工程部体系文件程序
ISO9001文件控制程序(含流程图)
文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。
2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。
3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。
4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
管理文件：如制度等。
技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。
集团公司整合型管理体系《手册》和《程序文件》修改方案
集团公司整合型管理体系文件修订方案为贯彻落实《集团公司2010 年整合型管理体系运行工作要点》，进一步满足企业经营管理的需要，结合管理体系标准的换版，拟对集团公司管理体系文件进行换版修订，以实现文件的动态符合性，确保体系运行的有效性。
现拟定文件修订方案如下：一、管理体系文件修订的原则和目的1、管理体系文件的修订本着实事求是的原则，既要符合管理体系标准的要求，又要符合政府有关部门和业主的要求，更要符合企业自身经营管理的实际情况，使体系管理与企业各项工作相互融合，协调统一。
2、结合管理体系标准的换版和领导层职能的变动，以及运行中发现的不适宜之处，对管理体系文件进行修改和完善。
通过对文件的修改，进一步明确集团公司的经营管理流程，规范运行，提高效率。
3、在管理体系文件的修改过程中，尽可能地将管理办法、规章制度融入到管理体系文件中去，减少文件的数量和层级，提高管理体系文件的指导作用。
二、管理体系文件修改的重点内容1、今年管理体系文件修改要体现文件对于标准的符合性和对于企业经营管理的实效性。
2、管理体系文件修改要进一步明确各部室与工程处、项目部的分工、接口关系、工作流程。
3 、完善第三层次文件（包括项目管理文件、记录表格等），使之在与《程序文件》融合的前提下尽量减少。
三、管理体系文件修改的组织领导为保证管理体系文件修订工作正常有序进行，集团公司成立管理体系文件修订工作小组。
组长：李国祥成员：体系内各部室负责人、各直属工程处主管领导。
发展部负责工作小组的日常工作，请各成员单位积极配合，共同做好管理体系文件的修订工作。
四、文件修改内容1、管理目标的修改请技术质量部、施工安全部、行政保卫部分别对集团公司质量、环境、职业健康安全管理目标提出具体的修订意见和建议，经文件修订小组研究，报专题评审会审定。
2、《管理体系手册》的修订体系内各部室、各工程处根据各自的职能，对标准条款所涉及的相关内容提出修订意见和建议，发展部根据各方面的反馈信息统一进行修订。
工程部管理体系
第一章工程部管理体系1.0工程部管理体系所谓体系是指若干有关事物或某些意识相互联系的系统而构成的一个有特定功能的有机整体：如工业体系、思想体系、作战体系等.而工程部管理体系就是根据我公司特点把从工程部人事、岗位职责、组织机构、管理制度、各岗位的责权利、以及与公司各部门之间的工作流程，这些事务全部产生关系链从而形成一个系统，这就是工程部管理体系.1.1工程部组织机构工程部组织机构组成:生产副总、行政部、工程部、项目部。
1.1.1工程部组织机构的目的设立组织机构是目的是为了进行管理，分清楚工程部管理范围以及责任，以便更好的做好公司分派的任务。
工程部组织机构的作用工程部组织机构是公司总机构的下属分支，它主要作用是使公司生产管理形成统一、公正、标准的一种模式，在这种组织机构下，让工程管理员工清晰的明白工程部管理原理。
1.1.3 工程部组织机构图通过上表可以看出，行政部以及审核部是工程部组织机构的辅助部门.行政部从人事管理上对工程部管理;审核部是与分包厂商签订合同以及结算审核产生关系，其他事物不属于工程部机构范围之内，而是与工程部平行的一个部门。
1.2工程部工作内容所谓工程部就是以工程为中心而开展的一系列工作、管理的部门,工程部主要工作内容是从工程招投标至工程竣工期间的所有与工程有关的工作.工程投标期间的工作从公司投标分工可以看出，工程部投标期间的工作是施工组织设计的编写。
具体如下：1.接收投标任务单2.专业编写投标施工组织设计3.审核投标施工组织设计4.递交投标施工组织设计给市场部1.2.2工程中标后的工作当一个工程中标后，由市场部通知工程部，然后工程部针对中标工程开展以下一系列的工作：1.项目部人员组建2.制定分包拟定计划3.成本管理计划4.公司对项目部的要求资料的准备5.审核项目部的开工报告6.与审核部配合教育培训库管、考勤管理员7.与行政部配合做好项目部要求的资料8.工程合同的签订及备案1.2. 3 工程施工的工作工程施工分三个阶段进行：施工前期、施工过程、施工后期。
