SMT供应商评鉴表
供应商评估表范本
供应商质量系统审核计分方法
级别 A B C D E 100 – 85 84 – 70 69 – 50 49 – 25 24 – 0 分数 优良 (Excellent) 满意 (Satisfactory) 轻微缺陷 (Minor Deficiencies) 严重缺陷 (Major Deficiencies) 不接纳 (Unacceptable) 说明 系统巳完全实践及合乎所有要求，并有进行持续改善 活动，有文件记录显示过去的改善表现 对有关系统有很多具体证据，并能合乎公司的质量要 求，但在某些项目未能满足要求 对系统需要作出改善，使系统运作更有成效 对系统须作大幅度的改善，以能合乎公司的质量要求 没有实质的质量系统，对改善计划没有具体落实，也 未能显示适当文件
IEC
V1.0
有限公司
6、采购物料或成品是否有可追溯性标识(如条形码﹑ 标签﹑系列号﹑批号﹑日期码等 ) 以便问题分析和采 取纠正措施? 3
累计记分： 四、评估结果 采购部意见： 签名： 项目部意见： 签名： 品质部意见： 签名： 供应链意见： 最终结果： 备注： 签名： 日期： □不合格 □合格 签名： 日期： 日期： 日期： 日期：
Байду номын сангаас
IEC
V1.0
有限公司
三、评估记录 评估部门 评估内容 1、是否具备 ERP、MRP 等系统 2、是否有完整的 ISO 工厂认证体系 3、整体的布局状况，物料流通的指示，区域划分是否 明确 采购 4、仓储环境是否符合要求，温湿度的控制，静电的控 制，危险物品的控制 5、开发人员数量是否满足新品开发需求 6、普工、产线数量是否满足产能需求 7、产线是否具备灵活调配能力 8、营业额是否具备行业水准 9、是否具备垂直整合生产能力 10、承诺的交期是否符合市场及我司的情况 11、是否有紧急订单的处理流程，是否按照流程执行 12、是否有支持账期的能力 1、是否具备相关实验设备 2、是否具备相关测试设备 工程技术 3、是否具备研发能力 4、能否保证产品工艺要求 5、是否有相关的认证证书 1、是否有品质管理结构 2、有无检验文件以及现场记录 3、现场是否有 5S 管控，物料摆放整齐，无乱摆乱放 品质 的现象。 4、是否购买相应实验设备，并投入使用 5、产线不合格品是否被适当标识﹑隔离﹑确认和分析 并且采取了持续改善措施? 3 3 2 2 3 1 3 4 4 5 7 7 5 10 6 4 4 3 2 权重 3 3 3 打分 总分 备注
供应商评价表
供应商评价表一、供应商基本信息：1. 供应商名称：2. 地址：3. 成立时间：4. 法定代表人：5. 注册资金：6. 经营范围：二、产品质量：1. 产品质量合格率：2. 是否具有质量管理体系认证：3. 产品检验报告是否齐全：4. 产品退换货率：5. 产品质量问题反馈及处理情况：三、交货能力：1. 交货准时率：2. 交货周期是否符合合同要求：3. 交货过程中是否及时反馈情况：4. 是否有紧急情况的备货措施：5. 是否有紧急情况下的配送能力：四、服务能力：1. 售前服务是否到位：2. 售后服务是否及时、满意：3. 服务响应速度：4. 是否有专门的客户服务部门，并设有24小时热线：5. 服务态度是否友好、专业：五、成本控制：1. 是否有完整的成本管理系统：2. 采购成本、生产成本、运营成本、售后成本等是否有针对性管理：3. 是否存在供应商与销售商之间过度分摊成本的情况：4. 是否能够提供成本核算明细：5. 价格合理性：六、企业社会责任：1. 是否有社会责任意识：2. 是否有相关社会责任证书：3. 是否合法合规经营：4. 是否存在污染环境或伤害员工的情况：5. 是否有向社会捐赠、回馈等活动：七、合作历史：1. 与供应商合作历史：2. 合作情况及满意程度：3. 是否存在合同履行不良的情况：4. 是否存在合同法律与法规问题：5. 资质变更、经营范围拓展等情况：八、供应商信用情况：1. 是否存在违法违规的行为：2. 是否存在欺诈、失信等问题：3. 是否信用良好：4. 是否存在因供应商引起的纠纷或赔偿问题：5. 是否有关联方相关风险：九、安全管理：1. 是否存在安全生产事故或问题：2. 是否有安全管理措施：3. 是否有安全生产证书：4. 人员安全，财产安全及信息安全管理是否到位：5. 安全风险评估及解决情况：十、其他要求：1. 其他要求：以上是供应商评价表的详细内容，为了保持供应链的安全、稳定及健康，以下是完整表格，供企业使用。
供应商评鉴表
主管审核：
总经理批准：
