人事行政制度档案

SMP-MN-01-005
厂区环境卫生管理规程
[目的] 建立厂区环境卫生的要求与管理制度、达到GMP要求。

[范围] 厂区内环境、厂区道路、绿化地带。

[责任] 人事行政部、清洁员。

[内容]
一、厂区内环境
1. 生产区周围的厂区环境清洁、整齐、排水通畅、无杂草、无积水、无蚊蝇孳生地。

2. 生产区、生活区、辅助区分开并且设置明显、清晰的标志。

3. 空气清新，应符合国家规定的大气标准，无酸性烟雾、粉尘，指
标达到要求。

二、厂区道路
1. 厂区道路采用混凝土及水泥砖地面。

清洁员应每天洒水后再进行清扫，路面应保持清洁、通畅、平整、润湿不起尘。

2. 人、物各行其道，保证运输不对药物及原辅料产生污染。

三、厂区绿化
1. 厂区绿化可以有效地滞尘、并吸收有害气体，减少大气中的微生物，减少露土面积，做到美化环境。

因此人事行政部应组织好生产区周围的绿化工作，并有人负责日常养护和修剪工作。

保持绿地内无杂物、无杂草，对破坏者进行罚款（一次50元），做到土不见天。

SMP-MN-01-005 2. 绿化必须以种植草皮及绿色灌木为主，不得栽植产生花絮、花粉的植物。

四、厂区物品存放：
厂区内车辆及其它物品必须放在规定的区域内，按要求停放、码放、不得任意存放。

定置区域有明显标记。

五、废弃物及垃圾处理
1. 厂区内不得随意堆放废弃物及垃圾，生产废弃物及生活垃圾必须分别放在密闭的容器（内有垃圾袋）中，由清洁员及时送到厂区内指定的地点，不得对厂区产生污染。

