PEFC物料采购操作流程文件

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生产性物料采购操作流程

生产性物料采购操作流程一、产品发展方向及物料需求类型(第二阶段使用)1、根据公司产业发展方向，市场需要产品类型，研发部分研发产品类别，由研发部协助，产生物料需要类型。

2、根据物料需求类型，由采购部按物料类型分类，选择具备相应物料生产及供货能力的供应商建立供应资源库。

二、供应商资源库及供应商资料收集(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、按产品发展方向所需求物料类型，分行业类别和物料类型,建立《供应商名册》。

供应商名册由采购部进行管理,由采购部将每个供应商所供物料的明细提供给产品研发部门,供在新品开发过程中物料选型使用。

2、根据供应商名册，按《供应商资质调查表》收集供应商基本信息，三证（营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证）、供应商质量体系证书、产品质量认证证书。

3、按供应商审核要求，由采购部、品质部、产品研发部对供应商进行共同审核，选择适合我司需要的供应商并建立供应商资源库，以备项目需求时使用。

4、供应商每年度营业执照与质量认证体系年审后，都需要提供更新的年审资料进行备案。

三、签定合作协议(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、根据物料需求，对相应沟通的供应商签订《生产性物料采购框架协议》、《品质保证协议》、《廉洁协议》。

完成协议签订后与供应商进行项目与物料需求的传达。

2、零新生产性物料供应商可选用签订《产品供销合同》方式进行采购。

四、物料信息沟通与确认，提供初步报价(日常工作流程开始使用.)1、由工程部提供需求物料详细信息，需求信息包括：物料名称、型号、规格参数、图纸等明确的物料信息。

2、对于我司研发工程师不熟悉的物料，可由采购工程师安排请供应商对我司研发工程师培训的方式增强技术知识以便进行技术沟通。

3、由采购工程师将物料需求信息提供给供应商进行确认并回复是否满足要求。

如需要当面沟通技术问题，由采购工程师组织供应商工程师与我司技术人员进行当面沟通并确认。

确认后生成书面物料技术资料，以便双方为标准并执行。

物资采购的一般程序和方法

物资采购的一般程序和方法采购1采购组织人将在“采购公告”中规定的时间内组织采购。

供应商应委派代表准时参加，以签名以证明其出席。

2 采购开始前将由需方纪检人员当众检验采购文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、采购。

采购小组1 采购仪式后，采购组织人将立即组织采购小组进行评定。

2采购小组由需方和专家组成。

3 采购小组独立开展工作，负责审议所有采购响应文件。

4 采购小组将对采购供应商的商业、技术秘密予以保密。

对采购响应文件的初审1采购小组将审查采购响应文件是否完整，有无计算上的错误，采购响应文件是否大体编排有序,且基本符合采购文件要求。

2 在详细评定之前，采购小组将首先审查每份采购响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。

实质性响应的采购响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指影响到采购文件规定的供货期、供货范围、质量和功能，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中需方的权利或采购供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的采购供应商的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过采购小组三分之二以上认定。

采购小组决定采购文件的响应性只根据采购响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

3如果采购响应文件实质上没有响应本采购文件的要求，采购小组将予以拒绝，采购供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性的响应文件。