订单处理的及时性（5分）：非常满意（5分）；满意（3 分）；一般（2分）；不满意（0分）。
采购部 品管部 品管部 采购部 采购部 采购部
配合度（20分）
沟通/服务的态度（5分）：非常满意（5分）；满意（3 分）；一般（2分）；不满意（0分）。
品质异常处理的速度（5分）：无异常产生（5分）；非 常满意（3分）；满意（2分）；不满意（0分)。
价格及付款方式 （10 分）
产品外观（5分）
厂内/客户产品投诉回复的效率（5分）：无投诉产生（5 分）；非常满意（3分）；满意（2分）；不满意（0分） 。
价格合理性（8分）：与市场价位、本公司交易价格合理 性评价。
付款方式（2分）：采用月结(2分)，货到付款(1分)， 款到发货(0分)。
产品包装完整性：非常好（5分）；好（3分）；一般（2 分）；不好（0分）。
质量/环境/职业健康安全/ 资料完整性的满意程度：非常满意（5分）；满意（3
社会责任（5分）
分）；一般（2分）；不满意（0分）。
综合评语：
得分
评鉴等级：
A级：□优良 （90-100分）； C级：□观察 （60-70分）：
B级：□合格 （71-89分）； D级：□不合格 （59分以下）
A级：即优秀供应商，可加大采购量；B级：即合格供应商，可正常采购；C级：即勉强可接受供应商，这 种供应商的表现已较差，须加以辅导或给予警告，应减少采购量或暂停采购；D级：即不合格供应商，应 评鉴等级说明： 根据实际情况经与相关部门讨论是否取消其资格。若属暂不能取消合作的供应商，由采购跟厂商再行沟 通，要求供应商定期改正，若属可取消合作的供应商，则取消合作，并在供应商名录中给予备注说明，并 将订单分配给其它供应商或开发新的供应商。
供应商评估表
供应商评估表无法胜任高难度操作（3分）公司名称：XXX资源商货物名称：电子元器件评分项。
得分企业知名度。
18分法人代表。
-供货种类。
-地址。
8分供货周期。
10分联系方式。
10分原有资源商等级。
-供货能力。
28分1、全系列产品供货能力，非常稳定。
28分2、部分产品供货能力，比较稳定。
-3、少量产品供货能力，不太稳定。
-管理层稳定性。
10分1、非常稳定，2年内不变动或仅有1次变动。
10分2、比较稳定，1年内无大的变动。
-国际知名度。
20分1、相关领域的国际知名企业。
20分2、相关领域的国际知名企业在中国的合资企业 15分3、相关领域的国内知名企业。
10分4、相关领域的国内一般企业。
5分市场接受程度。
5分1、向国内行业中的知名企业供货，范围广泛，有较大影响。
5分2、向国内行业中的较好企业供货，在行业中有一定影响。
-3、向国内行业中的一般企业供货，影响非常有限。
-地理位置。
10分1、位于深圳100公里范围以内。
10分2、位于深圳200公里范围以内。
-3、位于深圳500公里范围以内。
-4、位于深圳800公里范围以内。
-5、位于深圳1000公里范围以内。
-6、位于深圳1000公里范围以外。
-市场地位。
20分1、占相关产品市场份额的20%或者更高。
20分2、占相关产品市场份额的10%-20%。
-3、占相关产品市场份额的5%-10%。
-4、占相关产品市场份额的5%以下。
-生产能力。
40分1、现有生产能力能否满足公司订单需要。
A能满足。
40分2、未来生产能力扩张有无潜力。
A有。
-3、现有生产能力是否稳定。
A稳定。
-生产技术及设备。
20分1、生产技术及设备非常先进，居于行业领先水平。
20分生产员工素质。
7分1、生产员工经验丰富，操作技能强，数量众多，综合素质在同行中很高 7分2、生产员工经验一般，具有一定操作技能，综合素质在同行中不占有突出优势。
-3、生产员工经验较少，文化素质不高，无法胜任高难度操作。
-注：评分项中“-”表示该项不适用或未评分。
供应商现场评审评分表(更新)
分数 得分
2 2 2 1 1
检查记录 评语
第 1 页，共 3 页
供应商现场评审评分表
6 7 8 检验工位标准是否清晰，是否能可靠将不合格品检出 ？ 维修或返工工位是否有明确记录且所有不合格品被有 效处理？ 现场生产质量状况是否有记录且可追溯？ 1 1 2
各项实际得分汇总 6、最终产品控制（8分） 序号 评审项目
得分
总分
第 3 页，共 3 页
分数 得分
2 2 1 2 1 2
检查记录 评语
各项实际得分汇总 3、供应商管理与来料控制（13分） 序号 评审项目
