2015年度直营公司销售预算指标
2015_2017年全年销量预算,
2015年度全年销量分解预算附表一2015年分地区销量预算表地区负责人2015年市场开发2015年计划备注中包装客户小包装客户中包装小包装中心市场大区经理1001100吨300吨豫东大区大区经理55600吨180吨豫南大区大区经理58525吨180吨豫北大区大区经理10525吨180吨豫西大区大区经理10525吨180吨豫中大区大区经理57525吨180吨占比76% 24%合计55个25个30个3800吨1200吨共计6000吨2016年度全年销量分解预算附表二2016年分地区销量预算表地区负责人2016年市场开发2016年计划备注中包装客户小包装客户中包装小包装中心市场大区经理552000吨600吨豫东大区大区经理53720吨360吨豫南大区大区经理35720吨360吨豫北大区大区经理7720吨360吨豫西大区大区经理7720吨360吨豫中大区大区经理53720吨360吨占比70% 30%合计38个18个30个5600吨2400吨共计8000吨2017年度全年销量分解预算附表二部2017年分地区销量预算表地区负责人2017年市场开发2017年计划备注中包装客户小包装客户中包装小包装中心市场大区经理533000吨1100吨豫东大区大区经理53960吨620吨豫南大区大区经理35960吨620吨豫北大区大区经理5960吨620吨豫西大区大区经理5960吨620吨豫中大区大区经理33960吨620吨占比65% 35%合计35个11个24个7800吨4200吨共计12000吨2015年度豆油整体运营思路1、新品研发及创新根据2014年度全国知名企业销量及市场发展趋势分析，豆油调和油类下降趋势明显，建议以中包装保证基础销量，积极开发以玉米油、葵花籽油、稻米油、菜籽油、花生油、山茶油等小油种为主的小包装调和油。
2、设立中转库，寻找郑州灌装厂，盘活郑州周边市场中包装豆油主做鹿邑及周边主要市场，建议在郑州市场寻找灌装厂，建立中转库，盘活以郑州为中心的周边市场。
2015年度财务预算报告
2015年度财务预算报告1. 概述本文档为公司2015年度财务预算报告。
本年度预算主要涉及到收入、成本和支出三个部分。
在本文档中，我们将分别从这三个部分来阐述我们的财务预算。
2. 收入在2015年度中，我们计划通过以下三种途径来实现收入：1.销售产品：我们计划生产并销售100,000个产品，每个产品售价为10美元。
因此，我们预计今年的销售额为1,000,000美元。
2.服务收入：我们计划提供服务费用为30,000美元的专业咨询服务。
我们将通过服务合同和售后服务来获得这些收入。
3.利息和股利：我们计划从银行存款和股票投资中获得20,000美元的收益。
因此，我们预计在2015年度中将总共获得1,050,000美元的收入。
3. 成本与收入相对应，我们需要考虑成本方面的问题。
我们的成本主要分为以下几个部分：1.直接成本：我们预计每个产品的制造成本为3美元，因此，我们的制造成本应该为300,000美元。
同时，对于我们的服务收入，我们需要支付相应的人员工资、办公费用、交通和餐费等，预计支出为10,000美元。
2.费用：我们的费用主要集中在市场营销、租金、税收和保险等方面。
我们计划在这些方面投入150,000美元。
3.利息和股利：我们需要支付2000美元的利息和股利。
因此，我们预计在2015年度中需要总共支出462,000美元的成本。
4. 支出最后，我们需要考虑支出方面的问题。
我们的支出主要集中在以下几个方面：1.销售和市场营销：我们计划在广告、促销和销售支持等方面投入100,000美元。
2.研发：我们计划投入50,000美元进行新产品和服务的开发以及技术改进。
3.行政：我们计划在公司管理、人员培训和一般行政支出等方面投入50,000美元。
4.投资：我们计划在扩大公司规模和技术改进方面投入100,000美元。
因此，我们预计在2015年度中需要总共支出300,000美元的支出。
5. 总结通过以上的分析，我们可以得到本年度预算的收入、成本和支出如下：预算项预算金额（美元）收入1,050,000成本462,000支出300,000因此，我们预计在2015年度中可以获得净收益为288,000美元。