4采购小组将对确定为实质性响应的采购文件进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。

只有在采购小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

5采购小组将按上述修正错误的方法调整采购响应文件中的采购报价，调整后的价格应对采购供应商具有约束力。

物资采购管理操作规程

物资采购管理操作规程一、前言物资采购是一项重要的管理活动，对于企业的正常运转具有重要的影响。

为了提高采购效率，规范采购流程，保证采购的真实有效，制定物资采购管理操作规程是非常必要的。

二、采购需求确定1. 需求明确在进行物资采购前，必须明确所需物资的种类、规格、数量、质量要求等细节。

通过与相关部门的沟通，明确采购需求，并制定详细的采购计划。

2. 需求评估对于采购需求的合理性和紧急程度进行评估，确定采购的优先级。

评估过程中要考虑供应商的可靠性、物资的持续供应能力、成本和效益以及风险控制等因素。

三、供应商选择1. 供应商调查根据需求确定合格供应商范围，并进行供应商调查。

调查内容包括供应商的信誉度、生产能力、质量保证措施、售后服务等，以确定供应商的可靠性。

2. 供应商评价对于供应商进行评价，采用多因素权衡法进行评估，综合考虑供应商的价格、交货期、质量、服务等方面。

评价结果将作为供应商选择的重要依据。

四、报价与谈判1. 报价请求向符合要求的供应商发送报价请求，并说明采购的详细要求。

报价请求应该明确要求报价时间、付款方式、售后服务等。

2. 报价评估对收到的报价进行评估，比较不同供应商的价格、交货期、质量保证等因素，选择最适合的供应商。

3. 谈判与合同签订与供应商进行谈判，就价格、交货期、质量等方面进行协商，达成双方都满意的结果。

在谈判结果确认后，签订正式的合同文件。

五、采购执行与监督1. 采购执行在合同生效后，根据合同规定的时间和要求，及时向供应商下达采购订单，确保按时供货。

同时，采购人员要负责跟踪物资的运输、验收和入库工作，保证采购的有效执行。

2. 采购监督采购过程中应建立健全的监督机制，对采购人员的操作行为进行监督，确保采购的合规性和公正性。

对供应商的交货情况、质量情况进行监督，并及时处理采购中的问题。

六、物资验收与记录1. 物资验收根据物资采购合同的要求，对所采购的物资进行验收。

验收人员要按照相关的验收标准进行操作，对物资的数量、质量、完好性等进行检查，并记录验收结果。

物料采购流程

物料采购流程一、引言物料采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到从供应商处获取所需物品和服务的过程。

本文将介绍物料采购的基本流程，以帮助读者更好地理解和应用。

二、需求确认在物料采购流程中，首先必须明确企业的需求。

这包括根据业务需求和销售预测等信息确定所需物料的种类、数量和规格。

通过与相关部门的沟通和了解，确保需求的准确性和合理性。

三、供应商评估为了保证物料的质量和供货的可靠性，企业需要评估潜在的供应商。

供应商评估可以包括如下指标：供货能力、产品质量、价格竞争力、服务水平以及供应商的信誉度和经营稳定性等。

一般来说，企业会采用供应商调查表或实地考察等方式进行评估。

四、招标或询价当企业明确需求，并筛选出符合要求的供应商后，可以通过招标或询价的方式，向供应商征求具体的报价和议价。

招标可以采用公开招标、限制招标或邀请招标等形式，以确保报价的公正性和透明度。

询价则是直接向供应商询问价格和条件。

企业可以根据需求和采购策略选择适合的方式。

五、合同签订在确定了供应商和价格后，企业需要与供应商签订采购合同。

合同中应明确采购物料的名称、数量、质量标准、交付时间、质量验收标准、支付方式等重要条款和条件。

合同还应包含各方的权利和义务，以确保采购过程的合法性和规范性。

六、供应链管理在物料采购流程中，供应链管理起着重要的作用。

企业需要与供应商保持良好的沟通和合作，确保物料按时交付并满足质量要求。

同时，企业还应建立供应商绩效评估体系，对供应商的供货能力、服务质量等进行监控和评估，以持续改进供应链的效率和质量。

七、物料接收和验收当物料送达时，企业需要对其进行接收和验收。

这包括检查物料的数量、质量和规格是否与合同要求相符。

如果发现问题或不合格的物料，企业应及时与供应商联系，并按照合同约定进行处理和索赔。

八、库存管理物料采购后，企业需要进行库存管理。

这包括对物料进行分类、标识、储存和出库等操作，以确保物料的有效利用和安全保管。

同时，企业还需进行库存盘点和定期清理，以减少库存积压和损失。

物料采购流程规章制度范本

物料采购流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内物料采购流程，确保物料采购活动的合规性和高效性，提高物料采购工作的效率，特制订本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有物料采购活动，并对我司内部物料的采购、管理、使用及报废等环节进行具体规范。