1 2 3 4 5 6 7 是否有对供应商进行足够的评估、定期评审？并有相 应的实施记录。 是否建立并维护合格供应商清单，并且现场所有物料 来自合格供应商？ 是否定期统计供应商品质表现，对达不到目标的供应 商采取适当的行动？ 是否有建立完善的来料检验规范或标准？ 检验标准、抽查数量和频率是否有按标准执行并做有 完善记录？ 检验人员是否具备足够的能力来完成检验并定期进行 培训，有无记录？ 检验完成后是否货物做相应的标识（标识应包含检验 人员、检验日期、判定结果等信息）？
2 1 2 2
检查记录 评语
各项实际得分汇总 2、产品设计开发与更改（10分） 序号 评审项目
1 2 3 4 5 6 工厂是否建立完善的产品开发、确认和放行的过程， 以保证量产能达到法规要求、行业要求及客户要求？ 产品设计开发过程的所有资料是否归档并保存维护？ 产品设计及审批工作是否授予给有资格的人员？ 工厂是否建立完善的试产程序以确保产品问题在量产 前得以解决？ 产品设计变更是否全部得到评审，发生重大变化时是 否经客户批准后方执行变更，并及时通知相关部门？ 产品是否做可靠性测试？有记录吗？
SMT供应商评鉴表
7.成品 出货 成品/出货 成品
5
c.良品与不良品是否标示清楚,管制彻底? d.检验是否确实执行?记录可查询,是否定期发行报告? e.出货前是否对包装进行检验(尤其是入库前未包装完成或改换包装 等情况) ?
类别
8.产品安全与 产品安全与 可靠性测试
权重 (%)
2
评定项目
a.是否实施产品信赖性之测试或实验?如寿命实验,环境测试…等. b.试验失效是否进行矫正与预防对策 ? a.对已经核准的工程变更是否编订ECN编号?并分发至相关部门? b.是否具备工程资料(图面,规格,制程…等)?
2.品质制度 品质制度
5 c.是否订定提升品质的中,长程期计划 ? d.是否有定期品质报告?且定期探讨改进 ? a.进料检验的机制是否能有效地管理原物料的品质 ? b.进料检验员是否经过相关作业之训练?有记录可以证明? 3 c.进料检验是否有作业指导书可以依循,如抽样计划,免检作业,矫正 措施…等之验证程序? d.进料检验区是否规划有待验区,合格区,退货区? 有清楚的标示? e.客户所提供的材料是否有经合宜的进料检验 ? f.当查有不合格品时,是否将检验结果回馈给材料供应商要求改善? g.检验所发现的不良品是否做适当之标示与处置 ? a.各制程品质检验记录报告是否有妥善管理及归档? b.各作业场所有无有效版本的文件? (如:SOP,SIP,Drawing…) 3 c.对过时无效之文件是否迅速撤销? d.文件发行是否经授权人员核准? e.客户图面合约或品质资讯是否妥善管理,归档? a.对於新进人员训练是否进行训练? 5 b.教育训练除了基本品管人员外,是否扩及其他单位人员? c.有无训练计划的实施?是否有记录来证明? d.有无安排适当员工做专业的教育训练?
5
得分
供应商品质评鉴表
6 d.仓储存放环境是否恰当合适(如湿度、温度等)，有纪录来证明 符合储存规定? e.存放环境是否整洁或零乱不堪?
f.对已超过仓储寿命的物料是否有合宜的管制措施?
a.每一检验/测试对不良品或相关质量讯息是否立即提出报告?
b.对不合格与矫正改善 措施
19.厂商员工之素质 厂商员工之素质 与管理
b.员工之素质如何? 2 c.员工平均年资?
a.是否有有关环境关连物质之管理作法等记録？
20.环境关连物质之 环境关连物质之 管制
b.对于所购入的原料有否按审核ICP数据或成分表来确认不含禁止 物质？ 4 c.对所加工后之成品是否有至少每年度进行一次禁止物质之检 测，并保存测试资料？
分数
0 1 2 3
总分
得分
f.当检验有不合格时,是怎样处理并给检验结果回馈给供货商要求改善?
g.检验不合格后是否对此批不良品进行标识隔离，是否做适当处置 ?
a.各制程质量检验记录报告是否有妥善管理及归档?
b.各作业场所有无有效版本的文件? (如：SOP、SIP…)
c.对过时无效之文件是否迅速撤销? 4.文件管制 文件管制 3 d.文件发行是否经授权人员核准?
分数
0 1 2 3
总分
得分
d.对特殊制程之产品标识是否通知各相关单位,并有记录?
e.产品检验记录是否期限保存? a.制程中是否有运用SPC来管制生产良率？ 管制目标值有无逐次检讨并修正？
b.是否运用管制图等质量技巧来反应管制质量?
c.有无管制图或其他统计资料以供管理人审核? 14.统计技术应用 统计技术应用 10 d.管制图是否标明上下限？而未达预期目标时是否采取适当管制措施?
e.客户图面合约或质量信息是否妥善管理、归档?
