分包商 1、工厂是否有文件化的供应商选择和批准过程？ 2、工厂是否有一建立的，文件化的质量程序，且工厂评估，监督或追踪原料供应商的质量表现和可靠性？有原 料供应商的评估报告吗？ 3、工厂是否有一建立的，文件化的质量程序，且工厂评估，监督或追踪分包商的质量的表现和可靠性？有分包 商的评估报告吗？ 4、供应商和分包商的批准的评估记录是否适当保存了，并按规定的保留期限保留了？（至少1年） 5、实施物料供应商和分包商评估的人员是否有足够的产品知识、技能？ 4.0 过程和生产控制 1、在产品的设计和开发中，工厂是否研究和运用了产品的安全特性，评估了图纸、模具、样板？ 2、在质量控制的各个阶段是否有相应的书面的程序文件以及作业指导书展示给员工看，且员工理解这些要求? 3、在生产过程的各个阶段，是否有相应的书面程序文件以及作业指导书展示给员工看，且员工理解这些要求? 4、生产过程要求的控制参数是否被规定,并在生产过程中监控实施了？ 5、在生产之前，工厂是否召开了产前会议？ 6、生产和QA主管是否出席了产前会议？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
原料料仓
1、是否有害虫、蛛网：各车间、仓库彻底检查，注意窗台、死角。
2、（1）所有设备是否有检验，如无检验，审核当天需收起来。
是否合理标识，12月份保养计划、保养记录及维护记录需放置现场。
（2）检查机器皮带轮的防护罩是否脱落。
（3）审核当天，如需做维修保养，应该用薄膜盖好产品，以免产品发生污染。
且当天使用的机油需要标识且需张贴MSDS，操作的人员需佩戴好劳保用品。
3、原料进出库台账：这次可能现场查阅。
4、所有物料是否合理标识，包括订单号、产品名称、状态、数量、日期、责任人等。
5、不合格品与合格材料需隔离存放并做好标识。
不合格品等相关程序文件需粘贴在现场。
6、审核当天，灯需全部打开，以确保达到150LUX meter的光度。
7、如有化学品，需要粘贴MSDS，并划分指定的区域进行储存。
化学品需放置在二次容器上。
8、验标准需粘贴在现场，审核当天样品需放置在现场，并合理标识。
9、记得上岗培训和岗位培训的内容，需记得品质方针和目标，QC 完全独立于生产，生产中，如发现质量问题，QC有权停线等。
需记得验货采用的是AQL标准。
制程
1、是否有害虫、蛛网：各车间、仓库彻底检查，注意窗台、死角。
2、各车间检查利器是否绑定在工位上。
3、如用到化学品，需粘贴MSDS。
4、审核当天，现场需有首件样品，样品需有主管签名，有订单号，批号、日期等，以保证可追溯。
5、各车间需检查现场是否粘贴作业指导书，审核当天工序上需有IPQC。
6、包装部需有作业指导，审核当天包装车间需有工作台，包装好的产品需正确摆放，不能直接放在地上，需放在卡板上。
灯需全部打开，以确保达到150LUX meter的光度。
7、机器维修人员需有上岗培训。
8、IPQC是不属于生产部门管理，不帮忙生产，是独立于质检部。
工厂的检验标准是AQL标准。
9、公司质量方针：
质量第一，信誉第一
10、公司质量目标：
1、成品外观以此检验合格率达98%。
2、产品交付合格率达100%。
3、产品铅镉溶出量符合公司内控指标及美国FDA铅镉溶出量标准，合格率达100%。
最终检验
1、FQC是否有单独的验货区，工作台。
2、FQC人员需知道上岗培训、岗位培训、会议培训等的内容。
3、FQC是不属于生产部门管理，不帮忙生产，是独立于质检部。
如发现质量问题，有权停线。
工厂的检验标准是AQL标准。
4、最终检验的相关程序文件需粘贴在现场。
5、检货是否有参考样，装箱单，以及箱唛资料给FQC。
6、质检人员手中的测量工作是否有检验，是否有贴合格标签。
特别强调CRITICAL/致命缺陷：（不能拿“0”分）
1、利器控制：利器需全部绑定在工位上。
需告诉员工，利器每天需做收发。
2、QC完全独立于生产。
不属于生产部。
3、不良品的处理：合格品与不合格品需隔离并标识清楚。
4、化学物质和维护，须适当标识和储存，以防止污染和危险。
5、产前会议中检讨重要的质量问题和安全问题。
6、权限：生存线上QC有权停线。
7、QA退货要返工重验合格后才能给客户验货。
8、员工有上岗培训，技术人员要有入职时的技术考核。
9、现场使用的仪器仪表要有检验，并有合格标签。
9、对于质量或安全检查的纠正预防措施。
10、关于客户投诉产品召回的纠正预防措施。
11、各生产、检验、包装区等与生产有变的产品、物件须标识清楚。
标识卡内容需包括客户名称、订单号、数量、状态、日期、负责人六个内容。
12、各车间每天需检查卫生环境，确保生产区域和储存区域干净，没有害虫，如苍蝇、蚊子、蟑螂、蜻蜓、蝴蝶等。
13、员工上班时间不可佩戴珠宝首饰，验厂过程中请车间主任做好检查。