控制计划应用程序
控制计划介绍
控制计划介绍控制计划是指为了实现组织目标而进行的一系列控制活动和措施的总体安排和计划。
它是组织管理的一个重要方面，能够帮助组织实现战略目标，并确保组织在运营过程中的稳定性和效率。
本文将详细介绍控制计划的定义、作用、要素以及实施步骤等内容。
一、控制计划的定义控制计划是针对组织目标和目标实现过程而进行的一系列控制活动和决策的总体安排和计划。
控制计划的目的是保持组织在有效的运营状态，并随时对其进行监督、评估和调整。
控制计划是一个系统的过程，它包括确定控制目标、建立控制标准、制定控制措施、实施控制活动和监控控制结果等步骤。
二、控制计划的作用控制计划在组织管理中起着至关重要的作用。
它可以帮助组织实现战略目标，并确保组织在运营过程中的稳定性和效率。
具体来说，控制计划可以实现以下几个方面的作用：1.实现目标管理：控制计划可以将组织目标转化为具体的指标和标准，通过不断监控和评估，确保组织在实现目标的过程中不偏离正轨。
2.提高效率：通过制定明确的控制措施和标准，控制计划可以帮助组织提高工作效率和业务流程，并确保资源的合理利用。
3.管理风险：控制计划可以预测和识别可能的风险和问题，通过监控控制结果和及时调整措施，降低组织的风险程度。
4.促进学习与创新：控制计划可以通过反馈机制和持续改进，促进组织的学习和创新能力，保持组织的竞争力和可持续发展。
三、控制计划的要素一个完整的控制计划需要包含以下几个要素：1.控制目标：控制目标是控制计划的出发点，它是对组织目标的细化和具体化。
控制目标必须是明确的、可衡量的和可实现的。
2.控制标准：控制标准是控制计划的基础，它是衡量组织绩效的依据。
控制标准必须是可操作的、具体的和可验证的。
3.控制措施：控制措施是实施控制计划的手段和方法。
它包括制定具体操作规程、培训员工、制定奖惩制度等措施，以达到预期的控制效果。
4.控制活动：控制活动是实施控制措施的具体行动。
它包括监控组织绩效、收集信息、比较实际情况与控制标准、评估绩效和调整控制措施等活动。
控制计划(control plan)
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20、产品： 20.1 填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图 样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件 或总成的的特点或性能。 20.2 多方认证小组应从所有来源中识别组成重要产 品特性的产品特殊特性，所有的特殊性都应列 在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行 过程常规控制的其它产品特性都列入。 20.3 必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限 于）：过程流程图、已编号的计划、FMEA和草 图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用 的编号。
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静置
检测 方法
复检
批准：
抽样 频率
100%
检测 部门
配料员
生效日期：
记录 表格 配料记录表
反应 计划
调整
二、控制计划（CP）表 栏目填写说明/解释
1、样件、试生产、生产控制计划：
表示各阶段适当的分类：
1.1 样件控制计划----在样件试作过程中，对所涉及
的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
1.2 试生产控制计划----在样件试作之后，正式批量
生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试
验的描述；
1.3 生产控制计划----在正式批量生产过程中，对产
品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的
全面文件化的描述。
1.4 在相应的阶段前“□”中以“√”表示控制计划
的不同阶段。
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16、过程名称/操作描述： 填入零件的过程名称，系统、子系统或部 件制造的所有步骤都应于过程流程图中的 描述一致；过程流程图是描述所述活动的 过程/操作名称的最佳方法。 ■ 用工作要素作描述，表明确切的过程目 的，例如： ◆ 组合齿轮XYZ； ◆ 转动(锁紧)销钉螺母； ◆ 安装传感器。
如何完成控制计划
如何完成控制计划控制计划是项目管理中至关重要的一部分，在项目的不同阶段都需要进行相应的控制计划。
控制计划的目的是确保项目顺利进行，达到预期的目标。
本文将介绍如何完成控制计划的具体步骤和注意事项。
1. 确定控制计划的范围和目标在开始制定控制计划之前，需要明确计划的范围和目标。
范围指明计划要控制的项目或项目阶段，目标则是要实现的控制结果。
范围和目标的明确性对于后续的控制工作非常重要，可以避免控制过程中出现漏控或盲目控制的情况。
2. 确定控制的要素和方法控制计划的核心是确定控制的要素和方法。
要素可以包括进度、成本、质量、范围、风险等方面，而方法则包括监控、变更管理、风险评估等一系列具体的控制手段。
在确定要素和方法时，需要结合项目的实际情况和需求，灵活选取和组合。
3. 制定控制计划的具体步骤制定控制计划的具体步骤可以按照以下顺序进行：步骤一：收集和整理相关信息在开始制定控制计划之前，需要收集和整理相关的信息，包括项目计划、项目目标、项目资源等。
这些信息可以帮助我们更好地了解项目的背景和要求，从而制定出更加详细和具体的控制计划。
步骤二：分析和评估控制要素对于确定的控制要素，需要进行分析和评估。
例如，对于项目的进度，可以通过制定时间计划、设立里程碑来进行控制；对于项目的成本，可以通过制定预算和费用控制方案来进行控制。
分析和评估的目的是为了确定具体的控制措施和指标。