2015年预算编制解释说明
第一张表，预算编制指标
1、收入指标，是审计部根据近三年xxx公司的收入增长情况，预测的xxx公司2015年收入
数；
2、变动费用指标，= 预测的变动费用/ 预测的xxx公司收入；
3、工资薪金指标，= 预测的职工薪酬/ 预测的xxx公司收入；
4、其他内容，详见表格中的说明。
第二张表，2015年作业预算编制各月分配比例
该表是根据xxx公司以往年度，各月收入和费用占全年总收入和费用的比，这里给您列出来，主要是让您做参考使用。
第三张表，部门各项费用占部门总费用比例
该表是根据xxx公司以往年度，各费用项目占费用总额的比，这里列出来，主要供您对费用预算的编制进行总体的把握，不至于出现太大的偏差。
第四张表，2014年1-10月份费用实际执行数据
该表是xxx公司2014年1-10月份各项费用的实际支出情况，也是供您在编制和核对费用预算时做参考使用。
各部门2015年相关经营指标
各部门2015年相关经营指标
演讲内容主要包括竞争者本人工作经历简要情况介绍、参与竞争的条件和理由等，重点是任职后的工作规划、目标、2015年的年度经营指标及实现措施和方法。
一、云计算部2015年相关经营指标
（一）2015年销售指标；
（二）合同额；
（三）客户数量；
（四）开发任务完成率；
（五）科研课题完成率；
（六）提高政务云运维效率。
二、高性能计算部2015年相关经营指标
（一）2015销售指标；
（二）合同额；
（三）客户数量；
（四）高性能计算资源使用率；
（五）科研课题完成率；
（六）提高技术支持效率。
三、系统运行部2015年相关经营指标
（一）全年无故障时间、无故障率；
（二）重大事故/事件数；
（三）事件响应时间；
（四）故障恢复处理时间；
（五）安全事故率；
（六）科研课题完成率。
四、市场推广部2015年相关经营指标
（一）销售任务达成率；
（二）合同额；
（三）用户数量；
（四）市场占有率、品牌认知度；
（五）推广活动数量、客户满意度、行业数据及时性；
（六）科研楼宇空置率；
（七）拜访客户数量，危机处理效果；
五、行政管理部2015年相关经营指标
（一）采购成本、销售价格控制；
（二）文秘工作满意度、行政事务出错率、内部客户满意度；
（三）人员招聘、培训计划完成率；
（四）财务预算控制；
（五）档案完备率；
（六）车辆安全行使时间；
（七）规章制度执行率；
（八）接入响应速度与效果、客户投诉率。
公司15年经营指标分解及考核办法
ⅩⅩ字[2015]3号ⅩⅩⅩⅩⅩ有限公司2015年经营指标分解及考核办法为认真贯彻落实董事会工作，全面完成集团公司下达的全年目标任务，根据集团公司《2015年安全生产、经营管理考核规定》的规定，结合公司实际，制定本办法。
一、领导机构公司成立经营管理考核领导小组，ⅩⅩ同志任组长，ⅩⅩ、ⅩⅩⅩ、同志任副组长，ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ同志为成员，领导小组下设考核办公室，ⅩⅩⅩ同志兼任办公室主任，，ⅩⅩ、ⅩⅩⅩ等同志为办公室成员，具体负责经营管理考核奖惩、总结工作。
二、经营指标（一）全公司经营指标：1、商品煤产量：全年万吨，月均万吨。
2、掘进进尺：全年米，月均米。
3、商品煤销量：全年万吨，月均万吨。
4、综合售价：元∕吨。
5、收入：全年万元，月均万元。
6、单位成本：元/吨7、现金净流入量：全年万元，月均万元。
（二）安全生产线经营指标1、末煤产量：全年万吨（大卡），月均万吨。
2、掘进进尺：全年米，月均米。
3、原煤生产费用（不含工资）：全年万元，月均万元。
吨煤费用：元。
（1）正常生产材料费：全年万元，月均万元。
（2）修理费（含大修费用万元）：全年万元，月均万元。
（3）内部租赁费：全年万元，月均万元。
（4）电费：全年万元，月均万元。
（5）安全维简费用：全年万元（其中安全费用万元、维简费用万元），月均万元。
4.工资总额：全年万元，月均万元，吨煤工资元/吨。
（三）经营管理线指标1、费用指标（不含工资及固定提取费用）：全年万元，月均万元。
吨煤费用：元。
（1）办公差旅招等费用：全年万元，月均万元。
（2）关系协调费：全年万元，月均万元。
（3）其他费用：全年万元，月均万元。
（4）电费：全年万元，月均万元。