工程工作程序制度
工程工作程序制度一、总则1. 目的：建立和完善工程工作程序制度，规范工作流程，明确职责分工，提高工程质量与效率，确保工程安全。
2. 范围：本制度适用于公司所有工程项目的规划、设计、施工、验收及维护等全过程。
3. 原则：坚持以人为本，安全第一；遵循科学管理，精益求精；强调团队合作，持续改进。
二、组织机构与职责1. 项目经理负责全面管理工程项目，包括进度控制、成本控制、质量保证和安全管理。
2. 技术部门负责工程设计审核、技术支持和技术难题攻关。
3. 质量监督部门负责工程质量检验、监督和验收。
4. 安全生产部门负责工程安全生产的监督和管理。
5. 采购部门负责工程所需材料设备的采购和供应。
三、工程规划与设计1. 工程规划应符合国家相关法律法规和行业标准，满足业主需求。
2. 设计文件应详尽、准确，便于施工和验收。
3. 设计方案需经过专业评审和批准后方可执行。
四、工程施工1. 施工前，必须进行详细的技术交底，确保施工人员了解施工要求和方法。
2. 施工过程中，严格按照施工图纸和工艺标准执行，确保施工质量。
3. 施工现场必须设置安全警示标志，采取必要的安全防护措施。
五、质量控制1. 实行自检、互检、专检的质量检查体系，确保每个环节都符合质量标准。
2. 对发现的问题要及时整改，防止问题扩大化。
3. 定期组织质量检查，对工程质量进行全面评估。
六、安全生产1. 严格执行国家安全生产法规，建立健全安全生产责任制。
2. 定期开展安全生产教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能。
3. 对事故隐患要及时排查和整改，确保工程安全无事故。
七、工程验收1. 工程完成后，由质量监督部门组织相关人员进行初步验收。
2. 初步验收合格后，方可申请业主或相关部门进行最终验收。
3. 验收合格后，整理完整的工程档案资料，交付业主使用。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
iso00 程序文件 文件与资料控制程序
5.7当文件不作为活动依据，只作参考时，执行单位可向文控中心申请并经管理者代表批准后，复印原稿按管理外文件发行,发行同时须加盖“非受控文件”章,管理外文件不再随版本或版次更新而更换。
5.8发往外部的文件（图纸或技术资料）需要更改为pdf格式，且防止打印、复制。
A．质量体系文件类别编码
质量手册：QM（QAULITY MANUAL）
程序文件：QP（QAULITY PROCEDURE）
控制计划：CP（CONTROL PLAN）
设计类文件：D（DESIGN DUCUMENTS）
标准类（包括原材料技术标准、工艺技术标准、检验标准、设备参数等）：S（SPECIFICATION）
3.3文件和记录的保存
3.3.1文控中心负责保存体系文件原件，并编写《质量记录汇总表》，备案各类记录的样本。
3.3.2各部门文件资料管理员负责对本部门的记录进行整理、归档。
3.3.3品质部负责保存管理评审报告，质量审核报告，不合格报告，纠正措施报告、预防措施报告。
3.3.4客服科负责保存客户投诉处理报告。
5.14.5电子文档受控文件的控制
A．公司的文件受控主要采用纸张形式，对于无法用纸张进行受控的文件如工程图纸、软件等，可采用电子文档文件（如PDF文件等）形式进行受控。
B．由文件制定部门以软盘或电子邮件的形式将文件传送至文控中心，并注明文件名称、文件编号、版号、修改号及生效日期等。软件受控时需提交的文件包括源程序、编译后的可执行文件以及相应软件的流程图，其中源程序及可执行文件为电子文档，流程图为纸张文档。
各种质量记录使用公司规定的格式。质量记录表格由各使用部门自行编制，经部门负责人审核，交格式样本到文控中心备案并登记在《质量记录汇总表》中，各项质量记录及图表须可清楚识别,并且易于阅读﹑执行及评核。
建筑工程质量管理体系文件
工程质量管理体系文件日期：目录1.关于发放《工程质量管理体系》的通知 (3)2.公司质量管理机构 (4)3.质量管理实施系统图 (5)4.质量控制程序图 (6)5.质量工作职责 (7)6.各级质量管理岗位职责 (9)7.质安员工作考核标准 (22)8.工程质量管理规定 (25)附则：工程质量奖惩管理办法 (29)9.质量记录管理规定 (36)10.产品标识管理办法 (37)11.不合格产品的控制规定 (39)12.竣工工程验收程序 (41)13.竣工工程交付程序 (44)14.工程回访与投诉规定 (45)1.关于发放《工程质量管理体系》的通知公司所属各部门、各项目部：“质量是企业的生命，安全是最大的效益”。
