项目物资供配料流程图
物资供应计划流程图
物资供应计划流程图
部 门
工作程序
相关文件
根据相关部门物资需求，编制《物
料需求计划表》将库存已有物料数量及欠缺物料明细填至表上（连同物料编码）、并签字确认交计划统筹人员
结束
仓库人员 审核
否
是
根据欠缺物料明细编制《物料采购清单》
物料到货验收（检验程序）
采购人员根据采购计划回复交期及询价后价格
采购计划执行，同时抄送财务、仓库、总工办 订单、研发试产、技改、故障
计划统筹人员 采购人员 相关领导审核
《物料需求计划表》表 《物料采购清单》 《物料采购计划清单》 总工办向采购下发图纸及技术文件；计划督 提出物资需求（BOM ）
采购依据
物料需求部门 办理入库（入库程序）
采购、仓库、质检
采购、仓库
《入库单》
物料使用部门领料出
库
《领料单》
《物料清
（BOM ）
》。
物资出入库流程图
核对配送清单 相
符 相符
不
领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单
仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清 单（BOM 清单）
清点数 量
实际发货数量与需求数量是 仓库保管员
否一致
物料配送清单
发料
仓库保管员 按物料配送清单发料
物料配送清单
领料
领料人
在核对正确的领料单、物料配 物料配送清单、
根据业务分类，负责分 仓库保管员
管物料的收货工作
与物料需求计划是否 仓库保管员
一致
实际到货数量与需求 仓库保管员
数量是否一致
物料需求计划 来料通知单 物料需求计划 物料需求计划 物料需求计划
在核对好的来料通知 仓库保管员 单上签字，填报检单报 来料通知单、报检单
检
质检员、仓 根据报检单与相关技 库保管员 术资料检验
送清单上签字
领料单
登记物料卡、
仓库保管 员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台 帐
电脑帐、手工台帐 注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部
主任签字批准后方可领料。
报检单
质检主任、 生产主任、 计划主管
如果是合格直接入库， 如果是不合格需要判 定退货、补货或者让步 接受
《来料质量报告》
根据核检单实际合格 仓库保管员
数量入库
《入库单》
根据入库单入手工台 仓库保管员
帐、物料卡
手工台帐、物料卡
注：1、收料完报检时间：单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成， 100 件以上在 4 小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 ；
仓库管理作业流程,原料、配件、半成品、成品管理流程图
仓库管理作业流程
1、目的：
使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。
2、适用范围：
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。
3、职责：
原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。
半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。
成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。
4、定义：
原材料：各类化工原料
配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。
半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。
成品：已加工好的各种产品。
5. 相关文件：
《搬运、储存、包装与防护的控制程序》
《服务控制程序》
《不合格品的控制》
《仓储管理制度总则》
《原材料安全库存表》
《配件安全库存表》
6、流程图：
仓储作业流程总图：
6.2 原材料仓库作业流程图:
6.3 配件仓库作业流程图:
7、流程图说明:
仓储作业流程总图说明: 无
7.5 成品仓库作业流程图说明：。
物资管理工作流程图
市场调查
理管仓储收合格物资入库时保管员出清包核算模式具收料单
安全管理..
采购方式确定常规合同谈判
采购
料发收料单须载明日期.名称.送货单位.计量单位数量大包核算模式收货人收货单位人..与对下计价时间点一致领料时物资员出库单须载明日期.材料名称..规格计量单位.数量凭发料通知）.领用人出库人出库单日内将出库单交3项目物设部末进行发料核算
料
重点易燃易爆易腐蚀性物品管理
购购赊
购采采
..规格送货.