第三条公司负责人应明确分工，由相关部门负责人负责具体物料的采购活动，以确保物料采购工作的正常运转。

第二章物料需求确认第四条各部门需根据实际生产需要，提出物料采购需求计划，需列明物料名称、规格、数量、用途等相关信息，并报到公司采购部门。

第五条采购部门应及时核实物料需求计划的真实性和合理性，对需求计划进行审批，并组织招标或询价工作。

第六条在招标或询价中，公司应优先选择合格的、具备正规资质的供应商，并签订合同，确保双方权益。

第七条采购部门应及时将物料采购情况反馈给需求部门，确保物料的采购进度得到及时反馈。

第三章物料采购管理第八条采购部门应依据公司采购政策和有关法律法规，对物料采购过程进行管理，并做好采购台账和档案的保存工作。

第九条公司应建立完善的供应商评价制度，对供应商的服务、价格、产品质量等方面进行定期评估，以确保采购质量。

第十条采购部门应及时做好订单跟踪、验收、入库等相关工作，确保采购物料的及时到位和质量合格。

第十一条对于特殊物料的采购，必须经过质量检测、验收等相关程序，以确保物料质量和安全性。

第十二条采购部门应定期组织物料库存盘点工作，核实库存物料的数量和质量，并做好相应的盘点记录。

第四章物料使用管理第十三条需求部门应根据实际需要合理使用物料，在使用过程中要做好相应的记录，并做到节约使用。

第十四条物料使用部门应定期对使用过程进行检查，确保物料使用的合规性和经济性。

第十五条物料使用部门应合理保管物料，做好相应的防火、防水、防盗等工作，确保物料的安全性。

第十六条物料使用部门应及时上报物料使用情况，对物料消耗和损耗进行统计，并做好物料使用年度报表。

第五章物料报废处理第十七条物料报废应经过审核程序，由相关部门负责人审批，并做好相应的记录，报批公司负责人审批。

物料采购简易流程

物料采购简易流程
本流程适用于原材料、工具以及低值易耗品等物料采购（安装外购零星材料或工具同样视作原材料或工具采购，遵循相应流程操作）。

1.由专门部门填写请购单并审批。

由请购部门根据请购单的要求正确填写请购单，经请购部门主管审核后，由采购进行复核（请购的物料必须事先经仓库确认库存不足方可请购），最后经主管领导审批后方可执行。

2.仓库根据请购单进行验收签名确认（无请购单一律不验收），并判断是否办理入仓手续、登记手续。

入仓手续：仓库根据验收的物料以及送货单据开具进仓单，该物料由仓库进行管理。

登记手续：仓库根据验收的物料以及送货单据办理台账以及登记领用手续，该物料由领用人保管，由仓库进行跟踪管理。

3.采购单据由采购组归集上交财务部进行结算。

采购送货单以及发票由请购部门注明用途并签名确认后交回采购组，由采购组检查完善相关手续后交到财务部进行结算。

手续：请购人及其部门主管在采购送货单以及发票上注明用途并签名确认，仓库验收签名确认，采购签名确认后交到财务复核，最后总经理审批方可到出纳处报销结算。

后附物料资料：。

物料采购制度及流程

深圳市**百货有限公司
物料采购制度及流程
材料物资是具有价值低、易损耗、数量品种繁杂的物资，企业必须加强管理。

物资采购制度
一、有计划的购置
1．应在定额范围内有计划的购置。

行政人事部门每月初要编制物资采购计划表，财务部审核，报副总经理/总经理审批。

2．对购回的材料物资要及时入库，行政人事部应建立材料明细帐。

采购部报销时要附入库单或调拨单，财务部根据入库单或调拨单核算其库存量。

二、专人负责管理
1．对购置的材料物资必须有专人管理，并建立收发登记制度。

2．对一些物料用品要实行以旧换新，摊销、报销都要有手续。

三、材料物资的领用
1．领用时要填写领料单，做到领用有凭证，用途有着落，以防丢失、浪费。

2．行政人事部门每月要编制材料物资领用汇总表，交财务部门冲减其库存。

物料采购流程
部门填写申请单
↓
部门负责人签字
↓
行政人事部汇总
↓
财务签字
↓
总经理/副总经理批准
↓
采购部购置
↓
行政人事部验收并填写验收单
领用流程
领用部门统计需求
↓
部门负责人签字确认
↓
行政总务部门登记发放。