步骤三：制定控制方法和措施根据分析和评估的结果，可以制定具体的控制方法和措施。
例如，对于进度控制，可以制定进度监控表、制定周期性报告等；对于成本控制，可以制定成本核算表、制定费用控制流程等。
制定控制方法和措施时，需要考虑到项目的特点和实际需求。
步骤四：编写控制计划文档最后，根据以上步骤的分析和制定，可以编写控制计划文档。
控制计划文档应该包括控制的要素、方法、措施、指标等内容，以及相应的时间表和责任人。
文档的编写应该简洁明了，便于沟通和执行。
4. 注意事项在完成控制计划的过程中，还需要注意以下事项：•确保控制计划的合理性和可行性，不应过于复杂或过于简单，要根据项目的实际情况进行调整和优化。
控制计划管理程序
控制计划管理程序文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—控制计划管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXX文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—1目的规范控制计划的规定和实施，从而控制进程的各个阶段，以保证可以按顾客要求制造出优质产品。
2适用范围适用于本公司产品样件，试生产和批量生产阶段的控制计划管理。
3职责和权限XXX归口管理本程序及其实施3.2其余部门配合实施本程序4定义控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。
编写此文件的重点在于描述产品的重要特性和技术要求，每一个产品都要有一个控制计划，但相同过程、相同原料生产出来的一个系列的产品可以使用同一个控制计划。
5过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:资源：1、计算机2、计较机软件输入：1、过程流程图；2、DFMEA、PFEMA；3、产品图；4、特殊特性；5从相似零件/产品得到的、经验；6、项目组织过程了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、主责：工程组成员（设计员、工艺员）相干：制造技术部技术员控制计划管理过程（C04-25）输出：1、样件控制计划2、试生产控制计划3、生产控制计划DOE等）；9、顾客特殊要求。
程序：1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划步伐；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制步伐考评指标：1、控制计划编制、发行及时率；2、控制计划更新、修订及时率；3、控制计划回收、销毁及时率；文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—6工作流程输入市场分析结果，客户需求顾客需求和公司要求提出工作流程责任部门输出岗位工程研讨院生产管理部、其他部分流程说明1当顾客和公司有需求和要求时，工程小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划）。
控制计划管理程序
精选资料，欢迎下载。
1.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。
2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.相关文件3.1《产品质量先期策划程序》3.2《特殊特性控制程序》3.3《生产件批准程序》3.4《过程FMEA控制程序》4.职责4.1技术部负责控制计划编制。
4.2多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。
4.3品部负责检验、测量和控制。
4.4技术部制造部具体负责控制计划的实施。
4.5营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。
5.工作程序5.1控制计划的编制、审核、批准。
5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。
5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。
5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。
5.2控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。
A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。
B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。
C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。
5.3控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。
相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
5.4控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。
5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。
5.4.2控制计划编号填入控制计划编号精选资料，欢迎下载。
7-3-1控制计划管理程序版本：A第3页共5页最新更改水平零件号/5.4.3 填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
危害控制计划控制程序
危害控制计划控制程序1.目的确保危害控制计划（HACCP计划或OPRP计划）的建立、实施、保持和更新适应危害分析的要求。
