CX06服务和供应品采购程序附表

采购流程控制程序(实用-含全部附表)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

公司采购流程(附表)

公司采购流程（附表）XXXXXX公司采购管理流程图说明1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。

2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。

3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。

4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。

5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。

比选采购流程图说明1、履行招标审批手续：比选采购履行招标审批手续，按规定邀请供应商。

2、发布招标公告：按规定向总部申请招标号，按规定邀请供应商，采取一定方式，发布招标公告。

3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。

4、编制、评审、会签、发出采购文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。

5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。

6、公开唱价：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《唱价签到表》（见附表6）、《唱价记录表》（见附表7）。

7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。

8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。

9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。

10、发布比选结果通知书：公开比选需要公示结果，填制《比选结果审批表》（见附表8）。

服务类项目采购流程及相关表格等

服务类项目采购流程及相关表格等服务类项目采购流程.采购单位把经学校批准采购的项目申请及清单报给计划财务处招标采购办公室（采购单位负责人、计划财务招标采购办公室）。

.单次采购预算达到万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。

.填写财政评审表格，向市财政局报送评审申请、评审表格（项目负责单位）。

.按照市本级政府采购目录限额标准和市网上商城采购目录组织实施政府集中采购、网上商城采购、部门集中采购、项目单位自采。

（项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）.签署合同或协议（项目负责单位）。

.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）；网上商城采购项目、自采项目由项目负责单位自行验收。

.办理支付货款（项目负责单位、计划财务处招标采购办公室、核算科）。

附件：. 学院服务类财政评审表. 学院部门采购询价报价单.学院部门采购活动记录表.学院部门采购询价文件模板（含合同模板）附件：学院服务类财政评审表（金额：元）项目联系人：×××：××××××××××年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送市财政局教育政法科（市财政局座室）。

电子版报送财政评审中心（市财政局座室）电子：, ：附件：学院×××询价报价单注：报价不得超出项目预算。

供应商单位：（加盖公章）法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或委托代理人联系：注：①表各栏按要求逐一填写、计算，表各栏容与实际容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。

附件：二、供应商的资格要求符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，资格审查时提供下列资料复印件加盖投标人公章。

对加“★”部分要求供应商报名时应当提供资料原件（或公证部门出具的公证书）。

检测机构服务和供应品采购程序

检测机构服务和供应品采购程序1.目的:对服务和供应品采购过程进行控制，确保所选择的服务和所采购的供应品符合检测工作的要求，特编制本管理程序。

2.范围适用于对本公司检测质量有影响的外部服务和供应品采购的控制及对供方的选择和评价。

3. 职责3.1最高管理者：批准或授权技术负责人批准外部服务/供应品采购合同、计划；必要时,主持重大项目的合同评审。

3.2技术负责人：审核外部服务、供应品采购技术要求及计划；3.3综合办公室：3.3.1负责汇总、编制公司所需外部服务、供应品采购计划；3.3.2建立保存合格供方名录。

3.3.2按照采购计划实施设备和耗材采购。

3.4检测室负责人:3.1.1提出本部门设备、设施、消耗品采购及溯源服务的技术要求；3.1.2参加设备、设施、消耗品采购后的验收及溯源服务有效性确认；3.5质量负责人:3.5.1调查、收集供货商及检定/校准机构的质量资质；3.5.2组织合格供方的评价；3.6仪器设备管理员:3.6.1将仪器设备送往具有质量资质且能力符合要求的机构进行检定/校准；3.6.2参预采购仪器、耗材的验收及其保管和发放。

3.7技术负责人应当维护本程序的有效性。

4.程序4.1采购计划的制定4.1.1各检测室提出所需的设备和对检测质量有影响的消耗品的采购清单报综合办公室，采购需求应包括采购设备的名称、数量、参数、技术性能等信息。

4.1.2综合办公室编制采购计划, 报技术负责人审批。

4.1.3技术负责人组织检测室负责人对本部门所用的测量仪器设备量值的溯源提出量化要求，选定满足要求且又有质量保证的校准机构进行量值溯源，查实其检定/校准的技术能力以及合法性。