在今天的市场竞争中，如果没有质量作保证，就没有信誉、市场和生存发展的空间；同样，没有安全生产，企业也无法创造效益，无法生存和发展。
为了提高公司的工程质量、促进安全生产、规范管理、确保公司质量方针、目标和安全目标的实现，公司质安部根据国家的相关规定制定《工程质量管理体系》，本体系经公司主管领导审核、批准，在公司范围内发行，希望公司所属各单位、项目部遵照执行。
在实施过程中，若发现有不当之处，请及时将意见和建议反馈给质安部，以便不断修改、补充、完善，进一步提高我公司质量、安全管理水平。
《工程质量管理体系》于批准之日起开始生效执行。
特此通知！质量安全部二〇一五年2.公司质量管理机构3.质量管理实施系统图在全面熟识图纸，领会设计意图的前提下，建立公司总经理为首，总工程师直接负责的质量管理实施系统，全面控制施工项目的工程质量。
质量管理实施系统图如下：4.质量控制程序图5.质量工作职责1.0质量安全部质量工作职责1.1全面贯彻执行“百年大计、质量第一”的方针，贯彻国家《质量振兴纲要》和上级有关部门颁发的质量技术规程、规范、标准及管理制度，认真组织实施公司质量体系文件。
1.2负责编制《公司年度工程质量、安全目标计划》，并监督实施结果。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
文件管理程序
5.14.4设备使用说明书：对于购入设备的说明书，由相关部门归档保存（如：调试设备、编制设备操作/保养规程等）；
5.14.5工程规范:
5.14外来文件管理:
5.14.1外来的客户图纸、标准、检验规范等客户文件，由相应对口部门将客户文件资料转化为公司内部图纸/标准/规范后，再由DCC受控发放到各相关部门。客户原图纸或原文件由文控中心加盖蓝色“外来文件”章后保存在文控中心，不得发放；
5.14.2需要外发给供应商、协力厂商或其它机构的图纸，不得直接使用客户图纸/文件（包括电子档或纸档），外发的图纸/文件不得出现公司客户的LOGO、名称等相关信息；
更改历史
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首次发行
/
/
/
发放范围
1.目的:
为有效控制公司各类文件的发行和控制，确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本控制，特制定本程序。
2.适用范围：
适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。
3.文件种类:
3.1体系文件（含质量管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、记录表单等）；
二级文件
程序文件
AA-QP-XXX
（公司代码 + 程序文件代码 + 序列号）
三级文件
作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、控制计划QIP、PI、BOM、ECN、图纸、PAS等
工程项目制度流程模板
工程项目制度流程模板第一章总则第一条为规范和规茅工程项目的管理，完善工程项目的内部管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程项目的筹建、设计、施工、验收、竣工和移交等各个阶段，各个环节。
第三条工程项目各阶段应当遵守法律法规、相关规章和标准，保证工程项目各阶段的质量和安全。
第四条工程项目管理单位应当建立健全工程项目管理制度，完善相关管理流程，确保项目的顺利落成。
第二章工程项目管理体系第五条工程项目管理体系由工程项目管理单位制定，并包括项目管理机构设置、责任制定、管理手册编制等内容。
第六条工程项目管理单位应当根据项目规模、复杂度等因素，适当设置项目管理机构，并确定其组织结构和职责分工。
第七条工程项目管理单位应当制定项目管理手册，明确工程项目的管理流程、操作规范和管理要求。
第八条工程项目管理单位应当不定期进行管理体系审核，保持体系的有效性和适用性。
第三章工程项目管理流程第九条工程项目的立项阶段，项目管理单位应当根据具体情况，制定项目立项管理计划，明确项目目标、范围、任务等内容。
第十条工程项目的设计阶段，项目管理单位应当组织编制项目设计方案和施工图，对设计文件进行审查和确认。
第十一条工程项目的施工阶段，项目管理单位应当组织施工，监督施工过程，确保工程的质量和安全。
第十二条工程项目的验收阶段，项目管理单位应当对工程项目进行验收，确保工程符合相关标准和规定。
第十三条工程项目的竣工阶段，项目管理单位应当组织竣工验收，确认工程项目的合格性，并进行移交手续。
第四章工程项目管理责任第十四条工程项目管理单位应当明确项目管理人员的责任，加强对工程项目的全程管理。