供应商评鉴表
供应商名称：
认定单位： 评鉴日期：
供应商品质实施概况表
评鉴项目
评鉴内容
分数
得分
备注
进料管制
1.零件材料是否有来源质量证明
2
2.零件及材料是否皆有承认体系
2
3.是否有作过进料检验及试验工作
5
4.不合格之进料是否作隔离处理
3
制程管制
1.是否有制造流程图及各站之作业标准书
4
2.在制品之搬运、标示、存放区是否良好
3
仪器设备维护及管理
1.是否建立仪器设备管理维护制度
3
2.仪器，设备维护是都校正及维修记录
4
3.设备及机器是否处于清洁、润滑、正常运转之可用状态
4
信赖ห้องสมุดไป่ตู้试验管理
1.是否具备信赖性试验设备
4
3.信赖性试验有否质量统计报告
3
3.是否专人执行信赖性试验
4
抽样计划
1.是否依国际性标准抽样计划控制质量
4
2.是否拟定抽样检验程序
4
3.成品过程是否作检查及记录，是否有标准检测指导书
4
成品管制
1.是否备有成本检验说明及规格、图面
4
2.所有检验及试验设备是否齐全足够
3
3.不良品是否标示及作追查及矫正措施
5
试制管制
1.新制品，新规格投入前投入前是否先行试做
4
2.试制后是否予以详细检查及试验
5
3.检查及试验资料是否予以分析、回馈、改正
品质主办
Bowen
3
3.有否座质量管理图
3
无
文件沟通管理
1.与购买者之间信息管道是否有专责处理
供应商质量审核评估表
一级指标二级指标总分三级指标（考察内容）权重得分加权分备注1、是否建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性0.32、文件控制是否按“两批准、四确保、一防止”来执行（文件控制七点要求）0.23、质量方针和质量目标是否得到有效的贯彻实施0.24、是否按计划实施了内部质量审核管理评审，审核评审提出的整改、纠正和预防措施是否得到落实验证0.25、是否有独立于生产部门之外的质量检验机构，职责是否明确0.26、是否制定了岗位责任制、实施了定岗、定员、定责，严格按技术、工艺规范和作业指导书进行生产操作0.27、各质量记录填写是否详实、齐全，按规定进行保管，并定期进行统计分析0.21、是否制订了供方评价、选择、再评价准则,并组织实施0.32、是否按合格供方名单采购0.23、是否是稳定的供货关系0.24、采购产品标识是否清晰、易于识别，存放条件能否保证产品质量不受损0.155、采购产品的发放是否执行先进先出原则，是否进行定期盘存0.151、是否制订了严格的进货检验或验证制度：有各种产品检验规程、检验标准及技术规范0.22、检验员是否按检验规程、检验标准进行检验，并有相应的检验记录0.33、检验试验设备是否配备齐全，是否处于效准状态，检测能力是否能满足进货检验的要求0.24、对检验不合格的外购件、半成品及成品是否及时进行标识、隔离、评审、处置0.25、对关键零部件、原材料进货检验是否实施了批次管理，可追溯性控制0.11、是否编制并执行外协配套件产品紧急放行程序，降级使用、拒收的实施是否符合要求0.32、现场作业指导书/检验指导书等质量控制文件，是否受控、清晰、完整、易于操作0.63、是否建立了不合格品控制程序，并对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置等0.44、是否针对不合格品实施返工、返修的需要，编制了返工、返修作业指导书，返工、返修完成后是否重新进行检验0.35、操作者是否按质量控制文件实施有效的过程检验（自检、自查、自分），并保持相应记录0.4过程控制30质量管理供方评审表（表一）质量体系认证15采购过程控制10进货检验10评审员:。
供应商综合评价表完整
供应商综合评价表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
供应商综合评价表NO:
表单使用说明：
1.上述资源商评价表各项评价指标满分均为100分，通过打分后再计算相关加权平均值，根据得分确定供应商等级；
计算公式：
供应商总得分＝∑评价项目得分×评价项目权重/100 ＝(总体情况得分×10% + 生产制造得分×15%+ 技术研发得分×5%+ 质量管理得分×35%+ 物流交货得分×15% + 原材料采购得分×10%+ 环保安全得分×10%)/100
评分时应注意以下事项：
●客服部组织相关部门对供应商进行评分时，对于每一评分项应有足够的事例或者数据作为支撑，并随打分结果一起提交；
●评分由客服部组织办事处、财务部等部门举行，可以研讨会的形式进行；
●对于不能明确作出评分决定的事项（如数据不足等），可由部门联合讨论后决定，并进行必要的补充说明和标注；
