出差及差旅费报销管理规定记录表单样本
出差费用报销表模版
出差费用报销表模版
出差费用报销表模板
概述
这是一份出差费用报销表模板，旨在帮助员工记录和报销出差期间的费用。
报销表格
使用说明
1. 在报销表格中的每个空白行输入出差期间发生的费用信息。
2. 在「日期」一栏填写费用发生的日期。
3. 在「费用类型」一栏选择相应的费用类型，例如：餐费、交通费、住宿费等。
4. 在「费用明细」一栏填写费用的具体说明，例如：午餐、出租车费用、酒店费用等。
5. 在「金额」一栏填写费用金额，单位为人民币。
6. 在「备注」一栏可以添加额外的说明或备注信息。
提交要求
1. 填写完整的出差费用报销表，并确保所有费用信息准确无误。
2. 将填写好的报销表格提交给财务部门或相关审批人员。
3. 如有需要，附上相应的或凭证作为费用的证明材料。
注意事项
1. 出差费用必须是和出差任务相关的合理费用，不包括个人娱
乐和休闲费用。
2. 请务必遵守公司的费用报销政策和流程，如在报销前需要审批，请等待相关部门或审批人员的批准后再行报销。
3. 提交费用报销表时，务必提供准确、完整的信息，确保费用
的合规性。
结论
此出差费用报销表模板可以帮助员工清晰、规范地记录和报销
出差期间的费用，有助于提高公司的费用管理效率和准确性。
请员
工们在填写报销表格时谨慎，遵循相关规定，以确保费用报销的顺
利进行。
差旅费报销标准表模板
差旅费报销标准表模板
差旅费报销标准表
序号费用名称标准备注
- - - -
1 交通费以实际发生的费用为准包括机票、火车票、汽车费、出租车费、公交车费、地铁费、轮船费等
2 住宿费不超过政府定价标准不得在高档酒店住宿
3 餐费不超过人均50元/天不得在高档酒店用餐
4 通信费以实际发生的费用为准包括电话费、传真费、上网费等
5 票务费以实际发生的费用为准包括演出票、赛事门票等
6 邮寄费以实际发生的费用为准包括快递费、邮资等
审批人：_____________________
申请人：_____________________
日期：_______________________。
差旅费报销标准表格
差旅费报销标准表格差旅费报销标准表格是公司对员工差旅费用进行报销的标准化管理工具，有效规范了差旅费用的使用和报销流程，有利于节约公司成本，提高管理效率。
以下是差旅费报销标准表格的具体内容及相关说明：1. 出差人员信息。
填写出差人员的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以便于报销流程的顺利进行和后续的沟通联系。
2. 出差任务。
填写出差任务的具体内容和时间，包括出差地点、出差目的、出差时间等，以便于核实出差的合理性和必要性。
3. 交通费。
交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，如飞机票、火车票、汽车租赁费、出租车费等，填写详细的费用明细和相关票据。
4. 住宿费。
住宿费用包括出差期间的住宿费用，如酒店住宿费、旅馆住宿费等，填写详细的费用明细和相关票据。
5. 餐饮费。
餐饮费用包括出差期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐等，填写详细的费用明细和相关票据。
6. 通讯费。
通讯费用包括出差期间的通讯费用，如手机费、上网费、传真费用等，填写详细的费用明细和相关票据。
7. 其他费用。
其他费用包括出差期间的其他费用，如会务费、杂费等，填写详细的费用明细和相关票据。
8. 报销金额。
根据填写的各项费用明细和相关票据，计算出差旅费用的总金额，以便于后续的报销审核和财务支付。
9. 出差人员意见。
出差人员对差旅费用报销的意见和说明，如特殊情况说明、费用合理性说明等。
10. 部门审批。
部门负责人对差旅费用报销的审批意见和签字，以确保差旅费用的合理性和必要性。
11. 财务审核。
公司财务部门对差旅费用报销的审核意见和签字，以确保差旅费用的合规性和真实性。
12. 财务支付。
公司财务部门对差旅费用报销的支付意见和签字，以确保差旅费用的及时支付和财务流程的完整性。
差旅费报销标准表格的建立和使用，对于规范公司的差旅费用管理和报销流程具有重要意义。
通过严格执行差旅费报销标准表格，可以有效控制差旅费用的合理性和必要性，防止差旅费用的滥用和浪费，提高公司的管理效率和财务透明度。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
XX单位(局)差旅费报销表
备注
2.由出差人员所在单位派车或经批准租用车辆出差的，不发放市内交通费补助。 接待单位协助提供交通工具并有收费标准的，出差人员按标准交纳，最高不超过 日市内交通费标准;没有收费标准的，每人每半天按照日市内交通费标准的50％交 纳。
3.交纳伙食费的相关凭证作为报销附件归档，不作报销依据。
出差人签名：
年月日
□全部 □部分 □无
□全部 □部分 □ 无
□有 □部分 □ 无
交款金额 交款金额
□有 □部分 □无
□有
□无
说明 元 元
1.凡由接待单位协助安排就餐的，接待单位应按标准安排，出差人员应当在差旅 费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费，有收费标准的，出差人 员按标准交纳;没有收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的20％交纳，午餐、 晚餐按照日伙食补助费标准的40％交纳。