2.适用范围适用于危害控制计划（HACCP计划或OPRP计划）的建立，实施、保持和更新过程，包括确定关键控制点（CCPs）或操作性前提方案（OPRPs）及其关键限值或行动准则，建立关键控制点（CCPs）或操作性前提方案（OPRPs）的监视系统及其实施。
3.职责3.1 食品安全小组负责危害控制计划（HACCP计划或OPRP计划）的建立、保持、更新和确认。
3.2 食品安全小组组长负责危害控制计划（HACCP计划或OPRP计划）的批准。
3.3 各部门参与和配合实施危害控制计划（HACCP计划或OPRP计划），包括监视和必要的纠正和纠正措施。
4.定义关键控制点：过程中的一个步骤，可采取控制措施来预防和减少显著食品安全危害到一个可接受的水平、设定关键限值和测量，来满足纠正措施的应用。
操作性前提方案：用于预防或减少显著食品安全危害，将其降低到可接收水平的控制措施或控制措施组合；实施行动准则、测量和观察程序，确保过程和产品得到有效控制。
5.程序5.1 关键控制点（CCPs）或操作性前提方案（OPRPs）的识别a) 根据危害分析的结果（危害分析工作表），由危害控制计划（HACCP计划或OPRP计划）管理的控制措施所在的产品和/或过程步骤即为关键控制点（CCPs）或操作性前提方案（OPRPs）。
b) 如果危害分析的结果不能确定关键控制点（CCPs）或操作性前提方案（OPRPs），潜在的危害须由前提方案控制。
c) 同一危害可能由不止一个关键控制点（CCPs）或操作性前提方案（OPRPs）实施控制；而在某些产品加工中可能识别不出关键控制点（CCPs）或操作性前提方案（OPRPs）。
5.2 关键控制点（CCPs）或操作性前提方案（OPRPs）中关键限值或行动准则的确定5.2.1 设定关键参数a) 所有关键控制点（CCPs）或操作性前提方案（OPRPs）上的食品安全危害都应设立对应的关键参数，关键参数应能严格反映危害水平。
控制计划管理程序
控制计划管理程序1.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划 的开发2. 范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3. 相关文件3.1 3.2 3.3 3.44. 职责4.1技术部负责控制计划编制。
4.2多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。
4.3品部负责检验、测量和控制。
4.4技术部制造部具体负责控制计划的实施。
4.5营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。
5. 工作程序5.1控制计划的编制、审核、批准。
5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。
5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。
5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认 /批准。
5.2控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。
A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。
B. 试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。
C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统彳 面的文件化的描述。
5.3控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP 手册规定格式。
相同原材料生产 的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
5.4控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。
5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内 打上“X”符5.4.2控制计划编号 填入控制计划编号《产品质量先期策划程序》 《特殊特性控制程序》 《生产件批准程序》作全出来543零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间544零件名称/描述填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称5.4.5供方/工厂填入制订控制计划的公司名称。
控制计划管理程序
控制计划管理程序控制计划管理程序是指在项目执行过程中，为了确保项目目标的顺利实现，需要对项目进展情况进行及时监控和调整，以保证项目能够按照预期的时间、成本和质量要求完成。
本文档将详细介绍控制计划管理程序的内容和步骤，以帮助项目团队有效地进行项目控制和管理。
一、制定控制计划。
1. 确定控制目标，在项目执行过程中，需要明确项目的控制目标，包括时间、成本、质量、风险等方面的目标，以便进行后续的监控和调整。
2. 制定控制计划，根据项目的特点和目标，制定相应的控制计划，包括控制点、控制方法、监控频率、责任人等内容，确保项目按计划进行。
3. 制定变更管理计划，在项目执行过程中，可能会出现各种变更，需要制定相应的变更管理计划，包括变更的识别、评估、批准、实施和验证等步骤，以确保变更能够受到有效控制。
二、实施控制计划。
1. 收集项目数据，在项目执行过程中，需要及时收集项目数据，包括进度、成本、质量、风险等方面的数据，以便进行后续的监控和分析。
2. 分析项目数据，对收集到的项目数据进行分析，识别项目的偏差和问题，确定项目的控制点和重点，为后续的调整和决策提供依据。
3. 制定纠正措施，针对项目数据分析中发现的偏差和问题，制定相应的纠正措施，包括调整进度计划、控制成本开支、改进质量管理和应对风险等措施，以确保项目能够按计划进行。
