产品审核管理办法
产品审查管理制度
产品审查管理制度一、背景产品审查是确保公司产品符合法律法规和质量标准的重要环节。
为了规范产品审查过程，保证产品的安全性和合规性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有产品的审查过程，包括但不限于新产品的开发、现有产品的改进。
三、审查程序1. 产品审查需由专业团队负责，包括法务、技术、品质管理等相关部门。
2. 审查程序包括但不限于以下几个步骤：- 需求分析：对产品需求进行详细分析，明确产品功能和质量要求。
- 技术评估：对产品的技术可行性进行评估，确保产品的设计和制造可行。
- 法律合规性审查：对产品的法律合规性进行审查，确保产品符合相关法律法规和标准。
- 安全性评估：对产品的安全性进行评估，确保产品使用过程中不会对用户和环境造成安全风险。
- 质量控制：对产品的质量进行控制，确保产品在制造和交付过程中的质量符合要求。
- 风险评估：对产品的风险进行评估，确定可能存在的风险并采取相应的措施进行管理和防范。
3. 审查过程中需记录相关信息和意见，并及时通知相关部门。
四、产品审查标准1. 产品需符合国家相关法律法规和标准的要求。
2. 产品需符合公司内部制定的质量标准。
3. 产品需符合行业相关标准和规范。
五、责任与义务1. 相关部门需按照产品审查程序进行审查，并提供客观、真实的评估报告。
2. 产品开发人员需积极配合审查工作，并及时处理审查过程中发现的问题。
3. 管理部门需对产品审查的执行情况进行监督和检查。
六、审查结果及追踪1. 审查结果分为通过和不通过两种情况。
2. 对于通过的产品，需及时进行后续的生产或使用。
3. 对于不通过的产品，需及时处理问题并重新进行审查。
4. 审查结果需进行记录，并对未通过的产品进行追踪，确保问题得到解决。
七、保密要求1. 审查过程中涉及的信息需严格保密，不得外泄。
2. 严禁利用审查过程获取商业机密或竞争对手的信息。
以上为《产品审查管理制度》的内容，旨在确保公司产品在开发和改进过程中符合法律法规和质量标准，保证产品的安全性和合规性。
产品审核管理办法
5.2.9 产品审核结束后的审核员归还产品时，必须和库管员一起将产品/零部件放入指定位置，要求库管员将产品数量入帐。
5.2产品审核缺陷分级规定
5.2.1对审核发现的缺陷按其严重程度进行分级，用字母A、B和C来标识。在检验报告中每个检验顺序组
处置结果
1
≥93分
无
无
有
放行
2
≥93分
无
有
有
退供应商/车间
3
≥93分
有
无
有
退供应商/车间
4
93＞QKZ≥85分
无
无
有
再抽检
5
93＞QKZ≥85分
无
有
有
退供应商/车间
6
93＞QKZ≥85分
有
无
有
退供应商/车间
7
＜85分
无
无
有
退供应商/车间
8
＜85分
无
有
有
退供应商/车间
9
＜85分
有
有（无）
有
退供应商/车间
5.2.2审核员持确认的《物料领用单》到成品库/零部件库找相关的库管员领取须审核的产品，抽取产品/零部件时由审核员从最近生产入库的产品/零部件中随机抽取样件，并将《物料领用单》交库管员记帐。
5.2.3 审核员给抽取的样件按序编号：如1#、2#、3#……10#，在编号时应标注在同一位置， 并确保所用的笔在审核完成后易擦净。
适用于公司所有产品件的质量审核。
3.定义：
产品审核是通过技术质量部对外协子件及公司所生产的总成件进行随机抽查检验，判定产品件是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规、及顾客的特殊要求相符合的检验工作。
公司产品审核工作管理制度
公司产品审核工作管理制度一、目的与范围制定本制度旨在明确产品审核的工作流程，规范审核行为，确保产品符合国家法律法规、行业标准及消费者需求。
适用于本公司所有产品线的研发、生产、上市前的全过程。
二、组织结构与职责1. 设立产品审核委员会，由研发部、生产部、质量管理部、市场营销部等部门代表组成。
2. 研发部负责产品设计、开发及初步测试，并提交产品审核申请。
3. 生产部负责产品的试制和小批量生产，配合质量管理部门进行质量控制。
4. 质量管理部负责产品的质量检测，包括安全性、功能性等指标的检验。
5. 市场营销部负责市场调研，为产品定位和推广策略提供数据支持。
6. 产品审核委员会负责审议产品设计方案、样品质量报告以及市场分析报告，做出是否批准产品上市的决定。
三、产品审核流程1. 产品研发完成后，研发部需向产品审核委员会提交详细的产品设计方案和初步测试报告。
2. 质量管理部对提交的产品进行全面质量检测，并出具检测报告。
3. 市场营销部根据市场需求分析，提供产品定位建议和推广策略。
4. 产品审核委员会召开会议，综合各方面资料和报告，对产品进行评审。