2. 生产废弃物、生产垃圾堆放必须与厂区之间采取有效的隔离措施和消毒措施，位置远离生产区，并由清洁员及时清除，随时将盛装容器处理干净并进行消毒处理。

六、厕所的管理
1. 车间厕所由车间清洁员负责清理，办公室厕所由办公室清洁员负责清理。

2. 所有厕所每天清扫两次，时间为7：00—8：00，16：00—1700，其它时间随时清扫污迹。

3. 厕所清扫工具：塑料板刷、笤帚、干燥拖把、湿水拖把、棉布、厕所清洗剂（1%洗衣粉、盐酸）、消毒剂：15%来苏尔、5%新洁尔灭（交替使用）。

4. 厕所清洁方法：
SMP-MN-01-005 4.1 用橡胶管接通自来水自上而下冲洗大小便池5遍。

4.2 每天用塑料板刷浸1%洗衣粉彻底擦洗去掉附着在池壁上的污垢，每周用盐酸清洗一次便池。

4.3 用自来水冲洗干净。

4.4 用干净棉布浸水擦洗厕所墙面直至洁净无尘、无污物。

方向：从后往前、从里往外。

4.5 用干净棉布将厕所门窗、墙面擦干净。

4.6 用湿水拖把浸水，将地面从里往外拖三遍，浸清洗剂由里往外拖二遍，而后用干燥拖把拖净。

4.7 用消毒剂将厕所全部设施喷洒一遍，关门待用。

管理标准 SMP-MN-01-006
防虫、防鼠管理规程
[目的] 建立防止虫类、鼠类及其它小动物进入厂房的措施，避免对药品生产产生污染。

[范围] 生产厂房、仓库。

[责任] 生产部、生产车间、仓库的有关人员负责本文件实施。

[内容]
1. 厂房的建筑结构应密闭，对外的门采用密封门，窗为密闭构造。

仓库安装通风设施，门窗不应常开。

2. 吸气、排气系统安装防虫网或过滤装置，防止虫、鸟进入。

3. 在排水沟设置密封网，防止外部鼠、虫进入。

4. 在外部进入的人、物进出口及环形走廊安装灭虫灯，虫蝇滋生季节保证24小时常开。

5. 仓库设置粘鼠胶。

6. 仓库内应及时修补墙面、地面裂缝，杜绝爬虫栖息。

7. 进入车间的原辅材料、包装材料、杂品必须去除最外层包装、确保无虫、鼠后可带入生产区。

8. 进入车间的人员必须按规定的程序更衣。

9. 在一般生产区、仓库与外界的交接处的门口安装活动挡鼠板。

在每天物料进入完毕后，立即放下挡鼠板，除物料进出时间外，不得拿开挡鼠板。

SMP-MN-01-006
10. 每次必须检查生产区的地漏盖是否盖好。

11. 禁止在生产区、仓库吃食物。

12. 发现鼠迹应及时进行检查，采取措施。

13. 定期（半年）检查防虫、防鼠情况。

SMP-MN-01-007
防火安全管理规程
[目的] 建立防火安全制度，确保厂区内生产、生活正常进行。

[范围] 人事行政部、生产部、质量管理部、工程部、供应储运部、销售部、财务部。

[责任] 全公司人员。

[内容]
1. 厂区内包括正厅、楼梯、走廊、更衣室、厕所、食堂、车间一律禁止吸烟。

私烧电炉，违者罚款每次50元，全体职工要增强法纪观念，提高“四防”安全意识。

2. 电源及电闸箱附近，禁止堆放其它物品。

3. 车间走廊要设灭火工具，加强管理，定期定换，车间使用易燃物品进行消毒，必须采取防范措施，设有专人监护，避免发生火灾事故。

4. 防火设施的工具，不准随意乱动或损坏。

5. 外来人员到各部门，要经领导批准，并由值班人员登记，否则谢绝来访，车间谢绝参观。

6. 各部门、各车间发生案件要及时上报人事行政部，并保护好现场。

7. 易燃易爆物品不准乱堆乱放，要与其它物品分开，要设专人保管，用完后及时返库。

8. 机台附近油污，必须打扫干净，油布杂物不得随意乱扔，一班一清理，送到公司外垃圾箱。

SMP-MN-01-007
9. 电工人员要经常检查电源线路，以防漏电，造成事故。

10. 全体干部职工，特别是车间管理人员和安全员对本车间的安全防火工作负责，做到坚守岗位、忠于职守、严格管理、加强防范、落实措施、确保安全。

11. 车间设立防火安全员，宣传、落实国家《消防法》和本企业的防火规章制度。

SMP-MN-01-003
安全保卫管理规程
[目的] 建立安全保卫制度，避免各类事故的发生。

[范围] 人事行政部、生产部、质量管理部、供应贮运部、工程部、销售部、财务部。

[责任] 安全员，保卫人员。

[内容]
1. 自觉地遵守国家各项法律、公司各项制度，自觉地维护公司内的
治安秩序，勇于同违法犯罪行为做斗争，检举坏人坏事。

2. 本公司要作好安全保卫工作，搞好宣传教育，杜绝各种案件事故
的发生。

3. 健全群众性治安保卫组织，积极开展治安检查，落实防范措施，
堵塞漏洞，及时的解决治安隐患。

4. 各级治保组织、职工发现各类案件，要认真保护好现场，及时通
知安全保卫人员到现场，认真记录，并向总经理汇报。

5. 各级治保组织要做好个别职工的疏导工作、思想转化工作，防止
矛盾激化，造成不良后果。

6. 保卫人员对仓库、财务等部门场所重点巡视，发现问题及时处理。

7. 保卫人员负责外来客人的登记及车辆进出检查工作，对不符合规
定的交人事行政部处理。

SMP-MN-01-004
安全教育管理规程
[目的] 为了规范企业安全教育管理。

[范围] 企业所有人员。

[责任] 人事行政部、质量管理部、生产部、工程部、供应储运部、销售部、财务部。

[内容]
一、安全教育分类
企业教育分为三大类：入公司三级安全教育、日常安全教育、特殊安全教育。

二、三级（厂级、部级、班组级）安全教育
1. 新工人、合同工、临时工、培训和实习人员必须进行三级安全教育。

2. 厂级教育由人事行政部、生产部负责，内容应包括劳动安全法律、法规，通用性安全技术等基本知识，本企业劳动安全卫生规章制度及状况，劳动纪律和有关事故安全等。

3. 部级教育由生产部部长负责，内容包括本车间劳动安全卫生状况
和规章制度、主要危险危害因素及安全事项，预防公伤事故的主要措施及事故应急处理措施等。

4. 班组级教育由班组长负责，内容应包括岗位安全操作规程，岗位间工作衔接配合的安全卫生事项，本班组生产特点，劳动保护用品的性能及正确使用方法，以往典型事故案件及预防措施。

