内部稽核缺失管制表填写说明
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
M-0003 填写日期 版本
C
域名
填写说明
依阿拉伯数字依次进行序号编码填写 依各内部稽核缺失告中报告编码对应记录 将各内部稽核缺失报告中缺点叙述进行记录 依各内部稽核缺失报告中被稽核部门进行记录 依各内部稽核缺失报告中稽核员姓名进行记录 依实际稽核日期进行填写 依各内部稽核缺失报告中预定改善日期进行记录 依各内部稽核缺失报告中结案日期进行记录 依各内部稽核缺失报告中被稽核部门主管姓名进行记录 稽核小组长签名 上阶主管签名(管制表制作完成后) 管理代表签名(管制表制作完成后)
表單填寫說明
窗体名称 内部稽核缺失管制表 填写人 使 稽核完成后汇总缺失点时使用 用 时 机 联 联数：1联 数 流程： N/A 及 流 程 项
1 序号 2 报告编号 3 缺点叙述 4 被稽核部门 5 稽核员 6 稽核日期 7 预定改善日期 8 结案日期 9 接收人 10 制作 11 审核 12 管理代表
填写单位
稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 管理代表
表單編號:864-2DC-0001-F13(VER:A)
1/1
C
域名
填写说明
依阿拉伯数字依次进行序号编码填写 依各内部稽核缺失告中报告编码对应记录 将各内部稽核缺失报告中缺点叙述进行记录 依各内部稽核缺失报告中被稽核部门进行记录 依各内部稽核缺失报告中稽核员姓名进行记录 依实际稽核日期进行填写 依各内部稽核缺失报告中预定改善日期进行记录 依各内部稽核缺失报告中结案日期进行记录 依各内部稽核缺失报告中被稽核部门主管姓名进行记录 稽核小组长签名 上阶主管签名(管制表制作完成后) 管理代表签名(管制表制作完成后)
表單填寫說明
窗体名称 内部稽核缺失管制表 填写人 使 稽核完成后汇总缺失点时使用 用 时 机 联 联数：1联 数 流程： N/A 及 流 程 项
1 序号 2 报告编号 3 缺点叙述 4 被稽核部门 5 稽核员 6 稽核日期 7 预定改善日期 8 结案日期 9 接收人 10 制作 11 审核 12 管理代表
填写单位
稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 稽核小组长 管理代表
表單編號:864-2DC-0001-F13(VER:A)
1/1