物料采购流程

物料采购流程首先，确定采购需求。

在开始采购之前，我们需要明确自己的采购需求，包括需要采购的物料种类、数量、质量要求等。

这一步是非常重要的，它直接关系到后续采购工作的顺利进行。

其次，寻找合适的供应商。

一旦采购需求明确，我们就需要开始寻找合适的供应商。

这包括对市场进行调研，寻找潜在的供应商，并对他们的信誉、价格、交货能力等进行评估。

选择合适的供应商可以保证物料的质量和供货的及时性。

接下来，进行报价和谈判。

一旦确定了供应商，我们需要与他们进行报价和谈判。

在这个过程中，我们需要就价格、交货时间、付款方式等进行详细的沟通，并最终达成双方都满意的采购合同。

然后，进行采购订单的下达。

一旦谈判达成一致，我们就需要向供应商下达采购订单，明确物料的种类、数量、交货时间等具体信息。

这一步是确保双方权益的重要环节，也是后续交易的依据。

接着，进行物料的验收和入库。

当供应商按照采购订单交货后，我们需要对物料进行验收，确保其质量和数量与合同一致。

之后，将物料入库，做好相应的记录和标识，为后续生产和使用做好准备。

最后，进行付款和供应商绩效评估。

在完成验收和入库后，我们需要按照合同约定的付款方式进行付款。

同时，我们也需要对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面，为未来的合作做出参考。

总结一下，一个完整的物料采购流程包括确定采购需求、寻找合适的供应商、报价和谈判、采购订单下达、物料验收和入库、付款和供应商绩效评估等步骤。

一个高效的物料采购流程可以帮助企业降低成本，提高效率，保证生产和运营的顺利进行。

希望以上内容可以对大家有所帮助。

物料采购流程

物料采购流程第一篇：物料采购流程采购部采购及付款流程1、各部门根据实际需求填写采购申请单。

申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核。

2、部门审核的申请单交由公司总经理签字审批。

3、签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购计划及周期。

4、采购部门需找相应供应商，供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求。

5、涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。

6、寻找到相关供应商后进行比价招标流程。

7、相关手续履行完后采购部负责起草合同，并由财务部对相关条款进行审核，最后交由总经理签字。

8、采购部按照合同下单给供应方，并按照合同规定督促供应方履行合同9、物料到厂后，采购部通知库房保管接货。

10、保管通知品控部门对物料进行检验，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续，在入库单签字确认。

11、采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续12、财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款，包括合同本身、物料入库单据及相关人员签字、产品检验报告单及相关人员签字。

其他如发票等按照财务要求执行。

13、当到厂物料不合格时，品控部门出具不合格检验单。

14、财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜。

15、对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。

16、采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成本的目标。

物料采购比价招标流程1、第二篇：日常办公物料采购流程办公用品的申购和领用流程为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。

第一条原则为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

第二条办公物品的申购根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政人员通报，确定申购数量。

采购硼氢化钾的流程

采购硼氢化钾的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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采购工作程序(流程)

采购工作程序（流程）为确保材料物资采购的有序进行和支付资金的安全，避免采购差错、降低采购风险，根据《会计法》及内部控制管理制度的相关规定，特制定本工作程序。

（一）由物资需求部门打《呈请批示单》和“物资采购计划单”进行审批。

（二）由物资需求部门将审批后的《呈请批示单》和“物资采购计划单”递交于采购部门，进行采购。

（三）采购部门根据已审批的《呈请批示单》和“物资采购计划单”，根据不同采购标的物和购前是否加工选择相适应的采购渠道，进行询价、比价。

询价、比价后进行归集汇总，打资金使用《呈请批示单》进行审批。

（四）以双方认可的谈判和要约方式进行购销约定，订立采购合同。

（凡是购买单个价值在2000元以上的固定资产，必须报集团经执行总裁、首席执行官审批后购买。

）（五）合同登记，填制“采购合同及其登记记录”。

（六）订单合同或要约订单采购的，由采购经办人填制“采购订单”；光板合同采购的，不经过该步骤。

（七）按合同约定审批、付款。

（八）到货验收入库1、接货初验；2、递单核对；3、实点验收：1)填单：由仓管员根据拆包清点差异和质量检验报告结果，填制“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”。