（5）营业费用：全年万元，月均万元。
2、工资总额：全年万元，月均万元，吨煤工资元/吨。
三、对两条线的考核（一）对安全生产线的考核1、对末煤产量的考核：按大卡发热量折算，当月度末煤产量完成月度预算指标时，按月度预算工资支付安全生产线工资总额；当完不成末煤产量预算指标时，按每欠指标相应扣减预算工资的扣完为止；当月末煤产量超指标时，按超产量乘以当月实际单价的作为奖励增加工资总额。
销售预算报告
销售预算报告尊敬的领导：根据公司年度计划，我荣幸地向您提交销售预算报告。
在此报告中，我将详细说明公司销售预算的制定过程、目标设定以及销售策略，以期为年度目标的实现提供参考和指导。
一、引言销售预算是指根据预测的销售量和销售额，合理分配销售资源、确定预算指标以及相关费用，进而达到实现公司销售目标的预测性计划。
通过精确的销售预算，我们可以更好地掌握市场需求、制定合理的销售目标，并有效规划资源，以实现公司的增长和利润最大化。
二、销售预算目标设定根据公司战略规划和市场分析，我们制定了以下销售预算目标：1. 销售额目标：今年总体销售额目标为XXX万元，相比去年同期增长XX%。
通过扩大市场份额和提高客户满意度，我们致力于实现这一目标。
2. 销售量目标：预计今年产品销售量为XXX个/件/吨等。
我们将通过拓展新客户群体、加强客户关系管理以及提高产品竞争力，全力以赴实现销售量目标。
3. 销售区域目标：将重点关注市场需求旺盛的ABC地区，预计在该地区实现销售增长率高于XX%，并在DEF地区维持稳定的销售业绩。
三、销售策略基于市场状况和公司实际情况，我们制定了以下销售策略，以实现销售预算目标：1. 市场拓展：积极寻找新的销售机会，开拓新市场，寻求与潜在客户的合作，以提高销售业绩。
2. 客户关系管理：与现有客户保持良好的合作关系，提供优质的售后服务，增强客户忠诚度，并通过客户推荐拓展更多潜在客户。
3. 产品竞争力提升：不断优化产品质量，提高产品技术水平，满足客户需求，并加强与研发部门的合作，不断推出新产品以增加市场份额。
4. 销售团队培训：定期组织销售团队的培训，提高销售人员的专业知识和销售技巧，以更好地应对市场竞争。
四、销售预算指标与费用分配根据以上销售目标和策略，制定了以下销售预算指标和费用分配计划：1. 销售目标达成率：按月度、季度和年度进行销售目标的跟踪和评估，及时调整销售策略以确保销售目标的达成率在90%以上。
2015年5月全国有企业主要指标情况
2015年5月全市国有企业主要指标情况6月17日据财务快报反映，2015年5月全市纳入国资监管企业主要指标情况如下：一、营业收入情况全市国资监管企业累计实现营业收入52.96亿元，同比减少7.62亿元，下降12.58%。
市属10户企业累计实现营业收入41.83亿元，同比减少2.19亿元，下降4.98%；各县区国资监管企业累计实现营业收入11.13亿元，同比减少5.43亿元,下降32.80%。
机场公司实现营业收入1587万元，增加445万元，增长38.97%，金海投资实现营业收入增长1.05%，其他8户企业与去年相比都有不同程度的下降。
二、实现利润情况全市国资监管企业本累计实现利润负4.82亿元，比去年同期增亏3.41亿元。
市属10户企业累计实现利润负3.34亿元，比去年同期增亏1.97亿元；各县区国资监管企业累计实现利润负1.47亿元，比去年同期增亏1.44亿元。
港口集团、奥神集团、振兴集团、机场公司累计实现盈利，其中：港口集团累计实现利润4,070万元，同比下降2.28%；奥神集团累计实现利润703万元，同比下降54.38%；振兴集团累计实现利润295万元，同比下降87.00%；机场公司累计实现利润456万元，比上年同期减少1,527万元。
其他6户企业与上年同期相比，金海公司减亏186万元；其余都较上年增亏。
三、存货、应收账款余额情况全市国资监管企业期末存货及应收账款余额505.87亿元，比去年同期增加115.16亿元，增长29.47%。
市属10户企业期末存货余额200.04亿元，比去年同期增加94.35亿元，增长89.27%；县区国资监管企业存货和应收账款占用资金余额305.84亿元，同比增加20.82亿元，上升7.30%。
四、资产、负债情况全市国资监管企业资产总额为2,148.05亿元，比去年同期增加468.27亿元，增长22.88%。