管理标准 SMP-MN-01-004 5. 接待外来人员来企业参观、学习人员应讲明一般安全注意事项。

6. 凡新工人入公司，调入人员必须经三级安全教育，考核合格后发上岗
证方能在指定的师傅带领下进行生产技术知识和安全技术知识学习，学
习期满，再经考核，合格后方能独立操作。

7. 在采用新工艺、新技术、新设备、新器材和新产品投产使用前必须对
岗位操作工人和有关人员进行岗位和操作方法的安全教育。

三、日常安全教育
1. 各级领导应对职工进行经常性安全知识、安全技能、安全思想教育，
使职工自觉地遵守规章制度、履行安全职责，确保安全生产。

2. 应定期组织开展各类安全生产活动。

3. 车间进行设备大修时，工程部应配合车间进行停车前、检修前、检修
中和开车前的专门的安全教育，确保安全检修。

4. 发生严重事故和严重未遂事故时，生产部要组织有关人员进行现场教
育，吸取经验教训，防止类似事故发生。

四、特殊工种教育
1. 凡从事电气、锅炉等特殊工种必须取得有关主管部门颁发的特种作业
合格证方可上岗工作。

2. 对特殊工种要进行定期培训、复审工作，不断提高安全技术水平。

五、安全教育时间安排
1. 三级安全教育时间
公司级教育24课时，部级教育16课时，班组级教育8课时。

管理标准 SMP-MN-01-004 2. 企业每年对所有员工进行不少于12小时的安全教育。

SMP-MN-01-008劳动保护用品发放使用管理规程
[目的] 保证劳动保护用品正常发放。

[范围] 从事生产的每位员工。

[责任] 人事行政部、生产部、质量管理部等。

[内容]
根据吉林省劳动保护文件精神，为了合理发放使用劳动保护用品，根据我公司实际情况，参照有关规定和现行标准，对我公司劳动保护用品特制定下列管理办法：
1. 按生产特点发放不同颜色和质量的防护用品，对无故损坏或丢失的，根据情节可适当作价赔偿后酌情新发，按标准发放的防护用品在生产过程中，必须穿戴齐全，否则不得进入岗位。

