采购审批制度2篇

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企业采购管理制度及流程7篇

企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

物资采购审批制度范文（4篇）

物资采购审批制度范文第一章总则第一条为了规范公司物资采购工作，确保物资采购活动的合法性、合规性和有效性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有物资采购活动。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正原则。

任何与采购活动相关的公司内外人员都应遵守本制度。

第二章采购审批的程序与权限第四条公司采购活动应按照审批程序进行，未经相关审批人员批准，不得进行任何采购行为。

第五条采购审批权限应根据采购金额和采购层级划分。

具体权限划分如下：1. 小额采购：采购金额小于人民币10,000元，由项目负责人自行决策。

2. 中额采购：采购金额在人民币10,000元至100,000元之间，由项目负责人上报部门负责人审批。

3. 大额采购：采购金额超过人民币100,000元，由项目负责人上报公司领导审批。

第六条采购审批应坚持科学、民主、公正、及时的原则。

审批人员应基于相关法律法规和公司规定进行审批，并及时作出决策。

第七条采购审批记录应详细、真实、完整地记录相关信息，并详细说明审批决策依据。

第三章采购审批的内容第八条采购审批应包括以下内容：1. 项目基本情况：包括项目名称、采购内容、数量、规格、质量要求等。

2. 采购金额：明确项目的总采购金额。

3. 采购供应商：列举已确定的供应商信息。

4. 采购合同：包括采购合同编号、签订日期、期限、付款方式等信息。

5. 采购支付方式：列举采购支付方式，如预付款、进度款、尾款等。

6. 采购审批人意见：各级审批人员对该项目的审批意见。

第四章监督与检查第九条公司内部应设立采购审批监督与检查机构，负责对采购活动的合规性进行监督与检查。

第十条采购监督与检查机构有权对公司内的采购活动进行抽查、检查和审计，并及时报告监督与检查结果。

第十一条对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于警告、停职、解聘等。

第五章附则第十二条本制度的解释权归公司所有，公司有权根据实际情况进行修改和完善。

第十三条本制度自发布之日起生效，并适用于公司所有的物资采购活动。

公司采购管理制度范例【十六篇】

公司采购管理制度范例【十六篇】第1篇公司采购管理制度范例1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。

材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

物料采购管理规定（2篇）

物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

申请采购审批的规章制度

申请采购审批的规章制度一、总则为规范公司内部采购行为，提高采购效率，防范风险，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章适用于公司所有部门、员工的采购活动。