市属10户企业资产总额为1,161.60亿元，比去年增加330.95亿元，增长39.84%；各县区国资监管企业资产总额986.45亿元，同比增加137.31亿元，增长16.17%。
2015年度业绩发布
10
负债来源更趋多元化
负债结构
单位：亿元
项目
余额
占比
增幅
占比变劢
客户存款
31828 66.3% 11.7% -7.3个百分点
同业负债
11890 24.8% 58.6% +5.4个百分点
同业存款
10685 22.2% 55.2% +4.4个百分点
已发行债务凭证 2891
6.0% 116.6% +2.6个百分点
业务品牌
向市场推出了“交易+”品牌，成为国内首家建立交易银行与属品牌的商 业银行。 全面升级“出国金融”产品和服务体系，赴美签证客户转换率从4%提高 到15%，品牌美誉度进一步提高。 推出中信财富挃数，获评“最佳财富管理银行”。
“大单品”
“政府综合金融”实现了所有省级国库集中收付资格和地方国库现金管 理试点地区的全覆盖；券商托管规模同业第二，公募基金托管规模股份 制银行第一。
对公贷款优势进一步巩固。2015年末，本行一般对公贷款余额1.6万亿元，比年初增
加1625亿元，增长11.1%，总量和增量均稳居同业首位。
个人贷款占比持续提升。2015年末，个人贷款比年初增加1141亿元，占各项贷款增
量比例33.5%，增幅20.6%，超过全行贷款平均增速5.0个百分点，其中，个人信用卡
本资料可能包含涉及风险和丌确定因素的“前瞻性声明”，幵丏是在对 公司所处行业的现有预期、假设和预测的基础上作出的。除法律另有要 求外，公司丌承担任何对前瞻性陈述进行更新以反映日后发生的事件戒 情况的义务，也丌承担对其预期作出相应变更的义务。尽管公司相信该 些前瞻性声明中所述的预期是合理的，但其幵丌能向阁下保证其作出的 预测在将来会被证明是正确的。投资者应注意实际发生的结果可能不预 测的结果有差别，丌应依赖本资料中所含的任何展望性语言。
2015年度业绩发布
2016.3
免责声明
本资料由中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）制备，未经独立 验证。本资料未明示戒暗示任何陈述戒保证，其所表述戒包含的信息的 准确性、公正性戒完整性也丌应被依赖。因本资料中表述戒包含的任何 信息丌论以何种方式引起的任何损失，公司及其任何联属公司、顾问戒 代表将丌承担任何责任。
贷款和其他消费贷款分别增加497亿元和307亿元，增幅分别为39.4%和35.2%。
信贷资源向重点戓略区域倾斜。2015年末，长江经济带、北上广深、京津冀区域贷款
增量占比分别为28%、36%和18%。
控制类贷款主劢压缩。2015年，钢贸、光伏和产能过剩行业贷款累计压缩178亿元。中信银行2015 Nhomakorabea业绩发布
2014年 1.07% 16.84% 0.87 5.55
同比变劢 -0.17个百分点 -2.29个百分点
+0.01 +0.94
中信银行2015年业绩发布
5
营业收入较快增长
项目
营业收入 利息净收入
净息差 非息净收入
非息收入占比
营业收入
2015年
1451.3 1044.3 2.31% 407.0 28.0%
中信银行2015年业绩发布
2
2015主要财务指标概览
效益指标 归属于股东净利润
拨备前利润 营业收入
利息净收入 非息净收入 非息收入占比
净息差 成本收入比
规模指标 总资产 客户存款 客户贷款
资产质量指标 丌良贷款 丌良贷款率 拨备覆盖率 拨贷比
中信银行2015年业绩发布
2015年 411.6 950.2 1451.3 1044.3 407.0 28.0% 2.31% 27.9%
全面预算管理指标体系