设备管理员收集并保存合格校准服务机构的资质证明文件。

4.2供方的评价4.2.1由质量负责人组织相关部门对供方的质量保证能力、产品质量、售后服务以及企业的信誉等进行评价，从中选择出合格供方。

4.2.2对一次性购买或购买量很小的一般供应品，由综合办公室采用进货时/使用前对产品验证的办法，做出评价。

检验检测机构程序文件-供应品的采购程序(含附属表单)

XXX检验检测中心程序文件供应品的采购程序编号：XXX/PD13－2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号持有人（或部门）：1 目的确保所购买的影响检验检测质量的供应品、试剂和消耗材料的质量得到控制，保证中心检验检测质量。

2 适用范围适用于中心检验检测工作所必须的、对检验检测质量有影响的供应品、试剂和消耗材料的采购。

3 职责试验室提出采购品的名称及技术要求，在本部门内组织评审，后勤部负责采购验收。

大型、精密、特种检验检测设备的采购，由技术负责人组织评审、确定。

4 工作程序4.1 采购品技术要求的提出由相关试验室根据标准或检验检测细则中规定的检测要求，填写《采购品技术要求评审表》提出供应品、试剂和消耗材料的采购品的技术要求。

采购品的技术要求内容应包括采购品名称、数量、质量要求、验收方法等。

4.2 采购品技术要求的技术评审4.2.1 试验室对一般采购品（如试剂、消耗材料、简单工具仪表等）的技术要求进行评审。

4.2.2 对大型、精密、特种检验检测设备的采购，需由提出部门写出申请报告，技术负责人组织技术发展部、后勤部、有关试验室对提出的采购品的技术要求的内容进行评审和确定，以确保所提的要求能满足中心检验检测工作的需要。

4.3 供应商的选择和评定4.3.1 后勤部收到经批准的有关采购品（不含大型、精密、特种设备）技术要求后，汇同相关试验室尽快收集相关供应商的资料，至少应包括产品性能及技术指标、价格等必要的质量资料。

选择供应商的要求是：ａ）供应商的可靠程度如何；ｂ）供应商是否有能力提供所需合格的采购品；ｃ）所报的价格和交付期是否可以接受；ｄ）是否已建立管理体系；ｅ）过去与之是否有过成功的合作；ｆ）是否具有良好的商业信誉。

对采购专卖品或品牌产品，可以在提供现货供应的零售市场购买，在这种情况下，对供应商的选择要求以及相关评定要求和记录可以减少。

4.3.2 后勤部负责合格供应商的选择、评审、确定。

采购工作流程图表

采购工作流程图表一、引言采购工作作为企业日常运营中不可或缺的重要环节，对企业的效益和发展起着至关重要的作用。

本文将针对采购工作流程进行详细的分析和介绍，通过绘制工作流程图表，帮助企业更好地了解和执行采购流程。

二、采购工作流程1. 采购需求确认在实施采购过程之前，首先需要明确采购需求。

采购员根据企业的运营计划和生产需要提出采购申请，包括具体的物料名称、数量、质量标准等要求。

2. 供应商选择采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选和评估工作。

评估对象包括供应商的信誉度、价格、交货能力等。

最终确定合作的供应商。

3. 报价比较采购员向选定的供应商发送采购询价单，供应商根据询价单反馈报价。

采购员对不同供应商的报价进行比较，选择性价比最高的供应商。

4. 签订合同在确定合作供应商后，采购部门与供应商签订正式采购合同。

合同内容包括交货期限、质量标准、支付条款等，双方达成一致后签署生效。

5. 采购执行根据签订的采购合同，供应商按约定的交货期限进行生产和交付货物。

采购员对交付的物料进行验收，确保符合合同要求。

6. 付款结算在验收合格后，财务部门按照采购合同的约定进行付款结算，将采购款项支付给供应商。

同时记录采购流程中的所有费用支出。

三、采购工作流程图表graph LRA(采购需求确认) --> B(供应商选择)B --> C(报价比较)C --> D(签订合同)D --> E(采购执行)E --> F(付款结算)四、结论采购工作流程是企业日常运营的重要环节，良好的采购流程可以提高企业效率、降低成本，并确保物资的质量和供货周期。