2. 由于工种变动，原发放的防护用品适用于新工种标准的继续使用，不适用的收回后按新工种标准发给防护用品。

3. 车间因停产或职工因病、伤、事假及其它原因脱产一个月以上者，停发劳动保护用品，延长使用期限。

4. 加强劳动保护用品发放目的、意义和宣传教育工作，使职工正确使用和爱护劳动保护用品。

5. 职工个人劳动保护用品是保障职工安全健康的必备护具，不得混用生活福利，禁止折合现金发给个人或将发放的劳动保护用品转卖。

6. 个人劳动防护用品发放标准必须经主管部门批准执行，不得任意扩大
SMP-MN-01-008
发放范围和擅自提高发放标准，违者要严肃处理。

7. 在洁净区操作的职工发给洁净服、洁净帽、洁净鞋。

8. 洁净服等一律不许在非洁净区穿戴。

9. 洁净服、洁净鞋、洁净帽等个人防护用品为企业控购物品，各部门不准自行采购、制作。

10. 劳动用品必须到指定的应商采购，否则，财务部不予报销。

11. 对专用劳动保护用品，如口罩、安全帽、绝缘鞋、绝缘手套等要定期检查试验，失去效能的应立即停止使用，换发新的防护用品。

12. 凡发给个人的劳动保护用品，如丢失、有意损坏等，由个人负责按价赔偿。

SMP-MN-01-009
人员健康检查管理规程
[目的] 建立一个人员定期体检的管理规程。

[范围] 直接接触药品生产的所有员工。

[责任] 人事行政部负责实施。

[内容]
1. 直接接触药品生产人员应每年至少进行一次体检。

2. 新进公司员工应进行健康检查，合格者可以录用。

3. 直接接触药品生产的人员应无患传染病、皮肤病、体表有伤口及药物过敏者。

4. 对临时患病和体表伤口应暂时调离生产岗位，确认康复后可以返岗。

5. 药品生产人员应建立健康档案，并登记健康台帐。

6. 发现有患传染病的职工后，有关接触人员必须立即进行体检，并且在潜伏期后最好再次体检，防止人员带菌或传染病蔓延。

7. 灯检人员要半年检查一次视力，视力应大于0.9（不包括矫正视力）
附：健康台帐R-SMP-MN-01-009
健康台帐
编号：R-SMP-MN-01-009序号姓名岗位检查日期健康证号备注
松原市美罗药业有限责任公司
SMP-MN-01-002
人员培训管理规程
[目的] 建立员工教育培训管理制度，使培训工作有计划的实施。

[范围] 对企业全体员工进行培训。

[责任] 人事行政部、质量管理部、生产部、工程部、供应储运部、销售部。

[内容]
一、培训内容及目的
1. 一般教育：
新进公司人员必须由人事行政部负责人或由其指定人员对他们进行员工守则、规章制度、安全生产，医药生产的特殊性等方面的教育，同时尚应介绍本企业的历史企业文化和未来发展目标，目前生产的目标，目前生产的品种及新产品开发情况等。

此项教育应在新人员进公司时进行，其目的是提高职工的素质，明确企业发展目标，遵守劳动纪律和规章制度，努力工作，发挥智能和潜力。

2. GMP教育培训
2.1 全员培训，普及教育
由质量管理部和人事行政部共同组织全体员工学习药品管理法GMP基本知识、GMP及其附录，本企业实施GMP情况及要求等，使全体员工熟悉药品管理法，了解GMP 的要求，掌握GMP 的有关知识。

SMP-MN-01-002 2.2 分层次培训
对各级管理人员及药品生产管理、质量管理、物料管理、工程与销售管理等部门的人员，要进行深入的GMP 教育，并且要根据部门不同、工作不同进行有针对性的培训，使他们对GMP 有比较全面深入的了解，明确药品生产必须按GMP 进行，严格管理的重要性和必要性，懂得在工作岗位上如何去遵照执行。

要使各级管理人员明确在实施GMP 过程中自己的职责及行为准则。

上述培训可以分次分批分部门进行，并且每次有各自的专题。

也可以参加公司外的培训班，培训工作由质量管理部和人事行政部共同负责组织安排。

3. 专业技术培训
生产操作岗位的培训内容包括：生产工艺规程，岗位操作法、制剂技术、包装技术、设备操作规程、相关的SOP、批生产记录的填写、工艺卫生、安全生产。

质量管理及质量检验岗位的培训内容包括：质量管理、质量检查监控、质量标准、实验室管理、药品检验标准操作规程、分析技术、分析仪器操作规程、取样规程、留样规程、检验记录及报告的书写、相关的SOP 等。