全面预算管理指标体系一、营销预算主要指标体系1、销售收入变动率=销售收入净额实际数/销售收入净额预算数2、销售量变动率=销售量实际数/销售量预算数3、销售费用变动率=销售费用实际数/销售费用预算数4、销售利润变动率=销售利润实际数/销售利润预算数5、销售利润率变动率=销售利润率实际数/销售利润率预算数销售利润率=销售利润数/销售收入数6、销售费用率变动率=销售费用率实际数/销售费用率预算数销售费用率=销售费用数/销售收入数7、应收账款周转率=实际销售收入净额/平均应收账款余额平均应收帐款余额=（期初应收帐款余额+期末应收帐款余额）/2 8、销售回笼率变动率=实际销售回笼率/预算销售回笼率销售回笼率=销售回款实际数/销售回款应收数（销售收入为不含税，贸易类企业计算当期销售回笼率）9、人均销售收入变动率=人均销售收入实际数/人均销售收入预算数人均销售收入=销售收入实际数/公司员工数10、人均销售费用变动率=人均销售费用实际数/人均销售费用预算数人均销售费用=销售费用实际数/公司员工数11、市场开发变动率=新增客户实际数/客户开发预算数※其他指标详见相关表格体系※变动率≤±5%，预算准确率：优5%<变动率≤±7%，预算准确率：良7%<变动率≤±10%，预算准确率：合格变动率>10%，预算准确率：不合格二、生产预算主要指标体系1、生产量变动率=生产量实际数/生产量预算数2、直接材料变动率=直接材料实际数/直接材料预算数单位产品直接材料变动率=单位产品直接材料实际数/单位产品直接材料预算数3、直接人工变动率=直接人工实际数/直接人工预算数单位产品直接人工变动率=单位产品直接人工实际数/单位产品直接人工预算数4、制造费用变动率=制造费用实际数/制造费用预算数单位产品制造费用变动率=单位产品制造费用实际数/单位产品制造费用预算数5、生产成本变动率=生产成本实际数/生产成本预算数单位产品生产成本变动率=单位产品生产成本实际数/单位产品生产成本预算数6、采购成本变动率=采购成本实际数/采购成本预算数单位产品采购成本=采购成本实际数/采购产品总数单位产品采购成本变动率=单位产品采购成本实际数/单位产品采购成本预算数7、采购价格变动率=采购单价实际数/采购单价预算数8、存货周转率=实际销售成本净额/平均存货余额平均存货余额=（期初存货余额+期末存货余额）/29、修理项目开工率=修理项目实际开工数/修理项目预计数10、修理项目完成率=修理项目实际开工数/修理项目实际完成数※其他指标详见相关表格体系※变动率≤±3%，预算准确率：优3%<变动率≤±5%，预算准确率：良5%<变动率≤±8%，预算准确率：合格变动率>8%，预算准确率：不合格三、研发预算主要指标体系1、研发项目完成率=研发项目实际进度/研发项目预计进度※此指标为估计值2、研发项目费用变动率=研发项目费用实际数/研发项目费用预算数3、研发项目投资变动率=研发项目已投资额/研发项目预算投资额4、研发项目开发率=已完成研发项目/计划研发项目四、行政管理预算主要指标体系1、行政费用变动率=行政费用实际数/行政费用预算数2、可控费用变动率=可控费用实际数/可控费用预算数※变动率≤±3%，预算准确率：优3%<变动率≤±5%，预算准确率：良5%<变动率≤±8%，预算准确率：合格变动率>8%，预算准确率：不合格5、可控费用比重=可控费用总额/行政费用实际额五、人力资源预算主要指标1、员工淘汰率=员工淘汰数/员工总数2、公司现有人员结构：公司目标人员结构：※以上两项非财务指标，填写公司员工的学历结构，及直接产生效益人员（处于生产、销售的人员）的比重。
2015年度销售营销计划表范本
一、2015年度销售计划表
1. 2015年度销售计划制订表
经理: 主管: 填表人:
二、销售计划项目实施办法
有了详细的计划表, 如何落实呢？给大家看一下我的经验吧。
1.月度工作目标管理: 每月初, 我用微洽项目功能, 制定月度目标, 分解给每个人, 确定重要的事项, 比如产值目标、新客户开拓的数量、促销活动等, 作为关键任务, 一个月的计划就是一个项目。
这个会耗费我一个月当中1天左右的时间, 其中有半天是在微洽上进行初步的任务沟通。
2.每日工作检查: 每天我和销售主管会通过微会议, 听取业务人员的一句话工作小结, 可以是语音、文字或者图片, 马上就能发现问题, 回复解决意见, 激励团队。
这个基本不会耗费我整块的工作时间, 上厕所的时候都可以, 手机的好处也在这里体现了。
3.日常工作行为管理: 通过微洽, 业务人员每天拜访客户早上用定位功能打卡考勤；用业务笔记功能, 可及时记录意向信息、市场竞争信息或瞬间的灵感, 还可以分享；门店做得好的陈列照片也鼓励晒出来, 大家都可以学习并发表意见；新同事可以通过逛学习园地, 了解产品知识, 快速融入团队。