5. 如产品通过审核，则进入试生产阶段；如未通过，研发部需根据反馈进行改进后重新提交审核。
6. 试生产阶段，生产部需严格按照审核通过的设计文件进行生产，并与质量管理部密切合作，确保产品质量。
7. 试生产产品经过严格检验合格后，方可进行小规模市场试销。
8. 根据市场试销反馈，产品审核委员会评估产品是否需要进一步调整或优化。
9. 最终产品经产品审核委员会确认无误后，正式批准上市销售。
四、监督与改进1. 产品审核委员会应定期对产品审核流程进行回顾和评估，以发现问题并提出改进措施。
2. 各相关部门需根据产品审核结果和市场反馈，不断优化产品设计和生产工艺，提升产品质量。
3. 对于在审核过程中发现的问题，应及时纠正并记录，作为未来产品改进和员工培训的依据。
五、附则本制度自发布之日起实施，由质量管理部负责解释和修订。
年度产品质量审核管理规程
年度产品质量审核管理规程一、目的：建立产品质量年度审核管理规程，规范产品的质量审核工作，以证实工艺的一致性，有效保证产品质量。
二、范围：1年度产品质量符合性统计；2不合格品统计；3关键工序符合性评价；4变更控制：5产品稳定性；6留样考查情况；7客户投诉，药品召回；8 SOP及工艺执行情况；9偏差处理。
三.责任：1产品年度质量审核由质量部负责：2生产部配合年度质量审核工作；3质量部经理负责产品年度质量审核报告的批准。
四.内容：1产品年度质量审核一年开展一次，在每年的一月份进行。
QC,生产部应于每年1月15日前.，汇总稳定性数据和趋势图，偏差处理、分析台账交至QA。
2 QA汇总所有资料编制年度质量审核报告，1月30日前完成，交质量部经理审批，质量部经理在五个工作日完成审批，颁发至总经理，质量部，物料部、生产部，设备动力部作为年度质量分析会主题内容。
3年度质量审核工作方式，查问题，找原因，制措施，抓落实，再检查。
4年度产品质量符合性统计工作：原因（人，机，料，法，环），措施，落实，检查；排列图；因果分析。
6关键工序符合性评价，评价工具：6.1工序能力B=6S;6.2工序能力指数CP=（TU—Tι）/6S； OR Cp u=T u∕3S Cpι=Tι∕3S;6.33评价方法：本年度与上年度比较，接收标准，是相同条件下，具有一致性或提高6.4如果工序质量下降必须进行原因分析：原因（人，机，料，法，环），措施，落实，查检。
6.5变更控制：6.5.1变更类别的确认：变更类别统计及变更验证情况7偏差（生产和检验）审查7.1偏差统计7.3寻主要原因及措施。
7.4措施落实情况用纳入SoP评价。
7.5的稳定性和留样考查：8.1评价；8.2趋势图8.3留样稳定性审核（选择当年的留样）留样情况:产品名称:10.1投诉统计11综合评价：10.2工艺稳定情况：10.3偏差处理情况；10.4变更符合性情况；10.5措施有效性与实施情况10.6产品的稳定性。
产品审核管理制度
产品审核管理制度第一章总则第一条为规范公司产品审核管理行为，提高产品审核效率，保障产品审批的公正、严谨和规范，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及产品审核的部门、人员和事项。
第三条产品审核是指对公司生产销售的产品进行检验、评估和认可的全过程。
第四条产品审核应当遵循公平、公正、透明、客观、公开的原则，并依法合规开展。
第五条产品审核管理应遵循风险防范、质量控制、效益最大化、科学决策和持续改进的原则。
第六条公司成立产品审核委员会，负责对重要产品审核进行最终决定。
第七条产品审核委员会由公司领导和相关专业人员组成，主要负责公司重要产品的审核和审批工作。
第二章产品审核的程序和要求第八条产品审核应当严格按照国家法律法规、行业标准和公司制度进行。
第九条产品审核应当慎重、科学、客观、公正进行，不得受到不正当因素的影响。
第十条产品审核应当充分保障产品的质量和安全，确保产品符合国家相关标准和规定。
第十一条产品审核应当充分调查研究，充分保障产品审核的全面性和准确性。
第十二条产品审核应当突出风险防范，防范各种可能发生的风险和危害。
第十三条产品审核应当做到严格按程序办事，确保审核决策的合法合规。
第十四条产品审核不得违背国家法律法规和公司规章制度，确保审核工作的合法性和合规性。
第十五条对于重要产品审核决策，公司成立审核委员会进行最终决定。
第十六条产品审核的结果应当及时通知相关部门和人员，确保审核结果的公开和透明。
第十七条产品审核应当充分考虑市场需求和客户反馈意见，最大限度满足市场需求。
第三章产品审核管理的机制和责任第十八条公司应当建立健全产品审核管理的机制，制定相关的产品审核管理制度和规范。
第十九条公司应当确定产品审核管理的责任部门和责任人员，确保审核工作的有序进行。
第二十条产品审核管理部门应当加强对审核人员的培训和指导，提高审核人员的审核水平。