三、监控项目执行。
1. 监控项目进度，对项目的进度进行监控，及时发现延迟和偏差，采取相应的措施进行调整，确保项目能够按时完成。
2. 监控项目成本，对项目的成本进行监控，及时发现超支和偏差，采取相应的措施进行调整，确保项目能够在预算范围内完成。
3. 监控项目质量，对项目的质量进行监控，确保项目的交付物符合质量标准，满足客户需求。
四、执行变更管理。
1. 识别变更，及时发现项目执行过程中的变更需求，包括范围、进度、成本、质量等方面的变更，确保变更能够得到有效控制。
2. 评估变更，对识别到的变更进行评估，包括影响分析、风险评估、成本效益分析等，确定变更的必要性和影响。
项目控制计划方案
项目控制计划方案项目控制计划方案是项目管理中至关重要的一部分，它是确保项目按时交付、在预算内完成并达到预期结果的关键工具。
控制计划方案涵盖了项目的监控、变更管理、风险管理、沟通和质量管理等方面，是项目团队在执行阶段实施项目管理的指南和依据。
本文将从项目控制计划方案的编制流程、内容要点和实施方法等方面进行详细介绍。
一、项目控制计划方案的编制流程。
1. 确定编制团队，项目控制计划方案是由项目管理团队共同编制的，团队成员需要包括项目经理、项目主管、质量管理人员、风险管理人员等相关人员。
2. 收集项目信息，收集项目的背景资料、目标、范围、时间、成本、质量、风险等相关信息，对项目的各个方面进行全面了解。
3. 制定控制计划方案，根据项目信息，制定项目控制计划方案的框架和内容要点，明确控制计划方案的编制目标和范围。
4. 编制控制计划方案，根据框架和内容要点，团队成员分工合作，逐步编制项目控制计划方案的具体内容，包括监控计划、变更管理计划、风险管理计划、沟通计划、质量管理计划等。
5. 审核和修改，完成控制计划方案的编制后，对其进行内部审核和修改，确保控制计划方案的完整性和可行性。
6. 最终确认，项目经理对控制计划方案进行最终确认，并向项目团队成员发布。
二、项目控制计划方案的内容要点。
1. 监控计划，包括项目执行过程中的监控方法、监控频率、监控内容和监控责任人等，确保项目在执行阶段能够及时发现问题并进行调整。
2. 变更管理计划，明确项目变更的流程和责任人，包括变更的提出、评估、批准和实施等步骤，确保项目变更能够有序进行。
3. 风险管理计划，包括风险识别、评估、应对措施和监控等内容，确保项目在面临风险时能够及时做出应对。
4. 沟通计划，明确项目沟通的对象、内容、方式和频率，确保项目团队成员之间和与外部相关方之间的沟通顺畅。
5. 质量管理计划，包括项目质量目标、质量标准、质量控制和质量保证等内容，确保项目能够按照预期质量交付。
控制计划作业指导书
填入被控制产品的名称。
1 目的本程序为控制计划的编写、更改及相关工作提供指导。
2 适用范围本程序适用于公司控制计划的应用和管理。
3 职责3.1 技术部负责样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划的编制。
控制计划 编制完成后由核心小组人员进行签字、填写日期；由技术部经理进行审定、签字； 由总工程师批准、签字、填写日期。
3.4 技术部负责对批量投产前样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划进行 更改/更新。
3.5 技术部负责对批量投产后的控制计划进行更改/更新。
4 工作程序4.1 控制计划的编制4.1.1控制计划的格式应符合顾客要求 APQP 要求。
4.1.2 控制计划栏目填写说明 1) 样件、试生产、生产表示适当的分类：● 样件：在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ● 试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ● 生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
2) 控制计划编号CP --XX控制计划产生顺序号3) 零件编号/最新更改水平填入最新更改水平的零（部）件号。
4) 零件名称/描述5)供方代号如必要时，填入顾客采购部门提供的供应商代码。
6)主要联系人/电话填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。
7)核心小组填入负责制定控制计划的核心小组人员姓名。
核心小组由产品工程师、工艺工程师和质量工程师组成，技术部经理进行审定、签字也在此栏。
8)供方/工厂批准/日期填入总工程师批准日期。
9)日期/编制填入首次编制控制计划的日期。
10)日期/修订填入最近修订控制计划的日期。
11)顾客工程批准/日期如必要时，应由顾客工程部门批准、签字、填写日期。
12)顾客质量批准/日期如必要时，应由顾客质量部门批准、签字、填写日期。
13)其它批准/日期如必要时，应由顾客其它部门批准、签字、填写日期。
14)零件/过程编号参照过程流程图，填入工序号。
控制计划管理程序
1.目的通过控制计划的制定、实施、管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符合客户要求的产品。
2.适用范围凡客户订单有APQP和PPAP要求的产品或公司内有潜在需求的产品均适用之。
3.定义无4.职责4.1各阶段控制计划的制订：品保课品保组4.2各阶段控制计划的审查：APQP小组4.3各阶段控制计划的核准：生产技术本部协理5.作业程序6.相关文件6.1产品品质先期策划程序FT-TP-0126.2文件与资料管制程序FT-AP-0016.3记录管制程序FT-AP-0036.4模具管制程序FT-WP-0246.5工具、治具管制程序FT-WP-0257.使用表单7.1控制计划（QC工程表）QR-022-01-A08.附件附件一：控制计划制定规范8.1样件、试生产、生产A.定义a)样件─在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
b)试生产─在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