2.公司对供应商分为4个等级，其对应标准如下
上海埃海迪机械
新供应商考核评价表
物资采购供应商评价表
编号: 日期：
建议：由采购发起OA审批流程，签批至执行董事后决定是否入库。
SMT 供应商评鉴表
所見事實
分數
0 1 2 3
總分
不適用
9.工程變更之管制 工程變更之管制
3
c.變更後對庫存品,在製品等否採取適當之處置與管制? d.是否有變更歷史記錄資料,以供追朔? e.確保設計仍能合乎所有規定要求,對產品定期實施再次評估? a.有無校驗制度?校驗週期是否恰當? b.有無校驗標籤?供識別區分? 不適用 3 儀器設備之管理輿SUNON一致,由SUNON統 一編號和送校,檢驗證書由我部建檔保存,保 養和點檢自行完成,見<儀器設備點檢表> 3 3 3 3 吊牌,標示牌和斑馬線進行區域劃分 物料有適當的標示,不同物料均有標示牌,注 明有品名,型號,規格 庫存管理有依照先進先出之原則,每月盤點, 見<資材作業規範> 庫房有裝備空調,見<溫濕度記錄表> 進行5S管理,現場整潔有序 對電晶體,電解電容,IC儲藏期限有限定.見< 資材作業規範> 立即開出<糾正措施通知單> <糾正措施通知單>中原因分析欄 貼上紅色箭頭的不良標籤,放置於不良區域 <糾正措施通知單>中有成效追蹤欄 每周召開品質改善會議 現品票上有公司的代號,生產日期代號 現品票每兩個月改變顏色 <環境關聯物質材料展開表>現品票 無鉛制程教育訓練,<簽到表> 在辦公室建檔保存 3 3 3 3 3
供應商品質評鑑表
【計算方式】1.各類別得分 = (各類別分數之總分 ÷ 各類別項目之最高分數總合) × 各類別權重(%) 2.全部各類別之得分總合 = 品質評分
品質評分
所見事實
有<2004年品質目標>,由經理簽核并在公佈實施
類別
權重 (%)
5
評定項目
供应商评审表(品质部分)
4
原材料均在有效期内
14 物品的进出是否符合先进先出管理？
4
符合先进先出原则
15 剩余物品是否密封后包装管理？
5
剩余物品有密封包装储存管理，如色粉
仓库管理
16 物品摆放是否进行明显的区域划分，并加以标识？
17
物品摆放高度是否超标？是否有包装箱被挤压、严重变 形的情况？
18
有无将物品直接放在地上？有无阳光照射、雨淋或被浸 渍的风险？
51
是否有返工作业规定？返工品与合格品是否有区分并标 识？
产品实现 及现场管
理
52 良品与不良品有是否进行了明显区分与标识？
53 每日不良有无进行数据统计与分析？
54
有无定期的品质绩效追踪，如进行周/月品质趋势管 理？
55 生产使用材料、半制品、成品是否具有可追溯性？
56 产品包装入库前是否进行了自检？
5
有返工品御合格品区分并标识
5
有良品/不良品标识且有区域划分
5
《全检记录表》
4
每天会议跟进，无记录
4
有标签及镭雕区分
4
有做抽检
5
有带口罩等防护用品
4
有监控，记录
2
现场摆放凌乱
4
有体系文件，要求所有物料必须符合环保 要求
5
有签订有害物质管控方面协议
5
SGS报告定期提供
5
供应商提供SGS等测试报告
5
无，但有供应商提供相关报告
XX有限公司
供应商评审表（品质部分）
供应商名称
审核人
审核日期
评分说明：0分—未执行；
1分—基本未执行；
3分—大部分执行，但结果一般； 4分—大范围执行，结果较好；
供应商评鉴表
登录日期负 责 人联 络 人评鉴日期
项次
评 鉴 结 果评 分1
□优 □普通 □劣2
□优 □普通 □劣3
□优 □普通 □劣4□优 □普通 □劣备注
说
明考核人
FR-
08-05
A 版
供应商评鉴表
产品／服务项目考 核 评 鉴 记 录
考核评鉴要项考核评鉴总结说明
产品质量(70%)交期控制(10%)不合格品控制(10%)配合度(10%)供 应 商 名 称
合 计 总 分
□合格，续为合格供应商
□不合格，应予除名。
※
请重点说明供应商于评鉴期间所交产品验证情形或产品质量状况:总经理
供 应 商 地 址
供应商联络电话
本文
档可
编
辑，
内容
仅供
参
考，
需要
结合
您的
实际
情况
进行
修改
调整。
编辑
技
巧：
ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤 了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可
编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31。
供应商评鉴表 模板
1.■合格
74 2.□限制合格
3.□不合格