4.保证沟通顺畅: 用了两个月微洽, 我就果断取消了公司其他交流平台, 整合所有信息到微洽里, 现在公司发通知、发新闻、发新产品信息都是通过微洽, 同事工作上的沟通、报销审批等等, 也是通过微洽, 不需要再登录多个软件, 效率高, 体验好, 现在是同事喜欢用, 而不是我要求他们用。
我发现, 自己轻松了很多, 不需要耗费大把的时间精力搞管理, 微洽上的信息随时可以获取, 公司情况了如指掌, 团队也干劲十足, 今年我们的业务目标已经超额达成了年度120%以上。
2015年销售部绩效考评方案
2015年销售部绩效考评方案一、目的强调以业绩为导向，体现同工同酬、按劳分配的分配原则，以销售业绩和能力提升收入水平，建立合理而公正的薪资制度，有利于调动销售人员的工作积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围1、人员：本制度适用于销售部经理、销售业务员和销售内勤人员；2、产品：本制度适用于所有由销售部负责接单、销售和资金回笼的产品，不属此范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售任务公司2015年度的销售任务：销售发货量为力争28571台，确保28571台；或销售发货金额确保10000000元人民币。
两项指标完成一项即为完成全年销售目标任务。
四、业务员薪资构成：1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成；2、发放月薪=底薪+提成；五、业务员底薪及补贴设定：1、底薪：被考核人员的底薪按照公司确定的金额，作为被考核人员的基本工资。
2、提成1）业绩提成：按公司有关提成的政策按月发放，公司鼓励员工长期、稳定地为公司服务；2）通讯补贴：销售经理：200元/月，销售业务员80元/月，客户人员30元/月，公司按月打入个人手机帐户，超出部份自己承担。
试用期内享受通讯补贴；3)交通补贴:销售人员实报实销.公共交通车、地铁等交通工具。
4）社保：按照公司相关制度对业务人员缴纳社保，公司支付部分和个人支付部分按期打入业务人员帐户；转正后享有.六、底薪发放：每月销售部业务人员的底薪与公司其他部门人员工资一同发放；七、提成制度：1、提成结算方式：当月统计，隔月结算。
货款未回笼部分暂不结算，直到货款全部回笼才纳入提成结算范围；2、提成分类：费用提成和业务提成；3、提成设定：业务提成为5%；4、提成考核：业务提成以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；费用提成实行分段制。
5、提成计算办法：提成=业务提成+其它提成=销售额×销售提成百分比+高价销售提成+新客户提成+老客户提成。
所有的金额不扣除税。
6、销售业务员提成比率：1）业务提成：7、销售费用的支付：销售费用包含：差旅费、业务招待费、通讯费、办公费、交通费、油费、过路费、邮寄费、培训费用、汽车修理费、物料消耗等部门可控制费用。
2015销售目标及绩效考核
2015年XXX工作目标及销售人员绩效考核政策2015年工作目标：营业收入回款额：万元；其中2015年销售回款额xx万元、xx100万元。
为完成2015年目标及对销售人员的鼓励，公司将采取绩效考核政策：底薪不变的基础上从年度总工资里拿出20%作为绩效工资。
一、考核目的1、正确评价销售管理人员的工作绩效，了解销售管理人员和的工作态度和工作能力。
2、调动销售管理人员的工作积极性和创造性，确保销售任务高效、圆满完成。
3、为销售管理人员的薪资调整、职务晋升及奖励的发放提供依据。
二、适用对象本办法使用于销售部中高层销售管理人员绩效考核。
销售专员绩效考核将实行销售佣金制，其佣金提取办法见公司《销售专员佣金提取管理办法》。
三、考核原则绩效考核将本着公平、公正、公开原则，尽量做到全面、客观的评估。
考核办法四、考核组织机构管理总经理办公室负责绩效考核管理制度的审批、绩效结果的评议和审定工作。
五、考核时间安排销售部中高层管理人员绩效考核主要分为月度考核和年度考核两种，具体考核时间如下。
1、月度考核：在考核月度结束后下月的10-15日完成。
2、年度考核：在下年度的10-15日完成。