通过本文介绍的采购工作流程及流程图表，希望能帮助企业更好地优化采购流程，实现采购管理的科学化和标准化。

附表5程序性文件目录

附表5程序文件目录QSTJ/CX-01-2009 保护客户机密信息和所有权的程序QSTJ/CX-02-2009 保证检测公正性程序QSTJ/CX-03-2009 文件控制程序QSTJ/CX-04-2009 要求、标书和合同的评审程序QSTJ/CX-05-2009 服务和供应品的管理采购程序QSTJ/CX-06-2009 投诉处理程序QSTJ/CX-07-2009 不符合检测工作的控制程序QSTJ/CX-08-2009 纠正措施程序QSTJ/CX-09-2009 预防措施程序QSTJ/CX-10-2009 记录控制程序QSTJ/CX-11-2009 内部审核程序QSTJ/CX-12-2009 管理评审程序QSTJ/CX-13-2009 检测工作程序QSTJ/CX-14-2009 人员培训程序QSTJ/CX-15-2009 实验室内务管理程序QSTJ/CX-16-2009 开展新工作程序QSTJ/CX-17-2009 测量不确定度的评定程序QSTJ/CX-18-2009 检测方法管理程序QSTJ/CX-19-2009 数据控制程序QSTJ/CX-20-2009 检测仪器设备管理程序QSTJ/CX-21-2009 量值溯源程序QSTJ/CX-22-2009 期间核查程序QSTJ/CX-23-2009 采（抽）样程序QSTJ/CX-24-2009 样品处置程序QSTJ/CX-25-2009 检测结果质量保证程序QSTJ/CX-26-2009 在实验室固定设施以外的工作程序QSTJ/CX-27-2009 检测报告管理程序QSTJ/CX-28-2009 危险品、剧毒品管理程序QSTJ/CX-29-2009 标准物质管理程序QSTJ/CX-30-2009 档案管理程序QSTJ/CX-31-2009 设施和环境条件的控制程序QSTJ/CX-32-2009 菌(毒)种管理程序QSTJ/CX-33-2009 检测分包工作的控制程序QSTJ/CX-34-2009 偏离程序。

外部支持服务和供应品的采购程序文件

1 目的：规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，保证检测工作质量。

2 适用范围：对检测质量有影响的外部支持服务、供应品的选择、采购、验收、存储等。

3 职责3.1 中心主任负责对采购文件资料进行审批。

3.1技术主管负责3.1.1组织对提供外部支持或服务的供应商进行评审；3.1.2审批合格供应商，审核采购计划。

3.2检测组负责人3.2.1负责提出本组常用消耗品目录及其技术要求；3.2.2负责向仪器设备管理员提交本检测组采购申请；3.2.3负责制定对检测质量有影响的外部服务和供应品的验收规则3.2.4 组织实施外部服和供应品的验收，并将验收结果反馈给仪器设备管理员。

3.3仪器设备管理员3.3.1负责制定中心及标准/重要物资采购计划、仪器设备的检定/校准计划，并组织实施；3.3.2负责配合所计量室按计划对计量仪器设备进行检定/校准。

需送检的，通知有关检测组事先做好准备；需在现场检定/校准的，通知有关检测组提供必要准备；3.3.3负责按照各检测组提出的技术要求、数量和供货时间要求进行采购。

3.3.4负责所采购的消耗品的贮存、保管和发放。

3.3.5负责组织了解检定/校准机构的质量资质和调查供货商的质量资质（包括营业执照、谁不顶计征、组织机构代码证、危化品经营许可证、委托代理证明等）。

3.4技术主管负责维护本文件的有效性。

4 程序4.1 服务和供应品的识别4.1.1 服务是指对检测工作质量和质量体系管理水平有影响的支持服务，如：仪器设备的检定/校准、抽样服务、检测服务、设施和设备维护服务、能力验证服务以及评审和审核服务等。

4.1.2 供应品是指对检测工作质量有影响的产品，如：测量标准和设备、辅助设备、试剂、消耗材料、标准物质等。

4.2采购申请的编制4.2.1各检测组负责人根据本检测组工作需要，提出所需物品的目录、技术指标和采购要求。

如果是采购服务可提出对提供服务人员的资格能力水平的要求，以及对提供服务或所需物品的组织应满足的质量体系标准。

服务和供应品采购程序

服务和供应品采购程序1.目的对检测工作有影响的服务和物资等供应品进行控制，确保符合既定要求的服务和物资等供应品的投入使用，保证检测结果的准确性。

2.范围本程序适用于对本公司检测工作质量有影响的服务和物资等供应的采购控制及评价选择合格供应商的工作控制。

3.职责3.1质管部负责采购对检测工作质量有影响的计量检定/校准服务和采购检测工作中使用的试验仪器、试验设备或辅助设备以及对检测工作质量有影响的人员培训教育工作。