2)验签：由验收人员在“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”规定位置签名。

3)认签：由采购经办人将“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”前三联先后递交仓储部门负责人对清点数量和质量差异进行确认签名、递交质检部门负责人进行质量差异确认签名（出具质量检验报告的，附质检报告即可）、递交采购部门负责人对清点数量差异进行确认签名。

4)审签：需赔偿的，由采购经办人将“拆包清点和质量差异及其处理记录”前三联递交主管采购负责人签名确定。

需销售方承担的，应立即要求销售方派人验证或来函确认，并在给予销售方的“拆包清点和质量差异及其处理记录”责任承担人联上加盖企业公章或采购业务专用章。

（九）制验收单（入库单）：由采购经办人、运输经办人配合仓管员根据实点验收及其差异情况，填制“材料物资验收入库单”一式四联，并由采购经办人、仓管员签名或盖章；需要质检部门质检的，还应由质检人员签名或盖章。

物料采购操作规程

物料采购操作规程一、目的本操作规程旨在规范物料采购流程，提高采购效率，确保物料采购的准确性和及时性。

二、适用范围本操作规程适用于公司内部所有物料采购活动。

三、采购流程1. 采购需求确认1.1 采购部门根据生产计划和库存管理系统的报警提示，确认物料采购需求。

1.2 采购部门与相关部门协商确定采购数量和时间，并填写采购申请表。

2. 供应商选择2.1 采购部门根据物料需求，向已有供应商询价，并将询价结果填写至供应商比价表。

2.2 采购部门对比供应商报价、交货期、售后服务等要素，综合考虑选择最适合的供应商。

2.3 如需寻找新供应商，采购部门可以通过网络搜索、参加展会、招标等方式寻找合适的供应商。

选择供应商后，需进行供应商评估并记录评估结果。

3. 采购协商与合同签订3.1 采购部门与供应商进行协商，明确物料的规格、型号、质量标准、价格、交货期等具体事项。

3.2 采购部门编制采购合同，并确保合同中包含了必要的条款，如交货方式、支付方式、违约责任等。

3.3 采购合同需由合同双方签字确认，并保留归档。

4. 采购订单生成4.1 采购部门根据采购合同内容，填写采购订单，并将订单发送供应商确认。

4.2 供应商收到采购订单后需确认，并确保订单内容无误。

双方确认后，采购订单生效。

5. 物料验收与入库5.1 收到供应商发货后，仓库管理人员根据采购订单对物料进行验收，确保物料的种类、数量、质量与订单一致。

5.2 验收合格的物料按照库存管理系统规定的流程进行入库。

5.3 如发现物料存在缺陷或数量与订单不符等问题，需及时与供应商联系并解决。

6. 采购结算6.1 采购部门与财务部门核对发票，并进行付款操作。

6.2 如发现发票有误，采购部门需及时与供应商协商并纠正。

6.3 采购部门保存好采购记录、采购合同、发票等相关文件，便于日后跟踪与管理。

四、责任与义务1. 采购部门负责采购需求确认、供应商选择、采购协商与合同签订、采购订单生成等工作。

物料采购与供应链管理操作规程

物料采购与供应链管理操作规程一、引言在现代企业管理中，物料采购和供应链管理是一项非常重要的环节。

它们直接关系到企业的生产运作和产品质量，对于企业的发展具有重要的意义。

本文将从物料采购和供应链管理的角度，制定相应的操作规程，以确保采购和供应链的顺利运作。

二、物料采购规程1. 采购流程（1）需求确认：根据生产计划和产品规格，确认物料采购的种类、数量和质量要求。

（2）询价比价：通过询价和比较报价，选择合适的供应商，并进行谈判和签订合同。

（3）采购订单：根据谈判结果，向供应商下达采购订单，并要求供应商按照要求交货。