c)生产─在正式生产中，产品过程控制、测量系统、试验的全面描述。
B.在相应阶段前□中打“√”表示控制计划的阶段8.2控制计划编号填入控制计划编号，其方法如下：CP─×××─××××年代号顺序号控制计划代码对于多页的控制计划则填入页码（第页共页）。
8.3零件号/最新更改等级填入被控制产品的零件号及发布日期。
8.4零件名称/规格填入被控制产品的名称及规格。
8.5企业名称填入制订控制计划的公司名称。
8.6供方代码如客户指定公司识别号时则填入该识别代号。
8.7主要联系人/电话/传真填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话及传真。
8.8核心小组由负责拟定控制计划的相关人员签署，批准由相关领导签署。
8.9供方/工厂批准/日期由供方生产技术本部协理批准，必要时由供方总经理批准，并填入批准日期。
8.10其它批准客户要求时由客户代表批准。
8.11日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。
IATF产品质量先期策划和控制计划程序
产品质量先期策划和控制计划程序1．目的对产品的制造过程设计实施控制，确保产品满足合同或顾客要求及法律、法规和国家强制性标准要求，保证过程设计的经济性、可靠性、准时性及先进性。
2．范围本程序适用于新工艺设计各阶段工作。
3．定义3.1验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定3.2确认：通过提供客观证据对特定的预期使用或应用要求已得到满足的认定3.3评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
另外，评审也可包括确定效率4．职责4.1总经理负责市场开发立项决策，项目小组组织新产品各制造过程的设计控制、评审、验证与确认工作。
4.2 销售部或项目小组负责市场调研，提出产品开发建议，并编写市场调研报告及产品开发建议书。
4.3项目小组负责编制工作计划，协调设计工作的展开，并按开发计划，编制新产品试制计划，检查和督促进度。
4.4技术部负责制定新产品的技术标准，对设计文件进行标准化审查，发放必需的产品图样和技术资料并做好归档管理工作。
4.5项目小组负责对新产品和需要变更的产品进行强制性检验和认证工作。
4.6销售部负责产品的前期宣传、推广工作。
5．工作流程5.1新产品、新工艺开发立项5.1.1总经理根据销售部或项目小组提出的市场调研报告及产品开发建议书，召集相关人员讨论开发的可行性，并由项目小组编写《可行性分析报告》，经总经理批准后作为新产品开发立项的依据。
5.1.2 类似相同的新产品，由销售部或项目小组提出书面申请，由项目小组制定新产品试验、强检和申报认证计划，由总经理批准后，作为新产品开发立项的依据。
5.1.3所有项目立项需经过评审，由总经理批准。
5.2 成立项目小组总经理负责任命项目组长，项目组长负责成立项目小组，采用同步开发技术，根据立项要求进度，进行产品质量先期策划。
5.3 编制新产品开发计划（APQP计划）项目组长组织小组成员，在充分了解立项要求的基础上编制《APQP计划》，APQP计划包括：计划和确定项目，过程设计和开发，产品与过程确认，反馈、评定和纠正措施五个阶段。
控制计划管理程序
控制计划管理程序This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 20201.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。
2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.相关文件《产品质量先期策划程序》《特殊特性控制程序》《生产件批准程序》《过程FMEA控制程序》4.职责技术部负责控制计划编制。
多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。
品部负责检验、测量和控制。
技术部制造部具体负责控制计划的实施。
营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。
5.工作程序控制计划的编制、审核、批准。
5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。
5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。
5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。
控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。
A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。
B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。
C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。
控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。
相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。
5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。
5.4.2控制计划编号填入控制计划编号7-3-1控制计划管理程序版本：A第3页共5页5.4.3零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。
APQP控制程序C0
1.目的引导本公司资源的开发和利用，确保顾客满意；促进对所需要的更改的早期识别，避免晚期更改，确保以最低的成本向顾客及时提供优质产品。