天内将点验单每月月末前将审核无误，经审批后的汇总表7天内将点验单及收料7项目经理签字及发票提交财务附发料单提交财务进行账务处理单提交财务部做账务处做账务处理理。付款环节附发票
订立合同物资采购月计划供应商供货福州项目物资备部具体执行物资管理工作
日内将收料单交项目物3设部进行收料核算
.（或领用单位.出具,待月
限额发料即月末由工程部提供当月已完成应耗量计合部按合同条款约定提供相应材料的损耗系数
每月末依收发料单结出项目物资收、支、存情况。上报统计报表包含物资规格、数量、金额等
不符
不合格试验检测
保证相符查明原因对行核与财务进
验收入库
账账
物资设备部月末据应耗和损耗进行发料核算
现场物管
符相计划对下计量时间必须保证与技术、点地盘资月每进行物一致
理
实
现场物资标识、标牌等标准化项目建设管理废旧物资管理
计划、物资、技术、分管副经理牵头，算节超材料财务配合实施耗超节根据相应办法奖励相关施工单位负责
核
单半成品材料管理独管理
辅材管理流程图
物资领用流程图1、由分厂库房发放的物资（根据分厂生产计划所需的物资）
在领料单上盖章盖会计章职责：验收物资职责：验收物资保管员根据使用人要求进行认可盖章保管员按料单发料
登记帐簿填写内部领料单登记帐簿
2、由物流部库房直接领用的物资（应急使用的物资）
使用人到分厂库房开料单职责：对申请物料进行职责：审核数量、金额职责使用人领料保管员根据使用人要求填写材料调拨单认可盖章盖会计章核准数量
3、零星采购的物资（应急使用须外购的）
申请人填写紧急采购申请表职责：按要求采购接收人：保管员使用人领料
保证质量职责：验收物资保管员开内部领料单
根据采购凭证填写内部领料单申请部门领导签字方可发放
登记帐簿
备注：1、牛皮纸、塑料布、小五金等实行检斤制度，必须由指定专人检斤现场打印票据。
2、化工油料、机电备件及小五金的质量由技术科负责验收，并在验收单上签字。
3、工装磨具数量、质量由生产科安排专人负责验收，并在验收单上签字。
4、无质量验收人签字、检斤票财务不给结算，不允许发放使用。
物资出入库流程图
规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。
所有涉及到物资的入库过程。
采购员采购采购员来料通知单仓库保管员收料否仓库保管员 来料一致是仓库保管员数量相符是仓库保管员报检按物料需求计划采购物料按物料需求计划采购物料根据业务分类，负责分管物料的收货工作与物料需求计划是否一致实际到货数量与需求数量是否一致在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检物料需求计划来料通知单物料需求计划物料需求计划物料需求计划来料通知单、报检单行为检验 质量检验合格是让步是入库入电脑帐、物料卡、手工台帐质检员、 仓库保管员质检主任、 生产主任、 计划主管仓库保管员仓库保管员根据报检单与相关技术资料检验如果是合格直接入库，如果是不合格需要判定退货、补货或者让步接受根据核检单实际合格数量入库根据入库单入手工台帐、物料卡报检单《来料质量报告》《入库单》手工台帐、物料卡注： 1、收料完报检时间：单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成， 100 件以上否否在 4 小时完成；2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 ；规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
领料、发料过程。
领料人领料人 根据领料单领取物料 领料单领料单 物料配送清单 领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单核对配送清单相 符清点数量不相符仓库保管员仓库保管员单机计划需求清单 与单机计划清单是否一致(BOM 清单)实际发货数量与需求数量是否一物料配送清单致发料仓库保管员 按物料配送清单发料 物料配送清单相 领料符在核对正确的领料单、物料配送 领料人清单上签字物料配送清单、领料单登记物料卡、仓库保管员 按照发料明细登记帐、卡 物料卡、手工台帐电脑帐、手工台帐与单机计划清单核对注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批准后方可领料。
物料出入库工作流程(图)物料入库、领料出库过程规范
物料配送清单
仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清单 （BOM 清单）
清点数量 相 符
发料
仓库保管员
实际发货数量与需求数量是否一 致
物料配送清单
仓库保管员 按物料配送清单发料
物料配送清单
领料
领料人
在核对正确的领料单、物料配送 物料配送清单、领
清单上签字
料单
登记物料卡、 电脑帐、手工台帐