1
出差经办人 出差地点
XX单位（局）差旅费报销表
出差目的地 （按不同地分
列）
人数
年月日
出差事由
出差起止时间 （按不同地分
列）
股室（单位） 负责人
自然天数 审核
以下内容由出差人员如实申报
用餐情况 用车情况
自行用餐
接待单位或其 他单位协助安
排就 接待单位提供
交通工具 本单位或其他 单位提供交通
工具 自行用车
新版差旅费报销明细表模版
部门
姓名
职别
出差事由
长途交通费
天
数
出发地
到达地
张 数
金额
自驾车出差
市内交通费
张 数
高速公路 路桥费
1:1油费
张数
金额
住宿费 张数 金额
11月3日 11月6日 3 广州 无锡
11月6日 11月6日
无锡 盐城
11月6日 11月6日
盐城 南京 1
96
11月6日 11月10日 4 南京 无锡
420.00
--
小计
备注
1,393.00 46.00 自驾车 96.00
1,269.00 30.00 23.00 593.00 自驾车 55.00 239.00 407.00 75.00 -
4,226.00
11月10日 11月11日 1 无锡 常州
11月11日 11月11日
常州 盐城
11月11日 11月13日 2 盐城 无锡
11月13日 11月14日 1 无锡 建湖
11月14日 11月15日 1 建湖 连云港 1
70
11月15日 11月17日 2 连云港 宿迁 1
51
11月17日 11月17日
宿迁 盐城 1
75
4
86
1
1217
23
23
2
72
1
1077
1
23
156
156 2 221
1
25
1
139
3
40
1
256
出差补助
住宿节约 补助
其他
90
120 30
60 30 30 60
差旅报销单表格模板
差旅报销单表格模板差旅报销单表格是用于记录员工差旅费用的一种简单而有序的工具。
本文档将为您提供一个差旅报销单的模板，以帮助您快速整理和提交差旅费用报销。
表格结构差旅报销单表格模板包括以下字段：1. 日期：填写费用发生的日期。
日期：填写费用发生的日期。
2. 费用类型：填写差旅费用的具体类型，如交通费、餐费、住宿费等。
费用类型：填写差旅费用的具体类型，如交通费、餐费、住宿费等。
3. 金额：填写费用的具体金额。
金额：填写费用的具体金额。
4. 备注：可选字段，用于填写费用的相关说明。
备注：可选字段，用于填写费用的相关说明。
使用说明请按照以下步骤使用差旅报销单表格模板：1. 在表格的第一行中，将标题填写为“差旅报销单表格”。
2. 在表格的第二行中，添加列标题，包括日期、费用类型、金额和备注。
3. 从第三行开始，逐行填写具体的差旅费用信息。
每行对应某一笔费用。
4. 按照需求，可根据具体情况增加或删除费用项。
5. 在填写完成后，核对每一项费用的准确性，并对异常或特殊费用进行备注说明。
6. 在表格底部计算总金额，并在总金额右侧预留签字和日期的空白栏。
7. 打印或保存报销单，以便后续审核和提交。
注意事项1. 确保填写的日期和费用信息准确无误，以免影响报销的审批和处理时间。
2. 在备注栏中提供必要的说明，以便审批人更好地理解费用的具体情况。
3. 确保所有报销单都按照公司的规定和流程进行填写和提交。
使用差旅报销单表格模板可以使您更加有序地管理和记录差旅费用，提高报销的效率和准确性。
希望这个模板能对您有所帮助！。
公司差旅费报销表
公司差旅费报销表
公司差旅费报销表
尊敬的领导：
根据公司政策和要求，我特此提交公司差旅费报销表，详细列出了我在最近一次出差中所发生的费用。
请审阅并核准报销。
1. 出差信息：
- 出差目的：参加行业研讨会
- 出差地点：北京
- 出差日期：2022年5月1日至2022年5月5日
2. 交通费用：
- 往返机票费用：人民币1000元
- 出租车费用：人民币300元
3. 住宿费用：
- 酒店费用：人民币2000元
4. 餐饮费用：
- 五天三餐：人民币1500元
5. 其他费用：
- 会议注册费用：人民币500元
- 通讯费用：人民币200元
6. 总费用：
- 交通费用：人民币1300元
- 住宿费用：人民币2000元
- 餐饮费用：人民币1500元
- 其他费用：人民币700元
- 总计：人民币5500元
请注意，我已经附上了相关的发票和费用凭证，以便财务部门核实。
希望能够尽快审批并报销这笔费用。
感谢您对我的支持和理解。
此致
敬礼
人力资源行政专家。
差旅费报销表
2A
3333公司
审核人员在受审核方报销差旅费记录表
报销差旅费合计大写：字：
企业经办人签字：单位签章
说明:
1、本表由审核组长负责登记、填写，审核员不得单独让受审核方报销任何费用。
2、原则上审核员乘火车硬卧，特殊情况乘火车软卧或飞机时，需提前通过组长征得受审核方同意。
3、审核员不得在受审核方报销任何与审核无关的费用，审核组长负责把关。
4、请受审核方配合、监督执行。
对审核组提交的与审核无关的票据，受审核方应拒绝报销，
并请通知1有限公司开发服务部/综合管理部，电话：1
5、本表一式两份，由受审核方签字盖章后，一份由审核组长带回归入项目审核档案，一份留给受审核方。