2.适用范围适用于本公司車載产品和客户指定要做的产品。
3.定义3.1.CFT：多功能小组；3.2.APQP:产品质量先期策划；3.3.DFMEA:设计缺陷模式与效果分析；3.4.PFMEA:过程缺陷模式与效果分析；3.5.QA:品质保证部；3.6車載產品﹕指公司底背光﹑側背光系列產品4.职责4.1 小组活动工作职责：部门工作职责CFT ①选出项目小组人负责监督过程（有时，在策划循环中小组负责人轮流担任可能更为有利）。
②确认各部门的角色和责任。
③理解顾客的期望，如：设计、试验次数。
④对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性。
⑤制定产品质量策划进度表。
⑥非客户指定的特殊特性专案选择及对所选择的（包括客户指定的）特殊特性制定相应的措施。
設計經理审核控制计划及新有APQP新制订出的文件并签名。
设计部A.组织和监控整个APQP过程；B.设计输入资料确认；C.制定DFMEA.品管部负责编写产品质量控制及稽查执行品质控制计划的进展情况工程部A.负责编制PFMEA SPC相关文件记录，执行PFMEA并跟进实际结果；B.排拉、制定生产流程、测试夹具设计、作业指导书编写制造各课执行产品质量控制计划及PFMEA中的各项要求计量實驗室负责MSA测量系统分析4.2 APQP阶段的工作分工:詳見《產品質量先期策划進度計划表》5.程序﹕5.1 市場部收到客戶新產品需求時﹐將新產品需求以《產品設計任務書》形式提交設計部。
湖南高压限流熔断器湖南高压限流熔断器/湖南高压限流熔断器5.2 由設計部負責組織“CFT小組”﹐小組成員包括市場部﹑設計部﹑工程部﹑品管部﹑制造部等部門的代表。
必要時﹐可邀請客戶和供應商的代表參加。
5.3 “CFT小組”選定組長負責監督整個策划過程。
組長制定產品質量策划進度計划表,明確小組活動的各部門的工作職責﹑任務及期限。
应用软件开发控制程序_标准程序文件
应用软件开发控制程序_标准程序文件一、目的本控制程序旨在规范和指导应用软件开发过程，确保开发的软件产品满足质量要求，按时交付，并符合相关法规和标准。
二、适用范围本程序适用于公司内部所有应用软件开发项目，包括新开发、升级和维护的项目。
三、职责分工1、项目经理负责项目的整体规划、协调和管理，制定项目计划，监控项目进度，确保项目按时完成。
2、需求分析师与用户沟通，收集和分析需求，编写需求规格说明书。
3、设计人员根据需求规格说明书进行软件架构和详细设计，编写设计文档。
4、开发人员根据设计文档进行代码开发，进行单元测试，确保代码质量。
5、测试人员制定测试计划，执行测试用例，对软件进行系统测试和验收测试，发现并报告软件缺陷。
6、质量保证人员对软件开发过程进行监督和检查，确保开发过程符合质量标准。
四、软件开发流程1、项目启动项目经理组建项目团队，明确项目目标、范围和时间节点。
2、需求分析需求分析师与用户进行充分沟通，了解用户需求和期望，通过调研、访谈等方式收集需求信息，编写详细的需求规格说明书。
需求规格说明书应包括功能需求、性能需求、安全需求、界面需求等内容，并经过用户确认。
3、设计设计人员根据需求规格说明书进行软件架构设计和详细设计。
软件架构设计应考虑系统的可扩展性、可维护性和安全性等因素。
详细设计应包括模块设计、数据库设计、接口设计等内容，并编写设计文档。
设计文档应经过评审和批准。
4、编码实现开发人员根据设计文档进行代码开发，遵循编码规范和最佳实践，确保代码的可读性、可维护性和可扩展性。
开发人员在完成代码开发后，应进行单元测试，对代码的功能、性能和逻辑进行测试，确保代码的质量。
5、测试测试人员根据需求规格说明书和测试计划，编写测试用例，对软件进行系统测试和验收测试。
系统测试应包括功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等内容。
验收测试应在用户环境中进行，确保软件满足用户的需求和期望。
测试人员应及时发现并报告软件缺陷，开发人员应及时修复缺陷，确保软件的质量。
控制计划管理程序
控制计划管理程序控制计划管理程序是组织用来监督和管理项目执行进展的关键工具。
通过合理的规划和监控，控制计划管理程序确保项目按时、按质、按成本完成，同时也能及时应对风险和变更。
本文将介绍控制计划管理程序的重要性、步骤以及如何有效地实施。
一、控制计划管理程序的重要性控制计划管理程序在项目管理中起着至关重要的作用。
首先，它能够帮助项目团队清晰地了解项目的整体目标和要求，明确每个阶段和每个任务的时间和资源限制。
其次，通过设定关键绩效指标和阶段性目标，控制计划管理程序能够提供一个有效的衡量项目执行进展的标准，并及时发现偏差并进行调整。
最后，它能够有效地提高项目执行的透明度和沟通效率，使项目团队的成员能够明确自己的任务和责任，并能够准确地了解其他成员的工作进展。
二、控制计划管理程序的步骤1. 制定计划目标和关键绩效指标在制定控制计划管理程序之前，项目团队需要明确项目的整体目标和要求，并设定相应的关键绩效指标。
这些指标可以包括项目的时间进度、质量水平、成本预算等。
2. 设定阶段性目标和里程碑基于项目的整体目标，项目团队需要将项目划分为不同的阶段，并为每个阶段设定相应的目标和里程碑。
这样可以帮助团队成员更好地理解和把握项目的进展，并及时调整策略。
3. 分配资源和任务根据项目的目标和阶段性目标，项目团队需要合理地分配资源和任务。
这包括确定每个阶段的工作内容、任务的优先级和资源的需求，以及明确每个成员的角色和责任。
合理的资源和任务分配是项目成功的关键因素之一。
4. 监控和控制项目进展一旦项目执行开始，项目团队需要密切监控项目的进展情况，同时及时识别和解决项目中的问题和风险。
这可以通过定期的进度会议、报告和交流来实现。
根据实际情况，项目团队还可以采取一些辅助工具和技术，如甘特图、里程碑图等，帮助更好地把握项目进展。
5. 定期评估和调整项目控制计划管理程序需要进行定期的评估和调整，以确保其持续有效。
项目团队应该根据实际情况对计划进行回顾和反思，及时进行调整，并不断改进和优化管理程序。
控制计划程序文件