說明﹕1.以上〈評分〉欄請以下列符號代表﹕A 完全做到 B 基本做到 C 做到一小部分 D 基本未執行﹐其“系數分”分別為A﹕1.0﹑B﹕0.8﹑C﹕0.5﹑
資格評定
2.每項得分＝權重×系數分﹔總分＝每項得分之總和 3.總分在70分(含)以上者為合格﹐總分為60(含)-70分者為限制合格﹐總分在60分以下者為不合格
5 2.5 有每一小時對PIN針尺寸檢﹐但沒有實際記錄
應
5.品質異常是否作適當之矯正和記錄
6 4.8 有品質異常處理單﹐但沒有提供矯正的記錄
商
1.是否備有成品檢驗說明及規格﹑圖面
名 稱
2.是否有專人作成品檢驗及記錄
成品管制 3.成品之品質及可靠性是否作驗証 4.所有檢驗及試驗設備是否齊全﹑足夠
﹕
5.不良品是否標示及作適當回饋與矯正措施
3 2.4 主要看人員檢驗時所作的記錄
4.設備及機器是否清潔﹑潤滑﹐並保持可用狀態
3 1.5 有保養﹐但清潔度不度且填寫時間有誤
倉庫管理
1.零件及材料是否皆有標識區分存放、時效管理及環境控制 2.成品倉是否有時效管理﹑標示﹐出貨前是否作檢查及記錄
5 5
2.5 有環境管制﹐但零件材料沒有分類標示 2.5 成品倉標示不明確沒有物料卡及分類標示
1.有否制造流程圖及各工站之作業標準書
3 2.4 有作業標准書但無破損無防護措施
2.在製品之搬運﹑標示﹑儲存是否良好
3 2.4 在制程中有所的材料標示﹑儲存都良好
制程管制 3.製程有關之所有物理量是否管制及記錄
3 1.5 制程中有首件記錄﹐但記錄時間不明確﹐有的填寫不及時
供
4.半成品是否作檢查及記錄﹐是否有標准
供应商能力评审表
3.1.4 是否有相应物料的检验标准书？
3.1.5
是否有必要的文件或由认可的测试机构提供的测试报告证明原材料/零部件的RoHS符合性？ 相关文件或测试报告是否已适当保存并适时更新？
3.1.6 对来料不良品是否进行标识并及时隔离到相关区域并得到适当处置？
3.1.7 所有原材料、零部件或半成品在投产前是否都已经通过了来料检验？
项目得分 01234
2.12
是否有相关作业流程或文件控制领发料的过程？物料是否有先进先出(FIFO)机制？其执行效 果是否达到要求？
2.13 第三方供应商财务付款是否能得到及时保障？
2.14 员工流动率是否在合理范围？一年以上员工所占比率？
2.15* 是否有成本改善计划（制造、工艺、材料）？
三、生产控制
件或样品；不合格品的处理；测试或检验记录。
3.2.3 是否配备了必要和可用的检验设备或工具用于执行制程品质检验？
3.2.4 生产前是否有做首件确认，是否保存相关记录？
评审证据（可增附件）
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供应商能力评审表
序号
检查内容
项目得分 01234
3.2.5 制程不合格品是否进行标识并及时隔离到相关区域并得到适当处置？
2.9 储存及包装保持产品的质量的评定（是否有专业的包装设计、包装是否合理）
2.10
是否对原材料、零部件、半成品和成品以及合格品和不合格品等进行必要的标识？是否有相 关作业流程或文件？
评审证据（可增附件）
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供应商能力评审表
序号
检查内容
2.11 对有特殊安全要求或对静电敏感的物料或危险品物料是否存放于特定区域以确保安全？
3.4.3
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2.品質制度
5 c.是否訂定提昇品質的中、長程期計劃 ? d.是否有定期品質報告?且定期探討改進 ? a.進料檢驗的機制是否能有效地管理原物料的品質 ? b.進料檢驗員是否經過相關作業之訓練?有記錄可以証明? c.進料檢驗是否有作業指導書可以依循,如抽樣計劃,免檢作業,矯正 措施…等之驗証程序? d.進料檢驗區是否規劃有待驗區,合格區,退貨區? 有清楚的標示? e.客戶所提供的材料是否有經合宜的進料檢驗 ? f.當查有不合格品時,是否將檢驗結果回饋給材料供應商要求改善? g.檢驗所發現的不良品是否做適當之標示與處置 ? a.各製程品質檢驗記錄報告是否有妥善管理及歸檔? b.各作業場所有無有效版本的文件? (如：SOP、SIP、Drawing…) 3 c.對過時無效之文件是否迅速撤銷? d.文件發行是否經授權人員核准? e.客戶圖面合約或品質資訊是否妥善管理、歸檔? a.對於新進人員訓練是否進行訓練? 5 b.教育訓練除了基本品管人員外,是否擴及其他單位人員? c.有無訓練計劃的實施？是否有記錄來證明? d.有無安排適當員工做專業的教育訓練?
