差旅费报销单模板word模板
差旅费报销单
小计
时间
起点
终点
金额
合计金额 （大写）： 万 仟 佰
拾元角分
（小写）¥
预借差旅费：
本次核销金额：
应退还金额：
补领金额：
超限额总经理审批：
产品线VP审批：
部门总监审批：
财务总监审批：
预算审核：
合规审核：
注、若差旅费借款能归属到具体项目中，请注明项目合同编号。
合计
¥
直接主管审批： 报销人签字：
xxx科技有限公司
差旅费报销单
产品线;
部 门：
制单日期 ：
年月日
附件共
张
出差人：
同行人：
项目名称：
项目编号：
技术支持人员请选填 售前□ 售后□ 销售□
附表1
出差事由： 出差起止日期
年 月 日--
年月日
共天
点
终点 交通工具 长途交通费 住宿费 出差补助 市内交通费 其他
差旅费用报销单
差旅费用报销单
差旅费用报销单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向您提交差旅费用报销单。
以下是我近期的差旅费用明细：
1. 出差日期：2022年5月1日至2022年5月5日
2. 出差地点：上海市
3. 交通费用：
- 高铁往返车票：共计500元
- 地铁、公交车费用：共计100元
4. 住宿费用：
- 酒店费用：共计1000元
5. 餐饮费用：
- 五天三餐：共计800元
6. 其他费用：
- 会议材料费用：共计200元
总费用合计：2600元
附上相关票据和发票，以便财务部门核对。
我保证所报销的费用真实有效，并遵守公司的差旅费用管理制度。
如有需要，我愿意提供进一步的说明和证明。
谢谢您的审批和支持。
人力资源行政专家
日期：2022年5月10日。
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政部门的专家，特此向您提交员工差旅费报销单。
以下是详细的报销信息：
1. 员工信息：
- 姓名：[员工姓名]
- 部门：[员工所属部门]
- 职位：[员工职位]
2. 差旅费用明细：
- 出差日期：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]
- 出差地点：[出差目的地]
- 交通费用：[交通费用总额]
- 住宿费用：[住宿费用总额]
- 餐饮费用：[餐饮费用总额]
- 其他费用：[其他费用总额]
3. 收据和发票：
- 交通费用收据：[交通费用收据编号]
- 住宿费用发票：[住宿费用发票编号]
- 餐饮费用发票：[餐饮费用发票编号]
- 其他费用发票：[其他费用发票编号]
4. 报销总金额：
- 总报销金额：[总报销金额]
请财务部门核对以上信息，并及时办理员工差旅费的报销手续。
如有任何疑问或需要补充材料，请及时与我联系。
谢谢您的合作！
人力资源行政专家
[您的姓名]
[日期]。
差旅费报销单模板
差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 分管经理： 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：
财务复核：
总经理：
差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
பைடு நூலகம்
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 分管经理： 财务复核： 总经理： 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此提交公司差旅费报销单。
以下是我在最近一次差旅中所发生的费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：500元
- 出租车费：200元
- 公交车费：50元
2. 住宿费：
- 酒店费用：1200元
3. 餐饮费：
- 早餐：50元
- 午餐：100元
- 晚餐：120元
4. 其他费用：
- 办公用品购买：80元
总计：2300元
附上相关的发票和费用明细单，请查收。
我已经仔细核对了每一项费用，并确保其合理性和准确性。
请财务部门尽快审核并办理报销手续。
如有任何需要补充的信息或者需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的合作！此致
敬礼
[你的名字]
人力资源行政专家。
差旅费用报销单
差旅费用报销单
差旅费用报销单
尊敬的财务部门，
我是您公司的员工，根据公司政策，我需要向您报销我在最近一次差旅中产生的费用。
以下是详细的费用清单：
1. 交通费用：
- 往返机票费用：￥2000
- 出租车费用：￥500
- 公共交通费用：￥200
2. 住宿费用：
- 酒店费用：￥1500/晚 x 3晚 = ￥4500
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：￥50/天 x 3天 = ￥150
- 午餐费用：￥100/天 x 3天 = ￥300
- 晚餐费用：￥150/天 x 3天 = ￥450
4. 其他费用：
- 会议注册费用：￥800
- 通讯费用：￥100
总费用：￥2000 + ￥500 + ￥200 + ￥4500 + ￥150 + ￥300 + ￥450 + ￥800 + ￥100 = ￥8000
请您核对以上费用，并将报销金额转入我的工资账户。
附上相关的费用发票和报销申请表格，以便您进行审核和处理。
感谢您的支持和合作！此致，
[您的姓名]
[您的职位]
[您的联系方式]。
公司差旅费报销单(实用模板)