工程及物料管理应根据各自岗位的要求，制定培训内容。

此项培训的对象是到岗的新职工及相关技术标准或工作要求发生变更时的在职员工，其目的是使新到岗职工掌握有关的技术指标和操作
SMP-MN-01-002
技能。

明确必须按标准操作规程进行药品生产和质量检验活动，从而保证产品质量。

专业技术人员培训后经考试合格，持证上岗。

对在岗职工进行再教育培训，目的是不断强化他们的执行SOP 意识，并随时了解掌握新标准的要求及生产技术，以保证企业生产管理和质量管理的正确实施。

二、实施步骤
1.计划与落实：
每年培训一次，在培训前首先制定培训计划，落实教师、教材、时间、场所。

一般教育由人事行政部负责，GMP培训由质量管理部和人事行政部负责，专业技术培训由各部门负责。

2.实施与记录：
按培训计划实施。

每一受培训的人员其培训情况应记录，并按人建立培训档案。

3.考核与培训报告：
对GMP培训及专业技术培训均进行考评，对不合格者要进行再培训或调离岗位。

每次培训后实施者要向人事行政部提交培训情况报告，并存档。

4.特殊人员培训：
对特殊人员的培训有关部门应按劳动部门规定进行组织培训，并由劳动部门考核发证。

管理标准 SMP-MN-01-002
GMP培训人员培训卡
受培训人姓名性别年龄
文化程度
进厂日期
工作岗位及职务
参加GMP活动：
时间地点
讲课人考试考查成绩
培训期间有无缺课、迟到、早退情况（说明原因）
讲课人签字：
主管人签字：
培训记录表
编号：R1-SMP-MN-01-002 培训主题
主讲人/主持人
培训部门培训时间
培训方式培训地点
培训的详细内容
姓名姓名姓名姓名
松原市美罗药业有限责任公司
员工培训档案
编号：R2-SMP-MN-01-002 姓名性别出生年月录用日期部门学历
培训日期培训内容地点形式成绩责任人岗位变动
松原市美罗药业有限责任公司
目录
1. 企业精神4
2. 员工守则5
3. 员工仪表形象6
4. 员工行为规范7
5. 人事管理制度10
6. 职工考勤制度13
7. 请假制度14
8. 卫生管理制度15
9. 卫生罚款制度16
10. 文明生产、文明办公制度17
11. 公伤事故报告制度19
12. 公伤处理制度21
13. 治安防火管理制度22
14. 防火安全工作六不准制度26
15. 防火安全组织职责27
16. 临时用火、用电审批制度28
17. 用火管理制度29
18. 安全员的职责30
19. 安全生产检查制度31
20. 生产要害部门保卫制度33
21. 特殊工种重点部件安全管理制度34
22. 安全生产奖罚制度35
23. 事故隐患整改制度36
24. 驾驶员职责37
25. 门卫工作制度39
26. 自行车棚管理制度40
27. 出入车间人员管理制度41
28. 公文管理制度42
29. 办公用品管理制度44
30. 印鉴使用管理制度46
松原市美罗药业有限责任公司企业精神
自强拼搏团结奉献
松原市美罗药业有限责任公司员工守则
热爱祖国服从领导热爱公司勤奋工作遵纪守法严守机密团结进取无私奉献
管理标准
SMP-MN-01-010
员工仪表形象
为体现优秀的企业文化、展示员工良好的精神风貌，将企业形象的建设、维护和发扬落实到每一个人日常最直观的仪表形象上，特制定本条例。

1. 头发：头发要求干净、整齐。

不得梳理怪式发型；男士不得蓄长发或留板寸。

2. 面部：面部要求洁净，尤其眼角、耳后、鼻孔、嘴角、颈部。

女士化妆要符合工作场合、工作性质，不得浓妆艳抹。

3. 指甲：指甲修理整洁，不得故意留长指甲，女士不得以艳色涂抹指甲。

4. 着装：员工工作时间的着装要整洁大方。

5. 皮鞋：皮鞋色泽必须是深色，款式不得怪异，夏季不可穿镂空凉鞋，冬季不可穿长筒皮靴。

鞋面必须擦拭干净。

管理标准
SMP-MN-01-010
员工行为规范
全体员工必须遵循国家及地方法律法规，遵守劳动合同，遵守公司制定的各项规章制度，保证各部门、各岗位每位员工工作运行的标准流畅、有序、快捷、高效，这是本公司总的行为规范。

全体员工必须按公司领导的批示从事分配的工作，努力学习、努力工作，以高标准、高品质严格要求自己，不仅完成工作任务，为公司发展作出应有的贡献，而且还要完成个人人格的培养和建设，这是本公司行为规范的双重目的。