3.2业务部负责采购检测工作中使用的消耗性材料和试剂等物资。

3.3办公室负责采购对检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务工作。

3.4检验室负责根据工作需要提出服务和供应品的购置申请，并负责在用消耗性材料、试剂等物资的管理。

4.对象分类4.3采购对象的第一类型为“服务”。

对本公司检测工作质量有影响的支持服务有：a.对检测工作质量有影响的计量检定/校准服务；b.对检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、施工、安装、调试服务工作；c.对检测工作质量有影响的人员培训教育工作；d.样品运输单位及其他公司有为本公司的检测提供服务的机构或单位。

4.4采购对象的第二类型为“供应品”。

对我公司检测工作质量有影响的“供应品”有：a.检测工作中使用的测量仪器、试验设备或辅助设备；b.检测工作中使用的消耗性材料和试剂等物资。

根据对检验结果影响程度，将物资分为一般控制和严格控制两类，对各类物资采取不同程度的控制。

其中，化学试剂、蒸储水、玻璃器皿、各种气体（氧气、氢气、乙快气、甲烷气）等对检验工作质量具有重要影响的物资，必须进行严格控制。

检验用物品的技术要求由各检验室根据检验工作需要提出，交业务部审定、汇总，作为采购和进货检验或验证的依据。

5.工作程序5.3合格供应商的评价及选择5.3.1对供应商的评价在选择采购的供应商时，首先要收集有关采购对象的有关资质信誉方面的材料，如是否通过实验室认可或IS09000认证，计量器具是否有“CMC”标志、化学试剂生产厂是否有生产许可证等，或者向其他采购方了解供应商的供应品使用情况及供应商的信誉情况等，向供应商索取有效资质证明材料（如授权证书及授权范围、实验室认可证书及认可范围，IS09000质量体系认证或产品认证的证书、生产许可证的复印件），质量体系文件、产品型式试验报告、出厂合格证，有关标准等。

版机动车检测站程序文件

程序文件目录序号编号名称1CJCJ/CX01保证检验检测公正性和诚实性程序2CJCJ/CX02保护客户秘密和所有权程序3CJCJ/CX03人员管理程序4CJCJ/CX04质量监督程序5CJCJ/CX05设施和环境条件控制程序6CJCJ/CX06内务管理程序7CJCJ/CX07仪器设备和设施管理程序8CJCJ/CX08量值溯源程序9CJCJ/CX09期间核查程序10CJCJ/CX10标准物质管理程序11CJCJ/CX11文件控制程序12CJCJ/CX12合同评审程序13CJCJ/CX13服务和供应品的采购程序14CJCJ/CX14服务客户程序15CJCJ/CX15申诉和投诉的处理程序16CJCJ/CX16不符合工作处理及纠正和纠正措施、预防措施及持续改进程17CJCJ/CX17记录管理程序18CJCJ/CX18内部审核程序19CJCJ/CX19管理评审程序20CJCJ/CX20检验检测方法控制程序21CJCJ/CX21开展新工作项目评审程序22CJCJ/CX22允许偏离的处理程序23CJCJ/CX23测量不确定度评定控制程序24CJCJ/CX24数据及计算机软件的控制与保护程序25CJCJ/CX25样品管理程序26CJCJ/CX26检验检测工作管理程序27CJCJ/CX27结果质量控制程序28CJCJ/CX28能力验证工作程序29CJCJ/CX29检验检测结果报告程序修订页文件编号修订条款及内容修订日期修订人批准人注：受控文件的持有者应负责在收到修订页次后立即换下旧页次。

文件编号：CJCJ/CX01程序文件第1页共1页版本：A修订状态：0主题：保证检验检测公正性和诚实性程序实施日期：2016年09月01日1 目的为保证检验检测工作的公正性和诚实性，维护本公司的信誉，特制定本程序。

2 范围本公司公正性措施的制定、宣贯、监督和维护。

3 职责3.1总经理负责起草并发布本公司的公正性声明及措施；3.2技术负责人负责检验检测数据和检验检测报告真实可信；3.3质量负责人检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况。