第十五条项目管理单位应当建立健全管理考核制度，对项目管理人员进行绩效考核。
第十六条工程项目管理单位应当配合有关部门进行工程项目的监管，保证工程项目的顺利进行。
第五章工程项目管理保证第十七条工程项目管理单位应当建立健全工程项目管理保证制度，确保项目的质量和安全。
第十八条项目管理单位应当购买工程项目管理保险，确保在项目过程中出现意外情况能够得到妥善处理。
ISO9001-程序文件-文件控制流程
受控状态：编制：审核：批准：XXX Precision Equipment Co., Ltd文件修改记录1.目的有效控制公司各类文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。
2.适用范围适用于与质量体系相关的规范性的文件控制。
3.职责3.1 管理者代表负责质量手册的组织编制、修订和审核，总经理批准。
3.2 程序文件由相关部门的负责人组织编制、修订，管理者代表审核，总经理批准。
3.3 作业指导书由相关部门负责人组织编写、修订和审核，部门负责人审批。
3.4 质量部负责所有受控文档的归档、登记、发放、回收、销毁及原稿保存。
3.5 文件使用单位负责使用文件的保管，负责旧版和作废文件的收集和回收。
5. 作业程序与控制要求5.1 新文件取号、编号5.1.1 文件编制者根据编号规则从文件管理员处获取编号，并填写“文件取号登记表”记录文件名及文件号。
5.1.2 编号规则5.1.2.1 编号结构1)部门文件2）质量体系文件5.1.2.2 文件类型代码质量手册-QM程序文件-QP记录、证据-QR管理文件-M流程文件-P作业指导书-W5.1.2.3部门代码表单、记录编号时，在对应的管理文件、程序文件后加“-流水号”，以“-001”开始,表单或记录无版本例：《质量管理手册》 QM-M-001《量具保养管理规定》 QD-M-003/A0《刀具管理规定》 SC-M-002/A1《人力资源控制程序》RS-P-004/B0《文件控制流程》 QP-P-001/AO《蔡司三坐标保养规定》QD-M-003/A0《蔡司三坐标日常点检表》QD-M-003-0015.2 文件编写5.2.1 手册和程序文件由管理者代表组织编写5.2.2 工程部负责编制设计文件，包括技术标准、采购规范、图样、工艺文件等。
5.2.3 其他管理文件、作业指导书由相关部门组织编写。
5.2.4 同一文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，内容格式不做统一要求。
5.3 文件的审批5.3.1 手册、程序文件由管理者代表审核、总经理批准。
工程部质量体系文件
果按（附表）内容填写。
检查钢筋混凝土构件产生的
变形、裂缝，是否超过 GBJ10 金沙丽晶苑接管验 土建结
的规定值。将检查结果按（附 收明细表 (附表) 构泥木
表）内容填写。
检查抗振设防的房屋，是否 符合 GBJ11 的规定。将检查结 果按（附表）内容填写。
金沙丽晶苑接管验 收明细表 (附表)
土建结 构泥木
是否均连成整体并有可靠的接
地。每回路导线间和对地绝缘
电阻值是否符合低压电气安装
规程。各开关,插座,灯头灯泡
是否安全有效。将检查结果按
（附表）内容填写。
检查按套安装电表是否有预
留表位，是否有电器接地装置。 金沙丽晶苑接管验
19
电工
将检查结果按（附表）内容填 收明细表 (附表)
工程部 主管
写。
检查各种避雷装置的所有连
17 是否油灰饱满，粘贴牢固。将
收明细表 (附表) 泥木
主管
检查结果按（附表）内容填写。
检查电气线路安装是否平
整、牢固、顺直，过墙是否有
金沙丽晶苑接管验
18 导管。导管连接是否紧密。采
电工
收明细表 (附表)
用管子配线时，连接是否紧密、
工程部 主管
可靠。管路在结构上和电气上
9
上海京达物业管理有限公司—金沙丽晶苑物业管理中心
金沙丽晶苑接管验 收明细表 (附表)
土建结 构泥木
检查阳台和三层以上房屋的 金沙丽晶苑接管验 设备管
屋面是否有组织排水。出水口、 收明细表 (附表) 道工
督导人
工程部 主管
工程部 主管
工程部 主管 工程部 主管
工程部 主管
工程部 主管 工程部 主管
集团公司整合型管理体系《手册》和《程序文件》修改方案
集团公司整合型管理体系文件修订方案为贯彻落实《集团公司2010年整合型管理体系运行工作要点》，进一步满足企业经营管理的需要，结合管理体系标准的换版，拟对集团公司管理体系文件进行换版修订，以实现文件的动态符合性，确保体系运行的有效性。
现拟定文件修订方案如下：一、管理体系文件修订的原则和目的1、管理体系文件的修订本着实事求是的原则，既要符合管理体系标准的要求，又要符合政府有关部门和业主的要求，更要符合企业自身经营管理的实际情况，使体系管理与企业各项工作相互融合，协调统一。
