三标一体化管理企业外审需要准备的记录文件(包含50430规范-相当全面)

1、《环境因素评价汇总表》

2、《重要环境因素清单》

3、《重要环境因素管理方案》

4、《危险源辨识与风险评价结果一览表》

5、《重大危险源与控制措施清单》

6、《重大危险源控制目标与管理方案》

7、《环境安全隐患整改通知单》

8、《现场检查及整改验收记录》

9、《废弃物清单》

10、《噪声测量报告单》

11、《企业职工伤亡事故登记表》

12、《企业职工伤亡事故快报表》

13、《企业职工伤亡事故月（年）报表》

14、与相关方沟通过程中形成的有关环境、职业健康安全的记录，包括：合同、报告、信函、电话记录、传真件、投诉、处罚单、整改通知单等，有关部门、项目部应予以保持。

15 、易燃、易爆品防火《现场检查及整改验收记录》高处作业安全防护专项培训、专项交底、专项检查、专项验收等记录应予以保持。

16、《施工现场临时用电安全检查（维修）表》

17 、《应急预案培训记录》

18 、《现场检查及整改验收记录》

19 、《体检登记表》

20、《法律、法规及其它要求清单》

21、《合规性评价记录》

22、《职业健康检查表》

23、《内部审核年度计划》

24、《内部审核计划》

25、《内部检查表》

26 、《内部审核（）次会议签到表》

27、《内部审核不符合报告》

28 、《内部审核报告》

29、《不符合项分布表》

30 、施工质量检验计划（方案）、检验记录，应包括：检查项目及检查部位、检查人员、检查方法、检查依据、判定标准、检查程序、应填写的质量记录或者签发的检查报告等。

31、《不合格品、不符合项报告》

32、《纠正和预防措施及效果验证表》

33 、对项目部质量管理活动监督检查和评价的记录（主要内容包括： 1 、项目质量管理策划结果的实施。2、对本企业、发包方或监理方提出的意见或整改要求的落实。3、合同的履行情况。4、质量目标的实

施。）

1、《受控文件清单》

2、《文件更改通知单》

3、《文件发放回收记录》

4、《文件借阅（复制）记录》

5、《文件（资料）销毁审批表》

6、《文件（资料）移交清单》

7、《记录清单》

8、《法律、法规及其它要求清单》

9、《合规性评价记录》

10 、《有关目标、指标和方案的策划与实施的相关记录》应予以保持

11、《现场检查及整改验收记录》

12、《信息记录》

13 、《会议记录》

14、《会议签到表》

15、《管理评审计划》

16、《管理评审记录及验证结果》

17、《管理评审报告》

18、《会议签到表》

19、其它应有的资料

1、《培训计划》

2、《培训计划实施记录表》

3、《培训考试考核成绩表》

4、《特种作业人员花名册》

5、《员工能力考核表》

6、《培训申报审批表》

7、评价培训效果（长期效果和短期效果）

8、其它应有的资料

1、《合同评审记录》

2、《相关方度调查问卷》

3、《相关方满意度测量方法》

4、《工程质量回访计划》

5、《工程质量回访单》

6、《工程保修单》

7、《顾客来访、投诉记录》

8、《合格外包方档案》

9、《合格外包方名册清单》

10 、《外包方重新评价记录表》（评价、再评价）

11、合同交底记录

12、标书评审记录

13、合同履约情况监督检查、分析记录（如未能按照合同期完成的，需要有说明，要有客观理由，或者有发包方出具说明。）

14 、其它应有的资料

1、《物资合格供方资格审查审批表》

2、材料、机具设备《合格供方评价登记表》《供应方评价（再评价）》及相

应的证明资料

3、《合格供方名录》

4、《采购计划表》

5、《物资采购合同表》

6、项目总结，分部分项的总结。

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、其它应有的资料

与施工有关的文件

全面质量控制：人员、机具、材料构配件、图纸文件、环境、测量

《测量记录》

《隐蔽工程检查验收记录》

《设计变更通知单》

《工程洽商记录》

《施工安全技术交底记录》

《施工技术交底记录》

《观测记录》

《施工日记和专项施工记录》

上岗培训和岗位资格证明

测量及试验设备的鉴定证书

图纸的接收和发放、设计变更的有关记录

《现场检查及整改验收（复查）记录》

《特殊过程实施控制记录》

《检测设备及计量器具台帐》

《物资入库自检报告》

《合格物资进货、验收、验证、质量证明登记表》

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《材料试验委托单》（注：委托单到试验委托单位索取）

20、《特殊过程确认（再确认）记录》

21、《特殊过程实施控制记录》

22、《机械设备台帐》

23、《机械设备验收记录》

24、《机械设备购置计划表》

25、《机械设备综合月报表》

26、《特种机械设备专人定机登记表》

27、《机械设备报废审批表》

28、《现场检查及整改验收记录》

29、《现场材料台帐》

30、化学品搬运、储存《现场材料台帐》

31、据实发生的进货、过程、最终检验和试验的质量记录应予以保持

32、《材料（工具）入库验收单》

33、其它应有的资料