采购流程图表

采购流程图表
采购流程图表可以分为以下几个步骤：
1. 采购需求确定：在这一步骤中，公司的相关部门或员工确定需要采购的物品或服务，并填写采购申请。

2. 供应商选择：根据公司的采购政策和标准，采购部门会筛选潜在的供应商并发送询价函或邀请参与竞争性谈判。

3. 报价比较：供应商收到询价函后会提供报价或竞争性谈判的报价。

采购部门会将各个供应商提交的报价进行比较，并选择最具竞争力的供应商。

4. 合同谈判：在选择了供应商后，采购部门会与供应商进行合同谈判，确保合同条款符合公司的要求，并签署正式的采购合同。

5. 采购订单发放：采购部门根据合同要求和物品或服务的具体需求生成采购订单，并发送给供应商。

6. 交货和验收：供应商根据采购订单安排物品的生产或提供服务，并按照约定的时间交付给公司。

公司相关部门会对物品进行验收，确保其质量和数量符合合同要求。

7. 付款和结算：验收合格后，公司会根据合同约定的方式和时间付款给供应商。

8. 采购记录和评估：采购部门会对整个采购流程进行记录，并根据公司的采购评估指标对供应商的表现进行评估和反馈。

9. 供应商管理和改进：根据供应商的表现和反馈结果，公司会根据需要与供应商进行进一步的合作或改进。

10. 结束采购：当所有的物品或服务都已交付并付款完成后，采购流程结束。

实验室服务和供应品采购程序

1.目的和范围为确保服务和供应品（包括化学试剂，消耗性材料）符合分公司的检测要求，保证检测质量，更好地服务客户，对服务和供应品的采购管理作出规定，特编制本程序。

适用于检测中心外部服务采购（包括人员培训，仪器的外送校准或检定，维修）的管理，和供应品（包括关键试剂，消耗性材料的选择、购买、验收、存储）的管理。

2.职责2.1实验室经理负责批准合格供应商名录和采购计划。

2.2质量负责人2.2.1组织合格供应商评估并保存评估资料，持续维护合格供应商名录；2.2.2负责合格供应商的监督评审。

2.3技术负责人制定本部门使用的关键试剂/消耗品目录和质量及验收要求。

2.4检测人员：负责实验室服务和供应品需求特别是技术要求的申请及其对其使用的评价和反馈，参与仪器设备的验收。

3.工作程序3.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品，具体为：a)检测仪器设备的搬运、验收、安装、调试、校准或检定、维修和保养；b)检测过程中所需的标准物质、玻璃器具及其他消耗材料；c)为实验室提供培训服务的外部培训机构；3.2服务和供应品的申请实验室根据工作的需要，可通过填写《采购申请单》。

请购时需注明所需要物品的技术要求，数量，等级，型号等重要技术质量参数，由实验室技术负责人审核后，交实验室经理批准。

3.3供应商选择和评估3.3.1实验室应寻找各类服务和供应品的供应商，收集供应商的产品目录和资料，对于一种产品服务和供应商，有条件的话，寻找两个以上的供应商。

供应商的选定可依据以下条件：a)检测和/或校准标准中推荐的供应商；b)获得管理体系认证的供应商；c)本实验室过去长期使用的供应商；对于具备HSE相关资质的供应商，如ISO14001《环境管理体系---要求和使用指南》，OHSAS18001《职业健康与安全管理体系---要求》，SA8000《社会责任管理体系》等，实验室可对其优先选择。

对于所选的供应商需提供相应的评估资料：营业执照复印件。

3.CX06-CX12

签名：日期：
采购人员
签名：日期：
完成采购
情况
签名：日期：
物品数量
签名：日期：
验收情况
签名：日期：
发票单据
移交使用部门情况
接收签名：日期：
实验室主任复核
签名：日期：
申诉或投诉处理报告
管理编号：CX07-JL01编号：
客户
委托单
项目名称
项目号
投诉人
电话
E-mail
投诉方式
投诉日期
年月日
问题
记录
记录人：
责任
综合管理部意见：
签名：
年月日
技术负责人意见：
签名：
年月日
审批人意见：
签名：
年月日
供应商一览表
管理编号：CX06-JL02
编号：
序号
供应商名称
主要经营产品
有何质量体系认证
联系人电话
登录日期
备注
设备购置申请表
管理编号：CX06-JL03编号：
申请部门
申请日期
年月日
填报人
部门负责人
申购设备
名称
技术要求
设备
描述或图示
合计
判定结果：合格口拒收（退货）口
备注：
采购员
检验员
审批
采购申请表
管理编号：CX06-JL06编号：
序号
采购物品名称
规格型号
数量
单价
小计
备注
总计金额
部
门
意
见
领
导
批
示
填报人：
填报日期：
检测辅助物品采购实施流程记录表
管理编号：CX06-JL07编号：