2、结合管理体系标准的换版和领导层职能的变动，以及运行中发现的不适宜之处，对管理体系文件进行修改和完善。
通过对文件的修改，进一步明确集团公司的经营管理流程，规范运行，提高效率。
3、在管理体系文件的修改过程中，尽可能地将管理办法、规章制度融入到管理体系文件中去，减少文件的数量和层级，提高管理体系文件的指导作用。
二、管理体系文件修改的重点内容1、今年管理体系文件修改要体现文件对于标准的符合性和对于企业经营管理的实效性。
2、管理体系文件修改要进一步明确各部室与工程处、项目部的分工、接口关系、工作流程。
3、完善第三层次文件（包括项目管理文件、记录表格等），使之在与《程序文件》融合的前提下尽量减少。
三、管理体系文件修改的组织领导为保证管理体系文件修订工作正常有序进行，集团公司成立管理体系文件修订工作小组。
组长：李国祥成员：体系内各部室负责人、各直属工程处主管领导。
发展部负责工作小组的日常工作，请各成员单位积极配合，共同做好管理体系文件的修订工作。
四、文件修改内容1、管理目标的修改请技术质量部、施工安全部、行政保卫部分别对集团公司质量、环境、职业健康安全管理目标提出具体的修订意见和建议，经文件修订小组研究，报专题评审会审定。
2、《管理体系手册》的修订体系内各部室、各工程处根据各自的职能，对标准条款所涉及的相关内容提出修订意见和建议，发展部根据各方面的反馈信息统一进行修订。
XX工业有限公司质量管理体系文件质量体系程序文件工程项目管理办法(制度范本、doc格式)
1目的本办法规定了工程项目的管理过程及管理办法，保证项目实施的质量。
2适用范围本办法适用于公司工程项目的实施及参与项目实施控制的部门和人员。
3术语和定义本办法采用GB/T19000：2000标准和《质量手册》中的术语和定义。
4 职责4.1 项目经理领导项目组进行项目的实现策划、安装、联调、运行和验收，协调客户的关系，解决遇到的具体问题；负责监控系统安装、联调、运行的整个过程，对关键性问题进行决策；对项目实施是否符合质量体系的要求进行跟踪。
4.2 项目组进行项目的实现策划、协助客户完成系统安装准备，负责实施系统安装、配置和调整应用环境和测试环境，测试厂商安装的硬件设备，安装应用软件并作测试和修改，进行系统联调和系统运行，使应用系统达到最佳性能。
4.3市场部门、商务部门收集市场信息，识别顾客要求。
负责协调客户、厂商和供货商等各方关系，进行非公司产品的商务、为项目组提供必要的支持。
4.4 质量管理部门组织公司项目立项报告、项目总体计划、实施方案、项目阶段计划和报告、项目结项报告的评审。
下达项目委任书，使项目产品的可测量特性、达到的项目目标、进度计划、质量计划等形成文件。
工程项目实施的监督、考核；5工作程序5.1项目管理的阶段划分项目管理划分成如下两个阶段：1)项目启动阶段：在进入具体项目实施之前为确定客户需求和制定满足客户期望、可履行的项目方案所花费的时间。
2)项目实施阶段：在了解客户需求并获得用户确认后为实现项目的具体要求所花费的时间。
5.2 项目启动阶段5.2.1启动合同\协议签订后，由市场部门项目负责人组织召开项目协调会，根据项目的具体情况，参加人员来自市场部、技术支持部、商务部、工程服务部、产品研发部、质量管理部。
建立最初的项目小组。
项目移交（工程）清单应包括但不限于以下内容：合同/协议；招/投标书；技术交流文档；项目（阶段）总结报告；5.2.1.1市场部门项目负责人做项目情况介绍，协助项目小组确定客户的需求和期望，并从用户处得到确认。
工程部档案管理制度及流程
工程部档案管理制度及流程一、引言随着企业不断发展壮大，工程部门在项目管理中所产生的各种文件和资料也越来越多。
要想做好工程项目管理，就必须建立完善的档案管理制度和流程。
本文主要介绍工程部档案管理制度及流程的建立和实施。
二、制度内容1.档案管理制度的目的为了加强工程部门的档案管理工作，提高工程项目管理效率，保证工程项目的质量和进度，制定档案管理制度具有重要意义。
2.档案管理的范围档案管理的范围包括工程项目的各种文件和资料，如合同文件、设计文件、施工方案、验收报告等。
这些档案是工程部门工作的重要依据，必须妥善管理。
3.档案管理的责任工程部门的主要负责人应当对档案管理工作负责，并要求各级工程人员按照规定的流程进行档案管理。
每个工程人员都有管理档案的责任，要认真执行档案管理制度。
4.档案管理的流程档案管理的流程主要包括档案的建立、归档、查询和销毁。
在工程项目的不同阶段，需要进行不同的档案管理工作，以确保档案的完整性和保密性。
5.档案管理的要求档案管理要求规范、细致、及时。
必须按照规定的文件归档要求进行档案管理，不能私自修改或删除档案，确保档案的真实性和可审查性。