仓库保管员
物料入库流程图
1、 目的： 规范物料入库过程，确保数量准确，质量完好。
2、 适用范围： 所有涉及到物资的入库过程。
3、 流程图：
作业流程
责任岗位
备注
采购
采购员 按物料需求计划采购物料
来料通知单
采购员 按物料需求计划采购物料
相关文件 物料需求计划
来料通知单
收料
否
来料一致？
是 否
数量相符？
是
报检
仓库保管员
物料出库流程图
1、 目的： 规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
2、 适用范围： 领料、发料过程。
3、 流程图：
作业流程
责任岗位
备注
领料人
领料人 根据领料单领取物料
相关文件 领料单
领料单
物料配送清单
不相符
与
单
机
计
划
核对配送清单
清
单
核
相
对
符
领料人 根据物料配送清单领取物料
否
是 让步？
质检主任、 生产主任、
计划主管
如果是合格直接入库，如 果是不合格需要判定退 货、补货或者让步接受
物资出入库流程图(模板)
拒收 通知采购员
拒收 通知采购员
采购员 采购员
计划员 计划员 实物报缺 采购员
财务
采购员 料废
红字退库 生产部 通知领料 交接签收
保管员
登记台 账
实物入 库
库内管 理
收发规 范 账物相
符
工 废 退 库
物资出 库
物
物
资
资
出
退
库
库
ERP 出库手
续
集中出 库
装卸规范 堆放标准 区域定置
做好标识 及时登记
定期检查 先进先出 清扫清洁 统计汇总 定期盘点
保管员
定期清理 定置摆放 责任追究
不良品处理单
工、料废
检验员
交接签收
领用人
ERP 手续存档
领料单 领用人
零散领料 保管员
交接签收 领用人
集中出 库
计划员
ERP 手续存档
计划员
通知送货
物资到货
核对送货 清单
审核 通过
质量验收
验收
数量验收
检验员
保管员
验收 通过
签字 送货清单 签字
ERP入库
入库单
签字
对账 与采购员
款
供应商
实物退回 扣除货款 赔偿损失
生产部
备料通知 单
确认收款
保管员 备料
领料单
零散领料
物资出入库流程图
采购员 保管员
保管员
审核 未通过
验收 未通过
工程施工材料使用流程图
工程施工材料使用流程图一、需求确认阶段1.1 项目经理接收项目需求信息项目经理在接收到项目需求信息后，首先要对需求信息进行详细的了解和分析，确定所需要的施工材料种类、数量以及规格型号等。
1.2 编制施工材料清单根据项目需求信息，项目经理编制施工材料清单，明确所需材料的种类和数量，并将清单提交给采购部门进行采购计划的制定。
1.3 确认施工材料供应商项目经理根据施工材料清单确定所需材料的供应商，与供应商进行沟通确认，确保供应商能够按时供货并满足质量要求。
1.4 签订合同项目经理与供应商签订材料供应合同，明确双方的责任和义务，并约定供货时间、质量标准和价格等细节。
二、采购阶段2.1 制定采购计划采购部门根据施工材料清单编制采购计划，确定采购材料的时间节点和数量，并将计划提交给项目经理审核。
2.2 采购材料采购部门按照采购计划向供应商采购所需的施工材料，确保材料的质量和数量符合合同要求。
2.3 检验材料采购部门在收到材料后进行检验，确保材料符合质量标准，不合格的材料及时退回供应商，并重新采购合格材料。
2.4 入库管理采购部门将合格的施工材料进行入库管理，按照规定存放和分类，并对每种材料进行编号和标识，方便后续使用和管理。
三、领料阶段3.1 需要材料确认施工人员在需要施工材料时，填写领料单并提交给项目经理进行审批，项目经理验证领料需求后批准领料。
3.2 领料项目经理根据批准的领料单，到仓库领取所需的施工材料，确保领取的材料种类和数量与领料单一致。
3.3 发放材料项目经理将领取的施工材料按照所需数量和规格发放给对应的施工人员，确保施工人员能够及时使用材料进行施工作业。
四、使用阶段4.1 施工人员使用材料施工人员根据项目计划和要求，使用领取到的施工材料进行施工作业，确保施工质量和进度达到预期目标。
4.2 材料使用管理项目经理对施工材料的使用情况进行监控和管理，确保材料的使用和消耗符合项目计划，并及时补充和调整材料需求。
工程项目设备、材料供应计划管理流程图
审批甲供材料 设备需求或补充 计划
审核甲供材料 设备需求计划 计划
审核材料设 备补充计划 计划 组织各参建单位 对进场材料设备 进行验收
甲供材料设 备补充计划
通知工程部对进 场材料设备验收
是 质量是否 符合规定 否 结束 对质量不符合要 求的材料设备提 出处理意见 交付使用安装
材料进货检验（设备开箱）流程图 工程指挥部 物资公司 工程部 监理单位 施工单位
工程项目设备、材料供应计划管理流程图
项目设备、材料供应计划管理流程图 工程指挥部 物资公司 工程部 监理单位 施工单位
签订施工合同
编制甲供材料设 备合同交货计划
编制 甲供 材料 设备 需求 计划
编制 乙供 材料 计划