（4）采购验收：对供应商交货的物料进行验收，确保质量符合要求，并进行入库操作。

（5）付款结算：根据合同约定，及时支付供应商货款，并核对采购账务。

2. 供应商评估和管理（1）供应商选择：根据供应商的信誉度、质量控制能力和交货能力等因素，建立供应商评估体系。

（2）供应商绩效考核：定期对供应商的质量、交货和服务等方面的表现进行评估，及时发现问题并采取措施改进。

（3）供应商发展：与供应商建立长期的合作关系，共同发展，提供技术支持和培训机会，共同提高产品质量和服务水平。

三、供应链管理规程1. 供应链规划（1）需求预测：根据市场需求和销售订单等信息，进行物料需求的预测，为采购提供准确的参考。

（2）物料分类管理：对物料进行分类管理，根据物料特性和重要性制定相应的管理策略。

（3）库存管理：根据需求和供应时间等因素，合理控制库存水平，避免过多或过少的库存。

2. 供应链协调与合作（1）信息共享：建立供应商、生产线和销售部门之间的信息共享机制，及时了解市场需求和供应情况。

（2）协调运作：通过共同制定运作计划和及时沟通协调，确保供应链各环节协调运作，减少因信息不对称而导致的问题。

（3）共同发展：与供应商、合作伙伴和客户建立良好的合作关系，共同研发新产品、改善供应链效率，实现共同发展。

四、总结物料采购和供应链管理是企业运作的重要组成部分，其规范操作对于企业的发展至关重要。

erp系统采购环节的基本操作流程

erp系统采购环节的基本操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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塑料原料采购作业指导书(注塑部)

塑料原料采购作业指导书(注塑部)塑料原料采购作业指导书（注塑部）1. 引言本文档旨在为注塑部门的成员提供使用塑料原料采购的指导。

通过正确的采购流程，我们可以确保获得高质量的塑料原料，以支持公司的生产需求。

2. 采购流程在进行塑料原料采购之前，请按照以下步骤进行操作：2.1 确定需求首先，与注塑部门的领导和生产团队协商，明确所需的塑料原料类型、数量和规格。

确保准确了解生产计划和产品要求，以便制定正确的采购计划。

2.2 寻找供应商根据所需的塑料原料种类和质量要求，寻找符合我们需求的供应商。

通过以下途径寻找供应商：- 在行业展会上寻找- 通过互联网搜索- 咨询其他同行企业的采购经验2.3 询价与比较向多个供应商发送询价函，要求他们提供塑料原料的报价和样品。

确保询价函中包含以下信息：- 塑料原料的型号和规格- 需要的数量- 交货地点和时间要求收到报价后，比较不同供应商的价格、质量及交货条件。

综合考虑供应商的信誉、服务及售后支持等因素，选择最合适的供应商。

2.4 签订合同与选择的供应商协商并确认采购细节，包括供货量、价格、交货期等，并签订正式的采购合同。

合同应明确双方的权利和义务，确保双方的利益得到保护。

2.5 跟踪订单及时跟进采购订单的进展，与供应商保持良好的沟通。

确保供应商按照合同要求及时交付塑料原料，并解决可能出现的问题或延迟。

2.6 审核和验收在收到塑料原料后，进行质量审核和验收。

按照公司规定的标准进行测试和检验，确保塑料材料符合要求。

3. 注意事项在进行塑料原料采购时，请注意以下事项：- 仔细了解注塑部门的生产需求，确保采购到符合要求的材料。

- 选择有良好信誉和可靠供货能力的供应商。

- 在合同中明确交货期、质量标准和其他重要条款。

- 及时跟踪和处理采购订单的进展，并妥善处理问题和纠纷。

- 进行质量审核和验收，确保采购到的塑料原料符合要求。

4. 总结本文档概述了注塑部门在塑料原料采购过程中需要遵循的关键步骤和注意事项。

物资采购流程(参考模板)