第二十一条产品审核管理部门应当定期对审核工作进行检查和评估，确保审核工作的质量和效果。
产品审核管理规定
产品审核管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]1目的按照检验流程来检验待发运的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及顾客要求相符。
2 适用范围适用于公司待发货的产品。
3定义产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档。
4 职责与权限4.1品质部负责制定检验计划、规程以及整理产品审核报告。
测量并提交产品尺寸报告及分零件材质报告。
4.2工程部负责提供图纸、技术规范、识别产品性能试验、包装规范及特殊特性清单并提供产品性能试验报告。
5程序编制产品审核计划品质部编制《产品审核计划》，将生产的产品按顾客分类集中审核，各顾客的产品一年至少审核一次。
当顾客对产品抱怨明显增多或产品出现严重质量问题时，可进行临时性的计划外的产品审核。
审核组成员应由一定资格的审核员组成，成员可包括工程技术人员、质量管理人员和检验人员等。
产品审核计划由管理者代表审批。
根据《产品审核计划》安排，进行审核，填写《产品审核检查表》。
审核准备产品审核依据：顾客图纸或技术质量协议审核内容：产品的性能、尺寸、包装、外观和标识。
产品审核按本文件要求进行。
组织审核员准备好《产品审核检查表表》，掌握产品审核评级，同时考虑检查时所用的量检具检测方法、环境、试验等，包括前次产品审核的不合格项。
实施产品审核审核员按审核计划的时间安排从成品库抽取3件成品，依据产品审核计划与相关文件进行审核。
产品检验由审核员进行。
审核员把审核结果记录在《产品审核检查表表》上，对样品的缺陷严重度进行分级，并计算缺陷点数。
用缺陷等级系数来计算缺陷点数缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷数*缺陷等级系数）缺陷分类A：可能导致失效的缺陷，肯定会导致顾客的抱怨或索赔；B：会影响后续加工的缺陷，有可能会导致顾客的抱怨；C：很有可能不会导致任何故障的没有技术要求的缺陷，顾客不会提出申诉（不属于A、B的缺陷，如产品标识不清晰、外包装标识错误等）。
产品审核作业管理办法
第1页共6页产品审核作业管理办法文件编号:版本:页次:制订部门:生效日期:1.0 目的:通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验2.0 范围:适用于本厂生产范围内包括的所有产品产品3.0 权责:3.1.品管课:审核计划的制订和实施主导3.2.相关技术单位(开发/PIE等):配合审核,提供技术支持和参与审核,及技术改善活动的主持3.3.其他相关方(制造/设备等): 配合和参与审核,及现场改善活动的主导和规范建议支持4.0 定义:4.1.产品审核:确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适于达到预定目标的、有系统的、独立的检查效果，审核对象为仓存待出货成品4.2.产品:活动和过程的结果.5.0 作业规范:5.1.产品审核计划:每年由品管课在年底就本公司产品产品的实际情况,编制次年度的《产品审核计划》，经事业部总经理审批,确保所有汽车产品产品至少每六个月被审核一次5.2．产品审核作业的策划：5.2.1.根据年度审核计划，由品管课的主导人员对次月将进行的产品审核活动进行策划,制订审核大纲,确认审核员资质,并保证审核部门与被审核不能之间的相互独立性。
5.2.2.对单独即将进行的产品审核，其审核计划须包含审核目的、参考资料指引、被审核产品说明、检查表、审核的时间/频次、审核员、报告撰写人及收件人、纠正措施的跟踪及责任担当等事项。
并在计划中注明须被检验的特性、定量特性、功能特性、材料特性、寿命特性、定性特性等说明，及所要使用的检验方法和手段。
选择产品和检验特性须根据生产批次大小、顾客要求、产品集成、生产线等条件的差异不同而采取对应方法5.2.3.进行产品审核要用到所有包含质量要求的技术文件。
利用这些资料来评定是否满足产品的质量要求。