编制 施工 工器 具需 求计 划
审核乙供材料工 器具需求计划并 检查落实
物资公司采购
开始
物资（设备）到货， 提出物资使用计 划， 各种试验报告， 申请验货 组织验货
参加设备 开箱验货
进货检验 设备开箱
按意见处理
对不合格设备存在 缺陷联 系厂家 处理
进入设备合格 区并建立台账
物资发放 建立跟踪记录
结束
生产物料调配流程图
生产物料调配流程图一、引言生产物料调配是一个关键性的流程，对于企业的生产效率和资源利用起着重要的作用。
本文将以流程图的形式来展示生产物料调配的流程，并对每个环节进行详细的说明和解析。
二、流程图及解析下面是生产物料调配的流程图：[在这里插入流程图]1.接收需求首先，生产物料调配的第一步是接收需求。
公司的生产部门将会收到各个部门提交的物料需求单，这些需求单包含了物料种类、数量和交付时间等重要信息。
2.物料采购根据收到的物料需求单，生产部门将对所需的物料进行采购。
这包括与供应商联系、比较价格和质量、签订合同等一系列采购活动。
3.物料收货当采购完成后，物料将被运送到公司的仓库。
仓库负责接收物料，并进行数量和质量的检查，确保订单的准确性和物料的完整性。
4.入库和存储接收到物料后，仓库将对其进行入库和存储。
物料将按照种类和特性进行分类，进行标记，以便于后续的检索和使用。
5.物料调配生产部门在需要物料时，将向仓库提交物料调配申请单。
根据申请单上的需求信息，仓库工作人员将从储存区域中取出相应的物料，并进行装载和送达到生产区域。
6.物料使用在生产区域，工人根据生产计划和工艺要求，将所需的物料用于生产工序。
确保物料的正确使用和及时补给是关键，以保证生产线的顺利进行。
7.更新库存在物料使用后，生产部门会向仓库报告已经使用的物料数量，并通过相应的系统进行库存记录的更新。
这样可以及时掌握物料的消耗情况，以便于后续的物料补充工作。
8.物料补充根据库存情况和生产计划，仓库将进行物料的补充工作。
这可能涉及到与供应商或外部合作伙伴的沟通和协调，确保物料的及时供应。
9.物料退库和报废在生产过程中，可能会出现物料损坏、过期或者质量问题等情况。
在这种情况下，仓库将负责退库和报废工作，确保无效的物料不会继续影响生产过程。
10.物料调整和优化通过对物料调配流程的不断监测和分析，企业可以不断优化和调整物料调配的方式。
这可以包括改进物料需求预测、优化库存管理、提高物料供应链的效率等。
原辅料出入库流程图
仓储储管理人员负责对原材料进行入库登记，由质量检验部门的检验人员在入库单上签字
原辅料出库管理流程
生产车间仓储部门生产部经理
否
是
原材料出库流程说明
任务概要
原材料出库
节点控制
相关说明
①
生产车间提出物资需求申请
②
生产车间填写领料单
③
生产部经理审核领料单
原辅料入库管理流程
采购部门质量检验部门仓储管理部门
否
是
否
是
原材料入库流程说明
任务概要
原辅料入库流程
节点控制
相关说明
由质量检验部门对采购部采购原辅料料进行品质检验，如果检验合格开具检验合格报告，否则联系采购部退回原供应商；如果质量检验人员未能及时检验，由仓储管理人员先存放于指定待检区，不做入库处理，直到检验合格方可入库
④
仓储部门填写出库单并进行台帐登记
原辅材料入库流程图
仓管按领料单规格数 量安排物料的领用。
广西博虎木业有限公司
外售出库流程图
公司营销部发 货通知及唛头 计划调度室下达 发货通知单
由制表人、生产部经理、质 量技术部经理、物料部、总 经办签字后下达到生产部、 质量技术部、业务部、物料 部、财务部、总经办。
物料部备货 物料部按出货通知单的 规格、数量、等级备 货，并贴好唛头。
有限公司
原辅料五金仓进库流程图
填写申购单
部门经理审核，主 管总经理或副总经 理审批。
采购
采购部按需采购
原辅料： 由质量技术部验收质量； 由物料部验收规格数量和单价。 五金配件： 由生产部设备副经理验收质量； 由物料部验收规格、数量和单价。
质量验收部门 应出具质量验 收报告
验收
不合格
仓管将判定不合格 物料单独堆放，等 待处理结果 由主管总经量签 字，业务、采购办 理退货手续事宜
业务部联系车 辆，办证等业务 仓管员按规定的规格、 数量、等级等安排发 货，并填写出库单，当 日上报财务部。。
装货 生产部安排叉车、质量 技术部监督拍照，针对 集装箱货物，应确认箱 号、封箱锁号。
封箱 由业务部办理放行条， 总经理签名。交予司机 相应的检疫证、运输 证、货物清单等。
货物出门
广西博虎木业有限公司
班组长填写《产 品标识卡》
产品标识卡
质量技术部按质 量标准进行检验
生产计划单 质量标准
否
车间返修
合格
QC 签名确认，为 成品放入合格证
生产车间联系仓管 员办理入库手续
入库部门一联 财务部门一联 仓库统计一联
仓管员按单清点 货物
入库单 一式四联 仓库员 自留一联
运送到仓库 规定位置