三、申请流程1. 提出申请：部门负责人或项目负责人向采购部门提出采购需求，需明确采购物品、数量、预算等信息。

2. 项目立项：采购部门对申请进行评估，确定是否需要进一步立项审批。

3. 立项审批：立项由采购部门负责人审核通过后，可进行采购计划的编制。

4. 编制采购计划：根据需要，采购人员编制采购计划，并提交给财务部门进行预算批准。

5. 申请采购：采购人员准备采购文件，向采购部门提出正式采购申请。

6. 采购审批：采购部门审核采购文件，确认合规后，提交给财务部门进行审批。

7. 审批结论：财务部门审核完毕后，将审批结论通知采购部门和相关负责人，决定是否进行采购。

四、审批权限1. 采购部门负责人：负责对采购计划进行立项审批。

2. 财务部门负责人：负责对采购文件进行审批。

3. 公司领导层：对特大额采购项目进行最终审批。

五、审批标准1. 采购物品必须符合公司需求，价格合理，质量可靠。

2. 采购金额超过一定标准的项目需要三级审批。

3. 采购文件必须完整，包括需求明细、预算审批、供应商比价等相关资料。

4. 采购审批结果必须书面通知相关部门和项目负责人。

六、审批流程1. 提出申请：部门负责人向采购部门提出采购需求。

2. 立项审批：采购部门负责人审核通过立项申请。

3. 编制采购计划：采购人员编制采购计划，提请财务部门预算批准。

4. 申请采购：采购人员准备采购文件，提交采购部门审批。

5. 采购审批：采购部门审核后，提交给财务部门审批。

6. 最终审批：财务部门审批完毕后，将审批结果通知采购部门和相关部门。

七、其他注意事项1. 采购计划和采购文件必须按照规定的格式和要求填写，不得有漏项或错项。

2. 采购人员必须对供应商进行充分比较，选择性价比最高的供应商。

3. 采购物品的交付和验收由需求部门负责，采购部门协助。

物资采购审批制度范本（三篇）

物资采购审批制度范本一、概述为了加强对物资采购活动的管理和监督，确保采购流程的透明、公正和高效，制定本物资采购审批制度。

本制度适用于公司内部进行的所有物资采购活动。

二、审批流程1. 申请物资采购需由申请人填写《物资采购申请表》，明确物资的名称、型号、数量、采购预算、需求原因等，同时提供相应的相关资料和文件。

2. 审批人员物资采购的审批人员由公司领导根据不同项目的性质和采购金额确定，一般包括采购部门负责人、财务部门负责人等。

3. 审批程序（1）初审：申请人提交物资采购申请后，审批人员进行初步审查，确认申请表是否填写完整、相关资料是否齐备。

（2）评估和比选：审批人员对申请进行评估，并根据采购金额判断是否需要进行比选。

对于采购金额较大的项目，需进行公开招标或邀请多家供应商进行竞争性谈判。

（3）报批：审批人员对评估和比选结果进行综合考虑，决定是否批准申请。

对于采购金额较大的项目，需报请公司领导审批。

（4）签订合同：经批准的物资采购申请，由采购部门负责与供应商进行合同谈判，并签订物资采购合同。

4. 审批结果通知审批结果应以书面形式通知申请人，包括批准与否的决定、采购金额、合同签订方式等。

三、审批要求1. 申请文件的完整性和准确性，申请人应提供真实、详细的信息，并提交相关资料和证明文件。

2. 审批程序应符合公司内部规定，严格按照流程操作，严禁突破规定和越级操作。

3. 审批结果应基于审查评估的合理性和公正性，确保公平竞争，优选选择性价比高的供应商。

4. 物资采购合同签订应符合法律法规和公司规定，确保合同内容的合理性和合法性。

五、违规处理对于违反本制度的行为，将依据《公司管理规定》进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、解聘等。

六、制度的执行和监督1. 物资采购部门负责本制度的执行和监督，定期进行内部审核，发现问题及时整改。

2. 公司领导应对物资采购活动进行监督和检查，确保制度的严格执行。

3. 员工有义务遵守本制度，如发现其他员工违规行为应及时向上级部门或公司领导报告。

采购制度及流程范文(2篇)

采购制度及流程范文一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

工程材料审批制度内容范本

工程材料审批制度内容范本一、目的与适用范围本制度旨在明确工程材料审批的程序和要求，确保所有材料的质量符合国家标准和工程需求。

适用于本公司承接的所有建筑工程项目的材料采购、验收和使用过程。

二、材料采购审批1. 材料需求计划：项目部应根据施工进度和材料消耗情况，提前编制材料需求计划，并提交给采购部门。

2. 供应商选择：采购部门负责调研市场，选择合格的材料供应商，并获取三家以上供应商的报价，进行成本效益分析。

3. 审批流程：采购部门需将材料需求计划和供应商报价提交给项目经理审批，项目经理审核后报公司高层批准。

三、材料验收与入库1. 验收标准：所有材料必须符合国家质量标准和工程设计要求，验收时需提供相应的质量证明文件。

2. 验收程序：材料到货后，由项目部组织技术人员进行初步验收，合格后填写验收单，并由质量监督部门进行复验。

3. 入库登记：验收合格的材料需在库存管理系统中进行登记，注明材料名称、规格、数量、批次等信息。

四、材料使用与跟踪1. 使用记录：施工过程中，项目部需详细记录材料的使用情况，包括使用时间、使用部位、使用量等。

2. 材料跟踪：定期对在建工程使用的材料进行抽查，确保材料使用符合设计要求和施工规范。

3. 问题处理：如发现材料存在质量问题，应立即停止使用，并追溯问题原因，采取相应措施进行处理。

五、责任与考核1. 责任划分：项目部负责材料的申请和验收工作，采购部门负责材料的采购和供应商管理，质量监督部门负责材料的检验和质量控制。

2. 考核机制：公司将对材料管理工作进行定期考核，对于管理不善导致材料浪费或质量问题的，将追究相关人员的责任。

六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，须经公司高层批准后方可执行。

本制度的解释权归公司所有。

采购部规章制度及采购流程制度7篇

采购部规章制度及采购流程制度7篇采购部规章制度及采购流程制度【篇1】一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。

品质部进行来货检验，并进行品质确认。

公司物资采购流程管理制度范本（2篇）

公司物资采购流程管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，确保采购的合规性、透明度和公正性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、项目单位及下属子公司的物资采购活动。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，依法合规进行。