一般包括：最新版本产品承认书（企业标准、单页资料、仕样书等）;FMEA;工艺文件(SOP，WI); 成品或过程检验规范;不合格项目目录;限度样板;评判标准及方法;材料清单(BOM);法规（例如：国家法律）;供货协议等5.2.4.检验方法和检测器具:在选择时须考虑检验、测量和试验设备的不可靠性,这些仪器设备必须是经过校准合格的.在有多种检验方法时须选择统一的方法,我司的产品审核检测项目包括外观、尺寸、电参数、特性参数、型式实验，以及材料符合性确认5.2.5.审核员的资格:产品审核人员的专业资格和其他资格由品管课确认,经事业部总经理审批,包括了解产品审核的意义和目的和质量的知识;掌握检测技术;会使用缺陷目录进行产品评定和撰写报告;个人素质如视力/检验技能/理解力等,审核员需具备产品的实际生产经验、熟悉生产流程及各种相关文件,了解顾客的期望并有权读取关于顾客期望的信息）5.2.6.审核表格的准备:提问表项目必须针对产品实体给出更详细的答复5.3.产品质量评级方法:5.3.1.缺陷的严重性进行分级为: 致命.严重.一般.三种分级5.3.2.每次产品质量审核的内容包括对检查产品的功能;产品的外观质量;产品的包装质量;对下道工序的影响评估等内容,并用加权值法制定出以下质量缺陷严重分级表5.4.产品审核结果的评定:按下列特性进行区分定量（可测量）特性;功能特性;材料特性;寿命特性;定性特性.从统计结果出发对结果进行分析评定,可以用平均值结合离散值来反应质量状况,也可以使用排列图方法。
最新产品安全审核制度
最新产品安全审核制度为了确保公司产品的安全性和合规性，制定本制度用于对最新产品进行安全审核。
本制度将确保产品在开发和发布过程中符合所有相关安全要求，并减少潜在的风险和法律责任。
审核流程1. 申请阶段：产品开发团队在开发新产品时，必须向安全审核团队提交申请。
申请材料包括但不限于产品设计文件、开发计划、安全需求等。
申请阶段：产品开发团队在开发新产品时，必须向安全审核团队提交申请。
申请材料包括但不限于产品设计文件、开发计划、安全需求等。
2. 初步评估：安全审核团队将对申请进行初步评估，确认是否具备安全风险和合规问题。
如果存在问题，开发团队将收到反馈意见并进行相应修改。
初步评估：安全审核团队将对申请进行初步评估，确认是否具备安全风险和合规问题。
如果存在问题，开发团队将收到反馈意见并进行相应修改。
3. 详细审核：通过初步评估后，安全审核团队将对产品进行详细审核。
这包括对产品的安全功能、数据保护措施、身份验证、访问控制等方面进行审查。
详细审核：通过初步评估后，安全审核团队将对产品进行详细审核。
这包括对产品的安全功能、数据保护措施、身份验证、访问控制等方面进行审查。
4. 测试和验证：在详细审核后，安全审核团队将进行产品的测试和验证。
这将确保产品在不同情况下的安全性和稳定性，包括网络攻击、数据泄露等。
测试和验证：在详细审核后，安全审核团队将进行产品的测试和验证。
这将确保产品在不同情况下的安全性和稳定性，包括网络攻击、数据泄露等。
5. 安全修复：如果在测试和验证过程中发现问题，安全审核团队将与开发团队合作进行修复。
修复后，产品将重新进行测试和验证。
安全修复：如果在测试和验证过程中发现问题，安全审核团队将与开发团队合作进行修复。
修复后，产品将重新进行测试和验证。
6. 最终批准：经过全面的审核、测试和修复后，安全审核团队将根据实际情况作出最终批准决定。
如果产品不符合安全要求，将不会获得批准。
最终批准：经过全面的审核、测试和修复后，安全审核团队将根据实际情况作出最终批准决定。
产品审核管理规定
1 目的
规范产品审核活动,确保产品审核能科学地评价产品的质量水平和是否符合技术规范与顾客的要求。
2 适用范围
适用于对内部产品审核活动的管理和控制。
负责: 质量部
3 术语和定义
3.1产品审核:
是对少量已生产完毕等待发运的产品进行检查，确定其是否与规定的技术规范、图样、包装、法规及顾客要求相符；其特点是始终以顾客和最终用户的眼光对产品的性能、尺寸和外观进行检查，涵盖图纸上所有尺寸项目，如果图纸上有气密性要求的可委托客户试装验证符合性。
同时也要对包装进行评价，包括小包装数量、标签是否与实物相符等。
3.2 关键缺陷(A类):
预见到会对人身造成危险的不安全的缺陷。
3.3 主要缺陷(B类):
非关键缺陷，预见到不会导致产生事故或影响可使用性,不能完全按照规定的用途使用。
3.4 次要缺陷(C类):
预见到按照规定的用途使用不会受到多大影响或者与适用的标准有偏差但对设备、装置使用与操作、运行仅有轻微影响的缺陷。
3.5 缺陷:
未能满足规定的要求。
4 产品审核人员
4.1 产品审核员资格
1) 良好的本企业产品知识；
2) ISO/TS16949体系内审员资格。
4.2 产品审核人员的组成要求
质量部在组织产品审核人员时应至少安排一名产品审核员和一名检验员，此产品审核员应与受审产品无直接责任。
5 产品审核管理要求
5.1 产品审核管理流程简图（见附件）
6 过程监视和测量
计算公式：按时完成率=（按时完成审核次数/应完成审核次数）*160%。
公司产品质量审核管理制度范本
第一章总则第一条为确保公司产品质量的稳定和提升，加强产品质量管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部产品质量审核工作，包括原材料、在制品、半成品、成品及服务等方面的质量审核。