1. Purpose and objective2. Process definitions2.1 Scope2.2 Process responsibility2.3 Involved functional divisions 2.4 Definitions2.5 Measurables3.0Procedure3.1 Control plan for prototypes3.2 Control plan for pre-launch3.3 Control plan for production3.4 Product and process changes, relocation of production3.5 Archiving4. Notes and remarks5. Other applicable documents 1. 目的2.过程定义2.1范围2.2过程职责2.3相关职能部门2.4 定义2.5评价3.0流程3.1 样件控制计划3.2试生产控制计划3.3 生产控制计划3.4产品和工艺变更，生产地的变更3.5 存档4. 备注和注释5. 其他适用文件During product and process development, every individual production step for product manufacture must be planned in such a way thatadherence to all specified product characteristics is guaranteed using controlled, economicalsequences.all planned production, assembly and testing sequences for a product from receipt of theproduction materials through to delivery of thefinished product to the customer are collated in aclearly manageable layout in the form of a controlplan.changes to described production, assembly and testing sequences are only introduced followingprior assessment and approval.The control plan is maintained as a controlled document 在产品和工艺发展阶段，产品制造的每一步生产步骤必须以下的方式进行计划：确保所有规定的产品特性在生产过程中受控以及经济的。
控制计划管理程序文件
6.6.1.2 试生产控制计划----在样件试作之后，正式批量生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
6.6.1.3 生产控制计划----在正式批量生产过程中，对产品/过程的特性、过程控制、试验和测量
系统的全面文件化的描述。
6.6.1.4 在相应的阶段前“□”中以“√”表示控制计划的不同阶段。
验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等
来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，计划
中可填入引用程序文件的特定的识别名称或编号。
6.6.27.2 控制方法取决于所存在的过程类型，
控制计划的描述应反应在制造过程中实施的策划和
战略。
6.6.27.3 为了达到过程控制的有效性，应不断
评价控制方法以达到其有效性，例如：当出现过程
生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能性能试验破坏性试验除外产品最终审核且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行生产控制计寸检验和功能性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件控制计划的制定采用控制计划表进行如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进划必须经顾客批准后方可实施
6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划， 制订控制计划的信息可包括：
6.2.1过程流程图；
6.2.2设计/过程失效模式及后果分析；
6.2.3特殊特性；
6.2.4从相似零件得到的经验；
6.2.5项目组对过程的了解；
6.2.6设计评审；
6.2.7化方法（如：QFD，DOE等）。
6.6.24产品/过程规范/公差要求：
填入产品/过程规范/公差的要求，产品和/或过程的
规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、技术标准、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配及有关技术文件中获得。
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1.目的:规范控制计划的制定和实施，从而控制过程的各个阶段，以保证能按顾客要求制造
出优质产品。
2.范围：适用于本公司样件、量试和量产三个阶段的控制计划管理。
3.定义
3.1控制计划：对控制零件和过程的系统的书面描述。
重点在于表明产品的重要特性和工程
要求要每种零件必须有控制计划但在许多情况下系列“零件控制计划可包括使用相同过程生产的许多零件。
4.控制计划应用过程乌龟图：无
6.附加说明
6.1控制计划制定
6.1.1控制计划的相应栏目按如下说明填写和制定，制定时对照《控制计划》表单。
6.1.2试作、量试、量产栏表示适当的分类，在相应的框内划“√”。
样件——在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
