2015 质量管理体系内部审核报告

2015年内部质量体系审核报告
一．目的：
1.检查本公司质量管理体系运行情况，及时发现问题，纠正和预防不合格
项的发生，不断完善质量管理体系，确保本公司质量管理体系有效运行。

2.对3C认证产品的一致性等方面进行审核确保其符合要求。

二．范围：
产品的设计、制造、销售及服务全过程（包括所有获得3C认证资格的产品）。

三．审核依据：
1. ISO9001：2008标准；
2. 本公司制订的质量体系文件；
3. 3C认证相关标准及文件；
4. 适用的法律法规。

四．审核组成员：
组长：梁利元
成员：何丽娜、钟水财、张胜、夏华英、郑田鹏、饶群、程专、张国明、祝和文、向亮、阎玉凤。

五．审核时间：
2015年3月20日，23日
六．审核综述：
1. 此次内审采用随机抽样，结合现场交谈、观察、审阅文件和质量记录等方
式，共计发现不符合项8项（其中：严重不符合：0项；一般不符合：8项；观察项：0项），相比较2014年的内审不符合项（共有1项不符合）结果来看，此次内审发现的不符合项增加了7项。

具体不符合项分布如下：
2. 各部门不符合项分布比例状况如下：
从上图可以看出，此次的不符合项主要分布在制造部（37%）、采购部（25%）和市场部（25%），以上三个部门约占此次不符合项总数的87%，不符合项的主要内容为：
1. 本部门所发行的文件未盖红色受控章，没有受控发行。

2. 作业人员未经过充分的培训及训练，以满足其岗位所需的能力。

3. 对体系运作的评价：
3.1体系文件基本上符合ISO9001：2008标准，3C认证标准要求以及国家法
律法规的要求；
3.2 公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。

各部门负责
人普遍对本公司实施ISO9001：2008标准有正确的认识态度，但基层
员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。

3.3 生产线的不良品及客户投诉有所减少，员工的精神面貌和按要求办事的
自觉性有较大的提高。

这些都反映出体系的实施较为有效。

结论：质量管理体系基本有效。

七．纠正与预防措施：
本次内审共开出8张内审不符合项报告，并要求相应的责任部门负责人在2015-3-31之前全部予以回复。

具体内容请参见《2015 内审不符合项汇总表》。

其它各部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施，以消除不合格；并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。

八. 后续的期望：
1.本次内审动用了12名内审员，占公司具有内审员资格总人数的52%，相比去
年内审时动用的内审员（共7名）人数比例提高了71%，极大地提高和锻练了内审员的综合素质与实战经验，但总体上看目前内审员的审核能力仍然不够，后续仍需要不断加以培养。

管理者代表：梁利元总经理：赵勇
日期: 2015-03-24 日期：2015-3-25。