0
1
分數
2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
總分
6.製程管制
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g.機器設備、工治具在正式使用前是否有正確確認無誤？ h.是否有建立測定SMT迴焊爐之Profile及輸送帶的速度，以偵測迴焊 爐急及輸送帶在長期的運轉下也能符合正確參數條件？ i.是否有製程稽核動作?是否有記錄 ? j.所有ESD系統(人員、設備、工治具、工作台)是否都在良好的接地 狀態下妥當的安裝並維護？ k.ESD接地系統是否有檢查接地阻抗？有每年測試記錄？ l.所有半導體材質零件有放在抗ESD的容器內？ m.所有作業者在接觸材料有確實配帶ESD手睕帶？ n.作業者配帶ESD手睕帶每日有2次以上檢查ESD狀態？有檢測記錄 來證明符合規定？ o.二次加工或重工品有再經過不同單位之品管人員檢驗合格再入庫？ a.是否有適當檢驗規範?與現行作業是否符合? b.是否有適當之管制計劃?
10.檢驗儀器設備 管理
3
Байду номын сангаас
c.有否保存儀器設備之檢驗校正記錄? d.有無定期維護與預防保養是否確實實施?並作記錄? e.對於待校,損壞或不合格儀器設備是否有「暫停使用」識別標記? a.倉儲區是否規劃有適當材料放置區,如良品區、不良品區、退 貨區, 並有清楚的標示? b.物料是否有適當的標示,並顯示檢驗合格之狀況? c.庫存管理有沒有依照先進先出之原則? 庫存有沒有定期盤點以確 保先進先出之原則? 有定期盤點記錄? d.倉儲存放環境是否恰當合適(如濕度、溫度等)，有紀錄來證明 符合儲存規定? e.存放環境是否整潔或零亂不堪? f.對已超過倉儲壽命的物料是否有合宜的管制措施? a.每一檢驗/測試對不良品或相關品質訊息是否立即提出報告?
所見事實
0
1
分數
2
3
總分
不適用
9.工程變更之管制
3
c.變更後對庫存品,在製品等否採取適當之處置與管制? d.是否有變更歷史記錄資料,以供追朔? e.確保設計仍能合乎所有規定要求,對產品定期實施再次評估? a.有無校驗制度?校驗週期是否恰當? b.有無校驗標籤?供識別區分? 不適用 3 儀器設備之管理輿SUNON一致,由SUNON統 一編號和送校,檢驗證書由我部建檔保存,保 養和點檢自行完成,見<儀器設備點檢表> 3 3 3 3 吊牌,標示牌和斑馬線進行區域劃分 物料有適當的標示,不同物料均有標示牌,注 明有品名,型號,規格 庫存管理有依照先進先出之原則,每月盤點, 見<資材作業規範> 庫房有裝備空調,見<溫濕度記錄表> 進行5S管理,現場整潔有序 對電晶體,電解電容,IC儲藏期限有限定.見< 資材作業規範> 立即開出<糾正措施通知單> <糾正措施通知單>中原因分析欄 貼上紅色箭頭的不良標籤,放置於不良區域 <糾正措施通知單>中有成效追蹤欄 每周召開品質改善會議 現品票上有公司的代號,生產日期代號 現品票每兩個月改變顏色 <環境關聯物質材料展開表>現品票 無鉛制程教育訓練,<簽到表> 在辦公室建檔保存 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
c.是否有訂立產品識別與追溯文件及標誌供遵循? d.對特殊製程之產品標識是否通知各相關單位,並有記錄? e.產品檢驗記錄是否期限保存?