第三条本制度遵循“预防为主、持续改进”的原则，通过定期的质量审核，及时发现和纠正产品质量问题，提高产品质量管理水平。
第二章审核组织与职责第四条公司设立质量审核委员会，负责公司产品质量审核工作的组织、实施和监督。
第五条质量审核委员会成员由以下部门负责人组成：1. 质量部：负责制定质量审核计划，组织实施审核，对审核结果进行跟踪和改进。
2. 技术部：负责提供技术支持，协助审核员进行技术问题的解答。
3. 生产部：负责生产过程的监督和管理，确保生产过程符合质量要求。
4. 采购部：负责供应商的质量管理，确保原材料和配件的质量。
5. 销售部：负责产品质量问题的反馈和投诉处理。
第六条质量审核委员会的职责：1. 制定质量审核计划，明确审核范围、内容和周期。
2. 组织实施质量审核，确保审核工作的公正、客观、全面。
3. 对审核结果进行分析，提出改进措施，跟踪改进效果。
4. 定期向公司高层汇报质量审核工作情况。
第三章审核内容与方法第七条质量审核内容：1. 原材料质量：检查供应商提供的原材料是否符合要求，包括规格、性能、外观等。
2. 在制品质量：检查生产过程中的产品质量，确保生产过程符合质量要求。
3. 半成品质量：检查半成品质量，确保其满足下一道工序的要求。
4. 成品质量：检查成品质量，确保其符合国家标准和公司质量标准。
5. 服务质量：检查服务过程中的质量，确保服务质量达到客户满意度。
第八条质量审核方法：1. 文件审查：审查质量管理体系文件、产品技术文件、生产记录等。
2. 现场检查：对生产现场、仓库、实验室等进行现场检查。
3. 抽样检验：对原材料、在制品、半成品、成品进行抽样检验。
4. 问卷调查：对客户、供应商、员工等进行问卷调查，了解产品质量情况。
产品质量与审核管理制度
产品质量与审核管理制度第一章总则第一条目的与依据为保障企业产品质量，加强产品审核管理，提升客户满意度，规范企业运作，依据国家相关法律法规以及公司发展需要，订立本《产品质量与审核管理制度》（以下简称“制度”）。
第二条适用范围本制度适用于全部本企业从事产品开发、生产、销售以及售后等相关部门和人员。
第二章产品质量管理第三条产品质量标准1.企业应依照质量标准和法律法规的要求，订立明确的产品质量标准。
2.产品质量标准应包含产品性能、外观、使用寿命、安全性等关键要素，并与行业标准相全都。
第四条产品设计与开发1.产品设计与开发部门应依据市场需求和公司战略，设计和开发具有竞争力的产品。
2.产品设计与开发过程应严格依照ISO9001质量管理体系要求进行，确保产品质量的可控性和稳定性。
第五条原材料子采购与管理1.企业应建立健全的供应商评估制度，选择优质可靠的供应商。
2.原材料子采购应依照质量标准进行，确保原材料子满足产品要求。
3.企业应建立原材料子入库、出库管理制度，确保原材料子的追溯性及库存管理的精准明确性。
第六条生产过程管理1.生产部门应订立和执行标准化的生产流程，确保产品生产过程的准确性和全都性。
2.企业应配置先进的生产设备，并定期进行设备维护，确保生产设备的可靠性和稳定性。
3.企业应进行生产过程监控，及时发现和解决生产中的问题，确保产品的合格率和稳定性。
第七条产品质量掌控1.企业应建立质量检验制度，明确质量检验的时间节点和检验方法。
2.对于合格的产品，应进行标识并存档，对不合格的产品应立刻停产、回溯，并追踪处理结果。
3.企业应建立质量投诉处理制度，对客户的投诉和质量问题进行快速处理，及时完善和提高产品质量。
第八条产品质量评估与连续改进1.企业应定期对产品质量进行评估，以了解产品存在的问题和改进空间。
2.评估结果应作为改进质量管理工作的依据，促进产品质量的连续改进。
第三章产品审核管理第九条审核机构和责任人1.设立产品审核机构，由相关部门负责人担负审核机构负责人。
产品审核管理办法
1目的按照检验流程来检验待发运的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及顾客要求相符。
2 适用范围适用于公司待发货的产品。
3定义产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档。
4 职责与权限4.1品质部负责制定检验计划、规程以及整理产品审核报告。
测量并提交产品尺寸报告及分零件材质报告。
4.2工程部负责提供图纸、技术规范、识别产品性能试验、包装规范及特殊特性清单并提供产品性能试验报告。
5程序5.1编制产品审核计划5.1.1品质部编制《产品审核计划》，将生产的产品按顾客分类集中审核，各顾客的产品一年至少审核一次。
5.2审核准备审核内容：产品的性能、尺寸、包装、外观和标识。
产品审核按本文件要求进行。
5.2.2 组织审核员准备好《产品审核检查表表》，掌握产品审核评级，同时考虑检查时所用的量检具检测方法、环境、试验等，包括前次产品审核的不合格项。
5.3实施产品审核。
缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷数*缺陷等级系数）A：可能导致失效的缺陷，肯定会导致顾客的抱怨或索赔；B：会影响后续加工的缺陷，有可能会导致顾客的抱怨；C：很有可能不会导致任何故障的没有技术要求的缺陷，顾客不会提出申诉（不属于A、B的缺陷，如产品标识不清晰、外包装标识错误等）。
缺陷等级系数：A：10、B：5、C：1产品审核员利用质量特征值（QKZ）进行数据分析：QKZ=100-（缺陷点数/样品数量）5.3.6审核组长负责编制审核报告，审核报告内容包括：目的、范围、审核依据、审核时间、审核分工、审核发现的缺陷、质量水平的评价及结论、审核结论等，经管理者代表审批后，由品质部负责下发到相关部门。
品质部须根据审核结果组织相应部门对缺陷原因进行分析并制定产品审核纠正措施计划，产品审核时的措施分为如下2种：⑴关键、主要缺陷，则要立即分析原因并消除缺陷，立即封存所有涉及的成品或半成品，若对有缺陷零件进行返工或挑选，则必须再对其进行一次检验。
⑵针对轻微缺陷应根据缺陷的影响须对所涉及的在制品以及待发的产品进行特殊放行（内部/外部）。
IATF产品审核管理办法
1.目的
通过产品审核发现系统缺陷，重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是否符合规定的要求。
2.适用范围
适用于公司所生产的产品的审核活动。
3.术语
3.1产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出
3.2审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
4.职责
4.1品保部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。
4.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。
5.工作程序
表 1
产品质量检测编号方法及检验项目表 2：
缺陷分级规则
6.过程绩效指标及计算方法
纠正措施完成率% = 纠正措施完成项目数 / 缺陷总项目数× 100% 7.相关文件 记录控制程序 不合格品控制程序 纠正预防措施控制程序 8.相关记录 年度审核计划 产品审核检查表 产品审核报告
本程序从2017年9月1日起开始执行，原A0版同时废止。
修订记录。
产品审核管理办法
1．目的：为开展产品质量审核活动，促进产品质量稳定提高，整理质量形成全过程中的信息，特制定本作业指导书。
2．范围：本指导书使用于我公司所有产品的审核。
3．定义：3.1 关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。
-3.2 主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产生事故或不可实用性，不能完全按照规定的用途使用；3.3 次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与使用的标准有偏差，但对设备、装置的使用与操作、运行仅有轻微影响的缺陷。
4．职责：4.1产品审核由质检部按照产品审核计划组织进行。
4.2产品审核的信息由品质保证部收集，整理反馈。
5．流程：6．程序：6.1组建审核小组6.1.1由对产品、顾客要求熟悉的具有资格人员的人员组成审核小组，确定小组长及组员。
审核员可以是检验员。
6.1.2选举小组组长，负责小组活动的策划、组织、交流和领导。
6.1.3明确小组成员职责。
6.2产品质量审核内容6.2.1编制产品质量缺陷严重性分级表（见表一）6.2.2确定每个质量特性的缺陷级别，如关键缺陷（A级），主要缺陷（B级），次要缺陷（C级），并在产品质量审核评级指导书中予以标注。
6.2.3产品质量审核按照产品质量缺陷严重性分级表编制产品质量审核评级指导书。
（见表二）6.2.4按照产品质量审核评级指导书，确定评价对象，针对产品的安全性，功能性，寿命、可靠性，外观及包装技术特性,逐项展开确定缺陷的级别。
6.2.5对每个需评价的质量特性，确定其典型缺陷。
6.3产品质量审核的实施6.3.1 产品质量审核按审核计划进行。
6.3.2每月抽样数量按下列规定执行：压铸件每月抽样统计；机加工每月抽样统计注塑件每月抽样统计。
6.3.3抽取样品，在成品库中抽取经检验合格并办理入库手续的成品。
6.3.4样品进行测试及评价,就依照相应的产品检验规范或顾客要求。
6.3.5据对样品的测试及评价在产品质量审核记录表中记录其加权分(表三)。
6.4产品质量审核的分析及改进6.4.1 审核结束时,要根据审核结果填写产品质量审核分析说明表(表四)6.4.2对单件样品进行分析,求出单件加权缺陷总分；6.4.3 对A，B项缺陷,进行逐级分析,并填写不符合项报告。