6.档案管理的监督档案管理的监督应当由专门的管理部门进行，及时发现和纠正各种档案管理不规范的行为，确保档案管理工作的顺利进行。
7.档案管理的评价档案管理的评价要求定期进行，评估档案管理工作的情况，发现问题及时整改，提高档案管理工作的规范性和效率。
三、制度实施1.明确工程部门的档案管理制度及流程，并向全体工程人员进行培训，确保每个人都清楚相关规定。
2.建立档案管理部门，负责监督和执行档案管理工作，制定具体的工作计划及执行方案。
3.制定档案管理的操作规范和流程图，并在工程项目中进行推广应用。
4.建立档案管理系统，对档案进行数字化处理，便于档案的管理和查询。
5.建立档案管理的沟通机制，确保各级工程人员之间信息的畅通和档案管理工作的协调。
6.定期对档案管理工作进行考核和评价，及时总结工作经验，不断完善档案管理制度。
工程部管理体系文件编制和修订流程
1.流程编号：CHEC-GC-LC-16
2.流程目的：对一体化管理体系文件进行修订
3.流程输入：收集管理体系文件改进建议
4.流程输出：修订后的一体化管理管理体系文件
5.流程所有者：工程部
6.流程描述：
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
工程部收集管理体系文件运行过程中的修改信息
修改信息
2
处理织实施修订工作
4
将修订内容报部门负责人审核
修订记录
5
报管理者代表审批，并根据签署的意见进行修订。
6
工程部行文下发公司总部各职能部门、分、子公司
修订文件
（二）、流程图示
工程部体系文件程序1
公用设备设施作业控制程序1. 目的保障物业设备的安全性和完好的性能和使用功能，延长其使用寿命，确保公用设备设施的控制管理。
2. 适用范围本指导书适用于某某物业管理公司辖区内所有设备及设施的维修、检测、维护。
3. 职责3.1物业公司品质部负责审批设备操作、运行、维保指导书，并检查、评估。
3.2物业公司品质部抽查各物管处设备保养情况及质量记录。
3.3物管处主任负责设备运行保养维修工作实施、安排的检查、监督。
3.4工程部主管负责设备保养维修工作的组织、安排和实施，解决技术难题、草拟《施工方案》及《设施设备年度维保计划》。
3.5维修工按照《岗位职责说明书》要求，对设备设施进行日常保养维修。
4. 工作流程4.1 设备基础资料的管理4.1.1设备基础资料包括：设备原始档案（设备技术资料、原始的说明书、发票、图纸、开箱验收报告等），《设备台帐》、《设备标识卡》、《设备档案卡》等。
4.4.2设备基础资料的管理按《设备台帐、档案卡及档案管理制度》执行。
4.2 设备运行管理4.2.1各种设备的操作，操作人员按各作业指导书的规定操作方法进行。
4.2.2设备运行时按国家规定需持证的岗位应持证上岗。
4.2.3工程部按照《培训计划》对操作、维保人员进行专业技能培训做好《培训记录》。
4.2.4设备设施在日常管理中要加强维护保养工作，按要求频次和方法进行。
4.2.5监视测量装置和安全附件，维修人员每月进行检查并按《监视测量装置控制管理制度》要求进行操作，并做好《设备检查记录》。
4.2.6对设备设施管理中发生的突发事件各责任部门按不同情况的应急预案规定的处理流程和方法进行处理。
4.2.7设备的运行严格按照各作业指导书实施，使设备在使用中一直处于最佳运行状况和最佳负荷之中。
4.2.8 工程部主管负责安排维修人员检查各系统的运行状况，并作好《设备运行记录》。
每月将《设备运行记录》汇总至物管处主任。
4.3 设备设施巡查4.3.1工程部维修人员对公用设备设施进行巡查，并填写《巡查记录》，具体巡查方法和频次按各作业指导书要求进行。
建筑公司四体系程序文件
质量、环境、职业健康安全程序文件依据GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001GB/T50430-2007A/0编制:审核:批准:受控状态: 受控2012年04月15日2012年04月16日实施文件控制程序1目的对与质量体系、环境和职业健康安全管理体系有关的文件(包括外来文件)进行控制，确保所使用的相关文件为有效版本。
2范围适用于质量体系、环境和职业健康安全管理体系在运行中所涉及到文件的控制。
3职责办公室负责文件控制程序的实施和管理。
办公室负责控制体系文件，收集或转发相关外来文件。
办公室负责产品的国家标准、行业标准、企业标准等相关技术标准的收集工作。
各职能部门负责本部门文件的管理。
