进料检验管制程序(OK).doc

、目的1-1 对采购之料件或客户提供之料件外发加工之制品予以检验以确保进厂之料件质HS符合要求，并保证入库之料件质量HS能符合需求
、范围
2-1 凡料件采购、客户提供之料件、及外发加工制品，进厂入库前均适用之
、权责
3-1 客户提供相关检验图面及样客户提供之料允收标准或特别要求以之依据
3-2 IQ：执行进料检验并作成记录
3-3 仓管：IQ检验合格品执行收料入库作业
3-4 工程：制作厂内现有产品或外发制品之相关检验图面、承认书，并订立检验标准
3-5 采购：采购订单之开立、退货之联络处理、特采进料之申请、定义
4-1样品：凡客户或厂商送样承认时之原始被承认样品，亦为质量比对之依据
4-2检验图面：各料件依检验重点要求绘制图面，依此图可作为料件进料检验之判定
准
、作业程序
5-1进料之点收
5-1-供货商将送货单连同货品交由收货人员点（若为运输公司送达之料件则以可资证之单据作为送货单）点收首先检验有无附检测报告及有无环保标识，若无，就批；若存放于进料暂放区（待验区），待完成所有检验后填写『进料检验报告』。

IQ须核订购单或客户送料单作为收货之依据）
5-1-2客户提供之料件依进料检验标准或检验图样品比对方式检验检验结果记录『料检验报告，如经客户同意可予免验，则于进检时仅作数量点收，并于进料检验告表上注免
5-2进料之检验
5-2-检验的抽样方式AQMIL-STD-105一般检验水平，Ⅱ级标准）实施抽样检
5-2-1-按照对供货商每月的评鉴结果分别采用
）正常检验AQ取值MA0.6MI2.5）加严检验AQ取值MA0.MI1.5）减量检验AQ取值MA1.MI4.0
5-2-1-2若进货质量有持续异常现象时，可加AQ等级、或以全检方式加以检验；之，可以减量检验方式执行检参考批量抽验之运用准
5-2-1-3面板、贴纸…等无尺寸特别要求之外观性料件，可以用样品比对或实装方式验5-2-1-4对物料环保检验采用验证及定期检验的方式进行测量与监控，未经环保检验检验不合格的物料不能投入使用
5-2-1-5质量部门要求供货商由有资格的监测部门或单位定期检测一次环境关联物质量，并形成“测试报告”
5-2-1-6对于材料HS检验确认原材料是否贴有环保标供货商是否签署环保证供货商提供相关的材料报告是否满足要求（报告的准确性及与料件的一一对应报告的数值是否低于标准要求是否在的效期内等验证或检验合格的物料须RoHS2.”标志。

并作可追溯性录详细记录产品批次、有害物质控制记录批量、客别、使用时间
5-2-1-7当供方没有办法检测、不能提供报告时，须由我司提供检验
5-2-1-8每三个月对来料HS符合性进行一次抽查自（抽检数为每批料不少2pcs部分破坏性测试可只抽1P）；生产过程中出现异常时亦应进行抽样验证（使用公司仪器检测到有总溴及总铬含量超标时须委外进行进一步检测并当该料自检数值出现重复时每年至少一次定期外检）
5-3进料检验判定及处理
5-3-1合格→IQ人员作成进料检验报告，并填写『入库申请单』，同时在相应字段签名经主管审核后将申请入库货品连同入库申请单一并送交仓库人员经全点收后，以此作为实收数量予以记录之，并予以入库
5-3-2不合格→通知采购，由采购协调厂商予退货或重工处如属客户提供之料件，由业务通知客户协商处退货时收货文填『退货单IQ填『检验不良报告
5-3-3进料不合格品若需特采，由采购提出『特采申请单』，并依『特采处理
业程序』作业
5-3-4进料检验，以样品承认书或进料检验标准或进料检验规范为检验依据
5-3-如果HS不良，须对该物料单独定义并隔离，将该批产品转为非环保
产品退货降级或报废处理
5-4质量记录及数据
5-4-1将进料之检验结果记录于『进料检验报告』中，并经权责主管审核后存盘IQ处备查
、参考数据
6-1料件承认
6-2进料检验规
6-3批量抽验之运用准
6-4特采作业处理程
6-MIL-STD-105抽样计划及执行标准
6-6采购订货单
6-7供货商送货单
6-8有害物质控制标准
、附件
7-1《进料检验报告
7-2《入库申请单。