公司产品质量审核管理制度
公司产品质量审核管理制度
为强化产品质量管理，并保证产品质量管理的真实和高效性。
在产品质量审核方面，公司特规定如下：
一、原材料、零部件质检审核
各厂点原材料、零部件等外购件的入厂，必须严格按照要求进行各项质量检验工作。
相关质检人员工必须真实认真地填写各批次外购件的入厂检验记录。
公司将对各厂不定期地每月一次进行质检审核，对各厂点的原材料、零部件质检记录进行真实性审核。
二、工序过程质检审核
工序抽样检验是保证产品质量的重要环节，各厂根据各厂产品情况制订各厂产品的工序抽样检验规程，并认真进行各项工序的抽检，如实填写检验记录。
公司将于月末定期对各厂进行工序抽检记录进行审核。
三、产品出厂质检审核
产品出厂质量检验是最终确定产品质量的最主要环节。
产品出厂必须进行各项检验，并如实填写检验报告和检验记录。
公司对在每季度末进行全面审核，检验报告和出厂检验记录，并随意对产品现场抽检，抽检产品数量不低于5件。
四、产品质量信息反馈审核
各厂生产销售后，必须对本厂的产品质量进行跟踪。
将客户填写的产品质量信息反馈表整合，交于各厂长，厂长根据该表认真分析，不断总结经验，制订相应的纠正改进措施，尽全力满足用户的合理要求、建议，进一步提高产品质量。
从而提高产品的市场地位，树好公司形象。
各厂点请严格按照本制度执行，有效地对本厂的产品质量控制管理，不断地提高产品的质量。
公司将根据本制度依照各厂制订的各项检验规程对各厂点进行考核。
产品审核控制办法
1 目的产品审核是通过对产品质量的检查和评价，获取公司产品的质量信息，确定产品质量水平及质量变化趋势，验证产品是否符合质量要求。
2 适用范围适用于公司对质量管理体系产品审核的管理。
3 术语定义无4 职责4.1 管理者代表负责产品审核的总体管理，包括内部审核方案的策划。
4.2 质量部负责制定年度审核计划，并保存产品审核资料。
4.3 审核组长负责制定内审实施计划，并组织产品审核的实施；内审员按要求实施产品审核。
5 流程图无6 管理内容6.1产品审核策划6.1.1 产品审核每年至少一次，应覆盖所有的汽车产品。
当出现重大质量问题或发生顾客抱怨退货时，可适当增加审核频次。
6.1.2 质量部负责编制“年度内部审核计划”和“内部审核实施计划”，报管理者代表批准。
6.2产品审核准备6.2.1 成立审核组管理者代表负责确定审核组长并选择具备能力的过程审核员组成审核组，审核组由2名以上审核员组成。
安排内审及审核过程中要保持客观公正，审核员不能审核自己的工作。
产品审核员的能力要求及其管理，详见《内审员和第二方审核员管理规定》。
6.2.2 审核组准备1）审核组收集产品审核所需的审核准则，包括:客户要求、工厂文件（PFMEA、控制计划、检验文件等），并确认客户要求与工厂文件的一致性。
2）审核组长制订本次《产品审核检验计划》，经管理者代表批准后实施。
3）产品审核的内容一般包括外观、尺寸、性能参数、包装和标签等。
4）在有多种检验器具时，应优先考虑选用未在批量生产中使用的检测器具，以便发现由于检测器具不可靠造成的缺陷。
5）选择被审核的产品和检验特性取决于生产批次的大小或顾客的要求或产品的复杂性。
6.3 产品审核实施6.3.1 产品审核员应从本月最新生产日期的成品库或生产现场包装完成后的批次产品中，随机抽样。
产品审核时，破坏性测试一般安排在非破坏性检查以后。
6.3.2 产品审核人员依据产品审核检验规范逐项对成品进行审核，并将审核结果记录在“产品审核记录单”、“产品审核报告”中。
Audit评审管理办法
Audit评审管理办法1 目的为规范和指导Audit评审活动有序、有效开展，不断巩固和完善评审成果，站在顾客的角度发现问题、解决问题，以提升产品质量，提高客户满意度，增强市场竞争力，特制定本办法。
2 适用范围本办法规定了Audit评审的职责、评价标准、主要实施步骤等相关要求，适用于批量生产的轻卡、皮卡产品的Audit评审。
3 术语与定义无4 职责4.1 生产准备部4.1.1 负责轻卡/皮卡产品Audit评审策划、组织实施并出具评审报告。
4.1.2 负责评审人员的资格认证。
4.1.3 负责轻卡/皮卡产品Audit评审标准的完善。
4.1.4 负责轻卡/皮卡产品Audit评审批量外购件（≥5台）问题的整改。
4.1.5 负责Audit评审问题整改计划的审核、验证。
4.1.6负责对评审中发现的质量问题（装调、个案外购件、自制件等）的确认并组织整改。
4.1.7负责Audit评审中工艺问题的确认并组织整改。
4.2 产品技术部4.2.1 负责Audit评审中设计问题的确认并组织协调、整改。
4.3 试制部4.3.1 负责Audit评审车辆的提供。
4.3.2负责组织相关人员对Audit评审车辆进行展示教育，防止同类问题再次发生。