4程序文件的分类a)按文件的来源分：公司内部文件、外来文件b)按文件的层次分：第—层次文件、第二层次文件、第三层次文件c)按文件受控状态分：受控文件、非受控文件d)按文件存在形式分：文字版本、电子版本文件的编制和编码4.2.1《管理手册》、《管理体系程序文件》由办公室组织编制；4.2.2其它与质量、环境和职业健康安全有关的支持性文件由各部门自行编制；4.2.3 A、管理手册：手册 公司名称 B 、程序文件： 序 号 三体系程序文件 公司名称C 、作业指导书： 号公司名称 技术类文件:JS 管理类文件:GLD 、运行记录： 序 号 部门名称 公司名称部门代号:办公室:BG 市场部:SC 安全科:AQ 技术部:JS 财务科:CW 项目部:XM4.2.4对于有关建筑工程方面的运行记录，国家或相关主管部门有规定的编号通用记录表格的，执行其规定要求。
文件的审核、批准4.3.1《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；4.3.2《管理体系程序文件》由各职能部门负责人审核，管理者代表批准； 4.3.3支持性文件由各职能部门负责人审核，公司分管领导批准； 4.3.4公司综合性文件，由各职能部门负责人审核，总经理批准。
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公用设备设施作业控制程序
1. 目的
保障物业设备的安全性和完好的性能和使用功能，延长其使用寿命，确保公用设备设施的控制管理。
2. 适用范围
本指导书适用于某某物业管理公司辖区内所有设备及设施的维修、检测、维护。
3. 职责
3.1物业公司品质部负责审批设备操作、运行、维保指导书，并检查、评估。
3.2物业公司品质部抽查各物管处设备保养情况及质量记录。
3.3物管处主任负责设备运行保养维修工作实施、安排的检查、监督。
3.4工程部主管负责设备保养维修工作的组织、安排和实施，解决技术难题、
草拟《施工方案》及《设施设备年度维保计划》。
3.5维修工按照《岗位职责说明书》要求，对设备设施进行日常保养维修。
4. 工作流程
4.1 设备基础资料的管理
4.1.1设备基础资料包括：设备原始档案（设备技术资料、原始的说明书、发票、
图纸、开箱验收报告等），《设备台帐》、《设备标识卡》、《设备档案卡》等。
4.4.2设备基础资料的管理按《设备台帐、档案卡及档案管理制度》执行。
4.2 设备运行管理
4.2.1各种设备的操作，操作人员按各作业指导书的规定操作方法进行。
4.2.2设备运行时按国家规定需持证的岗位应持证上岗。
4.2.3工程部按照《培训计划》对操作、维保人员进行专业技能培训做好《培训记录》。
4.2.4设备设施在日常管理中要加强维护保养工作，按要求频次和方法进行。
4.2.5监视测量装置和安全附件，维修人员每月进行检查并按《监视测量装置控
制管理制度》要求进行操作，并做好《设备检查记录》。
4.2.6对设备设施管理中发生的突发事件各责任部门按不同情况的应急预案规
定的处理流程和方法进行处理。
4.2.7设备的运行严格按照各作业指导书实施，使设备在使用中一直处于最佳运
行状况和最佳负荷之中。
4.2.8 工程部主管负责安排维修人员检查各系统的运行状况，并作好《设备运行
记录》。
每月将《设备运行记录》汇总至物管处主任。
4.3 设备设施巡查
4.3.1工程部维修人员对公用设备设施进行巡查，并填写《巡查记录》，具体巡
查方法和频次按各作业指导书要求进行。
4.3.2在巡查中如发现设备设施存在故障，按4.4条款执行。
4.4 公用设备设施维修保养管理
4.4.1设备日常管理中出现故障，工程部维修人员对设备设施进行维修，保持设
备处于完好状态，具体操作按各作业指导书的要求进行，并填写《设施设备维护保养记录》。
4.4.2在巡查中应加强公共部位的房屋及建筑的巡视，保持房屋本体的完好，具
体操作按照各作业指导书的要求进行。
4.4.2工程部每年年底进行设备运行情况普查，工程部主管根据普查情况编制
《公共设备设施年度维修保养计划》，经管理处主任审核后报总经理审批，工程部按审批后的计划组织并实施。
若审批未获通过，工程部主管重新调整上报，直至通过。
4.4.3对尚在维保期的设备，由工程部主管负责安排督促设备维保单位实施维修
保养工作。
设备维修保养完成后由维保单位填写并提交《设备维修保养记录》，工程部主管组织审核，对维保不合格的作业，以书面形式通知维保单位整改，直至合格。
4.5 设备设施更新改造管理
对于需要进行更新和改造的设备设施，根据各作业指导书实施；需要委外进行更新改造作业的，按公司《采购管理办法》实施。
4.6 备品配件管理
设备的备品配件管理根据公司《采购管理办法》与《库房管理办法》实行。
4.7 闲置设备管理
工程部对管理区域内的闲置设备应采取防护措施并标识设备名称、闲置原因、闲置起止日期、管理人等。
4.8 设备的报废