類別
權重 (%)
評定項目
所見事實
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1
分數
2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
總分
a.製程中是否有運用SPC來管制生產良率？ 管制目標值有無逐次檢討並修正？ 不良率為3000PPM,每周召開品質改善會議 b.是否運用管制圖等品質技巧來反應管制品質? 制程不良管制趨勢圖,柏拉圖 14.統計技術應用 10 c.有無管制圖或其他統計資料以供管理人審核? d.管制圖是否標明上下限？而未達預期目標時是否採取適當管制措施? e.SPC資料有及時地回饋給生產線，來檢視用於停止生產或品質改善? a.不合格物料是否標示清楚,並分區隔離擺放? b.不合格物料經重做或修理後,是否再一次檢驗? 15.不合格物料之處 理與管制 c.檢驗程中發現有信賴之問題是否主動通知客戶收回? d.對品管判退之不合格品或客訴反應不良品，有回饋至生產單位 進行檢討改善？ e.所發生過之不良事件是否有在進行追蹤，以確立已被改善了？ a.是否制訂客戶反應處理程序? 16.售後服務 3 b.有無設定連絡單位窗口及與客戶保持連繫及簽覆客戶 c.有無向客戶保証採取改正措施的制度? d.客戶抱怨資料是否保持完整? a.工廠生產設備是否規劃妥善?且流程化? b.部品擺置是否適當?零亂? 17.廠房規劃整潔 5 c.LINE周圍環境是否清潔? d.物品堆積存放是否整齊? e.是否有5S運動稽記錄可查? 18.生產量與供應 之客戶 19.廠商員工之素質 與管理 2 a.每日之生產量,是否符合本公司長期性需求量? b.所供應客戶有那些？ 以供參考？ a.員工流動率? 2 b.員工之素質如何? c.員工平均年資? a.是否有有關環境關連物質之管理作法等記録？ 20.環境關連物質之 管制 5 b.對於所購入的原料有否按審核ICP數据或成分表來確認不含禁止 物質？ c.對所加工後之成品是否有至少每年度進行一次禁止物質之檢 測，並保存測試資料？ 不良率統計表周彙總,每周召開品質改善會議 不良率統計表月彙總,<糾正措施通知單> <糾正措施通知單> 斑馬線,吊牌規劃區分,將不良品隔離 修補站人員修補後檢驗,再由IPQC做全檢< 檢修記錄表> 若發現不良品再客戶方,對此批之產品做全 檢處理 矯正措施通知單由生產單位檢討填寫 由品管做後期之追蹤,追蹤欄有確認欄 有制訂客戶反應處理程序見<客退品作業規範> 輿客戶通過<聯絡單>方式聯絡 <聯絡單> 相應資料在辦公室建檔保存 生產設備有規劃OK,見工廠LAYOUNT 部品擺置適當 LINE周圍環境清潔 物品堆積存放整齊 5S稽核資料 150000PCS/DAY SUNON一家 3% 全部初中以上 1.5年 有關環境關連物質之管理作法,見<環境關 聯物質材料展開表> <環境關聯物質材料展開表> 對錫膏,錫條有送SGS檢驗,并將相關資料建 檔保存
所見事實
生產作業人員經過相關作業之訓練,見上崗 證 各工站有SOP,有教導員工遵守作業步驟 通過吊牌和斑馬線進行區域劃分,有切實實 施 用放大鏡作為視覺輔助,將實物掃描製作樣 品書 <換料進料表>之週期 生產設備上均懸掛有<點檢表>,每日點檢, 周保養和月保養 前制程不良,首片確認登錄表 每班量測Profile,描述輸送帶的速度及各區 之溫度 有做相關動作,但記錄不完全 <ESD周點檢表> <ESD接地電阻測試記錄表> 用靜電袋,靜電托盤,靜電箱 所有作業者在接觸材料有確實配帶ESD手睕 帶 每日檢查兩次,記錄見 <靜電環功能測試表> 經IPQC確認加蓋PASS章 檢查站懸掛有<檢驗規範> 有制訂管制計劃,見<制程管制計劃表> 靜電箱顏色有區分,區域明確 有切實執行,見<檢修接記錄表><不良統計表> 出貨前由OQC抽檢并做出貨記錄
3.進料檢驗
3
進料之PCB輿電子元件檢驗由SUNON IQC 完成,我部對照客戶之工單和BOM到SUNON 資材領料.核對零件品名,規格 ,數量.若發現 有不良品會及時反鐀給SUNON IQC.
<不良統計表>每日歸檔并保存 見現場懸掛之SOP 過時和無效之文件有做撤銷 發行之文件有審核和核準欄,并送 DCC加蓋 發行章 機板圖有建檔,并在辦公室保存 新進人員根據教育訓練資料進行訓練并考 核 特殊崗位教育訓練及上崗考核
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7.成品/出貨
5
c.良品與不良品是否標示清楚,管制徹底? d.檢驗是否確實執行?記錄可查詢,是否定期發行報告? e.出貨前是否對包裝進行檢驗(尤其是入庫前未包裝完成或改換包裝 等情況) ?
類別
8.產品安全與 可靠性測試
權重 (%)
2
評定項目
a.是否實施產品信賴性之測試或實驗?如壽命實驗、環境測試…等。 b.試驗失效是否進行矯正與預防對策 ? a.對已經核准的工程變更是否編訂ECN編號?並分發至相關部門? b.是否具備工程資料(圖面、規格、製程…等)?
11.倉儲管理
6
12.品質訊息之回 饋與矯正改善 措施
b.對不合格品是否立即進行分析對策行動? 6 c.對不合格品是否有效管理? d.改善對策是否追蹤其改善效果? e.品質報告是否予以檢討及應用? a.產品之追溯性是否妥當?如公司代號、生產日期代號? b.產品之標示是否妥當且易識別區分?