4.3.3 负责评审问题整改计划的编制和改进过程的跟踪管理。
5 工作程序5.1 评审日程与评审要求5.1.1 评审日程Audit评审车辆由试制部提供，生产准备部评审人员现场随机提取。
每2周组织一次Audit评审。
5.1.2 评审条件·静态评审：有地沟，安全、照明等符合标准。
·动态评审：在试车路线进行20Km道路试验。
·夜晚评审：用于考察整车各类开关、灯具、显示在夜晚状态下的适应性、安全性。
5.1.3 评审标准参照《轻卡整车质量评价标准》。
5.2 评审实施的具体内容与要求5.2.1 车辆评审Audit评审组对评审出的问题进行整理，在评审车辆上用标签标明缺陷点。
5.2.2 问题对接、评审车辆展示教育Audit评审组通知公司内相关责任单位人员在指定时间到指定的车辆展示台进行缺陷分析和确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1目的
按照检验流程来检验待发运的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及顾客要求相符。
2 适用范围
适用于公司待发货的产品。
3定义
产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档。
4 职责与权限
4.1品质部负责制定检验计划、规程以及整理产品审核报告。
测量并提交产品尺寸报告及分零件材
质报告。
4.2工程部负责提供图纸、技术规范、识别产品性能试验、包装规范及特殊特性清单并提供产品性
能试验报告。
5程序
5.1编制产品审核计划
5.1.1品质部编制《产品审核计划》，将生产的产品按顾客分类集中审核，各顾客的产品一年至少审核
一次。
5.1.2当顾客对产品抱怨明显增多或产品出现严重质量问题时，可进行临时性的计划外的产品审核。
5.1.3审核组成员应由一定资格的审核员组成，成员可包括工程技术人员、质量管理人员和检验人员等。
5.1.4产品审核计划由管理者代表审批。
5.1.5根据《产品审核计划》安排，进行审核，填写《产品审核检查表》。
5.2审核准备
5.2.1产品审核依据：顾客图纸或技术质量协议
5.2.1.1 审核内容：产品的性能、尺寸、包装、外观和标识。
5.2.1.2 产品审核按本文件要求进行。
5.2.2 组织审核员准备好《产品审核检查表表》，掌握产品审核评级，同时考虑检查时所用的量检具
检测方法、环境、试验等，包括前次产品审核的不合格项。
5.3实施产品审核
5.3.1审核员按审核计划的时间安排从成品库抽取3件成品，依据产品审核计划与相关文件进行审核。
5.3.2产品检验由审核员进行。
5.3.3审核员把审核结果记录在《产品审核检查表表》上，对样品的缺陷严重度进行分级，并计算缺陷
点数。
5.3.4用缺陷等级系数来计算缺陷点数
缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷数*缺陷等级系数）
5.3.4.1缺陷分类
A：可能导致失效的缺陷，肯定会导致顾客的抱怨或索赔；
B：会影响后续加工的缺陷，有可能会导致顾客的抱怨；
C：很有可能不会导致任何故障的没有技术要求的缺陷，顾客不会提出申诉（不属于A、B的缺陷，如产品标识不清晰、外包装标识错误等）。
缺陷等级系数：A：10、B：5、C：1
5.3.5数据分析
产品审核员利用质量特征值（QKZ）进行数据分析：
QKZ=100-（缺陷点数/样品数量）
5.3.6审核组长负责编制审核报告，审核报告内容包括：目的、范围、审核依据、审核时间、审核分工、
审核发现的缺陷、质量水平的评价及结论、审核结论等，经管理者代表审批后，由品质部负责下发到相关部门。
5.3.7在审核中发现的问题，品质部须根据审核结果组织相应部门对缺陷原因进行分析并制定产品审核
纠正措施计划，产品审核时的措施分为如下2种：
⑴关键、主要缺陷，则要立即分析原因并消除缺陷，立即封存所有涉及的成品或半成品，若对
有缺陷零件进行返工或挑选，则必须再对其进行一次检验。
⑵针对轻微缺陷应根据缺陷的影响须对所涉及的在制品以及待发的产品进行特殊放行（内部/外
部）。
由审核员填写《产品审核不符合项跟踪表》，由品质部负责下发到责任部门，责任部门按《改进管理程序》进行整改，品质部组织审核员跟踪、验证其有效性。
5.3.8 纠正措施的跟踪
责任部门须在《产品审核不符合项跟踪表》确定纠正措施并说明完成期限，品质部对其实施结果进行跟踪，为了对措施的落实情况进行监控，必要时可进行一次计划外的产品审核。
5.3.9 产品审核结束审核组长应把审核报告交管理者代表批准后存档。
顾客要求时，提交顾客评审。
产品审核的文件和资料交品质部保存。
6产品审核流程
7相关文件和记录
《产品审核计划》
《产品审核检查表》
《产品审核报告》
《产品审核不符合项跟踪表》。