税金结算表及清查情况统计表
A4税金结交清算表
编制单位： 税种 *增值税 *消费税 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税 房产税 车船使用税 土地使用税 企业所得税 固定资产投资方向调节税 应交税金小计 教育费附加 文化事业建设费 税款滞纳金 税收罚款 其他应交款小计 印花税小计 总 计 联营或股份制企业名称 联营分 利、股 息收入 补税情 况资料 1 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 所在地名称 2 年 年初欠交数 上年末企业申报数上年末税务审批数 1 2 月份 本期应交数 本月数 累计数 3 4 金额单位：元 本期已交数 本月数 累计数 5 6 期末累计欠交数 7
— — — 分回所得额 利润 3
— — — — — 应纳所得税 额 7
股息 4
联营或股份 换算应纳 制企业税率 所得税额 （%） 5 6税收扣除额Βιβλιοθήκη 8应补所得税额 9合计
—
—
小规模纳税人季末计提税金自动计算表(查账征收)
企业综合税收负担率＝企业实际缴纳的各项税收总额 / 企业同期不含 税收入总额
增值税+附加税综合负税率
0.64%
企业综合负税率
5.73%
小规模纳税人季末计提税金自动计算表（查账征收）
税目
增值税
其他
专票 本季含税销售额
普票
本季不含税销售 专票
额
普票
计算金额
151500.00 101000.00 150000.00 100000.00
Hale Waihona Puke 计算方式税 率不含税销售额×税率 1%
税额
1500.00
单位：元
备注
公式已经设置好，可以分情况计算 ①季不含税销售小于等于30万只算专票 ②季不含税销售额大于30万计算专票加普 票的增值税税额。 ③小规模纳税人减按1%征收率征收增值 税，政策实施期限延长到2020年12月31日 。
工资总额×税率
2%
37.50 600.00
根据 财税〔2019〕13号对小规模纳税人 50%减征印花税（不含证券交易印花税）。 本通知执行期限为2019年1月1日至2021年 12月31日。 查看企业核定的税种，没有的话请删除本
行
企业所得税
本季度利润总额
301000.00
利润总额×适用税率 5%
15050.00
0.00 0.00 0.00
根据 财税〔2019〕13号对月销售额10万元 以下（含本数）的小规模纳税人免征①教 育费附加、②地方教育费附加、③水利建 设基金。本通知执行期限为2019年1月1日 至2021年12月31日。
印花税 工会经费
工资总额
250000.00 30000.00
不含税收入×税率 0.03%
2012年企业各税自核自查清算表(
年度企业地方各税（费）自行结算报告表
纳税人管理码:税务登记证号:
说明： 1、栏次说明5=3*48=5-6-710=1+8-9
2、企业应在每年五月三十一日前向主管税务机关报送年度企业所得税纳税申报表并汇算清缴，其他各税按法规或条例规定自行缴纳。
逾期未缴纳按《税收征管法》及实施细则有关规定处理。
3、纳税人应将此表于5月31日前连同其他汇算资料一并报送主管税务机关，将应补税款开票缴库。
4、本表一式四份，企业自存一份、基层分局、计会科、税政科各存一份
表
各税按有关税收。
税费统计表模板
5
土地增值税
¥10,000
¥10,000
2023/03/25
土地出售相关
6
房产税
¥8,000
¥8,000
2023/04/18
办公楼房产税
7
车船使用税
¥5,000
¥5,000
2023/03/30
公司车辆
8
印花税
¥2,000
¥2,000
2023/04/08
合同印花
...