物品采购流程图物资采购、验收、入库、报销流程一、采购（一）使用部门使用部门提出物资采购申请，部门逐级签字后报总经理签批后方可将《采购申请表》转发行政中心采购员询价采购。

（二）采购员（三）库房1、接到使用部门送来的《采购申请》，按类别在“采购编号”栏中进行编号。

2、根据使用部门的申请数量，与库存进行核实，填写《采购申请》中“库存数量”、“批准数量”两栏。

3、将核实的《采购申请》在“库房管理员”处签字后送至采购员处。

1、接到库房送来的《采购申请》，按需购物资的要求进行询价。

2、采购员填写以下内容：A、单价、合计B、此采购申请含此页共计*页，附件*页C、预计总金额（大、小写）D、供货商全称E、联系人、联系电话3、在“采购员”处签字后，送至综合部。

（四）办公室1、接到采购员送来的《采购申请》，由部门经理审核，并签字。

2、做好“采购申请”签收登记后，送至财务部进行审核。

3、财务审核通过，报至总经理审批；财务审核不通过，返回采购员。

4、总经理签批同意，将《采购申请》送至采购员进行采购，并做好记录。

（五）财务部1、对《采购申请》中的采购内容、实际采购数量、小计与合计金额进行审核。

2、如审核无误，签字确认；发现错误予以注明，并退回综合部。

3、审核时需注意以下几点：A、采购内容是否与预算中相符，如“工程最低月耗”、“清洁月耗品”、“劳保用品”等B、实际采购数量、小计与合计金额是否有误C、大写金额是否规范D、各职能部门签字是否齐全（六）采购员1、联系供货商，物资到位或亲自采购。

2、将《采购申请》复印，送至库房以备验收时使用。

二、验收、入库（一）库房1、库管员与使用部门、供货商三方共同对到货物资进行验收。

2、验收时注意以下几点：A、物资是否与《采购申请》中内容、规格型号相符B、使用部门检查产品质量是否合格，是否为三无产品C、库房对到货数量进行核对D、部分物品暂时无法验收，与供货商协商经试用后再验收、付款E、验收符合要求后，填写《物资入库验收单》（见附表）3、库管员填写以下内容：库管员填写：物资名称、品牌、规格型号、单位、到货数量、单价、金额、供货商、库房验收4、各职能部门签字确认：采购员、使用部门负责人、库管员5、《入库验收单》填写后将第四联交给供货商，第三联交使用部门，第二联交采购员，第一联库房登帐。

PEFC物料采购操作流程文件

4.6.2采购记录保存
需要对采购状况做记录，并保存。保存时间为五年。
通过对Fsc-pure和non Fsc-certified controlled,及PEFC供应商评估，建立供应商数据库。（见附件YY-COC-PS-08-A4）。从而可根据采购需求计划及时、有针对性的与相应供应商联系。
4.3采购合同
4.3.1 FSC/PEFC产品的合同需要包括以下信息：
1）卖方公司名称、地址
2）合同制定日期
3）产品描述，且与FSC/PEFC文件上的描述一致
4）产品的规格、数量
5）有办证机构颁发的证书号码
6）文件上的产品需与买方实际收到的货物相符
7）合同上的FSC/PEFC认证号码需要与实物上标贴相一致
8）当不同类别的材料同时显示在合同中，需要分别说明
采购部控制程序
文件编号：
YY-CoC-PS-08
1卖方公司名称地址2合同制定日期3产品描述且与fscpefc文件上的描述一致4产品的规格数量5有办证机构颁发的证书号码6文件上的产品需与买方实际收到的货物相符7合同上的fscpefc认证号码需要与实物上标贴相一致8当不同类别的材料同时显示在合同中需要分别说明采购部控制程序文件编号
采购部控制程序
文件编号：
4.5安排出船
4.5.1货物包装要求
不同类别的物料，则要求供应商把物料分开包装、分开标识。如果可能，最好分开装柜。实物需与相应的文件对应。
4.5.2出船文件
1）应提供的出船文件为：
a、INVOICE；
b、PACKING LIST；
采购部控制程序
文件编号：
版本/版次：
08/1
页码：
第5页
c、BL；
d、CERTIFICATE；