19关键任务识别与分析管理制度

1目的
确保本矿安全生产中关键任务得到识别和有效的控制。

2适用范围
本制度适用于我矿关键任务识别和分析管理。

3术语和定义
关键任务：属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。

4职责
4.1安环科负责对关键任务的识别及控制计划的制定，对关键任务控制计划的落实情况进行跟踪、监督管理。

4.2培训科负责对执行任务分析的人员、从事任务观察工作的人员进行观察方式、方法的培训。

4.3科室、车间负责本单位作业范围内的关键任务的识别与分析，实施本单位关键任务的控制计划。

4.4本制度由安环科归口管理。

5工作程序
5.1关键任务识别和分析
5.1.1关键任务识别和分析程序：
a）列出本单位或班组内的工种或职业清单；
b）列出每一职业的所有任务清单，反映所有的工作；
c）将工作任务填入表；
d）实施任务分析并编制关键任务清单。

5.1.2识别关键任务应考虑下列问题：
a）当这个任务正在执行时，如果没有正确执行的话，是否可能导致重大损失；
b）这个任务，如果没有正确执行的话，是否以后可能导致重大损失；
c）应考虑损失的严重性、伤害的严重度、损坏的费用、质量或生产损失的费用，那些人或部门可能受到影响；
d）估计的损失发生频率。

5.1.3确定关键任务的组织原则：
a）岗位工人的关键任务由班组长组织确定；
b）班组的关键任务由车间组织确定；
c）车间级的关键任务由矿主管领导组织有关职能部门确定。

5.1.4根据《危害辨识与风险评价管理制度》辨识结果，下列项目应确定为关键任务：
a）风险程度达到二级以上的危险作业场所；
b）需要使用《工作票》作业的；
c）需要使用《动火证》作业的；
d）需要使用《危险作业许可证》的；
e）需要进行强制性授权许可作业的。

5.1.5车间应根据《危害辨识与风险评价管理制度》辨识结果，对所有的工种和作业对象进行分析，确认本单位的关键任务，并以表格形式报送安环科。

5.1.6安环科对全矿的关键任务进行核实，完成关键任务清单，经主管副矿长审核后，报矿长批准。

5.2关键任务作业指导书
5.2.1关键任务和下列活动应制定作业指导书：
a）采矿、掘进、充填、爆破等风险程度达到三级以上的危险作业；
b）员工培训；
c）角色分配；
d）与员工沟通；
e）小组会议等。

5.2.2作业指导书要详细突出关键任务的作业步骤以及保障作业的安全措施，并符合下列要求：
a）简明扼要；
b）步骤清楚、完整；
c）危险源辨识全面；
d）关键步骤确定准确；
e）安全措施齐全。

5.2.3车间负责作业指导书的编写，报安环科批准，所有关键任务作业要严格按照作业指导书执行。

5.2.4作业指导书要存放在使用部门和作业现场。

5.2.5在风险评价、生产工艺等发生变化时，安环科应依照《变化管理制度》
对作业指导书进行修订，对变化部分重新进行关键任务分析识别。

5.3关键任务控制
5.3.1关键任务的作业人员必须按照有关的作业指导书进行作业。

5.3.2安环科应根据任务分析员提供的资料，编写全矿的《关键任务清
单》。

5.3.3应按照《安全生产检查管理制度》的要求执行检查。

检查后应填写
有关的关键任务作业专项安全检查表，检查表要填写检查时间、检查人。

由参加检查的主管领导或负责人会同大家的意见填写“检查意见”。

5.3.4对关键任务所在区域应增设明显的安全标志。

5.3.5检查中发现隐患及问题，应按照《纠正与预防措施管理制度》的要
求，现场人员应进行整改和备案，并负责整改项目的跟踪落实与验收交底，
属重大危险源的，应上报安环科，安环科应会同有关部门制定整改方案，
限期整改，经主管矿领导审批后执行，并组织整改验收。

5.3.6制定应急救援预案，并定期检验和评估应急救援预案和程序的有效
程度，必要时加以修订。

5.3.7当关键任务和作业性质发生变化时应及时按照《变化管理制度》进
行纠正。

5.4关键任务观察
关键任务观察按《任务观察制度》执行。

5.5教育培训和事故演练
5.5.1培训科应组织对执行任务分析的人员应接受专门的培训，培训内容如下：
a）关键任务识别和风险分析；
b）生产预算；
c）事故调查、分析；
d）危险作业、危害物料评估等；
e）关键任务观察方式和方法。

5.5.2车间应对员工进行教育，教育内容如下：
a）《作业指导书》；
b）危害辨识；
c）作业风险分析；
d）执行关键任务的步骤；
e）执行关键任务的安全措施；
f）事故应急预案处置方法和演练。

5.5.3车间应每年至少应组织一次应急预案演练。

6相关文件
6.1《危害辨识与风险评价管理制度》ZJY•AB•B—I—18—2010 6.2《变化管理制度》ZJY•AB•B—I—31—2010 6.3《安全生产检查管理制度》ZJY•AB•B—I—56—2010 6.4《纠正与预防措施管理制度》ZJY•AB•B—I—57—2010 6.5《任务观察制度》ZJY•AB•B—I—21—2010 7相关记录
《关键任务清单》ZJY•AB•J/AH045。