月 日 时 地点Байду номын сангаас月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币（大写）：
张
¥：
预支日期：
预支金额：
领导签字：
财会审核：
出差人：
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期： 年 月 日
出发
出发
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期： 年 月 日
出发
出发
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币（大写）： 预支日期：
张
¥：
预支金额：
领导签字：
财会审核：
出差人：
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期： 年 月 日
出发
出发
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币（大写）：
张
¥：
预支日期：
预支金额：
领导签字：
财会审核：
出差人：
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
尊敬的财务部门：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交本次差旅费用报销单。
以下是详细的费用清单：
1. 出差人员信息：
- 姓名：[员工姓名]
- 部门：[员工所在部门]
- 职位：[员工职位]
- 出差日期：[出差起止日期]
2. 交通费用：
- 机票费用：[机票金额]
- 酒店交通费用：[出租车、公共交通等费用金额]
- 其他交通费用：[如租车费用等]
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：[早餐金额]
- 午餐费用：[午餐金额]
- 晚餐费用：[晚餐金额]
- 其他餐饮费用：[如招待客户用餐等费用金额]
4. 住宿费用：
- 酒店费用：[酒店住宿费用金额]
- 其他住宿费用：[如公寓、民宿等费用金额]
5. 通讯费用：
- 手机费用：[手机费用金额]
- 上网费用：[上网费用金额]
6. 其他费用：
- 会议费用：[会议费用金额]
- 市内交通费用：[市内交通费用金额]
- 其他费用：[如礼品购买等费用金额]
总费用：[总费用金额]
请贵部门核对以上费用清单，并尽快进行报销处理。
附上相关发票和单据作为凭证，如有需要，请随时与我联系。
谢谢！
此致
敬礼
[您的姓名]
[您的联系方式]。
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门，
我是您公司的人力资源行政专家，特此向您提交差旅费报销单。
以下是我在最近一次出差中所发生的费用及相关细节：
1. 出差事由：
我于 [出差日期] 前往 [出差地点] 参加 [会议/培训/商务活动]。
2. 交通费用：
- 往返机票费用：[金额]
- 出租车费用：[金额]
- 公共交通费用：[金额]
3. 住宿费用：
- 酒店费用：[金额]
4. 餐饮费用：
- 早餐费用：[金额]
- 午餐费用：[金额]
- 晚餐费用：[金额]
5. 其他费用：
- 通讯费用：[金额]
- 办公用品费用：[金额]
- 其他杂费：[金额]
总计费用为：[总金额]。
请注意，我已经附上了所有相关的发票和收据作为费用证明。
请您核实并尽快处理我的报销申请。
如有任何需要补充的信息或者需要进一步的文件，请及时与我联系。
谢谢您的合作！
此致，
[您的名字]
人力资源行政专家
[您的联系方式]。
差旅费报销单
起日
止日
共
计
月日时月日时 天
数
差旅费报销单
职别：
起讫 或中 途停 留点
出差补助费
年月日 车船杂支费
天标 数准
金 额
火 车 费
汽 车 费
市内 交通
费
手 机 话 费
其 他
金额
合计 金额
附 单
备注： 原借款： 元，冲账： 元 ，实领： 元。 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元
合计(小写)￥： 角分
合计(小写)￥： 角分
审批：
财务审核：
，
部门审核：
审核：
，
部门审核：
领款人:
张 元
姓名：
起日
止日
共
计
月日时月日时 天
数
差旅费报销单
职别：
年月日
出差补助费
车船杂支费
起讫
或中 途停 留点
天标 数准
金 额
火 车 费
汽 车 费
市内 交通
费
手 机 话 费
其 他
金额
合计 金额
附 单
备注： 原借款： 元，冲账： 元 ，实领： 元。 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元
差旅费用报销单
年 月 日
单据及附件 页
日期
报销内容
金额（元）
所属项目/类别
备注
报销总额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
差旅费报销单
报 销 部 门
出 差 人
出 差 事 由
出 发
到 达
交通费
出差补贴
其 他 费 用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交 通 工 具
单据张数
金额
天数
金额
项 目
单据张数
金 额
住宿费
市内交通费
办公用品费
招待费
其他
各 项 小 计
报销总额
合计（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
费用报销单