其他
¥____________
¥____________
YYYY/MM/DD
_______________
总计
¥240,000
¥240,000
填表说明：
1、应缴税费金额：根据公司财务部门预算的应缴税额。
2、实缴税费金额：实际向税务机关缴纳的税费金额。
3、缴纳日期：税费支付给税务机关的确切日期。
4、备注：提供了税费相关的额外信息，例如税款缴纳的周期性或特定事项的说明。
税费统计表模板
序号
税费项目应缴税费金额实税费金额缴纳日期备注
1
营业税
¥50,000
¥50,000
2023/03/15
无
2
增值税
¥120,000
¥120,000
2023/03/20
按季度缴纳
3
企业所得税
¥30,000
¥30,000
2023/04/05
预缴
4
个人所得税
¥15,000
¥15,000
2023/04/10
项目部税费结算表
项目部税费结算表摘要：1.项目部税费结算表概述2.项目部税费结算表的内容3.项目部税费结算表的重要性4.如何填写项目部税费结算表5.项目部税费结算表的注意事项正文：一、项目部税费结算表概述项目部税费结算表是项目管理中用于记录和汇总各项税费的一种表格，它可以帮助项目管理人员更好地掌握项目的财务状况，确保税费的及时缴纳和结算。
项目部税费结算表通常包括税种、税率、计税基数、应纳税额、已缴纳税额等栏目，以便于项目管理人员进行详细的分析和计算。
二、项目部税费结算表的内容项目部税费结算表主要包括以下几个方面的内容：1.税种：指项目部需要缴纳的各种税种，如增值税、营业税、企业所得税等。
2.税率：指各项税种的税率，一般根据国家税收政策制定。
3.计税基数：指计算税费的基础数据，通常包括销售额、收入、利润等。
4.应纳税额：指根据税率和计税基数计算出的应缴纳的税费金额。
5.已缴纳税额：指项目部已经缴纳的税费金额。
三、项目部税费结算表的重要性项目部税费结算表对于项目管理具有重要的意义，主要表现在以下几个方面：1.有助于项目管理人员了解项目的财务状况，及时掌握各项税费的缴纳和结算情况。
2.有助于确保项目部按照国家税收政策及时缴纳税费，避免税收违规和风险。
3.有助于项目管理人员进行财务分析和决策，为项目的顺利进行提供财务支持。
四、如何填写项目部税费结算表填写项目部税费结算表需要注意以下几个方面：1.准确填写税种、税率、计税基数等基本信息。
2.认真核对计算出的应纳税额，确保无误。
3.及时更新已缴纳税额，确保数据的准确性。
4.定期汇总和分析税费结算表数据，为项目管理提供有力支持。
五、项目部税费结算表的注意事项在填写和使用项目部税费结算表时，需要注意以下几点：1.确保数据真实、准确，避免虚假填报和误导决策。
2.遵循国家税收政策，确保税费的合法合规缴纳。
3.加强对税费结算表的管理，防止数据泄露和丢失。
税费结算表
备注：1、本表适用于税务所对企业（含个人独资和合伙企业）税费结算。2、本表一式三份，企业、税务所、县局各一份
大足区地方税务局企业其他税费结算表
填表日期： 顺序号： 年 月 日 纳税人名称：（公章） 金额单位：元至角分 联系电话： 已入库总 应补退税 额 额 减免税额
税种
城建税 教育附加 地方教育 附加
税目
税款所属 应税项目 税前扣除金 认定计税 时期 纳税人申明 本税费结算表所填报的各种数据真 实、准确，如有虚假内容，愿承担法律 责任。 法定代表人签章： 财务主管签章： 经办人签章： 年 管理员： 月 日 所长： 授权人申明 我单位（公司）现授权_________为本纳 税人的代理人，其法定代表人___________委 托代理合同号码：____________,电话： ___________任何相关的往来文件都可寄与此 代理机构。 授权人（法定代表人）签章： 年 月 日 税务所（章）： 代理人申明 本表按照国家税法和税务机关规定填 报，我确保其真实、合法。如有不实，愿 承担法律责任。 代理人（法人代表）签名： 经办人签名： （代理人盖章） 年 月 日
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税务登记证号码：510181689003155 纳税人名称：（章）都江堰福士莱酒店有限公司 税 种 营业税 城建税 教育费附加 地方教育附加 车船税 印花税 房产税 土地使用税 土地增值税（普通住宅） 土地增值税（非普通住宅） 土地增值税（其他） 企业所得税 个人所得税 价格调控基金 合计 847,800.00 1‰ 847.80 181,113.39 555.84 116,932.25 291.96 64,181.14 2,376,965.00 2% 47,539.31 47,539.31 计税金额1 2,376,965.00 118,848.25 118,848.25 118,848.25 税率2 5% 7% 3% 2% 期初欠交 3=1*2 本年应缴4 118,848.25 8,319.36 3,565.47 1,993.20 税款申报时段：2011年1月1日至2011年10月31日 本年已缴 5 104,250.15 7,297.49 3,127.53 1,701.24 累计欠缴6=3+4-5 14,598.10 1,021.87 437.94 291.96
负责人：谢凯
办税人员：
吴丽
填表日期：
2011年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0月27日
011年1月1日至2011年10月31日 备注 10月，未申报 10月，未申报 10月，未申报 10月，未申报（1-2月税率为1﹪，3月起税率为2﹪）
亏损，未申报
10月，未申报
年10月27日