当设备因超过使用年限或不能通过维修达到预期使用功能时，由所在的使用部门填写《固定资产报损、报废表》经物管处主任确认，财务部审核，总经理批准后进行报废处理，报废设备应在《设备台帐》中注销，如未经批准，不得报废。
4.9 设备运行及维修人员工作环境管理
4.9.1设备间内严禁吸烟，严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品并按消防规
定配置有效灭火器材。
4.9.2设备间门应有标识，无人值守的设备间必须加锁，钥匙由维修员和监控中
心掌握。
4.9.3设备间中重要设备上方如有上下水管等设施时，应在该设备上方加设防护
设施，以保证重要设备的安全。
4.9.4设备间门口应设置防鼠板，设备间内需设置应急照明设备。
4.9.5高低压配电室、电梯机房、大型设备的控制室等重要设备间，应设置温湿
度计，对设备所处环境的温、湿度进行监测，设备间内气温须保持在+40℃以下，相对湿度须保持在80%以下，填写好《设备运行记录表》。
4.9.6非设备责任人进入设备间，需部门主管指定专人陪同方可进入并进行来宾
登记记录于《来访记录》。
4.9.7设备责任人负责定期检查设备间环境温度、湿度，记录设备运行数据，填
写好《设备运行记录表》，对设备间进行清洁。
4.9.8在天气环境恶劣时，各设备责任人需要加强对设备间的巡视，发现异常立
即处理。
4.10 工程主管、领班每日对每日工作事项进行记载、汇总填写《维修部工作记
录》。
值班人员交接班填写《交接班记录》。
4.11 工具管理
个人工具填写《工具领用登记表》并按《物品领用管理办法》执行。
5．相关文件
《设施设备年度维保计划》
《施工方案》
《岗位职责说明书》
《设备台帐、档案卡及档案管理制度》《培训计划》
《监视测量装置控制管理制度》
《公共设备设施年度维修保养计划》《采购管理办法》
《库房管理办法》
《物品领用管理办法》
6．相关记录
《设备台帐》
《设备标识卡》
《设备档案卡》
《培训记录》
《设备检查记录》
《设备运行记录》
《巡查记录》
《设施设备维护保养记录》
《固定资产报损、报废表》
《来访记录》
《维修部工作记录》
《交接班记录》
《工具领用登记表》
前期介入控制程序
1.目的
从物业使用人及物业管理的角度，提出一些合理化建议，以使开发出的物业
最大限度地满足物业使用人的需求和物业管理的需要。
2.适用范围
本指导书适用于某某物业管理有限公司各项目物业前期介入工作。
3. 工作流程
3.1物管处成立物业前期筹备小组
3.2从物业管理各个专业角度对项目规划设计及设备设施提出专业建议，方便日后
的物业管理。
3.3从物业使用人使用的角度，提出智能化管理专业建议。
提出绿化、保洁专业建
议。
根据优秀物业管理小区的考核评比标准提出专业改进建议。
3.4在项目施工过程中，协助开发商对专业工程的进展情况进行考察，并从物业管
理角度提出相应建议，以尽量提高工程施工质量，确保工程按计划完工，同时可以降低日后物业管理难度。
3.5协助开发商对各专业设备安装和调试工作进行考察，确保工程质量。
3.6协助开发商组织各专业工程、设施设备的验收工作，对不合格处提出整改意见，
由开发商责成有关施工单位进行整改，然后进行复验，最后协助收集验收报告。
3.7根据物业项目综合概况和当地政府物价主管部门有关物业管理收费政策，协助
开发商制定物业管理收费标准，在售楼时向业主明示本物业管理收费标准。
3.8配合开发商楼宇营销宣传、推广工作之需要，提供企业简介、主要业绩证书、
在管物业图片及资质等级证书等资料。
3.9根据需要，为开发商提供本项目销售人员有关物业管理相关知识培训教材。
3.10协助竣工验收前的各项准备工作；
3.11协助甲方上报审批报告；
3.12指导管理对工程项目的验收、与业主交房、业主入住及日常运作服务；
3.13物业前期筹备小组于最后一个月对项目现场进行考核评价，并就各专业相关内
容在运作中存在的问题或不足，给出书面整改意见及建议；
3.14协助解决遗留的疑难问题，协助整理各专业图纸及资料，保证设备的完好，确
保交接工作顺利完成，物业管理正常运行；
3.15按照国家及地方颁布的各项物业管理法律法规进行前期物业招投标工作。
3.16编制物业管理方案。
3.17按照国家及地方颁布的各项物业管理法律法规进行前期物业备案工作。
包括物
业费的测算和报批备案。
3.18收集物业使用人基础信息，填写《前期客户调查表》。
3.19督促销售部门与物业使用人签署《业主公约》并收集备案。
3.20进行接管验收，详细见《接管验收控制程序》。
3.21组织实施入住工作，包括编写入住方案。
3.22前期介入工作中与地产方信息传递填写《内部联络单》。
4. 相关文件
《接管验收控制程序》
《业主公约》
5. 相关记录
《内部联络单》
《前期客户调查表》。