第四条物资采购应根据公司实际情况进行合理规划，确保所采购的物资具备良好的质量、价格和服务。

第二章采购计划第五条各部门、项目单位及下属子公司应根据业务发展需求，及时编制年度物资采购计划，并按时报送公司采购管理部门。

第六条年度物资采购计划应包括物资名称、数量、用途以及预估金额等。

第七条采购管理部门应按照公司实际需求、财务预算等因素，审核年度物资采购计划，并根据实际情况进行合理调整。

第八条经过审核的年度物资采购计划，应及时通知相关部门、项目单位及下属子公司，并依据采购流程进行后续操作。

第三章采购方式第九条物资采购应依据不同情况选择不同采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购等。

第十条公开招标适用于较大规模、价格较高的物资采购，要求依法公示、广泛征集供应商、开展竞争性投标。

第十一条邀请招标适用于规模较小、价格较低的物资采购，要求通过预先确定供应商名单，邀请供应商参与竞标。

第十二条询价适用于价格相对较低、供应商较多的物资采购，要求通过书面询价或电话询价等方式，征集供应商报价。

第十三条竞争性谈判适用于技术含量高、需求具有较高可变性的物资采购，要求与符合要求的供应商进行一对一的协商、比较并确定最优供应商。

第十四条单一来源采购适用于特殊情况下，只有一家供应商能够满足需求的物资采购，需提供充分的理由和材料，经采购管理部门批准后进行采购。

第四章供应商管理第十五条为了确保采购的质量和合规性，必须建立供应商管理制度。

第十六条供应商管理应包括供应商资质审核、供应商信息维护、供应商评价等环节。

第十七条供应商资质审核应对供应商进行资格审查，包括企业注册信息、经营许可证等相关证件的真实性核实。

采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)

采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。

采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。

3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。

⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

学校物品采购管理制度（2篇）

学校物品采购管理制度为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度。

一、加强领导1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。

2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

二、采购计划和审批1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。

采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。

每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。

2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。

日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。

3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。

三、采购原则及方式1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

物资采购审批制度

物资采购审批制度一、概述为规范公司物资采购流程，确保采购决策的科学性、合理性和公正性，公司特制定本物资采购审批制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、单位及其分支机构在进行物资采购时的审批流程。

三、审批权限1. 采购金额在 1000 元以下的物资采购，由各部门主管审批；2. 采购金额在 1000 元至5000 元的物资采购，由相关部门主管及财务部门审批；3. 采购金额在 5000 元以上的物资采购，由相关部门主管、财务部门及公司领导审批。

四、采购申请流程1. 采购人员填写《物资采购申请表》，明确申请采购的物品、数量、金额等相关信息；2. 采购人员将申请表交给所在部门主管审批；3. 部门主管根据采购金额及采购计划的紧急程度，决定是否批准；4. 若采购金额超过 1000 元，则部门主管需将申请表交由财务部门进行审批；5. 财务部门审核申请表，核实资金是否充足，并参考市场行情进行评估；6. 财务部门根据审核结果，做出审批意见，并将申请表交给公司领导审批；7. 公司领导根据采购金额的大小、申请表的内容，决定是否批准。

五、采购审批流程1. 采购人员按照采购计划，及时将采购申请表提交给相关部门主管；2. 部门主管审批通过后，将申请表交由财务部门审批；3. 财务部门对申请表进行资金核实及市场行情评估；4. 财务部门出具审批意见，并将申请表交给公司领导审批；5. 公司领导对申请表进行审批，并做出最终决策；6. 审批通过后，财务部门将款项划拨给采购人员，由其负责采购。

六、审批结果通知1. 部门主管在处理采购申请时，应及时告知采购人员审批结果；2. 财务部门在完成审批后，向采购人员和部门主管发送审批结果的通知；3. 公司领导在做出最终决策后，将审批结果通知相关部门及采购人员。

七、监督管理1. 公司财务部门应与各部门共同制定物资采购计划，并定期进行会议，评估采购计划执行情况；2. 公司内部设立审批监管小组，对采购审批流程进行监督，并定期向公司领导汇报工作进展情况；3. 各部门应加强内部控制，确保采购行为的合规性，并对采购文件进行备案；4. 公司领导应定期对采购审批流程进行评估，及时调整流程，以提高工作效率。