1. 早晨上班，员工之间互相致以诚挚的问候；傍晚下班，员工之间要相互道别。

员工之间要建立团结、互助、互敬、融洽、亲善的优良工作氛围。

2. 在公共场所遇到任何来宾，要止步、侧身让路或请来宾先行，同时，既要向来宾问候致意，又要向本部门陪同人员问候致意。

3. 各部门与客人往来应预约，到外单位拜访客人要注意礼节、时间、效果，返回后要向领导汇报；客人来访，及时通知相约人员，原则上各部门与客人的业务洽谈在会客室进行。

不得在办公场所接待私人客人。

4. 任何时间，遇到上级领导，都要驻步，致以问候。

5. 领导、来宾进入工作间时，全体在场人员必须起立，本部领导进入工作间时，被询问人要起立致意，然后根据批示回答问题。

SMP-MN-01-010 6. 集体会议时，办公室工作人员或会议所在部门的人员必须提前做好准备工作，到会人员必须做好会议记录、汇报资料的准备，整理好仪表形象提前入场；原则上，领导进入会场时，到会人员全体起立致意，随口令齐声问候；会议期间按领导批示回答问题时要起立，声音要适度；听讲时必须保持会姿，挺胸抬头，双眼平视主讲者，双手平放膝上，背部略靠椅背；记录时双手平放桌面，不得忽视坐姿；会议结束时，全体起立，请领导先退场，然后按秩序退场；办公室工作人员清理会场。

7. 被总经理召集入总经理办公室谈话者应先敲门请示，步入后按总经理所在位置确定自己的位置，或平排站立，或按总经理示意落座，保持站姿或坐姿；谈话结束后，应请示是否可以离去，确认后有秩序退出，殿后者回身轻轻带上门。

8. 工作时间所有员工保持肃静，禁止聊天、谈私事、说笑、看报或非工作需要的书刊杂志，减少走动。

部门之间业务沟通时，先敲门请示，根据对方批示进入，与业务对象谈话时尽量降低说话声音，以免影响他人；谈毕致以谢意，将椅子摆放回原处；退出时回身轻轻带上门。

本部门内部交流同样注意对他人工作的影响。

9. 接听电话不得超过三次震铃，先致问候语，并敬告对方被叫单位“松原市美罗药业有限责任公司”或加所在部门，用词用句应以敬语开头、结尾，简练、清晰、悦耳。

尽量减少接、打私人电话；非公务需要不得打长途电话，如有特殊情况时，向办公室办理登记手续，下月初交
SMP-MN-01-010 费。

10. 不得在办公室内吸烟、就餐、玩闹。

11. 应工作需要晚上加班者，同样要按行为规范严格要求自己，要对各项规章制度不折不扣的贯彻执行，而且要注意公司全局的整体清退场各事项及步骤，保证电、火、水、门窗的安全及加班地点的卫生。

12. 因工作需要，被经理安排外地出差，无论团体或单独，更应注意个人代表形象，言行举止对公司的影响，在“慎独”的精神指导下严格要求自己，以最佳的状态和风貌完成领导交给的任务。

13. 日常的本职工作要根据工作规则按质量地完成，工作的水平、质量、效率、创造的效益是衡量个人价值的一项重要指标。

在完成本职工作的基础上，进一步提升自我素质和技能，为领导提出更高层次的建设性意见和建议，成为领导的智囊核心。

14. 在日常工作和生活中的细枝末节从严要求自己，谦虚地学习他人之长，培养自省自悟的能力，达到自觉自律的目的。

最大限度地压缩自我的弱点，从而塑造完美的人格。

SMP-MN-01-010
人事管理制度
为适应公司发展的需要，打破“铁工资、铁饭碗、铁交椅”，建立全新的用人机制，实行与市场、社会接轨的劳动合同制，制订人事管理制度。

一、人事管理的原则
1. 减员增效，实现精简高效原则。

以同行业劳动生产率先进平均水平，满负荷工作为前提，裁减冗员，降低人力成本，提高工作效率和劳动效率。

2. 与市场经济和社会人才市场接轨的原则。

劳动用工制度实行全员聘用。

公司根据生产经营需求和经济效益决定内部人员编制实行动态管理，打破干部、工人终身制。

3. 择优上岗动态管理原则。

公司建立岗位用人标准，实行平等竞争、严格考核、择优上岗、实现能者上、庸者下。

4. 签订劳动合同的原则。

公司内进行人员重组，本着平等互利，双向选择的原则，逐级签订劳动合同。

劳动合同是作为维护员工与公司劳动关系的唯一法律性文件，一经签定，严格执行。

5. 对达不到GMP要求的人员，公司不再录用。

二、人事管理的基本内容
1．定岗、定员、定额、定标准
（1）定岗、定员：。