试产——在试作后量产中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
量产——在正式量产中、产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描 述。
6.1.3控制计划编号,填入控制计划文件编号以便于追溯。
编号方法如下：
□□ - □□ - □□□
6.1.4零件编号/最新更改水平
6.1.4.1填入被控制的系统、子系统或零件编号（图号）。
适用时填入图样最近更改和发布
的日期。
6.1.5零件名称/描述：填入被控制的产品名称和描述。
6.1.6供方/工厂:填入制定控制计划的公司/部门名称。
6.1.7供方代号:填入顾客采购机构要求的识别号。
6.1.8主要联系人及电话:填入负责控制计划的主要联系人（主管技术人员）姓名和电话。
6.1.9核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名.
6.1.10供方/工厂批准/日期:控制计划需经对应部门的部门主管批准。
CP 表控制计划代号 系列号从001开始往下编 RS 代表瑞城公司
6.1.11日期（编制）: 填入最初制定控制计划的日期。
6.1.12日期（修订）: 填入最近修订控制计划的日期。
6.1.13顾客工程批准/日期: 如必要，获取负责的顾客工程代表批准。
6.1.14顾客质量批准/日期:如必要，获得负责的顾客质量代表批准。
6.1.15其它批准/日期:如必要，获得其它同意的批准。
6.1.16零件/过程编号该项编号通常参照于过程流程图，如果有多零件编号存在（组件），那
么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。
6.1.17过程名称/操作描述：系统、子系统或零件制造的所有步骤都在过程流程图中有描述。
选择流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称。
6.1.18制造用机器、装置、夹具、工装（工装设备）：适当时，对所描述的每一操作标明其
加工装备，诸如制造用机器、装置、夹具或其它工具。
6.1.19编号：必要时，填入诸如（但不限于）过程流程图，已编号的计划，FMEA和草图（计
算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。
6.1.20产品：产品特性为在图样或文件中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。
核心小
组应识别组成重要产品特性的产品特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中。
此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。
6.1.21过程：过程特性是与产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。
过程特性仅在
其发生时才能测量出。
核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。
对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。
在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。
6.1.22特殊特性分类：按整车厂的要求对特殊特性进行分类，或者这一栏可空着用来填写未
指定的特性。
顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。
这些特性标识为“关键的”、“主要的”、“安全的”、
“重要的”等。
6.1.23产品/过程，规范/公差：规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、
设计文件、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配要求中获得。
6.1.24评价/测量技术：这一栏标明所使用的测量系统。
它包括测量零件/过程/制造装置所
需的量具、检具、工具和/或试验装置。
在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确度进行分析并相应地作出改进。
6.1.25样本容量/频率：当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。
6.1.26控制方法：这一栏包含了对操作将怎样进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。
所用的控制方法应是基于对过程的有效分析。
控制方法取决于所存在的过程类型，可以使用（但不限于）统计过程控制、检测、计数数据、防错（自动/非自动）和抽样计划等来对操作进行控制。
6.1.26.1为了达到过程控制的有效性，应不断评价和改进控制方法。
例如，如出现过程或过
程能力的重大变化，就应对控制方法进行评价。
6.1.27反应计划：规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施，这些措施通
常应是最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定。
对预防措施亦作出文件化规定。
6.1.2
7.1所有的情况下，可疑或不合格品应由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识、隔
离和处理。
本栏可用来标注特定的反应计划编号并标识反应计划的负责人员。
6.2控制计划格式确定
6.2.1如客户未书面规定控制计划的格式，一律使用《控制计划》格式。
7.参考文件
7.1《全尺寸检验和功能试验程序》
8.使用表单
8.1《控制计划》。