物资采购审批制度（2篇）

物资采购审批制度第一条为认真贯彻执行国家的质量、价格方针政策，加强物资采购管理，降低物资采购成本，提高物资供应质量，维护公司的合法权益，特制定本制度。

第二条物资采购坚持“三比”原则。

即：同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉。

第三条物资采购坚持统一计划原则。

避免重复采购，减少物资积压和资金占用，提高公司经济效益。

第四条财务审计部是物资采购监督管理机构，负责日常的物资采购监督管理工作，其他有关处室在各自的职责范围内予以配合。

原材料、生产消耗性辅助材料及低值易耗品、设备、建材、大宗零配件、医疗器械等采购均适用本制度。

第五条物资采购每笔____万元以上的，首先由采购单位提出制定价格的依据及建议，报财务审计部审核后，经总经理批准后执行。

第六条物资采购每笔____千元以上至____万元以下的，由采购单位提出制定价格的依据及建议，报财务审计部审核后执行。

第七条物资采购每笔小于____千元的，采购单位可以先行采购，事后报财审部进行审核。

第八条定点采购或非定点采购但定期结算的，采购单位应将情况报告财务审计部，一次性审批后在不高于审批价格时不再申报，但结算时应备案。

第九条采购单位应建立健全采购物资台帐或记录，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况，本着货比三家的原则择优确定供货单位，并将供货情况及时报财务审计部。

上述各种与业务有关的资料应及时索取并妥善保存。

第十一条物资采购根据需要可以采取招标的方式进行。

第十二条物资采购坚持严格检验原则。

采购物资进公司一律由检验部门予以检验并出具检验报告，须经使用或较长时间才能确定的，采购单位应按合同或法律规定的期限及时请检验部门检验，未经检验合格物资不得付款或结算。

第十三条对质检不合格或有问题的物资不得付款或结算，属借款购买的不予报销。

物资采购审批单价为含税价格，提供非增值税发票报销者，单价须降低____%，方能通过审核。

第十四条财务审计部物资采购监督管理人员职权：1、组织监督贯彻执行国家的价格、质量方针政策和法规；2、组织监督、审查、执行公司物资采购价格的有关规定，提出建议或意见；3、对供货单位和价格有否决权和重新确定权；4、检查处理违反公司物资采购管理规定和损害公司利益的行为；5、对物资采购有关的合同、票据及其他资料有查阅权，不完善的责令其完善；6、领导赋予的其他职权。

幼儿园大宗物品采购制度（2篇）

幼儿园大宗物品采购制度是指幼儿园为了满足日常运营需要，针对大规模物品采购（如教学用品、办公设备、家具等）而制定的规定和程序。

1. 采购计划：幼儿园应按照需求制定采购计划，明确所需物品的种类、数量、规格以及预算等信息。

2. 供应商选择：幼儿园应根据采购需求，选择合格的供应商，比较各个供应商的价格、质量、信誉等方面的信息，选择提供最佳物品的供应商。

3. 采购流程：根据幼儿园的内部管理规定，制定采购流程，明确采购需求的提出、审批、采购方式的选择、签订合同等各个环节的具体操作步骤。

4. 采购审核：幼儿园应设立专门的采购审核机构或部门，负责审核采购计划的合理性、供应商的资质、价格的公正性等方面，并对采购过程进行监督和检查。

5. 合同签订：采购完成后，幼儿园应与供应商签订正式的采购合同，明确物品的品种、数量、价格、质量要求、交货时间、售后服务等相关信息，并保留合同备案。

6. 验收与付款：物品交付后，幼儿园应进行验收，核对物品的数量、质量是否符合合同要求，如有问题及时与供应商协商解决。

验收合格后，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。

7. 记录和归档：幼儿园应建立完善的采购档案，将每一次采购的相关文件、材料、合同等进行归档，以备查阅和审计。

通过建立幼儿园大宗物品采购制度，可以确保采购过程的透明、公正，提高采购效率和质量，实现幼儿园资金的合理管理和使用。

幼儿园大宗物品采购制度（二）第一章总则为了规范幼儿园大宗物品的采购行为，确保经费使用的公平、合理和高效，制定本制度。

本制度适用于幼儿园大宗物品采购的全过程，包括需求确定、采购程序、采购管理和验收等环节。

第二章需求确定1. 幼儿园需求确定的依据是幼儿园的发展规划、教育教学需求和经济实际情况。

2. 年初，根据幼儿园发展规划和教育教学需求，各部门、班级提出大宗物品需求计划，包括名称、数量、规格、预算等内容。

3. 需求计划经部门负责人审核后，报幼儿园行政领导班子审批。

4. 幼儿园行政领导班子在财务预算总额的基础上，酌情调整需求计划，确定采购预算。

原材料采购管理制度模版(2篇)