服务和供应品采购程序

c.当验收员或管理员发现不合格，即签上姓名连同物品送采购员，进行退货处理。
4.6采购产品的贮存
必要时，相关试验员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存。
4.7采购产品的领用
4.7.1产品使用部门到公司仓库领取需进行办理登记手续；
4.7.2文件管理员按已办理登记实际发放物品。
4.8资料管理
采购过程中的所有质量资料，均按《LOP009D记录控制程序》进行管理。
4.3供应品的采购
检测人员根据需要填写《领款购物申请单》,由实验室主任审核，相应的上级领导审批签字后，由办公室文件管理员交采购部选择供应商并实施采购。
程序文件
编号：
版次：
日期：
标题:服务和供应品采购程序
4.4供应商评价和选择
4.4.1质量负责人根据《领款购物申请单》的要求，对检测质量有影响的重要消耗品、供应品和服务的供应商应组织评价。
4.4.2采购部根据采购的要求，根据以下原则提出供应商名单：
a.遵循优质、优价的原则；
b.供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。
4.4.3供应商的评价包括以下内容：
a.被提名供应商的资信能力；
b.供应商的供货业绩；
c.供应商的质量保证能力；
d.价格；
e.交货情况；
f.服务情况。
4.4.4办公室根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写《合格供应商登记表》。同时质量负责人每年至少进行一次对供应商的评价，当更换供应商时，需依据本程序重新进行评价。
4.5.1验证依据
a.采购计划标定的质量技术要求；
b.采购合同标定的质量技术要求；
程序文件
编号：
版次：A
日期：
标题:服务和供应品采购程序

服务和供应品的采购程序

服务和供应品的采购程序1.l 目的为保证用于检测/校准的服务和供应品的质量，使检测/校准结果准确可靠。

1.2 适用范围适用于检测/校准工作中对检测/校准质量有影响的服务与供应品的采购控制。

1.3 职责1.3.1总经理负责审批设备及日常试验物品采购计划；1.3.2分管领导、技术负责人负责审核工作；1.3.3生产部汇总编制成套仪器设备采购计划报公司审批后，组织相关部门实施采购工作；组织对服务机构和供应商的资质调查，建立合格供应商名录。

1.3.4总经办负责日常试验物品的验收。

1.3.5各检测部1.3.5.1提出本部门所需仪器设备申请计划报生产部备案；1.3.5.2 日常试验物品的采购由生产部报分管领导审核、总经理审批后，由本部门自行采购。

1.3.5.3组织成套仪器设备的验收和使用管理,指定专人负责建立和保存危险化学品使用审批；1.3.5.4对使用情况进行评价和反馈。

1.3.6档案管理员负责保存合格服务机构与供应商名录、调查资料及供应品质量保证资料。

1.4 工作程序1.4.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的供应品，包括与检测有关的试剂和消耗材料。

主要包括：1.4.1.1仪器设备的搬运、安装、调试、维修、保养、检定/校准；1.4.1.2检测仪器，标准物质；1.4.1.3与检测有关的其他服务和供应品。

1.4.2采购计划的编制1.4.2.1各检测部负责人事先提出仪器设备、试剂和消耗品的采购申请表，并对采购物品的技术要求进行详细描述；1.4.2.2生产部对各部门提交的采购申请进行论证并编制全公司的采购计划。

1.4.3采购计划的审核1.4.3.1技术负责人、分管领导对常用的消耗品进行审核；1.4.3.2新的、未经使用的试剂及消耗品由技术负责人、分管领导组织相关人员进行评审，内容包括：(1)供应品的技术指标对检测方法要求的满足性；(2)供应商提供的与供应品有关的质量文件是否合法有效。

检测中心服务和供应采购程序

服务和供应采购程序1 目的为规范对检验检测质量有影响的服务和供应品的采购与评价，确保对检验检测活动提供的产品和服务的适宜性，加强检验检测用试剂和消耗性材料的管理，确保检验检测工作质量，制定本程序。