六、考核维度选择1、所有业务人员实行绩效考核制度，每人/月，以“基本底薪×20%”的标准作为绩效考核，本月未完成年度任务分解额扣除绩效工资；为促进销售人员积极性，年度总量完成计划销售额的绩效工资一次性补给。
2、本着“按劳分配，多劳多得”的绩效制度，业务提成具体按区片一事一议办法商定（佳德福太阳能提成1个点点；工程和空气能、空调销售提成与总部同步）。
3、业务人员必须认真做好“每天工作日志、周工作计划及周工作总结”，严格执行公司管理制度；出差费用的申领要附《出差计划》给领导审批，报销时要附《出差情况报告》给领导审批。
4、政府工程业务人员扣留工程提成1%作为工程绩效考核，并将“工作表现、每周工作计划、周工作总结、月总结及计划、客户沟通记录、客户沟通流水分级目录、出差申请书及出差情况报告”等重点纳入个人岗位考核范围之内，并严格遵照执行。
销售计划报表的关键指标解析
销售计划报表的关键指标解析销售计划报表是一个重要的管理工具，它提供了一个组织内部销售活动的全面概览。
在分析销售计划报表时，有一些关键指标需要我们关注和解析。
本文将对销售计划报表中的几个重要指标进行解析，以帮助企业更好地评估销售绩效和制定决策。
1. 销售额销售额是最直观的衡量销售业绩的指标之一。
它代表了特定时间段内的销售总额。
通过对销售额的解析，我们可以了解到不同产品或服务的销售情况，以及某个特定时间段内销售额的趋势。
例如，我们可以比较不同季度或年度的销售额变化，以评估销售业绩的增长或下滑。
2. 销售量销售量指的是所售产品或服务的数量。
它是衡量销售活动实际成果的重要指标之一。
通过对销售量的解析，我们可以了解到某个产品或服务的市场需求情况以及销售策略的有效性。
例如，我们可以比较不同产品在同一时间段内的销售量，从而确定产品的市场竞争力。
3. 客户增长率客户增长率是衡量企业吸引新客户的能力的指标之一。
它表示特定时间段内新客户的数量与总客户数量之间的比例。
通过对客户增长率的解析，我们可以了解到企业的市场拓展情况以及销售团队的有效性。
例如，如果客户增长率较低，可能意味着销售团队需要改进推销策略或加强市场营销活动。
4. 客单价客单价是指每位客户在一个交易中平均消费的金额。
它是衡量客户购买力的指标之一。
通过对客单价的解析，我们可以了解到客户的购买习惯和倾向，以及销售团队的交易能力。
例如，如果客单价较低，可能意味着销售团队需要提高交易价值或者加强与客户的关系维护。
5. 客户保留率客户保留率是衡量企业留住现有客户的能力的指标之一。
它表示特定时间段内客户的保留数量与总客户数量之间的比例。
通过对客户保留率的解析，我们可以了解到企业的客户关系管理情况以及销售团队的客户服务能力。
例如，如果客户保留率较低，可能意味着企业需要改进客户服务或者提供更多增值服务以增强客户忠诚度。
6. 渠道销售额比例渠道销售额比例是指通过各种渠道（如线上、线下、批发、零售等）实现的销售额的分布情况。
销售计划报表的关键指标及解读方法
销售计划报表的关键指标及解读方法销售计划报表是企业日常经营中重要的工具之一，通过该报表可以及时、准确地了解销售情况，为企业的销售决策提供依据。
在销售计划报表中，有一些关键指标对于企业了解和评估销售情况至关重要。
本文将介绍销售计划报表中的关键指标，并提供相应的解读方法。
一、销售额（Sales Revenue）销售额是指某一段时间内企业通过销售商品或提供服务所获得的总收入。
销售额是衡量企业销售业绩的重要指标，其大小直接反映了企业销售活动的效果。
通常，销售额越高，代表企业销售活动越活跃，市场份额越大。
解读方法：通过比较不同时间段的销售额，可以看出销售的增长或下降趋势。
同时，可以利用销售额结合其他数据进行分析，例如与市场规模、竞争对手的销售额进行对比，从而了解企业在市场中的竞争力。
二、销售量（Sales Volume）销售量是指某一段时间内企业销售的产品或服务单位数量。
销售量是评估销售活动效果的重要指标之一，它直接反映了企业的市场需求和产品竞争力。
解读方法：通过分析销售量的变化，可以了解产品的受欢迎程度及市场需求的变化情况。
同时，可以对销售量与销售额之间的关系进行分析，比如销售量增加但销售额没有增长，可能意味着产品价格下降；销售量减少但销售额增加，可能意味着产品价格上涨等。