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执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
物供
主管
项目信息概况、
产品技术标准
确认项目信息后，编制项目采购概算及年度或季度采购计划
项目采购概算
草案
运营
中心
《概预算管理办法》
2
采购员
项目招标信息、
产品技术标准
根据招标信息修编项目物资采购概算
项目采购概算
运营
中心
3
采购员
中标信息通知书、产品技术规格书
流程
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
流程
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
流程
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
流程
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
2
3
4
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6
7
8
9
10
11
流程
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
流程
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
流程
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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配合部门
支持性文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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流程
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
2
3
4
5
6
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武汉广远物供部管理办法框架
1. 项目物资采购流程图2.项目物资出入库（配料）流程3. 质量管理流程图
4. 售后服务物资申购领用流程 5. 售后返修物料修复流程 6. 研发物资、生产工具和劳保用品申购领用流程
流程
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.项目物资采购流程详解
确认项目中标信息及产品技术规格书后编制项目采购预算草案，经采购主管审核后备案。
项目采购预算草案
运营
中心
4
采购员
项目销售合同、
产品技术规定
确认项目需要采购的设备型号、数量及其它技术要求后修编项目采购预算报采购主管、事业部负责人、成本会计、财务总监、总经理批准。
项目采购预算
运营
中心
5
物供主管
产品库存信息、
生产进度计划
依据库存信息、生产进度计划及销售合同的供货要求制定项目物料采料批次、单批次的采购数量、批次的供料周期。
供料进度计划表
生产部
6
采购员
供料进度计划表
产品零部件清单及技术要求
采购员根据供料进度计划确认物料的到料时间，从合格供应商名单选择供应商，按价格表的价格确认采购价格，依照产品零部件清单及技术要求确认采购物料的规格要求，采购周期的长短依次签订采购合同。
采购员
入库单
采购合同
发票
采购员依据采购合同核对物料入库单，核对无误后通知供应商开票，（当实际入库小于合同金额的按照实际入库金额结算），采购员收到发票后交财务部办理挂帐手续，按照送第二批货结第一批货款的原则执行付款程序。
付款台帐
票据台帐
《采购货款结算管理办法》
流程
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
产品签收单
产品质检通知单
采购员
9
质检员
产品质检通知单
依照来料检验流程执行，合格开具入库单通知库管员入库，不合格品通知采购员办理退换货手续
入库通知单
退货通知单
库管员
采购员
10
库管员
入库通知单
依据入库单通知单办理入库手续，依据退货通知单通知采购员办理退换货手续。入库金额不得大于合同金额。
入库单
质检员
11
采购合同
物料跟催进度表
运营
中心
《合格供应商管理办法》《采购价格管理办法》《采购合同管理办法》
7
采购员
物料跟催进度表
根据进度表适时跟进物料进度，确保物料按计划到库。订制件的跟催过程还需组织协调质检员对供应商的生产过程抽检，确保产品质量符合要求。
物料跟催情况日报表
8
库管员
采购合同
库管员依据采购合同确认物料数量，核对产品型号，并依据《来料初检质量要求规范》确认产品质量，合格方能签收。