2 范围适用于对检测活动有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及使用的控制。

3 职责3.1检验检测人员负责检验所需的服务和供应品需求的申购、使用和接收，并对其使用进行评价和反馈；3.2行政人事部负责仪器设备服务商和供应商、试剂与消耗性材料供应商的选择和建档，资料的收集，仪器设备、试剂与消耗性材料的采购；3.3仓库管理员负责对采购物资进行保管、验收；3.4技术负责人对所采购物资质量要求进行审核；3.5技术副总经理审核采购计划；3.6总经理负责批准采购计划。

4 程序4.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是包括用于实验室自身的活动，部分或全部直接提供给客户，用于支持实验室的运作。

供应品可包括测量标准和设备、辅助设备、消耗材料和标准物质。

服务可包括校准服务、检测服务、设施和设备维护服务、能力验证服务以及评审和审核服务等。

4.2各检验检测人员根据实验所需服务和供应品的要求，填写采购申请表。

4.3 对检验检测质量有影响的供应品采购文件在发出之前，其技术内容应经部门负责人确定、审查、批准。

4.4 行政人事部应优先选择质量有保证的服务商或供应商，并保持服务商和供应商选择的稳定性。

若服务商或供应商无独立质量保证时，应进行必要的市场调研，对服务商或供应商进行评估，选择质量相对保证的服务商或供应商。

并与供应商沟通所需提供的产品和服务，以及验收准则包括供应商能力以及可能在供应商场所进行的活动比如分包等。

在使用之前或直接提供给客户之前应确保符合要求。

服务和供应商的评估由部门负责人组织，技术负责人、有关检验检测人员参加，并将意见记入《供应商和服务方评估表》，根据评估表内容对外部供应商和服务进行打分，根据打分情况进行选择，对选择的供应商和服务商在试用期内继续监控其表现，再次评价后方可确定是否为需要的供应商和服务商，并根据其结果采取相应措施比如整改、不合作、部分合作、继续合作。

服务和采购程序

1.目的通过对外部支持服务和供应品的采购进行有效控制，满足实验室检测工作的技术、质量要求，确保外部支持服务和供应的质量，特制定本程序。

2.合用范围本程序合用于本室所有与检测质量有关的外部支持服务和供应品的选择、采购、验收、存储、使用及合格分供方的控制。

3.职责3.1 副主任负责采购计划的审批，负责组织相关责任部门对合格分供方进行审核、评价及审批；3.2 技术负责人负责对供应品的质量、技术验收报告进行审批；3.3 重大供应品的采购由主任负责，副主任组织相关责任部门实施；3.4 各科室负责提出供应品的采购计划，负责实施对所进行的服务和供应品质量技术的验收工作；3.5 管理室负责所有采购计划的编制、合格供应方的调研和资料的采集工作；参预合格供应方的审核、评价及记录工作；组织实施审核后的采购计划。

安排、监督所采购的服务和供应品质量技术验收工作；负责所采购的服务和供应品、仪器设备、合格供应方的所有资料、审核资料、合同、质量验收的记录、采购计划的档案管理工作；负责本室所有消耗性材料的接收和发放的管理工作。

4.工作程序4.1 采购对象4.1.1 对检测工作质量有影响的支持性服务有：a)由外部机构完成的检测设备的计量校准和检定服务；b)设施和环境条件的设计、创造、安装、调试、维护保养等服务工作；c)人员培训教育工作。

4.1.2 对检测工作质量有影响的供应品有：a) 检测仪器、试验设备或者辅助设备；b) 检测工作中使用的消耗性材料和试剂；c) 检测工作中所使用的标准、规范等。

4.2 提出采购申请4.2.1 各部门于每年年初根据当年的检测工作需要和有关检测方法中规定的标准规范或者要求，提出当年采购计划报送管理室。

4.2.2 特殊情况下可随时提出采购申请计划，采购申请经部门负责人签名确认后交管理室。

4.3 编制采购计划管理室根据各部门提出的采购计划编制本年度YSS-04-4.5.1.2 《服务和供应品采购计划表》。

采购计划包含以下信息：a)供应品的名称、类型、等级、明确的识别、规格、图纸、检查指南及可被接受的技术条件等。