三、销售渠道（Sales Channels）销售渠道是指企业销售产品或提供服务的途径和方式。
销售渠道的选择对于企业的销售策略和销售计划至关重要，不同的销售渠道对企业销售业绩产生不同的影响。
解读方法：通过对销售渠道的分析，可以了解企业在市场中的竞争力和销售策略的有效性。
同时，可以对不同销售渠道的销售额、销售量进行对比，从而找到最适合企业的销售渠道组合，提高销售业绩。
四、销售收入构成（Composition of Sales Revenue）销售收入构成是指销售计划报表中不同产品或服务对销售额的贡献程度。
了解销售收入构成可以帮助企业判断产品结构是否合理、市场需求是否多样化。
2015年2月经营分析报告资料
品类 ①数码1852.93 ②黄金珠宝460.00 ③男鞋404.95 ④化妆品388.97 ⑤女鞋334.60 ⑥钟表眼镜（含滋补烟酒） 325.66 ⑦少淑女装294.54 ⑧男装196.16 ⑨箱包皮具120.44 ⑩内衣（含配饰）91.10
销售坪效 （单位：元）
1852.93
净销售额 75.97
销售额
销售达成率 毛利额
55.48
110.96%
3.73
42.69
118.58%
3.12
毛利率
企划费用
6.72%
1.24
7.31%
0.00
2012.4
舞动全城——欢喜半年庆 （4.12—4.22）
VIP会员现金58换购118，非VIP会员现金58换购108 1.全馆流行商品全额收券，特例品除外； 2.化妆品满100元收40电子券； 3.黄金满100元收10电子券。
销售坪效 （单位：元）
1852.93
净销售额 75.97
460.00
18.63
404.95
17.17
383.97
18.2
334.60
30.75
325.66
14.72
294.54 196.16 120.44 91.10
70.07 25.01 4.95 4.71
面积 410 405 424 474 919 452 2379 1275 411 517
2、汇总问题后各部门确定整改时间，由总经办助理监督执行
4、营运规范目标及策略实施
2月绩效考核
考核结果： 1、 2、 奖励与惩处： 1、流动红旗评比 2、评选优秀营业员 3、违反公司制度进行提醒与惩处
2月培训实施与3月培训计划
销售指标
销售指标
销售收入、利润额、市场占有率、应收帐款、重要任务完成情况
预算控制、关键人员流失率、全员劳动生产率领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力采购及时率、产品供货及时率、开箱合格率、废品率、非成品库存周转天数，重要任务完成情况预算控制情况、下属行为管理、关键人员流失率部门合作满意度
领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、谈判能力、专业知识及技能
制度建设完善性、公司网站内容的更新频率、公司在媒体上报道的次数、公司网络运行的稳定性、上市工作的执行情况、公司环境卫生状况、公司安全情况、员工满意度、固定资产状况、信息披露工作完成情况、重要任务完成情况
预算控制情况、下属行为管理、关键人员流失率部门合作满意度
具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业
开发任务完成情况、新产品立项数量、研发产品的产品化率、新产品投入市场的技术稳定性、技术信息搜集有效性、技术文档整理规范性、ISO9000系列认证及年检的情况、开箱合格率、重要任务完成情况
预算控制情况、关键人员流失率、下属行为管理部门合作满意度
领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能开发任务完成情况、新产品立项数量、研发产品的产品化率、产品的技术稳定性、技术文档整理规范性、重要任务完成情况
预算控制情况、下属行为管理、关键人员流失率部门合作满意度
领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能产业化建设的执行情况、重要任务的完成情况预算控制情况
部门合作满意度
领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、谈判能力、专业。