原材料采购管理制度模版第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。

其分别职责为：市场部：一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。

销售部：五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。

逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。

在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。

对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

采购审批制度

采购审批制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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审议采购管理制度范本

审议采购管理制度范本第一章总则第一条根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度，规范公司的采购管理行为，确保资金使用的规范和效益。

第二条公司的采购管理应当遵循公平、公正、透明、廉洁的原则，严格按照程序进行，确保所有采购活动符合法律法规的规定。

第三条公司设立采购委员会，负责制定、审议公司采购相关政策和规定，参与决策重大采购项目，维护采购活动的合法性和公平性。

第四条公司应当建立健全的采购档案管理制度，保障采购活动的记录、存储、查询和保密性。

第五条公司应当不断完善采购管理制度，及时调整和优化采购流程，提高采购效率和管理水平。

第二章采购管理流程第六条公司的采购需求应当由需求单位提出，并经过审核、审批后，方可进行采购。

第七条采购人员应当按照公司规定的采购流程，进行供应商的筛选、采购立项、询价比选、合同签订等步骤，确保采购活动的合法性和规范性。

第八条采购人员应当充分了解市场行情，与供应商进行有效沟通，确保采购过程的及时性和准确性。

第九条采购人员应当对采购活动进行跟踪和监控，保证采购行为符合公司政策和制度的要求。

第十条采购人员应当做好采购验收工作，保证采购产品和服务的质量和数量符合合同约定。

第三章采购管理责任第十一条公司的市场部门、财务部门、采购部门分别负责采购管理工作的策划、执行和监督。

第十二条采购人员应当具备相关专业知识和技能，严格遵守公司规定的采购流程，维护公司和供应商的合法权益。

第十三条采购人员在执行职务过程中如有违法违规行为，应当承担相应的法律责任，并受到公司的处罚。

第十四条公司领导对采购管理工作负有最终监督责任，应当认真审议和审查公司的采购管理制度，并对违反规定的人员进行查处。

第四章采购管理监督第十五条公司应当建立健全的内部监督机制，加强对采购活动的监督和检查工作，及时发现和纠正问题。

第十六条公司可以委托第三方机构对采购活动进行审核和评价，提高采购行为的透明度和规范性。

第十七条公司应当建立投诉处理机制，确保员工对不正当采购行为进行举报，保护举报人的合法权益。

图书采购制度范文（二篇）

图书采购制度范文一、目的和范围本制度的目的是规范图书采购流程，确保图书采购活动的公平、透明和高效。

该制度适用于所有需要采购图书的单位。

二、采购流程1.需求确认：各部门提出图书采购需求，并填写《图书采购申请表》，明确采购的图书名称、数量、价格范围等信息。

2.预算申请：各部门将填写好的《图书采购申请表》上报给财务部门，财务部门将根据申请信息进行预算审批，并确定图书采购的预算额度。

3.供应商选择：财务部门根据预算额度和图书需求，向多家供应商发送询价信函，供应商将提供价格报价和图书样品。

4.评审和比较：财务部门将收到的报价和图书样品进行评审和比较，综合考虑价格、质量、服务等因素，选择最合适的供应商。

5.合同签订：财务部门与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。

6.订单确认：财务部门将签订的采购合同发送给供应商进行确认，并确认图书的采购数量和交付时间。

7.付款结算：财务部门根据采购合同的要求，按时支付采购款项。

8.收货验收：各部门接收到采购的图书后，进行验收，确保图书的数量和质量符合合同要求。

9.库存管理：财务部门将采购的图书进行库存登记和管理，确保图书的有效利用和维护。

10.采购记录和整理：财务部门将采购的图书信息进行记录和整理，包括采购数量、价格、供应商等信息。

三、责任分工1.各部门：负责提出图书采购需求，填写《图书采购申请表》。

2.财务部门：负责预算审批、供应商选择、合同签订、订单确认、付款结算、库存管理等工作。

3.供应商：负责提供报价和图书样品，按时交付采购的图书。

四、注意事项1.采购活动必须遵守国家相关法律法规和采购制度规定。

2.采购过程中应保证公平、公开、透明，不得接受供应商的回扣、礼品等。

3.采购的图书必须符合单位的需求和质量标准，确保采购的图书能够有效利用。

四、附件图书采购申请表请各部门遵照本制度执行，如有疑问请及时与财务部门联系。

图书采购制度范文（二）1、学校的图书、教学参考书等均由学校统一采购管理。